备品备件及物资验收标准
1 范围
1。1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求；
1.2、本标准适用于*＊＊**部.
2 职责与权限
2.1、*＊＊＊＊部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导；
2。2、**＊**部＊*＊＊*组负责备品备件及物资的验收工作；
2.3、＊**＊＊部**＊*＊科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。
3 验收依据
商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准。
4 验收范围
4.1、设备及其备品、备件：通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件；
4.2、电气、仪器仪表:电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表；
4.3、物资类：钢材、建材、标准工具、五金、油品等。
5 验收标准
5。1、合同：所有到货的备品备件及物资，必须有合同订单，无合同订单不予接受。资料不全(无合格证、说明书、认证卡等）、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资，拒绝验收，并做好记录，进入商务处理流程；
5.1。1、招标确定供货厂家后，商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数.
5。1。2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数，必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致，否则不予以接收入库。
5.2、数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量，确保准确无误，对于一些贵重物品（如铜件等)需核实重量;
5.3、包装检查:产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致;
5.4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致,装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一,且情况严重的，应拒收退回；
5.5、外观检查:所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损；
5。5。1、电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落；
5。5。2、机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀,无斑纹、锈迹；
5。5.3、橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等；
5。5。4、平皮带、齿形带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等;
5.5。5、阀门、电机、泵等标准件:外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。
5.6、尺寸及材质：毛坯件的表面质量，主要加工尺寸必须逐件检查,抽查率要达到50％以上，在二次加工过程中，要随时跟踪检查毛坯件内部质量；
5。6.1、*＊*＊、*＊**等工艺件主要尺寸必须检查，主要成份（如镍含量等)必须按照合同要求成份通过手持式合金分析仪进行检验;非标件、成品件按图纸要求进行检查验收；
5。6.2、对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件，除需生产厂家提供的材质报告外，还需按照合同要求通过手持式合金分析仪进行检验或通过其他方式进行材质化验。
5。7、标准件及成套设备：标准件及供货商不提供图纸的备件，必须有供货方提供的合格证明；
5.7.1、对有特殊要求的设备备件(如锅炉、压力容器、起重设备
等特种设备），必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验证明、质保书等相关证明材料;
5。7.2、整体设备验收以合格证、说明书、图纸、技术协议等技术资料及随时机配件为主，外观能检查到的部位必须进行检查；
5.7。3、高强度螺栓、定位、导向等精度要求高的备件，必须有厂家的检测报告,并抽检硬度、材质等，必要时委托相关检化验部门检验，并出具检测报告。
5。8、油品的检验实行抽检化验，抽检比例25:1,即25桶及以下的取一个化验油样，25～50桶的取两个化验油样，依次类推，油品不同批次入库的必须分别抽检化验；
5.8。1、液压油、润滑油入库检验指标：粘度、倾点、闪点、酸值、抗泡沫性、粘度指数、极压抗磨性、氧化安定性、抗乳化性；
5.8。2、润滑脂入库检验指标：锥入度、滴点、机械安定性、抗乳化性、极压抗磨性、氧化安定性。
5。9、单批备件抽样率:5件以内必须逐件检查，5件-20件抽检率不小于50%;20件-100件抽检率不少于25％,100件以上的抽检率不少于10%，重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度。同批备件抽检不合格的，必须全部检查。
6 附则
6.1、本规定自＊**＊年*月＊日起试行；
6.2、本规定由＊*＊*部负责解释，修订完善。
＊＊*＊部
**＊＊/＊*/＊*
备品备件及物资验收标准 1 范围 1.1、本标准规定了备品备件及物资验收的标准、要求； 1.2、本标准适用于*****部。 2 职责与权限 2.1、*****部负责对备品备件及物资验收工作的监督、指导； 2.2、*****部*****组负责备品备件及物资的验收工作； 2.3、*****部*****科负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。 3 验收依据 商务合同、图纸、技术协议和国家相关标准。 4 验收范围 4.1、设备及其备品、备件：通用备件、专用备件、工艺件、汽车备件、进口备件； 4.2、电气、仪器仪表：电气设备、电子元件、电器元件、仪器、线缆、仪表； 4.3、物资类：钢材、建材、标准工具、五金、油品等。 5 验收标准 5.1、合同：所有到货的备品备件及物资，必须有合同订单，无合同订单不予接受。资料不全（无合格证、说明书、认证卡等）、规
格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物资，拒绝验收，并做好记录，进入商务处理流程； 5.1.1、招标确定供货厂家后，商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂家和技术参数。 5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数，必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数保持一致，否则不予以接收入库。 5.2、数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清点数量，确保准确无误，对于一些贵重物品（如铜件等）需核实重量； 5.3、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致； 5.4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回； 5.5、外观检查：所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查其配套附件是否齐全并完好无损； 5.5.1、电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或
采购物资质量检验标准 一、引言 采购物资质量检验是指在进行物资采购过程中，对采购的物资进行检验，确保物资的质量符合要求，以保证项目的正常进行。采购物资质量检验标准是为了规范采购物资质量检验工作，确保采购的物资符合相关标准和要求。 二、检验范围 1. 采购物资类型：包括但不限于原材料、零部件、设备、工具等。 2. 采购物资来源：包括国内采购和国际采购。 3. 检验方法：包括现场检验、抽样检验、实验室测试等。 三、检验标准 1. 外观质量： (1) 表面：物资表面应平整、光滑，不得有划痕、凹陷、露铁等缺陷。
(2) 颜色：物资颜色应符合标准要求，不得有明显的色差。 (3) 清洁度：物资应清洁无尘，不得有油污、灰尘等。 (4) 标志与标签：物资上的标志与标签应清晰可辨，不得有模糊、褪色等现象。 2. 尺寸和重量： (1) 尺寸：物资的尺寸应符合相关标准和要求。 (2) 重量：物资的重量应与标称重量相符或在允许误差范围内。 3. 功能性能： (1) 功能：物资应满足设计或使用要求的功能。 (2) 性能：物资应具备所需的性能指标，如承重能力、温度范围、耐腐蚀性等。 4. 材料和成分： (1) 材料：物资的材料应符合相关标准和要求。 (2) 成分：对于涉及化学成分的物资，应进行相应的检验和测试，确保成分符合要求。
5. 包装和运输： (1) 包装：物资的包装应符合相关标准和要求，保护物资免受 损坏。 (2) 运输：物资在运输过程中不得有破损、变形等现象，以确 保物资的完好性。 四、检验程序 1. 检验计划：根据采购物资的特点和紧急程度，制定检验计划，并确保检验人员的合理分配。 2. 检验准备：准备相应的检验设备、工具以及检验所需的标准 和规范。 3. 检验执行：按照检验计划进行现场检验、抽样检验或实验室 测试。 4. 检验记录：详细记录检验过程、结果和不合格项，并填写检 验报告。 5. 不合格处理：如发现物资不符合标准和要求，及时采取相应 的措施，并与供应商协商解决方案。
项目主要物质验收及废旧物质管理办法 （试行）
目录 一、总则 二、物质验收工作基本要求 2.1、严肃认真，执行程序 2.2、及时准确、票据无误 2.3、解决纠纷。避免丢失 2.4、诚实守信、爱岗敬业 三、项目物质验收的作业程序及要求 3.1、项目物质验收的通用作业程序 3.2、项目物质验收准备 3.2.1、验收人员 3.2.2、验收设备及场地 3.2.3、验收资料准备 3.3、项目物质质量管理的一般要求 3.3.1、项目物质质量控制的依据 3.3.2、材料进场前的质量控制 3.3.3、材料进场时的质量控制 四、主要进场物质的验收要点 4.1、钢筋 4.1.1、验收人员 4.1.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.2、混凝土 4.2.1、验收人员 4.2.2、验收工具 4.2.3、验收方法 4.3、模板、木方 4.3.1、验收人员 4.3.2、验收工具 4.3.3、验收方法
4.4、周转架料（钢管、扣件） 4.4.1、验收人员 4.4.2、验收工具 4.4.3、验收方法 4.5、其他常用物质的验收要点 4.5.1、地材类 4.5.2、安全防护材料（安全网、水平网）4.5.3、建筑胶 4.5.3、钢套筒 4.5.5、聚苯板、挤塑板 4.5.6、配电箱 五、进场物质的资料收集复试 六、进场物质的报验 七、办理验收入账手续 八、废旧物质管理 8.1、内部调剂 8.2、废材处理 8.2.1、项目废材处理 8.2.2、主要废材界定标准 8.2.3、废旧物质处理流程 九、检查与考核 十、附则 十一、付表
一、总则 为进一步加强对项目主要物质的验收过程管控及废旧物资管理，现编制本操作 办法，对进场材料的质量控制、验收程序和方法等予以细化，并对废旧物资的认定 和处理要求予以规范，供各部门参考使用。 二、物资验收工作基本要求 2.1严肃认真，执行程序 1）验收工作关系到企业切实利益。因此验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续等认真进行验收，对验收结果负全部责任。 2）严格执行验收程序。对应当落地验收的物资必须落地验收，严禁车上验收。比如木材、扣件等；对应当量方验收的物资必须车车量方验收，比如砂石料等；对应当抽检重量、数量和尺寸的，比如成袋的扣件、白灰、水泥、电缆电线等必须抽检；对严重有问题的进场物资有权拒绝验收。 3）六不验收。无项目经理批准的，无采购计划的，未按规定进货渠道的，质量不合格的，超过预算价格未经批准的，无合同且未经公司批准的。 4）由分包方采购的物资进场后，项目部要对其质量进行检查，不合格材料有权要求其退场，不得使用到工程中。 2.2及时准确、票据无误 1) 对进场物资的品种、规格、数量、质量验收，必须做到准确无误，如实反映物资当时的实际情况，并真实、准确记录。 2）准确核对随货同行票据、物资报验单据和证明。进货票据需收取存底，单价、金额、数量、规格、质量应当标注准确，进货单价有异常的要报告相关人员，严禁涂改、丢失、虚报进场票据；物资报验资料和证明按有关要求现由项目材管员统一收取，并及时登录材质证明收发台账，发放到相关人员；做到谁领取，谁签字，谁丢失，谁负责。 3）验收合格后，进场票据要有相关人员签字，登录账表前要有项目经理签字，方可入账。 2.3解决纠纷、避免丢失 1）由于进场物资、送货人员来源的复杂性，很难避免实际进场物资、送货人员存在这样那样问题，验收人员必须有理、有力、有节的及时解决问题，避免出现重大事故，并及时报告相关人员。 2）进场车辆、人员要安排监督人员。对出场车辆要安排检查，发现盗窃事件及时处罚，并奖
第一条物资验收工作程序： 1．验收准备： （1）场地和设施的准备。料具进场前，根据用料计划，现场平面布置图、物资保管规程及场容管理要求，进行存料场地及设施准备。场地应平整、夯实，并按需要建棚、建库；（2）苫垫物品的准备。对进场露天存放、需要苫垫的材料，在进场前要按照物资保管规程的要求，准备好充足适用的苫垫物品，确保验收后的料具做到妥善保管，避免损坏变质（3）计量器具的准备。根据不同材料计量特点，在材料进场前配齐所需的计量器具，确保验收顺利进行； （4）有关资料的准备。包括材料需用计划、购销合同及有关材料的质量标准等。 2. 核对凭证：认真核对每批进场（库）材料的发票、运单、质量证明是否符合进货计划（合同）的要求，无误后按照证件的内容，逐项加以检验。 3．质量验收：现场材料的质量验收，由于受客观条件所限，主要通过目测对料具外观的检查和材质性能等质量证件的检验，执行公司《质量管理制度》中，材料检验的相关规定和要求。 凡一般材料外观检验，应检验材料的规格、型号、尺寸、颜色、方正及完整，做好检验记录。凡专用、特殊及加工制品的外观检验，应根据加工合同、图纸及翻样资料。会同有关部门进行质量验收并做好记录。进口材料及设备要会同商检局共同验收，做好详细记录。 4．数量验收: （1）原则上不允许夜间材料进场验收,如遇特殊原因,日间供应不能满足施工所需时,应经器材部同意后,在夜间20时前进场材料验收,并将现进材料与原堆场分开堆放,或做好明显分隔标志、标记,验收人员必须旁站监督卸车、验收。 （２）现场材料数量验收一般采取点数、检斤、检尺的方法，对分批进场的要做好分次验收记录，对超过磅差的应通知器材部、供应方处理。 5. 验收手续； （１）经核对质量、数量无误后，可以办理验收手续。验收手续根据不同情况采取不同形式。一般由收料人依据进料凭证和实际验收数量电脑填制物资验收入库单，属于多次进料最后结算（或月结等）办理验收手续的，如大堆材料，则由收料人依据分次进料凭证、验收记录核对填写验收码单，在结算时，仓管员依据验收码单，电脑填制入库单。 （2）每车货验收后，即填制验收入库单，不得补填、补签、涂改，保持单据真实、清楚、整洁。
一、验收步骤 1 、外观验收 ①验收依据 按合同规定标准执行，验收标准由申购单位提供。 ②物资包装 包装材料是否与合同规定相符、有无破损。 ③物资标识 包装上的生产厂家、执行标准、规格型号、生产日期等是否与合同相符。 ④“三证”（产品合格证,产品说明书,产品试验报告单）是否齐全。 ⑤物资有无变形、破损、发霉等现象。 2、数量验收 ①验收依据：合同及发货票。 ②验收时间：货到一周内，最多不超过十天。 ③开箱后，凭装箱单清点箱内数量，凭发票及合同清点、核对规格、型号、数量、随机文件（合格证、说明书）及其它具体要求等。填写“验收报告”，双方验收人共同在“验收报告”上签字。“入库单”由申购单位经办人签字视为接受保管。 3、技术（质量）验收 ①验收依据：合同（或协议）、验收标准（国标、部标、厂标等），验收标准由申购单位和供应商提供。
②验收内容：功能、性能（技术指标）、精度。 ③验收时间：数量验收后，在项目安装调试后，十个工作日内完成技术（质量）验收；非安装设备项目在十个工作日内完成技术（质量）验收。 技术（质量）验收，严格按照相关规定、规程进行考机，并对考机运行做详细记录；对设备（机器）的参数、性能指标进行检测，检测结果对比验收标准，记录有无偏离；依照考机、实际检测和验收标准进行综合评价，写出验收项目报告，验收人员要逐一签字；若验收项目不合格的仪器设备，验收人员要在验收报告上详细写清不合格的理由等，验收报告报物资采购办公室。 二、验收程序 1、初验 初验由申购单位按照验收步骤组织验收，初验合格后，申报学校组织复验。 2、复验 物资采购办公室接到复验申请后，在十个工作日内安排复验。复验由验收小组按照验收步骤采用随机抽样办法进行。 3、复议 申购部门对验收合格的采购物资在运行中发现有质量问题，应及时向物资采购办公室提出复议报告，物资采购办公室收到复议报告后，在一周内由验收小组邀请专家或委托相关机构对验收的项目进行复议，复议时要详细记录复议的全过程，并出示复议报告。
工程项目物资验收及仓储管理规定 一、前言 在工程项目中，物资作为保障施工进度的重要元素，对工程的质量、进度和安全都起到了举足轻重的作用。为了保证物资的质量和数量符合要求，同时避免物资受到损失或浪费，制定严格的物资验收和仓储管理规定是非常必要的。 本文档对工程项目物资验收和仓储管理的相关规定进行了详细阐述，目的是为了规范物资验收和仓储管理流程，确保工程项目物资的安全、稳定和有效管理。 二、物资验收 2.1 物资验收的目的 物资验收是指将新到货的备品备件、原材料、零部件、设备等物品按照技术规格、数量计划进行逐项检查和抽查，以保证物资的质量和数量符合要求，避免物资受到损失或浪费。物资验收的主要目的是： 1.筛选质量优良、符合规格、数量充足的物资，以满 足工程项目的要求。 2.避免因物资质量问题引发工程质量问题。 3.避免物资过多过少，造成跟踪管理困难。 2.2 物资验收流程 物资验收的流程包括： 1.接收物资 2.检查物资 3.鉴定物资 4.验收物资
5.缴库或退货 1. 接收物资 工程项目负责人或指定人员应在到达工地的第一时间和物流供应商进行物资的收货，检查货物整体是否损坏、数量是否符合要求，如发现问题应及时向供应商反映，要求供应商给出解决办法或者重新发货。 2. 检查物资 检查物资的内容包括以下几个方面： 1.规格和制造厂家是否符合技术要求。 2.外观和尺寸是否与技术要求相符，表面是否有明显 缺陷和损坏。 3.材质、化学成分和物理性能符合技术要求。 4.附属文件是否齐全，包括质保证书、检测报告、合 格证明等。 3. 鉴定物资 如果物资的检查结果不符合技术要求，应通过送样或者直接联系工程项目方对物资进行鉴定。通常情况下，鉴定机构应由三方共同选择，确保鉴定结果的公正、独立和客观。 4. 验收物资 验收物资时应根据工程项目的具体要求，对物资的质量、数量、规格、品种等进行逐一核对，特别注意： 1.采用随机取样方式抽查物资是否符合技术要求。 2.检查附件和随货证明书是否齐全。 3.要求供应商在随货物流单上签字，确保验收合格的 物资的来源清晰。 5. 缴库或退货
采购物资验收管理规定 一、验收管理概述 为确保采购物资的质量和数量符合要求，避免对组织造成损失，需要建立一套完善的采购物资验收管理规定。本规定的目标是规范采购物资的验收流程，确保物资的质量和数量与合同要求一致。 二、验收责任与权限 1. 采购部门 采购部门负责制定并实施采购物资验收管理规定，负责日常的物资验收工作。 2. 验收人员 验收人员由采购部门指派，必须具备相关的专业知识和经验，具备独立判断验收物资质量的能力。 三、验收标准 1. 物资质量标准 根据采购合同的要求，制定相应的物资质量标准，确保所采购的物资符合国家标准或行业标准以及合同要求。 2. 物资数量标准 验收人员必须核实物资的数量与合同要求一致，确保没有短斤少两的情况发生。
四、验收程序 1. 准备工作 采购部门必须提前通知供应商，确保供应商按时送达物资，并将验收人员的信息提供给供应商。 2. 到货验收 验收人员必须根据合同要求核对到货物资的品牌、型号、规格等信息，并进行外观检查和数量核对。 3. 抽样检验 对于大宗物资或重要物资，验收人员必须按照相关的抽样检验标准进行检测，确保物资的质量符合要求。 4. 检验结果记录 验收人员需要将检验结果详细记录，包括物资的数量、质量、检验情况等信息，并留存相应的检验样品。 5. 不合格物资处理 对于发现的不合格物资，验收人员必须制定相应的处理措施，及时通知供应商并要求退换货。 五、验收报告
验收完成后，验收人员需要准备验收报告，包括物资的验收情况、 检验结果、不合格物资处理情况等详细信息，并将报告上报给采购部 门和相关负责人。 六、监督与改进 采购部门负责对物资验收流程进行监督和改进，定期对验收人员进 行培训，提高他们的专业素质和业务水平，确保物资验收工作的准确 性和高效性。 七、附则 本规定自颁布之日起施行，如有需要，采购部门有权对其进行修订。 八、总则 本规定是为了规范采购物资的验收流程，保障组织利益和资产安全。所有相关人员必须遵守本规定的要求，不得擅自更改或违规操作。 以上即为本组织的采购物资验收管理规定，希望各相关人员能够认 真遵守，确保采购物资的质量与数量符合要求，为组织的发展贡献力量。
备件验收管理办法 备件验收管理办法 一、前言 为了保障企业生产运营的正常进行，及节约企业经济成本，备 件管理是企业制定物资管理控制措施的重要方面。原则上，备件管 理应包括备件采购、备件入库、备件领用、备件使用、备件库存、 备件报废等方面。本文将重点介绍备件验收管理办法。 二、备件验收流程 备件验收一般包括3个环节：物理验收、数量验收和质量验收。 1、物理验收 物理验收是根据采购订单要求确认所货的品名、型号、规格是 否与实物相符。具体步骤如下： （1）对于备件的主要功能和用途需求要有充分的了解和掌握， 对备件的相关技术参数规格有基础的认识。 （2）备件到货时应确认所收货物是否与采购订单内容一致，包 括型号、规格、数量、质量等方面的要求是否满足。 （3）将货物存放于指定的存放区域，并采取必要的保护措施， 保证备件不因条件不好而损坏。 （4）在货物上贴上标识，如型号、规格、数量等基本信息。 2、数量验收 数量验收是根据采购订单的要求确认货物的数量是否与实物相符。具体步骤如下：
（1）验收时，应根据采购订单及合同对货物进行逐项对照核对。 （2）对于难以直接核对的物品，如线缆、电线等，应转质量部 门进行测试。 （3）对于与采购订单不符的备件，应及时通知供应商更改并再 次进行验收。 （4）验收合格的备件，应在相关备件管理系统中填写备件信息，并将其正式入库。 3、质量验收 质量验收是根据采购订单要求进行检验和确认，以保证备件质 量符合企业要求。具体步骤如下： （1）质量验收前，要准备好验收工具和设备，并根据检验标准 进行检验。例如：水平尺、千分尺、显微镜等。 （2）根据验收标准对产品进行逐项的测试，验收合格的备件加 以分类，可参考选择等级与执行标准。 （3）对于验收合格的备件，应在合同或采购订单要求的日期前 刷启封日期印章，再次校对型号、规格、数量等信息。 （4）对于质量不合格的备件，应退回给供应商，同时向其提出 质量整改要求，酌情考虑追究法律责任。 三、备件验收管理措施 为了加强备件验收管理，确保采购备件符合企业要求和标准， 我们应该按照以下要求进行管理实施： 1、制定备件验收规程 根据公司的制度及管理要求，制定一套完善的备件验收规程， 明确备件验收的基本要求和流程，规范备件的验收操作。
备品备件验收管理办法 一、引言 备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一，对于确保设备正常 运转、生产不受阻碍具有重要意义。备品备件验收是企业做好备品备 件管理的关键环节之一。本文将介绍备品备件验收管理办法，以确保 备品备件的质量和数量符合要求，提高企业生产运营效率。 二、备品备件验收的目的 备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关 要求，确保备品备件能够长期可靠地使用，并且数量满足企业的需求。通过严格的验收，可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工，提高设备的可靠性和稳定性。 三、备品备件验收的程序 1. 提前准备 在备品备件到货前，需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备 和验收标准。包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。 2. 到货检查 备品备件到货后，首先进行外观检查。检查包装是否完好，有无破损、变形、湿润等情况。同时核对随货文件是否齐全，并检查备品备 件的标识是否清晰。 3. 定性验收
定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。根据备品备件的 特性和要求，比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。可 以采取抽样检验的方式，根据一定的抽样方案，对备品备件进行测试、测量和检查。 4. 定量验收 定量验收是对备品备件的数量进行核对。根据备品备件的订货数量 和入库数量，进行核实，防止备品备件数量与实际情况不符。 5. 记录和统计 验收过程中需要详细记录备品备件的信息，包括到货日期、供应商 信息、质量情况、数量等内容。并进行统计分析，以便于后期备品备 件质量的评估和统计分析。 6. 不合格处理 如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况，需要及时通知供应商，并协商解决方案。可以要求供应商退换货或进行修理，直到备品 备件符合要求为止。 四、备品备件验收的注意事项 1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能，对备品备件的性能和 特点有清楚的了解。 2. 验收过程中应严格按照要求进行操作，确保验收结果准确可靠。
物资验收管理规范 一、前言 物资验收是企业内部控制的重要环节之一，关系到企业质量控制、成本控制、供应链管理等多个方面。因此，建立合理的物资验收管理制度和规范操作流程，对企业发展至关重要。 本文对物资验收管理规范进行了详细的介绍和解析，旨在帮助企业制定并优化自身的物资验收管理制度，提高企业运营管理效率和质量，减少经济损失。 二、物资验收的意义 物资验收是指在从供应商处收到物资之后，按照合同规定的要求进行检查和确认。通过物资验收，不仅可以对物资的质量进行监管，还可以排除存在的问题，保障企业的正常运转。 物资验收的主要作用如下： 1.保障企业产品的质量，保证客户满意度； 2.降低企业的采购成本； 3.优化库存管理，减少库存积压； 4.提升企业形象。 三、物资验收的管理要求 1.验收前需了解采购物资的技术参数、验收标准和有效日期等信息； 2.对收货单、发票和合同等进行仔细确认，检查数量、价格、规格、型号等是否一致；
3.对物资质量进行检查，包括外观、尺寸、重量、数量、 颜色、质量等方面，确保符合企业要求； 4.进行现场检查，环境状况、储存条件等是否符合要求； 5.有异物、不良、缺陷或变形等问题需要及时进行处理， 交由供货方更换或协商解决； 6.对配件和附件进行逐一检查，确保齐全并符合企业要求； 7.对质量问题进行分类，将可用和不可用的物资进行区分，记录和保留质量证明文件； 8.及时对验收结果进行处理、汇总和沟通，确保各部门的 知晓和执行。 四、物资验收的实施步骤 1.交货物资的确认：收到物资后，验收人员应进行收货点检，核对所有物资项的名称和数量，并检查所有的发票、发货单和合同是否符合实际情况。 2.物资的检查和测试：验收人员应根据企业设定的检查标 准和要求对物资进行检查和测试，包括外观、尺寸、重量、数量、颜色、质量等方面。 3.检查质量标准：对于需要检查质量标准的物资，验收人 员应仔细了解和掌握企业的质量要求和标准，以便确认是否符合标准。 4.分析异常和缺陷：当存在异常和缺陷时，验收人员应及 时对其进行记录和处理，并与供货方协商解决。 5.处理不合格物资：经过检查，如有物资不符合企业质量 要求，应及时退回或妥善处理，并记录和保留质量证明文件。
备件验收管理办法 是指对于机械设备等设备的备件进行验收的管理规定和措施。下面是一份备件验收管理办法的示例： 一、总则 1.1 本办法的目的是规范备件的验收工作，确保备件质量，并提高设备的可靠性和运行效率。 1.2 本办法适用于公司内各项目组、部门、车间等单位对备件的验收工作。 二、备件验收的程序 2.1 备件验收的流程包括备件购买、备件接收、备件检验和备件入库等环节。 2.2 备件购买时，项目组、部门等单位应根据设备要求、技术规范、质量标准等要求选择供应商，并制定采购计划和采购合同。 2.3 备件接收时，接收人员应在供应商发货前到场验收，并进行初始化检查，确保备件完好无损。 2.4 备件检验时，验收人员应根据备件的质量标准和技术要求，对备件进行全面的检查和测试，确保备件符合验收标准。 2.5 备件入库时，验收人员应填写备件验收单，包括备件的名称、规格、数量、质量状况等信息，并将备件送到指定的库房进行入库。 三、备件验收的要求
3.1 备件的质量标准应符合国家相关法律法规的要求，并符合机械设备的技术规范、质量标准等要求。 3.2 备件的外观应完好无损，无明显的变形、划痕、腐蚀等缺陷。 3.3 备件的尺寸应符合技术要求，配件应齐全，并能正常拆装和装配。 3.4 备件的功能应正常，性能指标应符合技术要求，能满足设备的运行和使用要求。 3.5 备件的数量应与采购合同和采购订单一致，不得有缺失或超额供货情况。 四、备件验收的责任 4.1 项目组、部门等单位应指定专人负责备件的购买、接收、检验和入库工作，并做好相应的记录和报告。 4.2 供应商应按照合同要求提供备件，保证备件的质量和数量，并提供相应的质量证明和检验报告。 4.3 验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉备件的技术要求和质量标准，并进行相应的培训和考核。 五、备件验收的文件和记录 5.1 备件验收应编制备件验收单，并进行相应的记录和报告。 5.2 备件接收人员应在验收单中填写备件的名称、规格、数量、质量状况等信息，并签字确认。
冷冻维修厂 设备、备件材料入库验收管理规定附相关验收标准 1. 目的 为确保公司入库设备、备件材料在数量上的准确与质量上的完好，符合企业的要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用，保障公司利益，须加强对设备、备件材料的验收管理工作，明确入库验收要求和流程，使验收程序化、规范化、专业化，特制定本制度。 2. 依据 XCY/ZY-04-2010《材料仓库管理制度》。具体执行公司《物资采购管理办法》。危险化学品采购管理执行梅山公司《危险化学品管理办法》。 3. 适用范围 南京梅山工程技术新产业开发有限公司冷冻维修厂。 4. 定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。 5. 职责 5.1仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 5.2质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。 6. 内容 6.1设备、备件材料验收的基本要求 6.1.1严谨：设备、备件材料的验收，关系到公司财产的安全和利益，因此，验收人员必须具有高度的责任心、严格按制度、规定、标准和手续，认真进行检验，并对所验设备、备件材料负全部责任； 6.1.2准确：对入库设备、备件材料的品种规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自已的主观偏见和臆断。要如实反映设备、备件材料当时的实际情况并真实、准确地加以记录；
6.1.3 及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证设备、备件材料尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。 6.2 设备、备件材料验收项目 6.2.1 数量检验：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅、或检尺换算，以准确的测定出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验5-15 ％者外，其它应采取全验的方法, 以确保入库设备、备件材料数量的准确。 6.2.2 质量验收：凡使用一般测试仪器检验出设备、备件材料质量的，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损坏。对于技术复杂、技术性能高、重要设备以及与供应商有争议设备、备件材料，应由物流中心会同使用单位进行验收。 6.3 设备、备件材料验收程序验收的基本程序包括：验收准备、资证检验、实物检验、问题处理、填写物资验收记录（纪要）或物资到货记录等。验收过程与信息系统的单据流程要有机衔接，从采购（供应）人员制作物资送货（配送）单起，各级验收人员就从验收准备工作开始，进入验收流程（如下图所示）。 6.3.1 验收准备 到厂验收和会同验收的准备。对于到货验收的准备。 6.3.2 资证检验根据国家相关的资证管理文件对照实物的规格型号检验相关资证。核验方式一般根据供方出具的资证证明，并在国家相关官方网站上查询确认。 对于到货验收，还要根据相关标准要求检验供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细表、装箱单或磅码单、检尺单、说明书、保修卡、图纸等随货同行资料。 6.3.3 实物检验 6.3.3.1 核查配置（或品牌） 6.3.3.2 外观质量检验外观质量检验主要是通过感觉器官并借助于一定的检验工具对包装（物）和实物的外观进行检验，具体要求如下： （1）包装及标志 （2）形、色、表、状等。 6.3.3.3 内在质量检验 （1）对于到厂验收：
备件验收管理办法 一、前言 备件是企业生产所必备的重要物资，其品质的优劣关系到企业生产的正常运转。因此，为了保证企业生产的正常进行，加强备件采购的管理以及严格的备件验收程序变得尤为重要。本文旨在介绍企业备件验收管理的相关规定，定义和流程。 二、定义 2.1 备件 备件是指企业进行生产所需要的各种零配件、元器件、机械部件和工具等物品。其种类和规格各异，检验的标准也因备件不同而不同。 2.2 备件验收 备件验收是指在提供者交付备件给接受者之前，接受者对备件进行检验和鉴定的工作，旨在品质控制，避免公司因品质问题造成的生产事故、产品缺陷、质量管理问题、市场信誉下降等不良后果。 三、备件验收管理办法 3.1 验收标准 1.外观标准：外观应清洁整齐，无损伤、腐蚀等现象，标识 清晰完整，表面不得有明显的锈蚀、划痕和氧化。 2.规格标准：备件的规格应与采购单等合同内容一致。
3.检测标准：根据备件的特点和检测目的确定相应的检测方 法和标准，保持检测设备的稳定性和准确性。 4.成本标准：备件的价格应与市场价相符，且不影响公司利 润。 3.2 验收程序 3.2.1 接收备件 接收备件的员工要查看采购单的相关信息，包括价格、品名、型号、数量等内容。 3.2.2 备件检测 根据备件的种类和质量要求，对备件进行检测。涉及备件性能的， 需要进行性能测试。如需要，要参照相应的检测标准及技术要求进行。 3.2.3 验收结果 验收员员工要将验收结果填写在验收记录表中，并注明验收日期、 验收员、供应商、备件名称、规格、数量及检测结果等内容。 3.2.4 质量验收 对检测结果中有缺陷的备件进行返回或者返修处理，并调查分析缺 陷的原因，对供应商提出整改要求。 3.2.5 文档管理 备件验收记录及相关文档要妥善保管，以备查验。
产品验收标准和验收方法 1、验收方法 1.常规物资由供应公司质检员、计划员、保管员共同验收。不 定期由纪委组织职能部室，针对到货物资质量验收情况进行抽查， 并建立抽查记录台帐。 2.批量产品、特殊产品、专业技术性较强的产品由供应公司组织，职能部室参加，经济运营部及使用单位参与验收，技术性验收 单（附表）一式三份，一份业务分管部室留存，一份交供应公司， 一份由使用单位持有，产品随到随验收，未经验收物资供应公司不 得办理入库手续。 3.供应公司牵头，生产部、经济运营部配合，负责对支护材料、建工用料及其制品的质量进行验收（业务分管部室提供物资质量要 求及技术参数并对其负责）。 4.供应公司牵头，使用单位配合，负责对大型产品的质量进行 验收（业务分管部室提供物资质量要求及技术参数并对其负责）。 5.供应公司牵头，安检部配合，负责对各类用品的质量进行验 收（业务分管部室提供物资质量要求及技术参数并对其负责）。 6.供应公司牵头，使用单位配合，负责对相关配件等设备的质 量进行验收（业务分管部室提供物资质量要求及技术参数并对其负责）。 7.检部门对物资验收环节进行督导，抽查比例不低于20%。督 察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现 象进行通报、处理。
2、验收标准 1.各类产品的验收，对厂家进行验证，对产品的材质、型号、 尺寸进行验收并做好验收记录。 2.查看产品质量检验合格证、生产许可证、使用说明书、防爆 许可证、煤矿安全标志准用证等是否齐全和有效。 3.对产品的质量进行验收，并登记清楚厂家、时间、数量（供 应公司负责登记）。 4.要求具有煤安标志的产品，由供应公司负责对供货单位提供 的煤安证进行物、证对照，相符后上网验证。对证、物不符的，证 号网上没有或过期的不得验收入库并设专人进行登记。 5.对所有用品的到货验收，必须建立专门的验收台帐，台帐有 专人负责填写。 6.进行验收，在此目录范围内的产品，必须有用品安全标志、 产品合格证、安全标识“LA”，证物是否相符。 7.检验其合格证、质量证明书是否齐全，规格型号、数量是否 符合要求。 8.职能部室及使用单位在进行验收时，要严格按照质量标准及 相关要求进行检查验收，杜绝残次品进入生产流程，给安全生产造 成隐患，对质量差、不符合要求的产品责令退回，给生产造成影响 及损失的由业务分管部室按影响、损失的价值拟定索赔报告上报物 资验收领导小组，要求厂家或供应商给予赔偿，物资验收领导小组 负责落实。 9.相关要求 参与验收人员应具备的资格，原则上，业务分管部室至少是分 管副部长，其余部室应为专业技术人员或专门负责此项工作的人员，
物资验收管理制度 一、物资入库验收就是依据物资申请计划及供应商所附有关质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、磅码单、发货明细表等，按有关验收标准对物资进行品名、规格、质量、数量、性能等指标的检验和确认。 二、物资验收要严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，见物、见单后立即验收。一般物资最迟不超过三天，大宗材料和大型设备不超过七天。验收无误后，要及时签章、登卡、入账。 （一）数量的验收：到货入库物资的数量验收方法一般有：检斤、检尺、点数、复合验收（采用两种或两种以上的方法） 1、抽样验收：所有物资到货，必须首先清点件数和数量。凡有下列情况之一者，可采取抽样验收。 （1）证件齐全，数大、件多、包装完整无疑者； （2）验收易损坏物资或包装破坏后不易恢复的物资，在抽样时，件数必须清点，以生产批次或运输批次抽样5—10%以鉴别质量性能是否合格，数量是否准确。 2、理论换算：按国家规定和合同要求换算方法，换算验收。 3、重量检斤：用国家规定的标准器具，称重验收。 4、检尺验收：用国家规定的标准器具，按国标规定的检测方法或合同要求进行验收。 5、点数计重：统一重量的包装物资（如水泥）可点数计重验收。 6、求积验收：黄砂进货时，可过磅称重。但验收盘点时，可堆成一定形状后，丈量求积换算重量。 三、数量验收误差 （一）以个数为计量单位的不准有误差。 （二）以重量为计量单位的准许有3‰误差；贵重金属不准有误
差。 （三）以长度为计量单位的准许有1%误差；以立方米为计量单位的，准许有1%误差。 （四）一切物资验收，均需按合同规定的计量办法验收，在规定误差范围内，按实发数量收账。超过上述误差者，则作为数量不符验收。 四、规格质量的验收 （一）规格的验收：根据技术特征或合同的规定，对验收物资进行尺寸规格的检验。 （二）质量的验收：根据物资种类和属性，按有关质量标准和合同要求，对到货入库物资进行外观和内在质量检验。 1.进行质量验收首先要对物资外观质量验收，验收人员通过感观对物资的包装、外形是否损坏或污染等进行验收。 2.对一些需要进行物理、化学性质进行检验的物资，验收人员可通过配备的检验设备进行检验，如不具备检验设备等工具，可送交具备资质的专门或指定的检验部门代为检验。 3.涉及计量的水表、电表、互感器等物资到货后由供应部门统一送到试验中心逐一进行校验，校验合格的办理入库，检验不合格的办理退货。涉及人身安全的工器具到货后由供应部门联系相关生产部门到专业检验部门检验，检验合格的办理入库，检验不合格的办理退货。 五、物资验收责任的划分 （一）一般性材料和小型设备，由供应部门组织验收。 （二）大型成套、技术性能较强的机电设备和物资到货后，由使用单位报请有关技术部门按机电设备管理有关规定进行验收。 （三）验收人员对所有物资验收都要做验收记录，并应妥善保管备查，验收记录存查期限3年。
物资验收标准 1目的 严格执行进货检验，确保采购物资质量，为生产的快速、高效、优质提供保障。 2范围 适用于本公司的以下物资： A类物资：原材料。 B类物资：包装纸箱、模具原材料、量具检具、设备备件等。 3引用标准 4定义 A类物资：原材料。 B类物资：包装纸箱、模具原材料、量具检具、设备备件等。 C类物资：小五金、易耗品、办公用品、劳保用品等。 5职责 5.1品质部负责采购物资的进货检验、标识。 5.2物流部负责采购物资的入库及标识。 6工作内容 6.1产品包装纸箱检验标准： 6.1.1纸箱材质 A.采用双层瓦楞纸，纸板干燥。 15天, B.纸箱具有一定的支撑强度（装满产品后，以标示的堆码层数为极限，存放最下层纸 箱不应发生弯折、倒塌。） C.纸箱用料，材质一致。 6.1.2外观 D.纸箱表面清爽、干净，同批进货材质颜色一致。 E.纸箱表面无油印、水渍、墨迹、破损等现象。 F.纸箱装订钉排列均匀，内表面应作“回头”处理（防止划伤产品）。 6.1.3字体 G.纸箱字体端正、整齐、字迹清晰，无倾斜、模糊情况。
H.纸箱字体颜色（印刷）深浅一致。 I.同名称字休（排列）大小、高低一致。 J.字体为简体中文。 6.1.4字体尺寸 K.各产品包装箱检验尺寸： 6.1.5抽检标准 每批抽检10个。 6.1.6撞击试验： 把封好的空纸箱从2.5m高处自由落下，包装箱无撕裂、变型、箱钉脱落现象（每批试验两个）。 6.2产品原材料检验标准： 6.2.1包装袋 L.原材料包装采用专门的塑料袋、编织袋、纸袋等，封口牢固、整齐、无雨水淋过或水浸现象。 M包装袋无破损、陈旧及其它污染情况。 N.同批次、同时间进货的原材料，其外包装颜色（新旧程度）、批号应一致。 0.原材料包装上必须有厂商名称、原料名称（型号）、重量（净重）、色号（或颜色）、 使用说明、批号，如需要还可包括供应商地址、电话等。 6.2.2颜色 P.原材料颜色应与供应商提供的色板（有效期一个月）或我公司的产品样品件保持一致： P1。把原材料颜色与供应商的色板进行比对； P2。把原材料试生产的产品，与我公司客户提供的产品样品进行比对。 6.2.3重量 Q本公司检验员以原材料标示的重量25kg或20kg标准进行验证。 6.2.4抽检标准 每批抽检7袋。 6.3量具、检具的检验标准： 6.3.1首先，验收时量具、检具应有有效的合格证； 6.3.2其次，以本公司采购申请《设备/计量器具申购单》中提出的“重要性能及参数”作为 验收标准。 6.4设备备件检验标准： 6.4.1首先，验收时设备备件应有有效合格证；
物资验收标准 一、钢筋 1、核对数量、核对厂家：将进场计划、进场票据进行对比。对于数量严重超出进场计划、钢筋品牌非指定品牌的产品不予验收。 2、检查外观、采取钢牌：产品严重锈蚀，螺纹钢筋弯曲，不够规定长度、发现成捆钢筋中间有“夹带”不予验收。原则上每捆钢筋都应有出厂标牌，带肋钢筋应在其表面扎上牌号标志。 3、过磅称重，理论计算，直径验收：合同约定过磅记重的如：盘元。须过磅称重，对有异议的须复秤。合同约定点数验收的也要抽查重量，超过正负误差的不予验收。（附表1验收标准） 4、收取票据，制作单据。 5、当天报验。 二、租赁材料 1、钢管外径48mm，壁厚3mm，壁厚不得低于2.8mm。钢管端头不能有缺陷。 2、扣件：扣件重1kg，不能低于0.9kg。 3、供应商要有相关检测报告，必要时抽样送有关部门检测。 4、全程跟踪：周转材料进场退租，必须有物资部验收员押车。车辆进出场时，物资部验收员要对车辆仔细检查，防止偷盗发生。 三、模板、木方 1、检查模板板面是否有变形、起层、气泡等现象，整张板是否厚薄均匀，变形、开裂、腐朽、断裂的不予验收。并且对进场模板进行切
割，检查内部胶水粘合度。厚度按合同约定尺寸验收。 2、木方：大小头尺寸必须一致，带皮料不能超过木方截面面积的三分之一。木方厚度不低于38mm，宽度不低于88mm。有断裂，腐朽，变形的不予验收。 3、模板、木方须落地验收，严禁在车上验收。 四、地材 1、沙石料：沙石料，检查车的四角是否装满，超高部分要进行平整丈量，卸完车，要对车体内胆进行丈量，检查车厢底板是否有夹层，必须车车量方，严禁经验验收。 2、水泥：落地堆码入库验收，严禁车上验收。每次须抽检重量，每袋重量不的低于标准重量的4%，超过标准按批次统一减量。并检查水泥是否有结块、硬结。检查水泥出厂日期，超过三个月的不予验收。 3、砌体：砌体材料必须下车堆码后验收，重点检查是否码空。有破损的要相应扣除破损数量。并且检查砌块尺寸是否符合约定尺寸，砖面是否平整，颜色是否正常。砌块堆码高度不能超过1.2米。
备品（备件）验收管理办法（第一版） 1目的 为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。 2适用范围 本标准适用于公司备品（备件）验收管理。 3职责与权限 3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。 3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。 3.3验收小组负责备件的验收工作。 3.4五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程 备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1 备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰ * 天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。 备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2 天，周末到货备件不能超过3 天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超
过5 天。 5备件验收小组组成 组长：公司维修科备品员。组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求 6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1 备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。 6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。 6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。 6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。 6.5验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1 ）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。 6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。 6.7备件验收单（见样表1 ）由库管员统一保存建档 6.8对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的5‰