采购部分
操作手册版本控制
1业务描述
采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明
2.1 采购申请
2.1.1 创建标准采购申请
在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请
在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；
在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请
在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.
点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请
在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在采购申请类型中选择委外采购申请类型。
通过按钮选择项目类别：L外协加工。
输入物料号，申请数量，工厂，采购组：701，点击回车。
弹出物料的名称与交货日期，判断交货日期是否满足实际业务需要。（注意，检查物料数据页签是否弹出组件与展开BOM按钮）
点击检查按钮，判断采购申请是否完整。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示界面。
2.2 采购申请的审批
在SAP主界面输入“ME54N”的事务代码，点击或回车进入采购申请的审批界面。
在审批采购申请的界面点击（其他凭证）按钮。
输入采购申请号或通过进入采购申请号的筛选界面，可以按照不同的筛选类型找到需审批的采购申请。各种采购申请类型的审批界面时一致的。
在项目概览中，点击批准策略页签，点击按钮，对采购申请进行审批。
点击弹出的消息号，进入采购申请批准生效的显示界面，点击按钮，对批准进行保存。
2.3 对采购申请进行分配货源
在SAP主界面，输入“ME57”的事务代码，进入分配货源的主界面。
在界面输入采购申请号，勾选【仅批准的申请】，点击（注：筛选条件人为控制，可查询某一采购组下所有的采购申请。也可选择某一工厂的，根据实际需要选择）
显示未分配采购申请。
勾选待分配的采购申请，点击自动分配按钮，会弹出该申请物料的所有货源，选中某一货源，点击回车。
系统会弹出一个绿色的处理行，带出选中的采购信息记录。
MM 采购指南 序言 使用SAP 采购系统：入门 采购视窗中的主记录 申请和物料计划 询价单和报价 采购订单 框架协议 采购信息记录 货源管理 优化采购处理 输入文本、打印并传送作为文电的文档 采购中的报表 欧贸统 主条件 订单认可/完成确认 与条件有关的事后(期末)结算 序言 本章提供了R/3物料管理(MM)模块中采购功能的一览，叙述了采购任务并举例说明采购部分与其它SAP 系统的部分和模块的相互作用。 R/3 系统中的采购 物料管理中的采购集成 物料管理中的采购 R/3 系统中的采购 R/3系统包括相互之间完全集成的各种模块。这种集成允许一个公司的各个部门共享和维护相同的信息。采购是物料管理(MM)模块的一个部分。MM模块与R/3系统中的其它模块是完全集成的，它支持物料管理的各个阶段：物料计划与控制、采购、收货、库存管理和发票校验。采购处理中所有参与者之间良好的通讯是顺利运行采购所必需的。采购与R/3统中其它模块的通讯确保了连续不断的信息。例如，它可与下列模块一起工作： ·控制(CO) 直接消耗的物料和服务的订单说明了与成本会计系统(控制)的接口。这是由于它们可
直接分配给成本中心。 ·财务核算(FI) 采购和核算都维护有关供应商的信息。每个供应商的信息存储在供应商主记录中，该 记录包含核算和采购信息。供应商主记录代表财务核算中的供应商帐户。 采购也可通过PO 帐户分配指定财务核算中借记何种G/L 帐户。 ·销售与分销(SD) 在物料需求计划(MRP)框架中，销售中的客户需求可传递给采购。此外，可在创建申 请时将其指定给销售订单。 物料管理中的采购集成 物料管理中的采购包括下列任务： ·物料和服务的采购 ·为通过物料计划和控制系统或用户部门中直接产生的需求确定可能的供应来源 ·监督供应商的供货和付款 物料管理中的采购 业务活动总循环的采购中心。典型的服务或物料采购循环包括如下过程： 需求的确定 通过物料计划和控制确定物料需求。(这可以采用与MRP相适合的和基于需求的方法进行库 存控制。库存级别的定期检验，订货点方法的使用和基于过去消耗的预测都是重要的方面。 ) 你可亲自输入采购申请，它们也可通过物料计划和控制系统自动生成。 货源确定 采购部门可基于过去订单和长期的采购协议帮助你确定潜在的供货来源。货源清单允许你维护优先选择的供应商清单。这会加速创建询价(RFQs) 请求的过程，如果需要的话，可通过SAP EDI 将询价电子发送给供应商。 供应商选择 为比较不同的报价，你可开发定价方案。回绝书还可以被自动发送。 采购订单处理 系统从申请和报价中复制信息以帮助你创建采购订单。与生成采购申请一样，你可自己生成Po 或让系统自动生成。系统还支持供应商的供货计划及合同(总括订单/合同或期间合同的SAP 条款)。 采购订单跟踪 你可以显示物料或供应商的项目供货。采购订单历史还显示将要供货的数量并提供所有采购申请、报价和采购订单的当前状态。 收货和库存管理 收货人员可通过输入PO 号来简单地确认收货。买方通过指定允许的偏差可限制所订货物 的供货过量和供货不足。(注意：在SAP系统中"库存管理术语有一个狭义定义，主要包括 库存/物料移动的管理、跟踪和记录。) 发票校验 系统支持发票的检查和匹配。由于系统已访问了PO 和收货数据，所以会通知应付帐款 的职员货物的数量和价格差异。这可加快付款发票的审计和结算速度。 使用SAP 采购系统：入门
sap项目类采购操作步骤 SAP项目类采购操作步骤 在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。项目类采购操作步骤如下： 1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。 2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。 3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。 4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。 5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。 7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。 8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。 9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。 10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。 总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。通过规范的操作流程，可以有效管理和控制项目类采购过程，
sap采购使用手册 （最新版） 目录 1.SAP 采购操作手册概述 2.SAP 采购操作手册内容 3.SAP 采购操作手册的注意事项 4.如何使用 SAP 采购操作手册 正文 一、SAP 采购操作手册概述 SAP 采购操作手册是一款关于 SAP 采购流程的操作指南，旨在帮助用户更好地理解和掌握 SAP 采购系统的使用方法。该手册内容全面，涵盖了 SAP 采购流程的各个环节，包括采购申请、询价、报价、订单创建、收货等，适合于各类从事采购工作的人员学习和参考。 二、SAP 采购操作手册内容 1.采购申请 在 SAP 采购系统中，采购申请是发起采购流程的第一步。用户需要根据实际需求，填写采购申请表，并提交给相关部门审批。 2.询价 采购申请审批通过后，用户需要进行询价。询价环节可以查询供应商的信息，选择合适的供应商进行报价。 3.报价 在收到供应商的报价后，用户需要对报价进行分析和比较，选择最优的报价结果。 4.订单创建
选择最优报价后，用户需要创建采购订单。采购订单包含了采购申请、报价、交货期限等信息，是采购流程的重要依据。 5.收货 订单创建完成后，用户需要对采购订单进行收货操作。收货操作需要根据实际到货情况，录入收货信息，并进行验收。 三、SAP 采购操作手册的注意事项 在使用 SAP 采购操作手册时，用户需要注意以下几点： 1.确保系统中的采购申请、报价、订单等信息准确无误，以避免影响采购流程的正常进行。 2.在选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、信誉、报价等因素，选择最合适的供应商。 3.在收货环节，要认真核对货物与订单信息的一致性，确保货物符合要求。 四、如何使用 SAP 采购操作手册 1.首先，用户需要认真阅读 SAP 采购操作手册，了解各个操作环节的详细步骤和注意事项。 2.在实际操作过程中，用户可以根据手册中的指导，逐步完成采购流程的各个环节。 3.如遇到问题，用户可以参考手册中的解决方案，或向相关人员寻求帮助。
SAP用户完整版操作手册 SAP用户完整版操作手册 一、SAP 介绍 SAP，全称Systems, Applications, and Products in Data Processing，是一种企业资源规划（ERP)软件。它被全球各种行业的大型企业广泛使用，提供了包括财务、人力资源、采购、销售、物流和资产管理在内的全面企业管理解决方案。 二、SAP 用户手册结构 本操作手册分为以下几个部分： 1、系统配置：解释如何在SAP系统中设置和配置各种功能，包括用 户角色、权限和企业结构。 2、日常操作：详细介绍了各种日常操作任务，如创建销售订单、发 票校验和批准流程等。 3、月末结账：指导用户如何进行月末结账，包括资产负债表、损益 表和各种税金的计算。 4、报表分析：介绍了如何使用SAP的报表和分析工具，以便更好地 理解公司的运营情况。
5、问题解决：提供了在操作过程中可能遇到的问题和解决方案。 三、SAP 用户手册阅读指南 在阅读本手册时，请注意以下事项： 1、手册中提到的所有步骤和流程都基于特定的SAP版本和模块。如果您的版本或模块不同，可能需要做出相应的调整。 2、尽管我们尽力提供详尽的步骤指导，但是由于具体业务环境的不同，某些步骤可能会有所不同。请参考您的具体业务需求和SAP顾问的建议。 3、我们提供了一些常见问题解答和解决方案，但请注意，这些可能不适用于所有情况。如果您遇到困难，建议寻求SAP顾问的帮助。 四、SAP 用户手册更新 SAP不断更新其软件和模块，以适应新的业务需求和技术发展。因此，本操作手册可能会随着时间的推移而更新。建议您定期查看最新的版本，以获取最新的操作指南和解决方案。 五、结束语 希望本操作手册能对大家的SAP系统使用提供帮助。如果大家有任何问题或建议，欢迎随时与我们联系。祝大家在SAP系统中顺利完成各项操作任务！
采购询报价清单显示
目录 1文档概述 (3) 1.1文档目的 (3) 1.2文档主要内容 (3) 1.3文档的保存 (3) 2操作内容 (4) 2.1采购询价维护 (4) 2.1.1 按供应商查询询报价清单(ME4L) (4) 2.1.2 按物料查询询报价清单(ME4M) (7) 2.1.3 按需求跟踪号查询询报价清单(ME4M) (11) 2.1.4 按汇总号查询询报价清单(ME4M) (15)
1 文档概述 1.1 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行采购询报价清单查询的相关操作步骤。 1.2 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的采购询报价的清单查询的操作内容，其主要有：➢按供应商查询询报价的清单 ➢按物料查询询报价的清单 ➢按需求跟踪号查询询报价的清单 ➢按汇总号查询询报价的清单 1.3 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
2005/09/1408/07/2023 2 操作内容 2.1 采购询价维护 2.1.1 按供应商查询询报价清单 (ME4L) 前提： 当需按供应商对询报价进行查询时，操作人员则依此在系统中进行询报价清单的查询。 路径： ME4L - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 询价/报价 -> 询价 -> 清单显示 -> 按供应商 步骤1-选择按供应商查询询报价清单的事务代码 用鼠标选中目录中的ME4L-按供应商，双击鼠标左键可进入采购询价创建的初始屏幕
2005/09/1408/07/2023 步骤2-选择查询询报价清单的条件 字段名说明字段属性用户可输入值备注 供应商供应商的编码可选供应商编码 采购组织采购组织编码可选1000 清单范围显示的清单范围可选 选择参数采购清单的选择参 可选 数 可选 凭证类型采购申请的凭证类 型
SAP系统基本操作手册[汇编] SAP系统是目前最为流行的企业资源计划软件，系统集成了财务、物流、人力资源等 多个模块，方便企业内部各个部门的信息共享和协作。 1. 登录系统 在桌面上打开SAP软件，输入用户账号和密码，选择合适的服务器，点击登录按钮即 可登录系统。 2. 搜索功能 在SAP系统中，可以使用搜索功能快速查找需要的记录和数据。在输入框中输入相关 关键词，系统会智能匹配关键词并显示相应的结果列表。 3. 创建新数据 SAP系统中新建数据需要进入相应的模块，在菜单中选择对应的功能模块，点击相应 的按钮创建新的数据。如在物料模块中，可以通过物料创建功能进行新的物料创建。 4. 修改数据 在系统中需要修改数据时，先选择需要修改的数据条目，然后点击编辑按钮，修改相 应的内容后，再点击保存按钮即可完成数据修改。 5. 删除数据 在系统中需要删除数据时，先选择需要删除的数据条目，点击删除按钮，系统会弹出 提示询问确认操作，确认后数据将被永久删除。 6. 导入/导出数据 SAP系统支持数据导入和导出功能，可以选择适合的数据格式进行导入和导出操作。 在菜单中选择数据导入/导出功能即可进行相应的操作。 7. 执行批处理 在SAP系统中可以执行批处理，通过执行批处理完成一些常规任务，如入库、出库等。在菜单中选择批处理功能，然后选择需要执行的任务，最后点击执行按钮即可完成任务。 8. 查看数据统计信息
在SAP系统中可以查看各个模块的数据统计信息，了解各个指标的变化情况。在菜单 中选择相应的统计功能，然后选择需要查看的指标，系统会自动进行统计并显示相应的结果。 9. 生成报表 在SAP系统中可以生成各种报表，如财务报表、销售报表等。在菜单中选择报表功能，选择需要生成的报表，系统会自动完成数据查询和计算，并生成相应的报表。 10. 审核流程 在SAP系统中可以设置审核流程，需要审核的数据在提交后会自动进入审核流程，依 次进行审批和审核。在菜单中选择审核功能，选择需要审核的数据，然后选择相应的审核 人员，系统会自动发送审核通知和审批结果。
sap采购使用手册 摘要： 1.SAP采购概述 2.采购流程与SAP系统中的应用 3.SAP采购模块的功能与特点 4.采购策略与优化 5.实务操作指南 6.常见问题与解决方案 7.采购合规与风险管理 8.总结与展望 正文： 一、SAP采购概述 SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。 二、采购流程与SAP系统中的应用 在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段： 1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。 2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。
3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。 4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。 5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。 6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。 7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。 8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。 三、SAP采购模块的功能与特点 1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。 2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。 3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。 4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。 5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。 四、采购策略与优化 1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。 2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。 3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。 4.采购成本分析与控制：通过对采购成本进行分析，寻找优化空间，降低采购成本。
SAP 100小时操作手册 SAP是德国SAP公司研发的一款企业资源计划(EPR)软件系统。SAP系统可以实现企业资源的全面管理，包括物流、采购、财务、人力资源、销售等各个方面。对于企业而言，掌握SAP系统的操 作技能非常必要。本手册将向读者介绍关于SAP系统的基础操作，希望读完本手册，读者能够具备使用SAP系统的能力。 第一章 SAP系统简介 1.1 SAP系统的概念 SAP系统是全球最流行、最广泛使用的企业资源计划软件。SAP系统提供了企业资源的全面管理方案，可以实现企业的高效 高质量运作。 1.2 SAP系统历史 SAP系统的历史可以追溯到1972年，当时德国IBM公司的五 名员工联合创立了SAP公司。在经过几年的发展后，SAP于1979 年推出了SAP R/2系统，成为了业界领先的企业资源计划软件系
统。随着技术的不断前进，SAP于1992年推出了SAP R/3系统， 并成为了全球最为知名的企业资源计划软件。 第二章 SAP系统基础操作 2.1 登录SAP系统 在使用SAP系统前，需要先登录。登录SAP系统需要输入用 户名、密码和客户号。登录成功后，可以看到SAP系统主界面。 2.2 SAP系统主界面 SAP系统主界面可以分为三个部分：菜单栏、工具栏和工作区。菜单栏包含了系统中所有可操作的功能模块。工具栏包含了常用 的功能按钮。工作区则用于显示具体的操作界面。 2.3 SAP系统基础设置
在使用SAP系统前，需要进行一些基本设置。比如修改密码、设置个人信息、设置个人打印机等。这些设置可以在SAP系统菜单栏的“系统”中找到。 第三章 SAP系统功能模块 3.1 物流模块 SAP系统的物流模块包括采购、库存管理、生产和销售等多个子模块。物流模块可以帮助企业实现物流管理的全面覆盖，提高物流效率。 3.2 财务模块 SAP系统的财务模块包括总账、应收应付、固定资产管理、预算管理等多个子模块。财务模块可以实现企业财务的全面掌控，帮助企业准确掌握财务状况。 3.3 人力资源模块
sap采购使用手册 （实用版） 目录 1.SAP 采购操作手册概述 2.SAP 采购操作手册的内容 3.SAP 采购操作手册的版权声明和注意事项 4.SAP 采购操作手册的获取方式和价格 5.SAP 采购操作手册的实用价值 正文 一、SAP 采购操作手册概述 SAP 采购操作手册是一款关于 SAP 采购模块的操作指南，旨在帮助用户更好地理解和掌握 SAP 采购模块的使用方法。该手册内容全面，涵盖了 SAP 采购模块的各个方面，包括采购申请、询价、报价、合同等，能够为用户提供全方位的操作指导。 二、SAP 采购操作手册的内容 SAP 采购操作手册主要包括以下内容： 1.采购申请：介绍了如何在 SAP 系统中创建采购申请，以及如何审批和跟踪采购申请的过程。 2.询价：详述了如何执行询价操作，包括分配询价、报价和比较报价等步骤。 3.报价：介绍了如何在 SAP 系统中创建报价，以及如何审批和跟踪报价的过程。 4.合同：说明了如何在 SAP 系统中创建合同，以及如何审批和跟踪合同的过程。
5.收货：讲述了如何在 SAP 系统中处理收货过程，包括收货入库、发票校验和收货结算等步骤。 三、SAP 采购操作手册的版权声明和注意事项 1.该手册的版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。 2.如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。 3.该手册由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。 4.如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。 5.文档侵权举报电话：19108035856(电话支持时间：9:00-18:30)。 四、SAP 采购操作手册的获取方式和价格 1.该手册共有 114 页，其中可免费阅读 35 页，需付费 100 金币后方可阅读剩余内容。 2.您可以通过百度文库等平台购买该手册。 五、SAP 采购操作手册的实用价值 该手册对于 SAP 采购模块的使用者来说具有很高的实用价值，能够帮助用户更好地掌握 SAP 采购模块的操作方法，提高工作效率。
SAP采购管理用户操作手册 MM模块
版本管理
目录 1．：非集成采购申请流程 (1) 1.1 流程说明 (1) 1.2 流程图 (2) 1.3 系统操作—创立采购申请 (3) 操作范例：创立采购申请 (3) 系统菜单及交易代码 (3) 操作步骤 (3) 结论：采购申请创立成功 (4) 1.4系统操作—更改采购申请 (5) 1.4.1 操作范例：更改采购申请 (5) 1.4.2 系统菜单及交易代码 (5) 操作步骤 (5) 1.4.4 结论：采购申请更改成功 (6) 1.5系统操作—显示采购申请 (7) 操作范例：显示采购申请 (7) 系统菜单及交易代码 (7) 1.5.3 操作步骤 (7) 结论：采购申请显示完成 (8) 1.6系统操作—单独审批采购申请 (8) 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 (8) 1.6.2 系统菜单及交易代码 (8) 1.6.3 操作步骤 (8) 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 (11) 1.7系统操作—集中审批采购申请 (11) 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 (11) 1.7.2 系统菜单及交易代码 (11) 1.7.3 操作步骤 (11) 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 (16) 1.8补充—创立固定资产采购申请 (16) 1.8.1 操作说明 (16) 2．询报价流程 (17) 2.1 流程说明 (17) 2.2 流程图 (20) 2.3 系统操作—询价单创立 (22) 操作范例：参考采购申请创立询价单 (22) 2.3.2 系统菜单及交易代码 (22) 2.3.3 操作步骤 (23) 2.3.4 结论：询价单创立完成 (27) 2.4 系统操作—报价单维护 (27) 操作范例：维护询价单的报价 (27) 2.4.2 系统菜单及交易代码 (27) 2.4.3 操作步骤 (27) 2.4.4 结论：报价单维护完成 (28) 2.5 系统操作—报价单比价 (28) 操作范例：比较询价单的结果 (28) 2.5.2 系统菜单及交易代码 (28) 2.5.3 操作步骤 (28) 2.4.4 结论：报价单比价完成 (30)