凤竹纺织MM模块最终用户手册
采购订单清单显示
作者：曾云阳
日期：2005-9-20
版本：V1.0
目录
1文档概述 (3)
1.1文档目的 (3)
1.2文档主要内容 (3)
1.3文档的保存 (3)
2操作内容 (4)
2.1采购订单的创建(ME21N) (4)
2.1.1 手工直接创建采购订单(ME21N) (4)
2.1.2 根据采购申请创建采购订单(ME21N) (6)
2.1.3 根据询报价创建采购订单(ME21N) ................................................................... 错误！未定义书签。
2.2采购订单的更改(ME22N) ....................................................................................... 错误！未定义书签。
2.2.1 采购订单的更改(ME21N) ................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3采购订单的显示(ME23N) ....................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3.1 采购订单的显示(ME23N) ................................................................................... 错误！未定义书签。
2.4采购订单的批量维护(MEMASSPO) ..................................................................... 错误！未定义书签。
2.4.1 采购订单的批量维护(MEMASSPO) .................................................................. 错误！未定义书签。
1 文档概述
1.1 文档目的
本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行采购订单显示的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容
本文的主要内容包含SAP系统中所对应的采购订单显示的操作内容，其采购订单维护主要有： 采购订单的显示；
采购订单的清单显示：按物料显示、按供应商显示与；
采购订单的总体分析；
1.3 文档的保存
确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\采购订单的清单显示V1.0
2 操作内容
2.1
采购订单的显示 (ME23N)
2.1.1 采购订单的显示(ME23N)
前提：
当需对某单个采购订单的内容进行查询时，操作人员则依此在系统中进行采购订单的创建。 路径：
ME23N - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 显示 步骤1-选择采购订单显示的事务代码
用鼠标选中目录中的ME23N-显示，双击鼠标左键可进入采购订单显示的初始屏幕
步骤2-采购订单显示的初始屏幕
步骤3-采购订单号的选择与录入 单击
，选择或录入需显示的采购订单
下拉菜单，选择
步骤4-回车查看采购订单
显示完毕
2.2 采购订单的清单显示
2.2.1 采购订单的清单显示-按供应商(ME2L)
前提：
当需查询某供应商的下达的采购订单的信息时，操作人员则依此在系统中进行采购订单的清单显示。 路径：
ME2L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按供应商 步骤1-选择采购订单按供应商显示的事务代码
用鼠标选中目录中的ME2L-按供应商，双击鼠标左键可进入采购订单清单显示的初始屏幕步骤2-选择采购订单按供应商显示的初始屏幕
单击，进入采购订单凭证的清单显示的屏幕步骤3-供应商采购订单凭证的清单显示
显示完毕。
2.2.2 采购订单的清单显示-按物料(ME2L)
前提：
当需查询某物料的下达的采购订单的信息时，操作人员则依此在系统中进行采购订单的清单显示。路径：
ME2L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按物料
步骤1-选择采购订单按物料显示的事务代码
用鼠标选中目录中的ME2M-按物料，双击鼠标左键可进入采购订单清单显示的初始屏幕
步骤2-选择采购订单按物料显示的初始屏幕
单击，进入采购订单凭证的清单显示的屏幕步骤3-供应商采购订单凭证的清单显示
显示完毕。
2.3 采购订单的总体分析
2.3.1 采购订单的总体分析(ME80FN)
前提：
当需查询采购订单，操作人员则依此在系统中进行采购订单的清单显示。
路径：
ME2L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按供应商
步骤1-选择采购订单按供应商显示的事务代码
用鼠标选中目录中的ME80FN-一般分析，双击鼠标左键可进入采购订单一般分析的初始屏幕步骤2-选择采购订单按供应商显示的初始屏幕
步骤3-采购订单凭证一般分析的显示屏幕
显示完毕。
《采购成本控制与订单管理》课程大纲 说明： 讲师介绍 吴诚（WodenWu） 工商管理硕士（MBA），企业管理博士 采购与供应商管理、物流与供应链管理、生产运作管理专家 国际贸易中心ITC项目认证讲师 英国皇家物流与运输学会ILT项目认证讲师 中美注册职业采购经理CPPM项目认证讲师 英国皇家采购与供应学会CIPS项目认证讲师 东莞产业支援联盟特聘专家 职业经历： 曾在华为技术、富士康科技、闻泰集团、康佳集团工作十余年。曾任： 1.华为技术有限公司：采购主管、商务经理； 2.富士康科技集团：供应链高阶主管； 3.闻泰集团：采购总监、供应链总监； 4.康佳集团：康佳集团采购副总经理、制造副总经理。 主讲三大课程系列： 1.采购与供应商管理系列：《采购流程优化与运作实务》、《采购策略与谈判技巧》、《供应商评 估与采购成本控制》、《供应商管理与风险控制》等； 2.物流与供应链管理系列：《供应链管理与优化》、《精益供应链与精益生产管理》、《生产物流 优化与管理》、《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》等； 3.生产运作管理系列：《精益生产管理》、《生产计划与物料控制(PMC)》、《库存控制与优化》、 《生产成本分析与控制》、《如何培养生产中层管理者》、《生产现场管理必备技能》等课程。授课特点： 1.丰富性与针对性。课程包含丰富的理论及专业知识，分享丰富的管理实践经验，并能结合企 业所在行业特点与现状，有针对性地进行培训与指导； 2.指导性与实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，从而提出
改善意见与建议，让培训更有指导性与实用性； 3.操作性与实效性。课程在介绍基础理论、框架、流程的同时，也将分析分享标杆企业的管理 经验、工作流程、制度、工具模板等，以便学员可以参考借鉴； 4.通俗易懂，参与性强。授课方式深入浅出，通俗易懂，将专业问题通俗化，复杂问题简单化， 混乱问题标准化；并鼓励学员积极提问、质疑，现场分析、解答。 曾服务过的客户： 曾经服务过的企业与客户（包括但不限于）：华为技术、富士康科技、美的电器、广东电信、康佳集团、上海大陆泰密克、华凌空调、台达、伟创力、珠海精品、东莞泰科、东莞光宝、深圳航盛电子、深圳新元素医疗、漳州恒丽电子、东莞产业支援联盟、深圳市物流与采购联合会、深圳科协、某全球知名企业咨询公司等。 曾培训过的代表企业： 1.广东电信：《供应商评估、选择与考核》、《采购策略与谈判技巧》； 2.深圳航盛电子：《采购成本分析与控制》； 3.美的集团、华凌空调：《供应链管理与优化》；《精益供应链与精益生产管理》； 4.富士康科技：《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》； 5.上海大陆泰密克：《生产计划与物料控制(PMC)》； 6.康佳集团：《精益供应链管理》、《精益生产管理》、《如何培养生产中层管理者》。 曾咨询过的代表项目： 曾主持（或辅导）过多家大型企业的咨询项目，如： 1.康佳集团：“计划与采购业务流程变革BPR”项目，2007年启动实施； 2.康佳集团：“精益生产管理”项目，2008年启动实施； 3.美的电器：制冷集团“供应链管理与优化”项目，2009年启动实施； 4.坚朗集团：“采购流程优化及VMI”项目，2009年启动实施； 5.新元素医疗公司：“生产与采购调度平台建设”项目，2011年启动实施。 企业及学员评价： 获得美的电器、广东电信、富士康科技、大陆泰密克、康佳集团、航盛电子等多家知名企业的一直赞誉与好评： 1．“吴老师对供应链解读清晰，提供的方案有针对性，分享了大量的同行业经验，几天的咨询为我们的供应链运作提供了很大的帮助。感谢他为我们所作出的努力！” ----美的电器制冷集团空调事业部陆总
SAP 采购订单价格自动更新 BADI ME_DEFINE_CALCTYPE 应用 1. 业务场景： 同一工厂下的采购订单，送到不同的库存地点时，与供应商协商的采购价格不同。同一工厂的不同库存地点位于不同的城市，所以供应商送货的运费有所不同，但运费是包含在产品价格里面的，而且供应商只开产品发票，不开运费发票，没有办法增加运费的条件类型，所以系统上PB00的价格要求增加库存地点维度。 2. 系统配置： 1)定义条件表： 基础的方法不多做介绍，只是要讲一下标准的条件表里是没有库存地点LGORT这个字段的,需要添加一下。 有3个结构KOMG（允许条件结构字段） KOMK（定价通讯抬头） KOMP（定价通讯项目） 要把你想增加的字段添加到这3个表里，KOMG表是必加的，抬头字段加到表KOMK，行项目字段加到KOMP，这里要添加的字段是库存地点LGORT，所以只加KOMG和KOMP表。 然后去后台配置SPRO—>物料管理—>采购—>条件—>定义价格确认流程—>条件表的扩展
字段类别 把库存地点字段加上。 然后就可以按正常的方法定义条件表了。 把这个条件表添加到PB00的存取顺序里，放在最前面，优先级最高。
确保这些字段都没有红灯。 3. 维护数据MEK1
这里维护2个价格，正常的信息记录不考虑库存地点时价格为126，当库存地点=1000时，价格为200 然后创建采购订单测试一下。
注意：一定要输入完库存地点再回车。这样价格就带出来了。但如果输入完工厂就回车，取到的价格还是标准信息记录的价格，之后再输入库存地点，价格也不会变了。只能手动点“更新”按钮，系统才会再重新算价格，取与库存地点相关的价格。 这种情况不仅发生在我们自己增加的字段上，标准条件表里本来就有的字段也会有这种情况，如字段“国际贸易条件”INCO1。除了一些非常关键的字段如，物料、供应商、采购组织、工厂等字段，更改了值后价格会自动更新，有些字段如，库存地点，国际贸易条件等，字段的值发生变化后，回车是不会让订单价格自动更新的，只能手动点击“更新”按钮。这样操作起来十分不方便，所以就要用BADI来解决。 4. 增强 事务码：SE19 新建个BADI
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：
① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”
④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库
第四部分采购订单管理系统 本系统是科思ERP企业经营管理与控制系统中的一个重要模块,它是支撑企业整个 采购活动的一个重要功能模块,它的是对企业全部采购活动的各种基本信息的管理。 采购管理的主要目的是通过建立和维护采购订单,安排供应商交货进度,提高采购 活动的效率,降低采购成本。 科思ERP采购管理子系统是通过建立和维护采购订单、供应商档案、安排供应商交货进度、供应商报价、采购接收等项,实现对采购订货合同、采购待收日程、订单收货、采购退货的处理，动态跟踪订单执行进度的功能本模块能 1.1 本模块的主要功能是： 1．1．1 全部物品的采购管理； 1．1．2 采购订单处理周期全过程的计算机管理； 1.2 这些管理的功能包括： 1．2．1 请购单、报价单、采购订单的各种数据的输入、修改、删除； 1．2．2 物品采购单的提货信息录入，修改； 1．2．3 应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； 1．2．4 供应商采购档案的管理，包括，供应商动态、供应商总付款、供应商未结订单、 供应商未提货单详细信息的动态查询，等。 □系统功能： ⊙供应商档案的管理，包括，供应商动态、供应商总欠款、供应商未结订单； ⊙供应商到货状态详细信息的动态查询； ⊙采购订单的各种数据的输入、修改、删除和采购订单的统计； ⊙请购单录入与处理、请购单合并生成采购单； ⊙供应商报价单管理，报价合并查询，报价比较； ⊙应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； ⊙经营采购活动的综合统计、分类统计、台账生成； ⊙MRP计划任务直接生成请购单 ⊙采购单允许有多个交货日期及交货地点 ⊙采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需财务人员手工填制
金融超市电脑采购计划报表 各部门电脑的选择： 根据需求两类电脑，美工设计还有网络管理员的电脑要求显卡、CPU、内存都要高配置，以便日常工作时的灵活性；一般办公用的电脑普通配置即可满足日常办公需求，要求电脑兼容性好、稳定性强。 产品的类型： 公司行政办公处于信息安全性以及兼容性考虑，建议用台式机器； 目标产品： 产品名称产品规格产品总价 组装台式机器（普通配置）各部件售后维护与包换时间CPU：三年保修一年包换 硬盘：两年保修 内存：三年保修 显示器：三年保修 机箱电源：三年保修一年包换鼠标键盘：一年保修CPU: 酷睿I3 4150 单价：750 主板：技嘉GA-H81M-S1 单价：365 内存:金士顿4G 1600赫兹单价：200 硬盘：希捷500G 7200转单价：310 航嘉机箱+航嘉额定200W电源单价：235 普通有线鼠键套单价：40 AOC 20寸显示器单价：630 2530元 组装台式机器（网管、销售主管配置） CPU：三年保修一年包换 硬盘：两年保修 内存：三年保修 显示器：三年保修 机箱电源：三年保修一年包换鼠标键盘：一年保修 显卡：三年保修CPU: 酷睿I3 4150 单价：750 主板：技嘉GA-B85M-D3V 单价：425 内存:金士顿8G 1600赫兹单价：360 硬盘：希捷1TB 7200转单价：350 显卡：影驰GT 720 1G显存单价：440 航嘉机箱+航嘉冷静王额定300W电源 单价：315 普通有线鼠键套单价：40 AOC 20寸显示器单价：630 3310元 备注：此配 置的电脑根 据公司需求 配置2台
组装台式机（美工专用） 各部件售后维护与包换时间CPU：三年保修一年包换 硬盘：两年保修 内存：三年保修 显示器：三年保修 机箱电源：三年保修一年包换显卡：三年保修 鼠标键盘：一年保修CPU: 酷睿I5 4460 单价：1220 主板：技嘉GA-B85M-D3V 单价：425 显卡：影驰GTX 750 1G显存单价：780 内存:金士顿8G 1600赫兹单价：360 硬盘：希捷500G 7200转单价：310 航嘉机箱+航嘉冷静王额定300W电源 单价：315 雷柏有线键鼠套单价：65 AOC 21.5寸显示器单价：720 4195元 备注：此配 置为公司以 后发展招聘 美工专业人 员配备 联想品牌台式机 型号：扬天R4900 I3-4170 售后维护时间：三年保修Cpu: 酷睿i3-4170 (3.70GHz,3MB缓存) 内存：4GB DDR3 1600MHz 硬盘：500GB 7200转SATA硬盘 显示器：20英寸宽屏LED背光显示器 显卡：集成显卡 光驱：DVD RW 3400元 戴尔品牌台式机 型号：戴尔(DELL)3020MT 售后维护时间：三年保修Cpu: 酷睿i3-4150 (3.50GHz,3MB缓存) 内存：4GB DDR3 1600MHz 硬盘：500GB 7200转SATA硬盘 显示器：19.5英寸宽屏LED背光显示器 显卡：集成显卡 光驱：DVD RW 3570元 备注：CPU 型号比联想 的低了一 些，其他配 置一样 备注：以上报价是税后单价 经过上面价格对比购买品牌机性价比并不高，建议购买组装机。 综合管理部网络管理员：王贵林 2015年7月14日
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图
EAS <采购订货原型系统> 软件需求规约修改记录
目录 1.概述3 1.1读者4 2.总体说明4 2.1业务流程4 3.详细需求4 3.1采购申请（purchase requisition）4 3.1.1业务说明4 3.1.2业务逻辑4 3.1.3业务对象6 3.1.4界面原型8 3.2采购订单（purchase order）12 3.2.1业务说明12 3.2.2业务逻辑12 3.2.3业务对象13 3.2.4界面原型14 3.3统计报表15 3.3.1订货汇总表（Goods ordered sheet）15 3.3.2业务逻辑15 3.3.3业务对象16 3.3.4界面原型16 4.补充规约17 5.术语表17
EAS 样板工程采购订货原型系统 1.概述 采购订货原型系统是从EAS采购系统中抽取出来的一个功能子集。采购系统是EAS系统的核心功能之一，其主要功能是维护供应商的主数据（包括基础信息、财务信息等）、采购计划的制定与修改、采购订单的处理、采购申请的汇总、采购询价、采购收货、采购结算 （包括采购发票与采购订单的对应等）和采购报表等。 EAS采购系统与销售、计划、生产、仓库、财务等系统有着密切的关系。在业务管理上，只有采购人员按计划把原材料采购入库，生产部门按计划安排领料生产，然后完工入 库，才能满足销售的需求。 本文描述的采购订货原型系统是EAS采购系统的一个精简的子集，其中所涉及的业务需求、应用场景和逻辑约束已经从样板工程的角度做了极大的简化，并不能代表真实采购系统的完整的业务需求，只能称为是一个原型系统。但是从样板工程的角度来说，已经足够通过这个案例熟悉整个EAS产品的设计开发流程。 本案例描述的业务需求主要在四个方面进行了简化： 一、业务流程的简化：本案例只包括采购申请、采购订单两个个主要业务用例；而且这 两个个业务用例也对其中包含的业务逻辑进行了极大的简化；只描述最基本的业务逻辑； 二、协同应用的简化：本案例除了EAS基础系统以外，不考虑跟其他业务系统的接口， 例如不考虑跟预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭的、单纯的业务系统原型； 三、统计查询的简化：采购报表也做了极大简化，只有一个采购订货汇总表。 本文描述的案例是在参照EAS已有系统的基础上进行设计的。作为样板工程，本原型系统的设计开发必须参照EAS目前的模型体系、基础数据、框架结构进行，对于本原型系统所涉及到的这些相关内容，本案例将不再赘述，请参考EAS相关需求和设计文档。
（采购管理）采购订单操作
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的 采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采 购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采 购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行 数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员 在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关 人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库 存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转 品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信 息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制 使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。 2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限 制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号 交易代码：MIGO
申请部门：申请人： 品名单价数量金额备注 打印证书 4 18 72 爬山餐费15 70 1050 按当天实际人数矿泉水 1.5 85 127.5 苹果 5 70 350 喜糖25 2 50 创可贴10 1 10 驱蚊水20 1 20 风油精10 1 10 云南白药40 1 40 纸杯12 5 60 合计1789.5 总经理_____________
小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案： 一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。 4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。 4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。
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SAP系统采购订单审批策略设置指南 第1步建立特性 1. 执行事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单--- 采购订单的下达过程---编辑特性 2. 输入自定义的Characteristic的名字, 如:ZFRG_EKKO_GNETW 3. 单击”Create” 4. 在”Basic Data”页中,输入自定义的Description. 5. 单击”Add data” 页. 6. 输入Table name.对于Purchase Order.都用EKKO. 7. 输入Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的 Total net order value的总金额来设定审批，则可以用GNETW. 8. 如果系统显示：“Formatting data taken from data dictionary”， 则按回车. 9. 如果系统显示：“Enter a currency”，则再按一次回车. 10. 在Basic data页中，输入Currency（如果Purchase Order 中 的Currency 和这里设置的不同，则会把Purchase Order中的 Currency 转换成这里的Currency），例如RMB. 11. 勾选Multiple values. 12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必 须勾选此项. 13. 单击Values页. 14. 在Char.Value栏输入Purchase Order中net order value的总 金额的取值区间，例如： 14.1 第一行：=10000 RMB. 15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032. 16. 单击“Save”
国内采购订单收货流程文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写 的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商 品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期 提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储 OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
ERP系统采购订单易犯错误及应对策略分析信息系统082杨秀丽 在ERP系统中，采购订单无疑是最重要的单据之一。因为其直接关系到企业资金的安全，关系到企业能够按时生产按时交货等等。所以如何提高采购订单的准确率一直是ERP实施顾问与企业项目负责人共同努力的目标。不过在实际工作中，由于种种原因，采购订单的准确率离企业的心理目标还是有一点差距。 具体来说，在ERP系统采购订单中，以下几类错误可能是常犯的。 一、采购数量与包装数量不符。 如企业现在需要购买某个原材料，如端子。由于其产品的特殊性，所以其不同供应商的包装数量是不同的。如供应商甲包装数量为500个/卷；供应商乙包装数量为800个/卷等等。由于这些端子是不可分割的，在企业采购时必须按照这个包装数量的整数倍进行采购。而企业现在需要采购3700个端子，该如何处理呢？ 不同的企业可能处理方式不同。如有一家企业他们在下采购订单的时候就是按实际需要量来下的。他们需要3700个端子，那么在采购订单上的采购数量就是3700个。但是，因为必须符合这个包装数量的限制。所以在仓库收货的时候，就有一个调整的过程。往往仓库收货时端子的入库数量要比采购订单上的数量要多。这虽然是一种简便的处理方法，但是在管理上存在比较大的漏洞。即允许收货单的收货数量超过采购订单的采购数量。这就要求仓库收货员有比较高的责任心，去核对采购数量。不过这不是万全之计。人为的管理可能会存在比较多的疏忽。在这种情况下，该如何处理呢？ 现提出如下一些建议： （一）是对不同的情况采取不同的单据性质。如对于上面这些端子类的材料，如果有包装数量的限制，那么就对他们采用独立的进货单进行管理。如把没有包装数量限制的原材料采购单其默认收货单据设置为“普通收货单”。这类型的收货单在审核会核对采购订单的数量，如果收货数量超过采购订单的数量的话，则系统就会禁止审核。而对于有采购包装数量限制的原材料采购则把其
框架订单采购管理系统功能说明 一、系统管理： 应用原数据中心框架； 二、订单跟踪： 1、页面路径： /DataCenterEar/DataCenterWeb/orderquery； 2、Action路径： /DataCenterEar/src/com/meritit/orderquery/web/AOrderQuery.java； 三、物料管理 1、页面对应模块：Proframe.jsp 在程序中所在路径： /DataCenterEar/DataCenterWeb/production 2、后台Action、java程序类所在模块： /DataCenterEar/src/com/meritit/production（物料类型、物料的Java程序也在此文件夹下）； 3、物料类型Action路径： /DataCenterEar/src/com/meritit/production/web/AProT.java； 4、物料Action路径： /DataCenterEar/src/com/meritit/production/web/AProduction.java； 四、项目管理： 1、页面对应模块：Projectframe..jsp 在程序中所在路径： /DataCenterEar/DataCenterWeb/project 2、后台Action、java程序类所在模块： /DataCenterEar/src/com/meritit/project（项目类型、项目的Java程序也在此文件夹下）； 3、项目类型Action： /DataCenterEar/src/com/meritit/project/web/AProjectT.java； 4、项目Action： /DataCenterEar/src/com/meritit/project/web/AProject.java； 五、订单管理： 1、页面路径： /DataCenterEar/DataCenterWeb/orderFormManagement； 2、Action类路径： /DataCenterEar/src/com/meritit/orderFormManagement/web/AOrderFormMan.j ava； 六、订单状态： 1、订单状态页面所在路径： /DataCenterEar/DataCenterWeb/project/orderSlist.jsp； 2、订单状态Action路径：
按销售订单结算 ——系统实现及操作
目录
1、两种业务场景 无差异模式 A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购； 在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。 2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产； 创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。 3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订 单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。 4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算 销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。 有差异模式 B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式： 1、采购部门：一般采购； 2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品； 3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本； 4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算 销售订单。
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部
门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定
友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账
友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ? 价等数据工作量非常大； ? ? ? ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？?。。。。。。 交互邮件、传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 ? 环节； ? ? ? 化管理，降低成本的目的； ?
? 关的领域； ? 模式； 友为采购管理系统功能描述 ? ? ? ? ? ? ? 写有账户细节和一个临时的密码； ?
? ?可以从例如价格、服务、品质、工程等多种方面进行考察并进行打分； ?系统在初评小组完成初评后能够自动根据各个纬度定义的权重和实际评估状况给出评价报告； ? ? ? ?样品的使用将被严格管理，直至生产成成品并内部测试完毕，确认样品是否合格； ? ? 5、电子目录管理 ? ? ? 少到最低。 6、询价、报价管理 ? ? 价情况进行比较；
? ? ? ? 价的结果信息。 7、在线讨论 ? 讨论、交流； ?每个讨论都与特定的事务密切相关联，并且所有的消息都将被保存起来，以供参考和核查； ? ? 1、提供滚动的送货看板协作 ? ?如果企业的生产发生变动，其相应的物料需求状况会实时的反应到送货看板中，供 ? 本的修改情况和全部的历史记录。
? ? 变更订单请求； ? ? 期不予改变； ? ? 3、发货通知 ? ERP系统内； ? ? 出现之前就预先做好处理准备。 4、收货和质检过程的追踪 ? ?
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采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
栏目名称描述R/O/N 用户动作或结果注意事项 地点O 商品O 采购申请号O 10000089 如果输入采购申请号，则其 他字段不需要维护 采购组织O 采购组O
将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： 系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码ME21N
采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司 2014年10月 一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面 操作说明： ???????? 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单
国内采购订单收货流程 2019-2020版 内部资料注意保管
第二十一章MM_21国内采购订单收货流程 流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM 收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在
SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 流程图