武钢主要的产品报告
前言
一武汉钢铁集团简介
武钢是新中国成立后兴建的第一个特大型钢铁联合企业，于1955年开始建设，1958年9月13日建成投产，是中央和国务院国资委直管的国有重要骨干企业。本部厂区座落在湖北省武汉市东郊、长江南岸，占地面积21.17平方公里。武钢拥有从矿山采掘、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及配套公辅设施等一整套先进的钢铁生产工艺设备，是我国重要的优质板材生产基地，为我国国民经济和现代化建设作出了重要贡献。武钢联合重组鄂钢、柳钢、昆钢后，已成为生产规模近4000万吨的大型企业集团，居世界钢铁行业第四位，2010年，武钢跻身世界500强行列。
武钢现有三大主业，即钢铁制造业、高新技术产业和国际贸易。钢铁产品主要有热轧卷板、热轧型钢、热轧重轨、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、镀锡板、冷轧取向和无取向硅钢片、彩涂钢板、高速线材等几百个品种。其中，冷轧硅钢片和船板钢获“中国名牌产品”称号，汽车板、桥梁用钢、管线钢、压力容器钢、集装箱用钢、帘线钢、耐火耐候钢、电工系列用钢等优质名牌产品在国内外市场享有广泛的声誉，“武钢牌”被评为全国驰名商标。近年来，武钢先后获得国家技术创新奖、全国质量管理奖、全国质量效益型先进企业、全国用户满意先进单位、全国企业管理杰出贡献奖、全国文明单位以及中央企业十大典型之一等荣誉称号。
二武钢厂区的主要产品
条材总厂下辖一炼钢分厂、大型分厂和棒材分厂，拥有从国外引进的现代化生产线。主要生产低、中、高碳钢、低合金钢等130多个钢种，主要产品有钢帘线、钢绞线、弹簧钢、焊丝钢、齿轮钢、高速重轨、圆钢棒材等。
csp分厂：武钢转炉－薄板坯连铸连轧生产线（csp）是国际上技术最先进，集炼钢、连铸、轧钢三位一体的全新生产线，脱硫、转炉、lf炉炼钢技术能有效提高生产效率。武钢csp 生产线设计年产薄板坯253万吨、热轧卷248万吨，产品定位于生产硅钢、汽车结构钢、集装箱钢等高附加值产品。
炼钢总厂是具有国际先进水平的现代化大型钢厂，拥有从铁水脱硫到铸坯质量控制的整套核心技术，其转炉顶底复吹炉龄、纯净钢冶炼等技术指标位居国内前茅，是武钢硅钢、汽车板用钢、高性能工程结构钢三大战略品种的冶炼基地。总厂下设三个分厂，二炼钢分厂是武钢重要的品种钢生产基地，每年可生产420个牌号的品种钢；三炼钢分厂是武钢最大的炼钢厂；四炼钢分厂主要是为硅钢产品提供板材。炼钢总厂年产钢1200万吨以上，生产品种涵盖18大系列500多个钢种牌号，“双高”产品达90%以上。
钢坯进入轧钢片进行轧制。武钢的热轧总厂下设四个分厂，是我国最大热轧板和中厚板生产基地之一，年产量超过1100万吨，专用钢占产品比例80%以上。磁轭钢、管线钢、桥梁钢、压力容器用钢、工程结构用钢、铁道车辆用钢、船舶及海洋用钢等8大系列产品独树一帜，声名远播。
冷轧薄板总厂是我国第一个从国外成套引进设备的专业冷轧厂，也是国内唯一可以生产宽度超过200mm冷轧板的厂家。总厂下设三个分厂，主要品种有冷轧板卷、热镀板卷、电镀锡板卷和彩涂板卷，其生产的高档轿车面板填补了国内空白。
冷轧硅钢片素有冶金工业“工艺品”之称，代表着当今冶金工业生产技术的最高水平。武钢硅钢总厂是中国第一代冷轧硅钢产品的专业化生产厂，也是我国目前唯一的冷轧晶粒取向硅钢和高档无取向硅钢产品的生产企业。总厂下设三个分厂，产品品种达9大规格近80
个牌号，几乎覆盖机电、家电、航空航天等所有电工钢应用领域，深受广大用户信赖，为国民经济的发展做出了重要贡献。
综合展厅内有不少栩栩如按，你，按，你，生的场景雕塑，有很多艺术作品，来自武钢艺术家之手。序厅上方的“武钢大事记”，数千件印证武钢历史的物件，是武钢光辉岁月的缩影。
作为共和国第一钢都，武钢的建设与发展，得到党和国家领导人的亲切关怀和高度重视。
武钢的“二热轧车间”和“硅钢生产车间”，所有模型均能全程模仿生产过程。集合了模型制作、光电效果、布景绘制等多种电影技术，电影《集结号》的2名绘景师也参与了制作。
安
压力管道
装质量证明书
工程名称：合同编号：建设单位：
安装单位：安装日期：年月日至年月日
云南省技术监督局监制
目录
压力管道工程安装质量合格证 ................................................................................... 1 压力管道工程概况 ....................................................................................................... 2 压力管道工程技术特性
表 ........................................................................................... 3 压力管道主要使用材料一览
表 ................................................................................... 4 压力管道外观检验报
告 ............................................................................................... 6 压力管道安全保护装置一览
表 ................................................................................... 7 压力管道单线轴侧图（空视
图） ............................................................................... 8 检验报
告 ....................................................................................................................... 9 压力管道压力试验检验报
告 ..................................................................................... 10 变更报告（汇
总） (11)
压力管道工程安装质量合格证
存档。
压力管道工程概况
合同编号：14thmcc-2011-178号
年月日
压力管道工程技术特性表
合同编号：
年月日
3篇五：武钢合同范本
合同编号：201 年计（技）包号
武汉钢铁（集团）公司
……..专业承包合同
工程编号：
业主：武汉钢铁（集团）公司
承包方：
签订时间:年月日
武汉钢铁（集团）公司
。。。。。。。。。。专业承包工程合同
业主：武汉钢铁（集团）公司
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程建设的有关事项协商达成一致，订立本合同，共同遵守执行。
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程编号：
1.3立项依据：
1.4工程地点：
1.5建设规模：
1.6工程承包范围和方式：
承包方负责该工程基本设计、详细设计、设备材料供货、施工、安装、调试到考核验收全过程的工程总承包，其范围详见附件。承包方从质量、工期、投资等方面向业主总负责，实行“交钥匙”工程。
第2条合同工期
2.1合同工期：
3.2如遇下列情况，经现场监理人员签证，由业主代表确认后，合同工期可作相应顺
延，并用书面形式确定顺延期限。
2.2.1 业主提供的工程资料不全而影响工程进度。
2.2.2 在施工中因业主方原因引起连续停水、停电8小时以上影响施工作业而延误工期。
2.2.3 因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、洪水、自然原因发生的火灾、地震等）而影响施工进度。
2.3 工程竣工：在投入运行3个月之后，承包人协助业主完成功能考核工作，考核合格后双方签署验收文件，届时为工程竣工。工程质量保证期为一年。
第3条质量标准
4.1本工程质量达到合格标准。
第4条施工安全工作
5.1业主对承包方承担的工作要作安全交底，提出明确的安全要求，对可能出现的安
全隐患应及时地进行整改。
6.2承包方应严格执行国家《建设工程安全生产管理条例》，认真执行武钢有关安全
施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，并根据业主安全交底与现场实际情况制
定严格安全管理制度及采取有效安全措施。违反上述规定而产生后果，由承包方自
己负责。
4.3 劳保用品承包方自行解决。
7.4在施工过程中，承包方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由承包方自行解
决。
4．5承包方因违规施工或施工质量造成生产责任事故，业主按公司有关规定给予处罚。
第5条合同价款
8.1本工程合同价款分项价格如下：
建安费: 万元大写：
设备费: 万元大写：
其它费: 万元大写：
合计: 万元大写：
9.2合同总价按承包内容闭口包干使用，不受市场价格变化和地勘报告影响；技术附
件所包含内容和标准不允许随意增减修改。
建安费、其它费开具武汉市青山区地税发票，设备费开具增值税发票。
第6条合同价款的支付
10.1预付款支付
合同生效后30天内，业主向承包方支付合同价款的15％（万元）作为工程预付款。
11.2合同价款支付
6.2.1设备费支付
基本设计审查完成后，承包方发出设备订货清单后30日内，业主向承包方支付设备费的30%（），设备制造完，经业主到厂家进行检验验收合格后，业主应在30日内向承包方支付设备的25%（万元），设备到货，业主收到设备装箱单、质量合格证、出厂检验记录等产品合格证明并经检验合格后，业主应在30日内向承包方支付设备费的10%（万元）；设备安装调试完成后，业主向承包方支付设备费的15%（万元）；其余5%（万元）的设备费作为质量保证金，业主在质量保证期满确认无异议后，与承包一次结清质量保证金。
6.2.2建安费支付
建安费采用按月申报审批方式。承包方按实际工程进度申报进度款，业主核实工程量审批后按月支付进度款。进度款支付至40%时，业主开始抵扣预付款，支付的进度款达到建安费的90%时，不再支付。设
备安装调试完成后，支付建安费5%，留5%的建安费作为质量保证金，待质量保证期满确认无异议后，与承包方一次结清质量保证金。
6.2.3其他费支付
承包方在完成基本设计并经业主审定后，业主向承包主支付其他费用的30%（万元）；业主收到全部设计资料后30日内，向承包方支付其他费用的30%（万元）；所有设备安装调试完成后，业主向承包方支付其他费用的20%（万元）；留尾款5%（万元）作为质量保证金，待质量保证期满确认无异议后，与承包方一次结清质量保证金。
12.3分包工程价款由承包方与分包单位结算。
13.4合同生效后15天内，承包方将“银行履约保函”（合同总价5%，万元）送达业
主，竣工验收确认无异后，业主通知承包方履约担保结束。
2015版质量与环境管理体系审核 注： 1、4.1、4. 2、6.1为管理层主管总体策划性条款； 2、7.1.6组织的知识：管理层和各个区域均涉及； 3、8.3 产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款 第一部分各部门审核要素分布 一、管理层 Q/E： 4、组织环境 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 4.3确定管理体系范围（含质量管理体系不适用要求：设计开发一般不可以不适用；确定外包过程） 4.4管理体系及其过程 5.1领导作用 5.1.1 领导作用和承诺 5.1.2 以顾客为着焦点(Q) 5.2方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通方针 5.3组织的岗位职责和权限 6、策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施 6.2 目标及其实现策划 6.2.1目标 6.2.2实现目标的措施策划 6.3变更策划 7.1资源 7.1.1总则 7.1.6组织的知识 7.4信息沟通 7.5.1文件化信息总则 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.3 管理评审 10.1改进总则 10.3持续改进 二、企管部 E/O 6.2目标及其实现的策划
6.2.1 质量与环境目标 6.2.2实现管理目标的策划 7.1资源 7.1.5监视和测量资源； 7.1.6（Q）组织的知识（包含环境方面知识） 7.5形成文件的信息 8.1Q运行的策划和控制 8.6Q产品和服务的放行（国家监督检验） 8.7Q不合格运行输出的控制 9.1.3Q分析与评价 9.2内部审核 10.2 不合格和纠正措施 6.1.2E环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 三、安全环保部（含污水处理场） E 6.1.1E总则 6.1.2E环境因素 6.1.3E合规性义务 7.4E信息交流（新版标准的重点） 8.1E 环境运行策划和控制 8.2E环境应急准备与响应 9.1.1E环境绩效监视、测量与分析 9.1.2E环境合规性评价（含组织知识管理） 10.2E环境不符合和纠正措施 四、技术部门 7.1.6Q 组织的知识 8.5. 1Q生产和服务提供的控制 8.5.6Q变更控制 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.2Q/6.1.4E策划应对风险和机遇的措施8.3Q 产品和服务的设计和开发 6.1.2E环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 五、生产部门（负责设备管理） 7.1.3Q基础设施 7.1.4Q过程运行环境 7.1.6Q组织的知识 6.1.2E环境因素
2017年中内部质量管理体系审核报告 审核原因：企业变更了企业负责人， 审核目的：为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效地运行，经公司研究决定，于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下： 一、检查与考核目的: 通过内部审核，评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。 二、审核范围： 全公司所有部门及岗位 三、审核依据： 1、《医疗器械经营监督管理办法》； 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》； 3、《医疗器械经营质量管理规范》； 4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件； 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2017年7月15日一天 上午：对需现场检查的项目进行检查，包括岗位人员的实际操作，现场提
问等。 下午：对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。七、审核结论 在公司领导的重视下，在各部门的大力支持配合下，使我们能在预定的1天时间内，对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料，检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式，逐项查对，得出如下结论： （一）对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查，得出以下结论：共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为：公司目前的质量管理体系运转正常，是适宜有效的，符合医疗器械质量管理标准，具体如下： 1、管理职责: （1）公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动，无发现超范围经营的情况。 （2）公司组织结构及岗位设置合理，各岗位人员职责清晰，责任明确，按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要，建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构，下设质量管理部、储运部等，质量管理部能实施公司的质量方针，建立质量管理体系，保证质管人员行使职权，对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定，从运行的效果来看，所有的岗位职责都得到了有效地落实，使之各司其职，各尽其责。 （3）公司的质量管理体系文件适宜，充分并有效，与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学习培训和操作指导，从运行的情况及这次内审的结果显示，文件全部得到贯彻落实并有效执行。
某公司内部质量管理体系的审核(doc 65页)
内部质量管理体系的审核 7.1 质量管理体系审核的分类 7.1.1 质量管理体系审核的分类 质量管理体系审核分为： (1) 内部质量管理体系审核，也称第一方审核，是组织的自我审核。 (2) 外部质量管理体系审核，包括第二方和第三方审核。第二方审核是顾客对组织的审核，第三方审核是第三方性质的认证机构对申请认证组织的审核。 7.1.2 各类质量管理体系审核的区别 内部质量管理体系审核与外部质量管理体系审核从审核的目的、审核方组成、审核依据、审核人员以及审核后的处理不同。表7-1列出了它们的区别。 内部质量管理体系审核外部质量管理体系审核 目的审核质量体系的符合性、有效性，采取纠正措施，使 体系正常运行。 第二方：取得顾客信任 第三方：导致认证，注册 审核方第一方第二方，第三方 依据企业质量手册、程序文件第二方：合同，企业质量保证手册第三方：ISO9001标准，企业质量保证手册 审核方案集中/滚动式审核集中式审核 审核员有资格的内审员，也可聘外部审核员第二方：自己或外聘审核员第三方：国家注册审核员 文件审查根据需要安排必须进行 内部质量管理体系审核外部质量管理体系审核审核报告提交不合格报告和采取纠正措施建议只提交不合格报告 纠正措施重视纠正措施。对纠正措施计划不作具体咨询，但可 提方向性意见供参考。对纠正措施完成情况不仅要跟 踪验证，还要分析研究其有效性。 对纠正不能作咨询，对纠正措施计划 的实施要跟踪验证。 监督检查无此内容认证或认可后，每年至少进行1次监督检查 第二方审核，以ISO9001标准为依据，但标准中所列的条款可以剪裁，这些都应在合同中明确规定。 第三方审核，标准中所列条款一个也不能少，除非申请认证的组织有充分的理由说明可以剪裁某些条款。 7.2 质量管理体系内部审核员 7.2.1 内审员的条件 内审员的注册不是强制性的，企业可以自己任命内审员，内审员一般应具备下列条件： (1) 教育程度 具有中专以上学历 (2) 培训 需接受有内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书。
【课题】处理顾客异议的基本方法、常见顾客异议类型的处理 【教学目标】 认知目标：1.了解并掌握顾客异议处理的基本方法。 2.了解并掌握常见顾客异议类型的处理。 能力目标：1.能较灵活地运用顾客异议处理的基本方法。 2.会常见顾客异议类型的处理。 【教学重点、难点】 教学重点：1.顾客异议处理的基本方法。 2.常见顾客异议类型的处理。 教学难点：1.顾客异议处理的基本方法。 2.常见顾客异议类型的处理。 【教学媒体及教学方法】 多媒体课件、黑板； 讲授法、讨论法、角色扮演法、归纳法、演示法。 【课时安排】 2课时（90分钟）。 【教学过程】 第一环节导入（6分钟） [教师提问] 1.什么是顾客异议？顾客为什么会有异议？ 2.处理顾客异议的原则是什么？ 3.推销员面对顾客异议什么时间答复、处理呢？ [学生回答] …… [教师归纳] 推销人员面对顾客异议，必须遵循处理顾客异议的基本原则，恰好地把掌握处理顾客异议的时机，同时还必须运用恰当地方法，只有这样，推销人员才能真正排除顾客异议，取得推销成功。
第二环节新授课（70分钟） 第2节顾客异议的处理 三、处理顾客异议的基本方法 （一）真诚倾听法 [教师讲解] 所谓真诚倾听法，就是推销人员在对待顾客异议时，全神贯注，认真听讲，适时做些引导，当顾客全部讲完后，再诚恳地解答顾客异议。这是处理顾客异议的有效方法之一。[教师提问] 推销员应如何倾听？ [学生回答] …… [教师归纳] 倾听顾客异议，会使顾客感到推销员对自己尊重，没有对他施加压力；会使顾客感到推销员在尽心了解自己的问题，以便提供有效的服务。这就会使顾客对推销员增强信任感，消除紧张情绪，有助于推销顺利进行。所以，推销员一定要眼睛注视顾客，并与顾客产生情感交流，面部要表示出诚意与兴趣，对顾客的言谈要适时作些反应，但不可打断顾客的话。 （二）逐日核算法 [教师讲解] 所谓逐日核算法是推销人员将购买商品的总支出分解为每日支出，并突出顾客支出虽较小，但可获得较大的利益，以引导顾客消除异议的方法。 [角色扮演] 请2位同学分别扮演顾客和化妆品推销员，表演书中案例，体会逐日核算法。
质量管理体系审核的基本概念 (一)主要术语 1.审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 理解要点: (1)审核是收集、分析和评价审核证据的过程。 (2)审核是系统的、独立的、形成文件的过程。 (3)审核是确定审核证据满足审核准则的程度的过程。 2.审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。 理解要点: (1)审核准则用作确定符合性的依据。 (2)审核准则亦称审核依据。 (3)审核准则包括适用的方针、程序、标准、法律法规、管理体系要求、合同要求或行业规范。 3.审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 理解要点: (1)审核证据可以是定性或定量的。 (2)审核证据是与审核准则有关的信息。
(3)审核证据是可证实的信息。 (4)审核证据可以是形成文件的，也可以不是形成文件的信息。 (5)审核证据是基于可得到的信息样本。 4.审核委托方 要求审核的组织或人员。 理解要点: (1)委托方可以是一个组织或某个人。 (2)审核委托方委托的事项是审核。 (3)委托方可以是受审核方自己、顾客或被授权的独立的机构(如审核机构)。 5.审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 理解要点: (1)某一审核发现是对某一或某些审核证据进行评价的结果。 (2)审核发现能表明审核证据是否符合准则。 (3)审核发现包括符合和不符合。 (4)审核发现能指出改进的机会。 (二)审核的目的和分类 1.审核目的 审核目的是确定审核应完成什么，包括: (1)确定受审核方管理体系或其一部分与审核准则的符合程度。 (2)评价管理体系确保满足法律法规和合同要求的能力。 (3)评价管理体系实现特定目标的有效性。
几种典型客户类型及应对技巧 大致可以将客户分为九大类型，根据每种类型的客户选择相应的公关方式如下： 第一类型：理智型客户 特点：这类客户办事情比较理智，有原则，有规律，这类客户不会因为关系的好与坏而 选择供应商，更不会因为个人的感情色彩选择对象，这类客户大部分工作比较细心，比较负 责任，他们在选择供应商之前都会做适当的心理考核比较，得出理智的选择。 对应方法：对于这样的客户不可以强行公关、送礼、拍马屁等关系公关方式；最好、最有效的方式就是坦诚、直率的交流，不可以夸大其词，要该怎么样就怎么样，把自己的能力、特长、产品的优势劣势等直观的展现给对方。给这类客户承诺的一定要做到，能做到的一定 要承诺到，这就是最好的公关方式了。 第二类型：任务型客户 特点：这类客户一般在公司的职务不会是股东级的，他们只是在接受上级给予的任务，而且这个任务也不是自己的工作职责范围之内的，所以这样的客户一般对任务只是抱有完成 的比上不足比下有余的效果就可以了，不会有太多的要求，也不会有太多的奢望。 对应方式：对于这类型的客户，要周到的服务，要主动地为客户分析，一定要承诺的斩 钉截铁，给对方吃个定心丸。这样的客户不是完全的重点公关对象，因为这样的客户往常是 我们的即时性客户，服务完了一笔业务可能以后就没有业务机会和他打交道了。所以在费用 和服务上都不能太优惠，拜访这样的客户第一印象特别重要，有了好的第一印象一定要跟进、说服、给与一定的质量、服务、时间上的承诺。 第三类型：贪婪型客户 特点：这类型的客户一般在自身公司的关系比较复杂，做事的目的性比较强，对价格压得比较厉害，对质量和服务也要求比较高，但这类型的客户很容易稳定，只要和对方的关系发展到一定程度就很容易把屋住对方需求。这类客户时常也会主动要求和接受贿诺。 对应方式：对于这样的客户，在关系上要保持心灵沟通，不可大造声势，要给对方有安 全感，保密感。另外在质量、价格、服务上都要有一定的保障，这类的客户要主动送礼、主动给回扣。但是对这类客户也不可以完全的满足对方，操作中该给多少回扣就给多少，该加收税收的就一定要加收。一味的满足对方就会导致自己操作很被动，因为对方的贪婪没有止 境。 第四类型：主人翁型客户 特点：这类型客户大部分是企业的老板，或者非常正值的员工，这样的客户只在乎追求 价格、质量、服务的最佳结合体，尤其价格最为关注，所以对于这样的客户首先要在价格上给与适当的满足，再根据质量回升价格的战略。要让对方感觉你做的东西就是价格最便宜的，
质量管理体系审核要点 ☆质量管理体系审核概述 一．质量管理体系审核的目的和准则 1．审核目的 第一方（公司）：◇发现问题，改进工作； ◇确定体系的符合性、有效性； ◇为迎接外审做好准备。 第二方（顾客）：◇选择合格供方； ◇对已建立合同关系的供方进行控制。 第三方（机构）：◇为顾客提供信任； ◇减少重复的第二方审核； ◇认证注册，证实能力。 2．审核准则，即依据的要求 ◇GB/T 19001 idt ISO 9001、YY/T 0287 idt ISO 13485； ◇组织质量管理体系文件； ◇相关法律法规； ◇产品标准、合同等。 二．质量管理体系审核的特点 ◇被审核的质量管理体系必须是正规的，清晰的； ◇质量管理体系审核是一项正式活动； ◇质量管理体系审核是一个抽样过程，具有一定的风险性和局限性； ◇质量管理体系审核是通过过程评价进行的。 三．审核原则 1．以下原则与审核员有关 ◇道德行为：职业的基础； ◇公正表述：真实、准确地报告的义务； ◇职业素养：在审核中勤奋并具有判断力。 2．以下原则与审核有关 ◇独立性：是审核的公正性和审核结论客观性的基础； ◇基于证据的方法 四．内部质量管理体系审核的审核方案 ◇审核方案的授权； ◇审核方案的制定； ◇审核方案的实施； ◇审核方案的监视与评审； ◇审核方案的改进。
☆内部质量管理体系审核 一．审核活动 依据ISO19011:2002，典型的审核活动氛围下列几个阶段： ◇审核的启动； ◇文件评审的实施； ◇现场审核的准备； ◇现场审核的实施； ◇审核报告的编制、批准和分发； ◇审核的完成。 二．审核的启动 本阶段包括如下活动和内容： ◇指定审核组长； ◇确定审核目的、范围和准则； ◇确定审核的可行性； ◇选择审核组； ◇与受审核方建立初步联系。 1．指定审核组长 ①审核组长的职责 ◇根据审核方案确定本次审核目的、范围和依据； ◇评审质量管理体系文件； ◇编制审核计划； ◇与受审核方和委托方进行沟通； ◇组织、指导审核组工作，控制、协调审核全过程； ◇组织得出审核结论； ◇编制并提交、分发审核报告； ◇负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。 ②审核组长应具备如下条件： ◇经过质量管理体系审核培训合格； ◇有一定的质量管理体系建立、实施和审核的经验； ◇有一定的组织和协调能力； ◇了解本组织产品涉及到的专业技术内容； ◇与审核区域和活动没有直接责任关系。 2．确定审核目的、范围和准则 ①审核目的 每次内审的目的应在审核方案中明确规定。但审核组长在接受任务时，应与方案管理人员沟通做进一步确认。通常包括以下内容： ◇评价质量管理体系与审核准则的符合程度； ◇确定质量管理体系是否按组织的质量管理体系要求及安排有效实施； ◇寻求质量管理体系的改进机会；
质量管理体系审核 一、概论 1、定义：（P1~3） ⑴审核⑵审核发现⑶审核结论⑷质量管理体系审核 2、质量管理体系审核特点 3、质量管理体系审核分类 4、质量管理体系审核目的 5、质量管理体系审核范围 6、质量管理体系审核时机和频度 7、质量管理体系审核的准则 8、质量管理体系审核的阶段和活动（P12） ⑴、审核启动策划⑵、文件评审⑶、审核准备⑷、内部审核的实 施⑸、编制、批准和分发审核报告⑹、完成审核(7)审核跟踪验证 二、质量管理体系审核的阶段和活动（P12） ⑴、内审策划 包括： ---总体策划 ---审核方案（年度计划：滚动计划、集中式计划）（P34~P36） ---制定内审程序（各种审核记录）（P25） ⑵、内审准备 包括： ---成立审核组（审核员资格）
---指定审核组长（审核组长资格） ---文件评审（P13~14） ---现场审核准备：编制审核计划（审核日程表）（P38~P39）、审核组分工、编制检查表（检查表的作用、设计要点、有效使用检查表…..检查表练习--领导层、采购、持续改进） ---通知受审核部门 ⑶、内部审核的实施（P46~62） 包括： ---首次会议（目的、范围、准则、方法、计划安排、陪同人员的确认等） 签到表、首次会议记录 ---审核中的沟通 ---向导及观察员的职责 ---现场审核（收集并验证信息，既：收集客观证据的过程—查什么？怎么查？） 现场审核注意事项、客观证据、第二人的副手作用、审核方法和路线、审核技巧（P50~P53）、 ---不合格、不合格的类型、不合格报告的内容（P55）（举例）、（做习题P30~P32） ---审核结果汇总分析（单项、全面）、审核结论（P59~P60）、末次会议（P60~P61） ⑷、编制、批准和分发审核报告 ---编制审核报告（单项、全面）
销售中客户的异议的类型有哪些？ 一、销售人员异议 这是客户针对某些特定的销售人员的缺陷提出的，诸如销售人员的言语沟通不畅、信誉欠佳、缺乏应有的推销礼仪等，都可能导致客户对销售人员的异议。 二、价格异议 这是在推销过程中，销售人员遇见的最多的一类异议。从市场供求关系的具体情况来看，客户一般对产品的价格最为敏感，因为这与客户的切身利益直接相关，所以许多客户在产生购买欲望之后，首先就对价格提出异议。我们最常听到就是：“你这价格太高了！” 三、需求异议 当客户对你说：“我不需要这东西！”或者干脆告诉你：“我早已经有了！”诸如此类的话语，表明客户是在需要方面产生了异议。需求异议的根源有：第一，客户真的不需要你推销的商品；第二，客户的偏见与成见；第三，出于某种借口。如果根源在于第一种情况，那么销售人员就应该适时停止宣传介绍。如果根源在于后两种情况，那么销售人员就应运用有效的异议化解技巧来消除这些障碍。 四、产品异议 在洽谈过程中，当客户对你推销产品的质量、规格、品种、设计式样、包装装潢等方面提出反对意见时，客户对产品就有了异议。产品异议是一种常见的顾客反对意见，一旦客户已经了解自己真实的需求，但又担心眼下这种产品能否满足自己的需求时，自然会产生某种异议。产生这一异议的原因同样也是复杂的，它可能是由于产品自身的不足，但大多数来自客户的主观因素，如客户的文化素质、认识水平、消费习惯、购买方式以及其他各种社会成见等。 五、支付能力异议 这是指有些客户以无钱购买为由提出的一种异议。如一位收入颇丰的客户买了一台日本进口的高级音响，他怂恿另一位刚毕业的小伙子也去买一台，后者坦率地告诉这位朋友，尽管建议很好，但现在无力购买。这种情况是一种真实的支付能力异议。当然，导致客户在支付能力上提出异议，其原因也是复杂多样的，不仅出于财力问题，更多的可能源于客户的种种借口，从而产生虚假的支付能力异议。 六、购买时间异议 这是客户有意拖延购买时间而提出的反对意见。比如，某位客户对上门来的推销员说：“让我考虑一下，下星期再给你答复。”“我们不能马上决定，研究以后再说吧！” 客户在面对销售人员的推销时，可能会由于种种原因，希望拖延和推迟购买时间，有的是由于手头资金不足，有的是尚未考虑好是否购买，有的是身边还有存货，有的则是一种推托的
顾客投诉的类型 1、需求已满足而产生异议 当顾客对销售人员说“我不需要”或“我已经有了”之类的话时，表明他们在需求方面产生了异议。这一般都是顾客认为商品不符合自己的需要而提出的反对意见。而对顾客的需求异议，在这种情况下有可能是顾客确实不需要或已经有了同类商品，在这种情况下零售店人员应停止对顾客的销售，转换销售对象；或是这只是顾客想摆脱零售店人员的一种托词。面对这种可能，销售人员应运用有效的异议化解技巧来排除障碍，从而是深入开展零售店销售服务。 2、商品质量存在问题而产生的异议 此类异议是指顾客针对零售店商品的质量、性能、规格、品种、花色、包装等方面提出的反对意见，也称为商品异议。这是一种常见的顾客异议，其产生的原因非常复杂，有可能由于商品自身客观存在的不足，也有可能源于顾客自身的主观因素，如顾客的文化素质、知识水平、消费习惯等。此种异议是销售人员面临的一个重大障碍，且一旦形成就不易说服。 3、服务方面产生的异议 这类异议的产生是顾客针对购买前后一系列服务的具体方式、内容等方面而提出的反对意见。此类异议主要源于顾客自身的消费知识和消费习惯，处理这类异议，关键在于提高
服务水平。 4、由价格方面产生的异议 “你这价格太高了”，这是零售店销售过程当中，经常会遇到的问题。在零售店销售过程中，价格方面的异议是销售人员最常碰到的异议。价格方面的异议是指顾客认为价格过高或价格与价值不符而提出的反对意见。一般来说，顾客在接触到商品后，都会询问其价格，因为价格与顾客的切身利益密切相关，所以对商品的价格最为敏感。即使商品的定价比较合理，顾客仍会抱怨。在顾客看来，讨价还价是天经地义的事。 5、在购买的时间上产生的异议 一般是指顾客认为现在不是最佳的购买时间，或对销售人员提出的交货时间表示反对的意见。当顾客说“我下次再买吧”之类的话时，表明顾客在这一方面提出了异议。此类异议的真正理由往往不是购买时间，而是价格、质量、付款能力等方面存在的问题。在这种情况下，销售人员应抓住机会，认真分析异议背后真正的原因，并进行说服或主动确定到货的具体时间。除此之外，由于企业生产安排和运输方面的原因，或正处于销售季节，可能无法保证货物的及时供应。在这种情况下，顾客有可能对交货时间提出异议。面对此种异议，销售人员应诚恳地向顾客解释，力图得到顾客的理解。 6、对销售人员行为产生的异议
电销过程中常见的客户异议分类_客户异议的处理过程 在电话销售技巧中，客户异议是既是销售的障碍，又是销售的机会，正确对待客户异议，了解客户异议的产生原因，是克服和解决客户异议的前提，而只有把握正确的处理原则，才能有效地解决客户异议。下面是小编为大家整理的电销过程中常见的客户异议分类，希望对大家有用。 一、电话销售技巧中来自于客户方面的客户异议 1、没有意识到自己的需求导致的客户异议 这种情况在电话销售技巧中占很大部分，试想，现在商品极大丰富，客户那种自己已经意识到但还没有满足的显现需求基本上很难见到，而将潜在需求诱导为显现需求，并激发客户的购买欲望，进而将这种欲望和有着众多竞争的你的产品对号，则又是一个复杂的过程，客户的异议也会很多。 2、个性因素导致客户异议 不同个性的客户由于思维模式不同、关注点不同，经常产生不同的客户异议，这又是一大类电话销售技巧中异议产生的原因。比如好胜型的客户经常会在价格上产生异议，他是试图通过讨价还价来追求胜利感;犹豫型的客户经常会在购买时间上产生异议，因为决策对他来说是一件很痛苦的事情，他常常会回避和拖延做购买决策。 3、情绪因素导致的客户异议 真是个倒霉蛋，今天给客户打电话正好赶上他发脾气，你就是有天大电话销售技巧，也难让他对你有好气了，更别说是买你的产品了。 4、缺乏购买能力导致的客户异议 客户没有相应的支付能力，但又不好意思讲，就会使用种种客户异议来对付你。这种异议需要你用有效的电话销售技巧的销售询问来辨别它，但所谓的支付能力很多时候，是相对支付能力，而不是绝对支付能力。也就是客户愿意花在你产品上的金钱不足所导致的支付能力不足，只要你努力说服客户，可以将他的支付能力变大。
何为顾客处理异议：顾客针对推销人员及其在推销中的各种活动所引起的一种反应，是顾客对推销品，推销人员，推销方式和交易条件发出的会阿姨，重复，提出的否定和反对意见 如：对不起我很忙，对不起我没时间，对不起我没兴趣。。。。 一。导致顾客异议的原因有哪些？ 首先遇到顾客异议，才算整个推销工作真正的开始。 正确分析顾客异议的类型和产生的原因。 采取不同的处理方法 消除异议，促成交易。 1.来自推销方面的异议 推销品不能满足需要 信息传递不充分 推销工作缺乏激情 缺乏对顾客的热情，缺乏对推销品的热情，缺乏对推销工作的热情，形象欠佳，信誉不好 2.来自潜在顾客方面的异议 1>顾客的消费偏见和习惯 2>顾客未发现对产品的需求 3>要求更好的销售条件 4>顾客无支付能力 5>顾客的偶然因素 6>顾客有固定的采购关系 拒绝原因：不需要20％\不适合10％\不着急10％\其他5％\不信任55％ 二。顾客异议的类型？ 1>按发出异议的主题划分 真实的意见 借口或偏见 2>按发出异议的形式划分 直陈式 隐形式 3>按发出异议的原因划分 需求异议：满足需求的方面与程度 产品异议：与其他产品的比较或先前采用的经历 货源异议：推销品的地区，品牌，厂家，来源 支付手段异议：货款支付方式，方法 价格异议：性价比 购买时空异议：交易时间和地点 服务异议：售前，售中，售后服务 人员异议：拒绝接待某些特定销售人员 三。价格异议的种类 太贵了------一般是口头语 负担不起------认识购买理由和利益好处 预算限制------申请，追加预算，到期拜访 比预期价格高------做价格分析合理理由 注意：顾客发出异议并非完全拒绝
内部审核检查表 过程审核内容审核发现（包括时间、地点、事实）结果 Q 理解组织及其所处的环境1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。注意：该条款宜结合条款风险的识别和应对一起审核。 Q 确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
Q 质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了、条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q 领导作用和承诺 Q 以顾客为关注焦点询问最高管理者: 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足。 3.对管理体系融合业务过程是如何考虑的。 4.对过程方法和基于风险的思维是如何运用的；对相关事务有无跟踪、落实和考核。 5.如何体现满足顾客要求和法律法规要求的重要性。 6.如何理解以顾客为关注焦点，如何致力于顾客满意。 7.如何确保体系实现预期效果。 8.如何推动体系持续改进。 9.公司其他各级管理者在管理体系建设中的领导作用如何发挥。 Q 方针 1.现场抽查2—3人询问：公司质量方针是什么？ 2.方针的制定、实施和保持情况如何；方针是否符合公司战略方向。 3.方针是否体现了公司的宗旨及承诺。 4.方针是否反映了顾客及相关方的期望与要求及法律法规的符合性。 5.方针有无形成文件；如何对员工进行宣贯、传达。
质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。 1．1第一方审核（内部审核）的步骤 内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流 程应简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下： 1．1．1 审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活 动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是 有效版本，必须已在现场实施。它们主要有： a) ISO9001标准； b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录； c) 合同要求； d) 社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）； e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。 页脚内容7
检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。 1．1．2 审核实施 以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。 1．1．3 审核报告 现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。 1．1．3 跟踪审核 应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。 1．2 第二方审核的步骤 第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客购买的决策依据。 第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。 页脚内容7
技能训练4-1分析客户异议的类型 根据客户异议性质的不同，可以将异议分为真实异议、虚假异议和隐藏异议3种类型；根据异议内容的不同，可以将异议分为需求异议、价格异议、产品异议、购买时间异议、客服人员异议、服务异议和支付能力异议7种类型。请根据异议分类的原则，对表4-1中所列的具体客户异议进行分类，并给出相应的处理建议，然后给出一个总的分析结论。 表4-1客户异议分类及处理 客户异议所属类别（根所属类别（根 据性质划分）据内容划分） 客户：“这种鞋设计虚假异议价格异议可以从产品的质量、得太古板，颜色也不和适合度等方面来好看。”给客户介绍，也可以稍稍降低价格。 客户：“算了，连你真实异议客服人员异推荐更为专业的客（推销员）自己都不议服人员来为客户进明白，我不买了。”行解答。 客户：“给我10%隐藏异议价格异议从产品的质量，数量的折扣，我今天就给方面适当的减价。当你下订单。”然要从服务方面来提高附加值，说服客户接受，购买。 客户（一中年妇虚假异议需求异议从更深处挖掘，高档女）：“我这把年纪高质量的产品才更买这么高档的化妆加有保障，能为客户品干什么，一般的护带来更多有利的价肤品就可以了。”值。 客户：“××公司是我真实异议需求异议应从产品质量，价格们的老关系户，我们等方面和其他品牌没有理由中断和他相同类产品进行对们的购销关系，转而比，凸显出自家产品向你们公司购买这的优势，和为客户带种产品。”来的最大价值。 客户：“嗯，听起来隐藏异议价格异议通过对产品的功效，不错，但我店里现在质量，市场销售热度有7个品牌21种型来打动客户。为客户号的牙膏，没地方放带来更多的利益。
你的××牙膏了。” 在分析客户所存在的异议时，客服人员要及时作出反应，找对方向，给出良好的建议。 分析结论客服人员在面对客户的时候要认真专注的为客户排忧解难，及时处理。要学会聆听，分析客户的要求，然后提供满意的服务。处理建议
一、客户的分类 推销工作的一项基本原则是因人制宜，灵活应变，根据不同的推销对象采取不同的对策。据统计，在购买广告装饰产品的消费者中 事先未确定品牌的约90% 不懂得正确评估产品质量的约70% 需要对产品装饰效果做出引导或展示的约80% 消费者在购买过程中临时改变购买倾向的约40% 从这一组数据中不难看出，对不同消费者心理的正确把握，并针对不同消费者运用不同的推销手法，在销售过程中具有极其重要的作用。 销售人员做的是与人打交道的工作，因此，除了要了解客户的实际需求和心理需求之外，还要善于观察对方（身体语言），并对其性格做出适当的分析，要懂得针对客户的性格特点，来调整自己的沟通方式，在对客户类型分析(类型判断)的基础上制定相应的应对技巧，做到知己知彼百战百胜。 在心理学上，人的性格被划分为四大类，即：活泼型，完美型，力量型及平和型。一个人可能同时具备四种类型中的某些特质，但通常偏重其中一至两类。了解客户的性格特征，能帮助我们找出与之相适应的沟通方式，与客户建立良好的关系，并最终达成交易。 性格特征分析及相应的沟通方式 1、活泼型------善于表现的“社会活动家”====讲术故事的人 特质：引经据典，喜好表现；乐观开朗，豪爽豁达；活泼多变，缺乏耐心。 沟通方式：当活泼型的人引经据典，侃侃而谈时，你需要做一个积极的聆听者以满足他们喜好表现的欲望。你需要对他们所讲的故事表现出兴趣，令对方有一种受重视和认同的感觉。‖由于活泼型的客户乐观、豪爽、豁达，又非常乐于接受新事物，因此，你可以将自己的产品与时尚联系起来，帮助他们认识到产品所带来的附加值。‖针对他们性格中缺乏耐心和活泼多变的特点，你在介绍产品时简明扼要，说话要干净利落，不必绕圈子。要善于把握销售时机，当看到对方的身体语言中流露出感兴趣的样子，如主动用手触摸产品，身体前倾或点头表示附和时，便要赶快拿出订单来，（水到渠成，既成事实，临门一脚）促成交易。 活泼型的客户最需要别人的注意和认同。 2、完美型------周密细致的“分析者”====编写故事的人 特质：周密矜持，柔韧拘谨；重视逻辑，精益求精；聪明敏感，缺乏决断。 沟通方式：具有周密思维、柔韧拘谨的人，难免会吹毛求疵、瞻前顾后。鉴于此，你必须熟悉产品的特点及功效，让客户详细、全面的了解该产品会给他们带来的利益。‖由于他们重视逻辑，凡事都喜欢精益求精，因此，你在解说产品功效时，要多出示证据和图表来分析和证明产品的科学性和合理性，以此来满足他们追求完美的心态。‖针对他们性格中的聪明敏感及缺乏决断，你要多给他们一些关怀和体贴，在解说时，可适当的用名人及专家的话来强调产品的安全性等，令他们消除疑虑（打消顾虑）。如果你不能体会到他们的心理，又拿不出有力的事实依据，交易就很难成功。 完美型的客户最需要的就是逻辑和体贴。 3、力量型------咄咄逼人的“控制者”====制造故事的人 特质：直言好斗，咄咄逼人；争强好胜，自主决断；重视效率，缺乏耐心。（完美与效率效率与公平效率优先兼顾公平或完美） 沟通方式：针对他们喜辩好斗的特点，你要学会控制自己的情绪，避免与他们发生正面冲突。你既要耐心聆听令其有受重视感，同时又要保持自己的尊严，不受其胁迫。‖当力量型的人表现出强烈的争强好胜之心时，你不妨承认他们是天生的领导者以满足他们的控制欲，同时，又要坚持友善的态度与他们进行双向交流，并感谢他们提出的问题。（以柔克刚，避免正面
质量管理体系审核内容 一、综合部 1、查与本部门相关的体系文件，按照文件规定制定培训计划，组织培训，并做 好培训记录及培训效果评估记录。 2、识别公司的各个岗位，查各个岗位的岗位说明文件（内容应至少包括岗位名 称、隶属部门、主要职责或工作内容，任职资格要求、绩效考核指标等）。3、查整理和保存的各部门提交的招聘申请等资料；对于已经完成的招聘，要保 存好相关人员的资质证明等资料；对于不能完成的招聘，应有记录能体现出如何处理的。 4、查对重要岗位人员（如CCP点操作人员、化验员等），随时建立、更新员工 培训档案或资质证明材料。 5、查收集、整理特殊工种操作工的资质证明、生产相关人员的健康证。 6、查根据各部门职责，结合公司目标，规定各部门的绩效考核目标，并规定计 算周期及计算方法，同时根据目标要求对各部门的工作情况进行考核情况。 7、查根据工作实际，对本部门使用的体系文件进行修订情况。 二、设备部 1、查对本部门人员进行相关的体系文件的培训记录。 2、查严格执行与本部门相关的体系文件情况。 3、查主要生产设备的操作规程、安全操作规定。 4、设备台帐、设备的维护保养周期及维护保养内容的规定，制定设备的维护保 养计划，设备维修及维护保养相关记录。 5、查监控及检验设备台帐，规定监控及检验设备的校准周期、校准人员、校准 方法，监控及检验设备的校准记录。 6、查对于自行校准懂得，还有校准规程，校准人员要有相关的资质证明。 7、查校准中发现与生产质量、检验相关的监控设备有较大偏差，应与制粉车间、 品控部共同对以往使用设备得出的测量结果对食品安全的影响做出评估并记录。 8、查现场设备是否有必要的标识，经过校准的监控及检验设备是否有校准标识 （校准日期、校准结果、有效期、校准人）。
a.质量体系审核要素及方法 质量管理体系审核要点（通用） 1.1应用 l 组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减？删减的合理性如何？ 4.1总要求 是否识别了组织质量管理体系所需的过程？ ** 有哪些过程（包括标准第5、6、7、8章各过程）？哪几个过程被外包？ 体系方面流程：如市场需求调查——接受合同或订单——产品设计开发——采购——生产制造——测量与监控——交付——服务；产品生产流程：工艺流程 l 是否确定了这些过程的顺序和相互作用？ ** 过程的总流程（可借助流程图）； ** 这些过程之间的接口是什么； l 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则（依据的标准、规范等）和方法（工艺操作规程、检验规程等）？ l 是否获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视？ ** 过程有否获得必要的资源； ** 如何为过程提供内部和外部信息（第8章测量分析的结果）； l 是否对这些过程进行了监视、测量和分析？ l 是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？ ** 怎样改进过程？采取哪些纠正/预防措施？实施效果？ l 是否确保对外包过程的控制？ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 l 组织的质量管理体系文件包含哪些层次？ l 质量方针、质量目标是否形成了文件？ l 是否编制了质量手册？ l 标准要求的6个基本活动是否形成了程序文件？ l 组织制定的其他文件是否能确保过程的有效策划、运行和控制？
l 组织是否建立了标准所要求的22处（适用时）记录？是否可作为组织符合要求和质量管理体系有效运行的证据？ l 组织的质量管理体系文件是否符合组织的产品特点和质量管理体系要求？ 4.2.2质量手册 l 是否包括质量管理体系的范围？质量手册说明的删减细节是否合理？ l 质量手册内容的覆盖面是否完整？（包括程序或对其引用；表述过程之间的相互作用）l 质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？ 4.2.3文件控制 l 组织是否制定了形成文件的程序？ l 文件发布前是否得到批准？ l 是否在必要时对文件进行评审和更新？更新（修订）是否及时？修订后是否被重新批准？（评审可在内审前，由内审组成员进行） l 识别文件更改和现行修订状态的方法是什么（常是用版次和状态一览表）？是否满足要求？ l 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否从发放场所及时撤回？ l 文件是否保持清晰、易于识别？ l 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ l 保留作废文件的标识是否清晰？ ** 对部门的审核见通用条款。 4.2.4 记录控制 l 是否制定了记录的控制程序？ ** 索要记录控制程序，检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调。 ** 查程序是否对质量记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置作了明确规定。 l 了解实施情况： 查记录是否清晰，标识是否清楚，储存条件（地点、方式、环境）是否适合，检索是否方便（有目录或一览表），保护状况（防潮、蛀、丢、乱）是否良好，保存期限是否合适，记录如何处置等。 实施的有效性如何。 5.1 管理承诺 l 最高管理者对其建立质量管理体系和改进质量管理体系的有效性的承诺能提供哪些证据：
江苏董氏雅迪科技发展有限公司 标准要求的质量管理体系审核要点一览表 判定 标准要求1范围 2引用标准 3术语和定义 4质量管理体系4.1总要求 4.2文件要求4.2.1总贝U 422质量手册 审核要点 ?手册中是否确定了质量管理体系 覆盖的产品过程和场所？ ?是否存在删减，删减是否合理， 在手册中是否对存在的删减做 了合理性的说明？ ?确定手册中引用的标准是否 进行了可追溯性说明？ ?质量管理体系文件中存在的读者 不易明确的术语是否有先导性解 释？ ?是否按标准要求建、实施、保持 和改进质量管理体系？ ?质量管理体系过程是否被确定和 管理？过程间顺序及关系是否 被确定和管理？ ?质量管理体系关键过程所需资源 和信息是否充分，足以支持过 程有效运行和控制？ ?质量管理体系及过程测量和监控 点是否确定并有效？对测量和 监控结果是否有分析、改进活 动？ ?是否建立了保证质量管理体系有 效运行的文件，特别是本标准 要求必须建立的质量手册、质 量方针和质量目标、程序文件 和质量记录等五种类型文件？ ?这些文件是否与质量管理体系的 方针和目保持一致？并为质量 管理体系运行提供要求、程序 和证据？ ?这些文件是否考虑了作业复杂程 度和使用文件者的能力？ ?是否编制和保持有质量手册？ ?质量手册说明的剪裁细节是否合 理？ ?质量手册内容的覆盖面是否完 整？是否应用了形成文件的程 序？ 观察结果合格不合格
423文件控制424记录控制?质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？?是否制定了形成文件的程序？?组织的质量体系文件包括哪些？ 文件是否符合组织的产品特点 和质量管理体系要求？ ?文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？修订后是否 被重新批准？ ?识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ ?使用处是否得到有效版本的使用文件？作废文件是否从发放场 所及时撤回？ ?外来文件是否得到识别？发放任何控制？ ?保留作废文件的标识是否清晰？?是否制定了质量记录的控制程序？ ?质量记录的标识是否清楚？检索是否方便？ ?是否规定了质量记录的保存期？ 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针?最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ ?最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ ?最高管理者采用了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ ?组织的成员如何认识这种重要性？ ?组织如何确定顾客的要求和期望？ ?将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ ?组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？ ?最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ ?制定的质量方针能否满足标准的要求？