附件：
中铁三局集团有限公司物资集中采购
管理办法
第一章总则
第一条为深入贯彻股份公司“一个中心，两个加强，四个集中”的战略发展思路，发挥集团公司物资采购的规模化和专业化优势，进一步规范物资集中采购管理行为，降低物资采购成本，实现规模效益，根据股份公司物资集中采购办法，特制定本办法。
第二条集团对物资集中采购实行全覆盖和授权制。集团公司物资采购管理中心授权公司物资采购配送中心负责公司直管项目的物资集中采购工作；根据集团公司集采区域分布，适时授权子分公司或物资采购配送中心对自管项目及委托管理项目实施集中采购。
第三条本办法适用于集团公司在建的全部国内工程项目，海外项目集采制度参照股份公司管理要求另行制订。
第二章机构设置
第四条集团公司成立物资采购管理中心，负责对集团公司物
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资集中采购工作进行宏观调控和战略部署，对物资集中采购重大事项进行决策。物资采购管理中心主任由集团公司分管物资工作的副总经理担任，副主任由集团公司物资管理部部长兼任，物资采购管理中心下设办公室，办公室与集团公司物资管理部合署办公。
第五条集团公司设立工程项目物资采购配送中心，与物资供应公司一套机构，负责集团公司直管项目及授权区域内集中采购物资的采购及配送工作。
第三章职责与分工
第六条物资采购管理中心具体职责为：
（一）负责股份公司《物资集中采购管理办法》在集团公司的贯彻执行；
（二）负责集团公司物资集中采购管理制度的拟订和发布；
（三）根据项目物资策划情况，审核、批准项目物资集中采购配送方案；
（四）对集团公司层面的物资集中采购活动进行监督和指导；
（五）参加、监督铁路项目“甲控”物资的招标采购；负责非“甲控”物资和子分公司纳入集团公司集中采购物资目录的物资需求计划的汇总，并在集团公司平台上进行招标采购；
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（六）代表集团公司与股份公司战略合作供应商建立长期合作关系，签订框架供需合作协议；负责与建材企业建立战略合作联盟；
（七）对公司内部涉及物资集中采购的相关工作进行协调，重大事项及时报请领导决策；
（八）负责对集团公司物资集中采购的主要管理人员进行廉政教育和检查监督；
（九）及时向集团公司领导汇报全公司的物资集中采购情况，提出发展思路和方向；
（十）负责物资集中采购简报的编报，负责上报集团公司物资集中采购动态。
第七条集团公司物资管理部做为集团公司物资管理的职能部门，其主要职责为：
（一）负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作进行检查、监督、协调和审核；
（二）负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台；
（三）负责对下属单位及项目部物资集中采购管理工作的检查、督导、协调；
（四）负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料；
（五）负责对集团公司区域性物资集中采购管理机构进行检
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查、督导、协调；
（六）负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息；
第八条物资采购配送中心的主要职责为：
（一）按本办法规定，汇总授权项目物资需求，实施物资集中采购工作，主要包括：进行市场资源调查、拟订采购供应方案、编制招标计划；物资招标文件的起草和送审；物资招标会议的筹备和组织、对生产厂家考察、与供应商谈判，合同文本拟订等；
（二）与指挥（经理）部签订代理采购服务协议，具体组织实施供应，满足项目主要物资需求，主要工作内容包括：收集汇总项目需求计划，向供应商提出供应计划，协调和组织材料中转、储存、运输工作，办理与项目部物资人员的交接验收等；
（三）负责与集团公司签订采购意向协议的大型建材企业签订物资采购合同，负责与集团公司建立战略合作的建材企业签订物资采购合同；参与大型建材企业签订采购意向协议的商务谈判与协议签订；
（四）组织集中采购物资的合格供方评审，并将重要合格供方名单和相关资料及时呈报集团公司物资采购管理中心备案；
（五）负责供应物资的质量异议处理，确保供应材料质量合格；
（六）负责与供应商的料款结算及相关票据处理；
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（七）调查收集主要材料价格和资源信息，掌握建材市场价格趋势，提出重点物资战略采购建议和建立战略合作伙伴关系提议，经集团公司采购管理中心批准后具体实施；
第九条各子分公司物资科(部)主要职责为：
（一）行使本公司的物资管理职能，制定本公司物资管理的规章制度和实施细则，并指导实施。
（二）参加本公司组织的项目施工调查，并按时将本单位新中标工程项目信息报送集团公司物资采购管理中心；
（三）负责本公司的物资成本管理工作,制定物资成本管理措施，督导项目做好工号、班组的物资成本核算工作；
（四）负责集团公司授权集采自管项目集中采购工作的组织和管理工作；
（五）负责本公司范围内主要周转材料及小型机具的计划审批、调配、采购、保管、报废等管理工作；
（六）负责制定原材料质量重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行；
（七）对所属项目物资管理人员实施专业考评，做好物资专业人员培训工作；
（八）负责收集编报集团公司要求的各类管理信息和统计数据。
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第十条集团公司指挥（经理）部物资部门，代表集团公司负责现场物资管理工作，其主要职责是：
(一)对物资采购配送分中心的物资集中采购履行监督职责，对子分公司的项目部履行物资管理的监督职责；
(二)负责本项目集中采购范围内物资需求计划的收集、汇总、审批，负责向物资采购配送分中心下达物资采购供应计划；
(三) 组织做好项目当地市场资源和行情调查，为集中采购的开展提供信息支持和管理优化；
(四) 审核物资采购配送分中心策划的物资储备供应方案；
(五) 在项目运作过程中，及时与项目物资采购配送分中心沟通质量和需求信息，对物资采购实施过程监督，保证工程物资质量合格、供应及时；
(六)督促和指导项目部开展物资经济活动分析，对项目物资采购消耗实施监控和分析，完善管控措施；
(七)向集团公司、建设单位等相关方及时提报管理信息和统计数据；
第十一条子、分公司项目部物资室，负责工地现场物资管理工作。主要职责：
(一)负责编制实行集中采购物资的需求计划，并经项目部领导审批后报集团公司指挥（经理）部；
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(二)负责到货物资的验收、保管、发放工作，收集物资质量证明文件妥善保管和及时传递；
(三)做好当地资源和市场行情信息收集，及时报上级管理部门；
(四)严格执行定额发料制，做好工号物资核销工作；
(五)认真做好物资收发存业务，规范物资作业程序；
第四章实施集中采购的范围和物资种类
第十二条集团公司实施物资集中采购管理的范围是：集团公司在建的全部国内工程项目，包括集团公司直管工程项目及各子分公司自管工程项目（含集团公司委托管理项目）。
集团公司直管项目及集团公司委托子分公司管理项目由采购管理中心在项目物资采购策划时，下达集中采购文件对物资采购配送中心或子分公司进行授权；子分公司自管项目的物资集中采购由集团公司采购管理中心根据项目分布情况授权物资采购配送中心或子分公司，原则上未纳入区域集采范围的子分公司自管项目授权子分公司自行组织集采。
第十三条集中采购物资的种类包括构成工程主体的主要材料和通过批量采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等；具体种类见下表《中铁三局集团公司集
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中采购主要物资目录》：
中铁三局集团公司集中采购主要物资目录
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第十四条集团公司物资管理部负责编制集团公司直管、委管项目及纳入区域集中采购范围的子分公司自管项目的物资集中采购方
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案，经集团公司物资部部长审核、报请集团公司采购管理中心主任审批后，以公司文件形式予以印发。未纳入区域集采的子公司自管项目，由集团公司物资管理部以部门通知形式进行集采授权。
第十五条项目物资集中采购方案应明确授权实施集中采购单位、物资集中采购范围及采购管理要求等内容。
第五章物资集中采购程序及管理要求
第一节集团公司直管项目物资集采
第十六条项目物资集采方案策划
集团公司物资采购管理中心根据施工调查结果，下发集中采购供应方案，授权集中采购单位并确定项目集中采购物资的具体品类。
第十七条签订集采服务协议
集团公司直管项目施工调查结束后，根据《项目物资策划文件》规定由物资采购配送中心和项目（指挥）部签订物资采购配送服务协议，明确双方的责任和权益。
第十八条集团公司直管项目物资采购方式
（一）集团公司战略采购
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1、集团公司采购管理中心与重点供应商建立战略合作供求关系，签订《年度战略采购框架协议》。
2、物资采购配送中心根据集团公司项目需求，按照企业《年度战略采购框架协议》原则，与战略合作供应商签订具体采购供应合同。
3、中国中铁物资采购管理中心是集团公司战略采购的重要渠道之一，纳入股份公司集采范围的物资由中国中铁物资采购管理中心统一订货，集团公司物资管理部负责计划上报和供应协调工作。集团公司采购配送中心做好物资配送和协调工作。
其中：钢轨经股份公司授权由中铁物贸有限公司集中采购，统一订货，钢轨的采购供应执行《中国中铁股份有限公司钢轨集中采购管理办法(试行)》(中铁股份[2012]35号)文件的管理规定。
（二）招标采购
1、招标采购的基本原则和要求
1.1单品类物资估算额在100万元以上的集中采购物资（甲供、甲控物资除外），原则上必须实行招议标采购，特殊情况报请集团公司采购管理中心批准后可采取比价采购或市场询价形式采购，否则一律按违纪处理。单品类物资估算额在100万元以下的集采物资采购方式由集团公司指挥（经理）部或子分公司物资部提出建议方案，主管领导审批后执行。
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1.2 甲控物资采购方式按建设单位要求办理，建设单位未做明确要求的，执行集团公司对集采物资采购的相关规定。
2、招议标采购方案的确定：
2.1 甲控物资：甲控物资招标方案根据建设单位审定意见办理，由指挥（经理）部物资部牵头，物资采购中心配合实施；
2.2 纳入集采范围的自主采购物资：采购配送分中心开展市场调查，收集资源信息，掌握市场行情和供求态势，编制市场资源和行情调查情况报告，制定招议标采购计划和方案，经指挥（经理）部审查后，上报集团公司采购管理中心, 集团公司采购管理中心将根据具体情况决定牵头组织或委托项目（指挥）部组织开展招标活动。
2.2.1符合下列条件的集采物资由集团公司牵头在集团公司采购管理中心组织交易，指挥（经理）部和物资采购配送中心具体组织实施：
（1）钢材、水泥、沥青、防水材料、土工合成材料、轨道材料、梁及支座、缆索、锚具、电缆(通信、信号、电力)、锚杆等。
（2）单品类估算采购金额在300万元以上；
2.2.2 符合下列条件之一的集采物资，由指挥（经理）部牵头组织招标，采购配送分中心具体实施。集团公司物资管理部和纪委监察部派员对招标过程实施监督。
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（1）粉煤灰、矿粉、砼及砼制品、砂、碎石、油料、民爆器材等；
（2）单品类估算采购金额在300万元以下的材料；
其中：工程施工所需柴油原则上由物资采购配送中心按不高于当地国有石油供应商的零售价组织供应，特殊原因不能供应的由物资采购配送中心说明原因，报请集团公司物资采购管理中心批准后由指挥（经理）部组织采用招议标方式组织采购。
由物资采购配送中心组织供应的柴油，因市场出现“批零倒挂”的供应紧张形势，原合同单价不能执行时，经指挥（经理）部物资部和参建单位材料室共同核实市场资源和供求情况，经指挥（经理）部负责人批准，可与采购配送中心或其它具有供应优势的供应商签订应急采购供应协议，采购协议同时报集团公司物资部核备。
3、招议标文件的编制及审定。集中采购物资招标文件由项目物资采购配送分中心负责编制，集团公司指挥（经理）部负责审查后，报集团公司物资部审定。
集团公司指挥（经理）部在甲控、集采物资招标前十五天，应将物资招议标计划（方案）、招议标文件及市场资源和价格调查报告上报集团公司物资管理部（其中：招标计划和方案以传真件形式上报，市场资源和价格调查报告及招议标文件以电子文档形式上报），经集团公司物资部对招议标计划及方案审核批准后，履行物
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资招议标采购程序。审查记录由集团公司指挥（经理）部物资采购配送分中心留存。《集团公司物资招标计划及招标文件审批表》见附表2。
4、评标。甲控物资由指挥（经理）部派物资人员参加评标，集团公司采购管理中心确定人员进行过程监督；集采物资的招议标采购，由指挥（经理）部、物资采购配送中心、子分公司选派人员组成评标小组，集团公司纪委监察部、物资管理部组成监督小组予以监督。
（三）不具备招标采购条件的集采物资采购：
1、比价采购程序：
1.1物资比价采购由指挥（经理）部物资部组织，并通知参建项目部和物资采购配送分中心开展市场调查和推荐供应商；
1.2指挥（经理）部物资部负责审查供应商资质，并提出供应商资格准入条件。项目物资采购配送分中心根据资源调查情况，按供方评价的具体规定组织相关部门实施评价，并结合指挥（经理）部审查意见，提出合格供方建议名录，报请单位领导批准后颁布，并报集团公司指挥（经理）部备案。
1.3在规定的报价时间段，符合资质条件的供应商将报价单提交项目物资采购配送分中心，指挥（经理）部物资部长和用料单位代表对报价过程实施监督。
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1.4根据供应商物资报价纪录，指挥（经理）部物资部、物资采购配送中心和用料单位代表提出供应商推荐意见。
1.5供应商推荐意见报请指挥（经理）部负责人批准后，履行合同评审程序，签订采购合同。
1.6物资采购配送中心应留存供应商书面报价原始纪录备查。
2、市场询价采购程序
2.1由项目物资部指定用料单位材料主任或采购员会同采购配送中心共同开展市场调查。
2.2项目物资采购配送分中心根据市场调查结果填制临时采购审批单，由指挥（经理）部物资部长、用料单位和采购配送中心对单价和数量共同签认，并报请指挥（经理）部主管领导审批后组织采购和结算。
第二节集团公司委托管理项目物资集采
第十九条项目物资集采方案策划
集团公司委托管理项目所属子分公司于工程项目中标后一个月内及时将项目概况、主要物资需求、建设单位物资管理规定等上报集团公司物资采购管理中心，采购管理中心研究后，下达集中采购供应方案，授权集中采购单位并确定项目集中采购物资的具体品
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类。委托管理项目同时有多个子分公司参建的，除三电、轨道工程等专项用料由集团公司单独授权外，其余工程用料的集中采购工作原则上授权给代行集团公司指挥（经理）部职责的子分公司或集团公司物资采购配送中心。
第二十条委托项目物资采购管理
以集团公司名义中标委托子分公司管理工程项目的物资采购业务管理工作，比照前一节“集团公司直管项目集中采购”第十八条之规定办理，其中：集团公司负责审查招议标计划、招标文件审核、对招标过程实施监督等重点环节的工作，委托管理项目的集中采购工作由授权子分公司依据本办法管理原则和要求，制定管理细则，明确责任主体，具体组织实施。委托管理项目物资集中采购实施细则应于开工之日起三个月内呈报集团公司物资采购管理中心备案，逾期未呈报者对子分公司处以5000元罚款。
第三节集团公司区域集采物资
第二十一条区域集采范围的确定
（一）各子分公司物资科负责及时将新中标项目（含委托管理项目）工程概况、项目物资需求情况、建设单位物资管理要求等应于中标后一个月内上报集团公司物资采购管理中心。
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对纳入区域集中采购的项目，由集团公司授权物资采购配送中心或子分公司实施集中采购。
未纳入区域集中采购范围的子分公司自管项目（含委托管理项目），由集团公司授权子分公司物资部牵头组织集中采购。
（二）凡不及时通报中标工程信息，抵触区域集中采购的单位和个人，一经发现集团公司将给予责任单位2万元罚款，并在全公司予以通报批评。
第二十二条签订集采服务协议
区域集采单位与纳入区域集采范围的子分公司项目签订物资集采服务协议，明确数量、质量、供应方式、供应时间、定价策略、料款结算及资金支付方式以及双方的责任和权益。
第二十三条区域集采物资采购渠道和方式
（一）集团公司战略采购，按本办法第十八条第（一）款规定执行。
（二）招标采购，按本办法第十八条第（二）款规定流程办理，其中“采购配送分中心”的对应职责由区域集中采购单位履行。
（三）不具备招标采购条件的集采物资采购按本办法第十八条第（三）规定的程序的办理，其中“采购配送分中心”的相应职责由区域集中采购单位履行。
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第四节采购合同管理
第二十四条合同评审。签订物资采购合同前必须履行合同评审程序。
1、集团公司直管项目物资采购配送分中心必须将物资采购合同报集团公司指挥（经理）部及物资采购配送中心组织评审，并报请评审单位主管领导批准，评审记录由项目物资采购配送中心留存；其中：5000万元以上(含)采购合同在集团公司指挥（经理）部评审后应呈报集团公司物资部审查备案。
2、区域集采项目采购单位将合同草案报所属子分公司组织相关部门进行合同评审，并报请子分公司主管领导批准。其中：5000万元以上(含)采购合同在子分公司评审后应呈报集团公司物资部组织审查备案。
3、集团公司委托子分公司管理项目及子分公司自管项目也必须履行合同评审程序，其中：1000万元以下(含)采购合同由项目部内部相关部门开展合同评审；1000万元以上采购合同应报子分公司物资部组织合同评审。合同评审记录由项目部物资部留存。其中：5000万元以上(含)采购合同在子分公司评审后应呈报集团公司物资部组织审查备案。
第二十五条合同签订及变更
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1、合同的签订。
1.1每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过20万元以上或采购对工程安全、质量有重要影响的物资，均应签订书面采购合同，明确双方权利义务。
1.2集采物资采购合同应由集团公司物资采购配送中心签订或授权项目采购配送分中心签订，特殊情况报集团公司批准后也可由公司指挥（经理）部签订。合同签订后应同时报集团公司指挥（经理）部、财务部和物资采购配送中心备案。其中：5000万元以上采购合同由公司指挥（经理）部负责报集团公司物资管理部备案；
1.3 区域集中采购物资的采购合同由区域采购配送分中心签订，合同报物资采购配送中心和各用料单位备案。其中：单品种5000万元以上采购合同由集采单位所属子分公司物资部负责报集团公司物资管理部备案；
1.4集团公司委托子分公司管理项目及子分公司的物资采购合同子分公司或经子分公司授权的项目部组织签订。合同应报子分公司物资部核备。
2、合同变更及管理
2.1各单项及总量采购合同，实际采购数量严禁超过合同约定数量的5%，超过后应重新办理招议标采购手续，或经建设单位及集团公司主管部门审批同意后签订补充协议。
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2.2采购合同中单价发生变更的，应及时履行规定程序签订补充协议，未签订补充协议的视为无合同越权采购。
2.3各单位均应严格落实集采物资《物资采购合同管理台帐》(具体格式见附表3《物资采购合同管理台帐》)制度，按月将合同签订及结算动态反馈至上级物资主管部门，主动接受上级主管部门的监管。其中：集团公司直管指挥（经理）部物资部和物资采购配送中心负责集团公司直管项目合同管理和执行情况的监督和落实，并按月于20日前将本项目《物资采购合同管理台帐》（电子表格的形式）及价格、数量、结算管控情况（书面形式）报集团公司物资管理部核查备案。委管项目和集团公司重点管理的子分公司自管项目的合同管理情况由子分公司物资科负责监控，并于按月于20日前将采购合同管理台帐（电子表格形式）及价格、数量、结算管控情况（书面形式）上报集团公司物资管理部核查备案；子分公司自管项目由子分公司物资科监控合同管理的执行情况，集团公司不定期进行抽查。
第五节采购资料存档管理
第二十六条物资采购资料存档管理本着“谁采购谁存档”的原则进行存档管理，即集中采购具体实施单位/部门负责物资招标
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云南中旭建设工程有限公司 宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理办 法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
附件2：中铁三局集团有限公司 劳务用工管理办法 第一章总则 第一条为建立符合国家法律法规及企业特点的劳务用工机制，有效利用社会劳动力资源，满足市场竞争和企业优质、安全、高效完成施工生产任务的需要，根据铁道部、建设部的要求及上级文件精神，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条劳务用工指企业在施工中使用具有法人资质企业、劳务派遣公司输出的劳务人员及其他零散外部劳务人员。 第三条各单位使用劳务，必须遵守国家法律法规和有关政策规定，并依照本办法组织实施。 第二章管理组织机构 第四条集团公司成立劳务管理领导组。负责集团公司劳务用工管理重大事项决策。 组长：刘宝龙 副组长：易铁军杨林浩黄克学 组员：人力资源部、工管部、安质部、法律部、财务部，机械部、物资部、纪委，工会等部门负责人。 劳务管理领导组下设办公室，由以上各相关部门委派专人参加，负责集团公司劳务用工管理的日常工作，办公室设在人力资 -1-
源部，办公室主任由人力资源部部长兼任。 第五条集团公司各子分公司要把劳务用工管理纳入企业管理的重要内容，做为“一把手”工程，成立相应的领导小组，组长由总经理担任,统一负责和组织研究决定劳务用工管理中的重要问题。领导小组下设立办公室，办公室原则上设在人力资源部门。各单位劳务管理领导小组的具体名单要报集团公司劳务管理领导组办公室备案。 第六条集团公司直属项目部要成立劳务管理领导小组,成员由相关部门人员组成。负责协调和督促检查本项目的劳务用工管理工作、审核劳务队伍准入工作。 第七条各子分公司项目部（含局直属项目部管辖的工程队、工区等机构），要成立劳务用工管理办公室，凡工程项目合同价在5000万元以上或劳务人员达到200人以上的经理部必须设专职劳务管理人员，其他应设兼职劳务管理人员。 第三章职责分工 第八条集团公司主要负责劳务用工的宏观管理及指导、监督、检查工作。 (一)人力资源部 1、负责制订劳务管理办法； 2、负责对各级劳务管理组织的建立、管理细则的制订、规章制度建设及岗位责任制落实等情况进行指导检查； -2-
工程物资采购管理办法 第一章总则 第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。 第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。 第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。 第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。 第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。 第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。 第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》
执行。 第二章标准制修订 第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。 第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。 第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。 第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。 物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。 采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。 第十二条物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法 第一章总则 第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。 第三条平台建设局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。 第二章职责分工 第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网
络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4．负责统一办理与成交供应商的料款结算。 第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。 第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。 第三章业务流程管理 第九条设置账号
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
中铁三局集团第四工程有限公司文件 四公司物〔2008〕19号 关于印发《中铁三局集团第四工程 有限公司物资管理办法》的通知 公司所属各单位： 经公司二00八年党委扩大会议决定，公司对原《中铁三局四公司物资管理办法》进行了修订，现将修订后的《物资管理办法》予以印发，请各单位遵照执行。 附件：中铁三局集团第四工程有限公司物资管理办法
二00八年三月二十七日 附件： 中铁三局四公司物资管理办法 工程项目是企业效益的源头，物资消耗是工程项目主要成本的构成要素，企业越发展，越要加强物资管理工作，任何时候都不能放松。必须把物资管理工作摆放在项目管理的重要位置，提升到事关企业生存发展的高度来抓，力求企业效益的最大化。 第一章物资的计划管理 1、在工程项目开工前，项目经理部（含专业分公司、工程队）的技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工定额、实施性施工组织方案，分工号、分部位、分项提报“主要材料核算表”。经计算者、复核者和技术主管分别签字认可后移交物资管理部门。物资管理部门按此资料汇总再按《工程物资消耗定额》（2002年12月发布）加入工地搬运及施工操作损耗数量，编制《工程需用物资计划》和《物资采购计划》，各项目必须建立《单项工程物资定额供应、消耗、分析卡》。 2、《工程需用物资计划》的内容必须满足计划管理部门的要求，一般应包括以下内容：物资品名、规格型号、材质要求、计-2-
量单位和数量。《物资采购计划》以季度和月度为单位，注明计划采购单价及需用的采购资金。 3、《工程需用物资计划》由项目经理部物资部门编制，施工技术负责人进行审核，项目总工和项目经理签认，加盖单位公章后报公司物资部一份。 4、《物资采购计划》由项目物资部门编制，依据下达的施工生产任务，考虑合理的物资储备减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以实行零库存。《物资采购计划》经项目经理批准后，由项目经理部物资部门负责实施。 第二章物资采购管理 5、进入施工现场后，首先对周边环境进行详细了解，调查核实地方材料资源，选择各项物资的分供方，并对其进行评价，公布合格分供方名单。 6、合格分供方每年评审一次。合格分供方名单及其评价资料由项目物资部门牵头办理并保存。报公司物资部一份。合格分供方是动态资料，数量的增减要履行相关手续。 7、分供方评价的主要内容： 7.1营业执照、经营范围、生产许可证。 7.2生产规模、运输规模。 7.3产品检测机构和检测设备情况。 7.4业绩、履约及服务质量方面情况。
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序
5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
第七章宣传标语、口号 中铁三局集团建筑安装有限公司宣传口号130例 1、艰苦创业敢打必胜高效优质求实创新 2、安全保工期优质创信誉管理求效益全面争第一 3、清醒坚定团结务实 4、追求卓越管理创优质工程提供诚信服务保用户满意 5、精心组织科学施工高效优质争创一流 6、路地共建渝怀铁路工农同奔小康目标 7、企业靠我们发展我们靠企业生存 8、企业兴衰我有责我为企业尽职责 9、企业增效我受益我为企业创效益 10、企业光荣我光荣我为企业争光荣 11、实施精品战略开拓市场空间强化干部素质提高管理水平 12、建设一条高标准铁路培育一支过硬职工队伍 13、内强管理外树形象进一步开展文明工地创建活动 14、安全优质建渝怀高速低耗创效益 15、干好一项工程树起一块丰碑创出一方信誉占领一片市场 16、干一项工程树一座丰碑占一方市场交一方朋友 17、立足岗位文明施工无私奉献建功立业 18、珍爱机遇开拓进取 19、群策群力建渝怀决战决胜创一流 20、建好文化线促进双文明 21、精益求精争创国优工程励精图治铸造世纪辉煌 22、精心组织科学管理高效优质有序加快
23、文明施工塑造企业形象众志成城夺取会战胜利 24、管理上精益求精工艺上精雕细琢成本上精打细算 25、高起点高标准建设渝怀铁路 高素质高水平展现三局风采 26、建好渝怀铁路造福当地百姓 27、今天工作不努力明天努力找工作 28、严管理创国优高标准起步 保精品争信誉高质量取胜 29、科学组织强化管理艰苦创业苦练内功 30、提高思想观念强化责任意识注重安全质量发挥整体功能 31、控制违章奖罚分明坚持制度规范施工 32、安全生产决不手软争创精品牢记心中强化素质苦练内功 33、中铁三局建渝怀安全优质铸精品 34、质量在我手中确保开工必优信誉在我心中实现全线创优 35、精心架设彩虹桥血汗铺就腾飞路 36、路地共建精品路施工爱民美名传 37、强化综合治理创建文明工地 38、用一流专业技术创优质样板工程 39、依靠科技创新铸造优质工程 40、质量第一信誉至上敢为人先争创一流 41、一流建设队伍建设一流工程 42、展中铁三局雄风为当地人民造福 43、内强素质增实力外树形象创名牌 44、以质取胜树立企业形象 加强管理提高企业效益
工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
宜良县惠泽楼建设项目 工 程 物 资 采 购 管 理 办 法 云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法 1、总则 项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。 商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：