类别：■质量□环境■过程 序风险和机遇来源（内部/ 风险和机遇来源内容号外部） 风险和机遇评估分析表 风险分析管理措施 严重发生可探风险 RPN 程度概率测性级别 实施时间 责任部评价措施 （开始 -完 门/人有效性 成） 1、经营风险： 1）由于投资经营失策导致的风险；2）由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。 2、市场风险： 1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见； 聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。 2、对客户每年进行信用等级调查分析； 对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。 高 1 经营计划MP01 管理 内部审核 2MP02 1）由于对客户信用及经营情况了解 不够导致的资金损失； 2）和竞争对手相比的优劣势分析失 误，导致业务萎缩。 3、财务风险： 1）由于现金周转不灵导致的风险； 2）由于投资不当导致的资金风险； 3）由于管理导致的财务合规风险； 1.审核人员业务技能不熟悉，导致 审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及 时改善和更近，导致问题长期存 在。 823 523 3、对现金流进行控制，严格执行预决算制度； 风 48对短期的投资行为进行分析，寻找有实力的投资公司 险 进行委托处理； 聘请专业的财务人员，对财务进行合规化管理，聘请 专专业律师，进行合规风险分析预防。 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。 2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善 高 对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。 30风相关文件： 1.《内部审核控制程序》 2.《不合 险 格及纠正措施控制程序》 总经理 /2016.8.25有效 综合部 各部门2016.8.25有效持续改进 3MP03 过程1.不合格识别不充分。 2.改善意识不到位。 3.人员不具备改善的能力。 高 1. 明确不合格的范围。 风 2. .意识培训。 52220险 3. 明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训相 关文件：《不合格及纠正措施控制程序》 各部门2016.8.25有效
浙江海洋经济发展示范区规划温州市实施方案 温州市人民政府 二〇一一年十一月
目录 前言 (1) 第一章发展优势与重大意义 (2) 第一节发展优势 (2) 第二节重大意义 (4) 第二章总体要求和发展目标 (6) 第一节指导思想 (6) 第二节发展定位 (7) 第三节发展目标 (8) 第四节空间格局 (10) 第三章重点任务 (11) 第一节建设对外开放新平台 (11) 第二节建设国家重要枢纽港 (16) 第三节建设现代海洋产业体系 (20) 第四节推进重要海岛开发与保护 (25) 第五节推进涉海基础设施完善 (28) 第六节推进海洋生态文明提升 (33) 第四章保障措施 (37) 第一节加强组织领导协调 (37)
第二节加强体制机制创新 (37) 第三节加强要素保障支撑 (38) 第四节加强政策扶持力度 (39) 第五节加强重大项目带动 (40) 第六节加强海洋科技创新 (41) 附表 1、温州市海洋经济发展主要指标预测表 2、温州市海洋经济示范区建设重点任务责任分工一览表 3、温州市重点海洋产业区块发展导向表 4、温州市海洋经济重大建设项目库 附图 1、空间格局示意图 2、综合交通示意图 3、重点海洋产业区块示意图 4、重要海岛开发布局示意图
前言 21世纪是海洋世纪。随着浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略，温州作为长三角南翼、海西区北翼中心城市和我省三大沿海都市圈之一，是浙江海洋经济发展示范区的重要组成部分。“十二五”时期，温州将围绕建设“生产、生活、生态”相融合的现代化国际性大都市，发挥得天独厚的海洋资源和区位条件优势，主动承接国家海洋开发战略部署，进一步提升海洋经济在全市经济社会发展中的战略地位，全力推进温州海洋经济发展示范区建设。 根据《浙江海洋经济发展示范区规划》和《浙江海洋经济发展试点工作方案》的总体部署，依据《省发改委关于组织开展沿海市县编制海洋经济发展示范区规划实施方案的通知》（浙发改地区“2010”1259号），特制订《浙江海洋经济发展示范区规划温州市实施方案》。《实施方案》是温州海洋经济发展示范区建设和推进“十二五”时期海洋经济发展的行动纲领。 《实施方案》区域范围包括温州市所辖海域和温州市市区及乐清、永嘉、瑞安、平阳、苍南、洞头6个沿海县（市）的陆域。海域、陆域面积分别为1.1万和0.87万平方公里，其中海岛陆域总面积约170平方公里。期限为2011—2020年，重点为“十二五”时期。
河北省海洋功能区划 （公示稿） 河北省海洋局 二○一一年六月
目录 第一章总则 (1) 第二章海域开发保护现状与面临的形势 (4) 第三章海洋开发与保护战略布局 (10) 第四章基本功能分区 (13) 第五章实施措施 (16) 第六章附则 (22)
第一章总则 第一条【区划目的】为适应河北省经济社会发展需要，科学管理海洋，规范各种海洋资源开发利用活动，合理配置海洋资源，优化海洋产业布局，保护海洋生态环境，促进经济与社会的又好又快发展，制定河北省海洋功能区划。 第二条【区划依据】《中华人民共和国海域使用管理法》，《中华人民共和国海洋环境保护法》，《中华人民共和国海岛保护法》，《国务院关于全国海洋功能区划的批复》（国函[2002]77号），《海洋功能区划技术导则》(GB17108－2006)，国家海洋局《海洋功能区划管理规定》（国海发[2007]18号），国家海洋局《海洋功能区划备案管理办法》（国海发[2008]12号），国家海洋局《关于开展省级海洋功能区划修编工作的通知》（国海管字[2009]660号），国家海洋局《省级海洋功能区划编制技术要求》（海管字[2010]83号），《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011年1月16日河北省第十一届人民代表大会第四次会议批准），其他相关政策、法规、技术规范。 第三条【区划目标】建立符合海洋功能区划的海洋开发利用秩序，为加快打造沿海经济隆起带和发展海洋经济提供资源保障；统筹各行业用海需求，缓解用海矛盾，引导和促进海洋资源的集约、节约利用；保护和治理海洋环境，实现海洋环境质量基本符合海洋
基本功能需求，重要海洋生态系统和景观资源的生态服务功能得到有效保护与恢复。 〖海洋开发利用目标〗保重点、调结构、促发展。保障国家和省级港口航运、工业与城镇建设、滨海旅游等重点工程项目的用海需求，围填海总量控制在609平方公里以内；保障渔业生产活动的必要发展空间，养殖用海保有量不低于1000平方公里。 〖海洋环境保护目标〗加强海洋保护区建设，有效保护基岩海岸、砂质海岸、淤泥质海岸、河口、潟湖、海岛等重要海洋生态系统，新建海洋保护区3个，海洋保护区总数达到7个，保护面积达到320平方公里。 〖海域综合整治目标〗规范用海秩序，推进近岸海域污染防治和生态修复。调整不符合海洋功能区划要求的用海，实现海域使用全面符合海洋功能区划；综合治理河口、养殖区、港口及工业区环境，使海洋环境质量得到明显改善，海洋基本功能区海洋环境质量达标率达到90%；修复沙滩、潟湖、海岛等受损海洋生态系统，初步实现海洋生态系统良性循环。整治岸线不少于80公里、整治海域面积不低于200平方公里。 第四条【区划原则】区划遵循以下原则： 〖尊重自然、保障发展〗按照海域的区位、自然资源、自然环境等自然属性和海洋生态环境状况，以海域经济、社会和生态效益的最大化为目标确定海域的基本功能，切实保障公共利益和国家、
XX农商银行关于科技信息 业务风险评估报告 根据《XXX农村信用社联合社关于印发XX农村信用社2015-2017年规划的通知》）及《XX银行2016年内控合规工作实施细则》的要求，风险合规部对我行科技信息部2016年度的相关业务进行了风险评估，现将评估情况情况报告如下： 一、总体情况 风险合规部于2016年12月1日至2016年12月5日对我行科技信息业务的风险状况进行了评估，主要从组织领导、制度管理、岗位管理、员工培训、安全设施等业务开展情况进行了检查，结合检查结果进行风险评估。 二、工作开展情况 （一）科技信息组织领导 通过查阅科技信息部考核办法和相关责任状，我行董事会设置了科技信息管理委员会，经营班子设置了计算机信息安全管理工作领导小组和信息系统重大突发事件应急管理领导小组等领导组织，组织机构组建齐全。 （二）信息科技制度建设 通过查阅出台的信息科技制度、流程及办法，信息科技部组织制定了各项规章制度，并结合内部控制评价工作对相
关的科技管理制度和操作规程进行梳理和归类，及时修改相关制度办法，使其具有系统性、可操作性和全新性。 （三）信息科技管理部门及岗位 我行现已设立独立的科技管理工作部门并配有符合条件的科技人员，结合自身实际设立科技管理岗、主机系统维护岗、设备维护岗、设备保管岗、档案管理岗、风险控制及安全岗等必要的岗位，每个岗位配备2人以上操作维护人员，重要系统均配备A\B角，并定期轮换，制定相应的岗位职责。 （四）员工学习培训 通过查阅培训计划及资料、员工岗位轮换表、强制休假安排及审计报告，科技信息部年内组织开展了计算机知识的普及和应用轮训培训工作，严格落实上岗资格考试、岗位轮换和强制休假制度。 （五）设备管理和维护 通过查阅登记簿和检查记录，科技人员能够按照规定对计算机进行必要的设备日常监测、检查、记录，并及时掌握设备的运行状况。通过查阅运维综合管理平台，部门能够及时受理各网点提交的系统运行故障、业务处理差错、业务需求申请等业务工单，并对其认真审核后，及时提交相关部门处理；对营业网点上报的网络故障信息及时给予电话或现场指导。 （六）机房网络安全及消防设施
舟山市海洋功能区划文本（上） (2007-6-5,1293) 目录 第一章总则 第一条区划目的 第二条区划依据 第三条区划目标 第四条区划原则 第五条区划范围 第六条区划成果 第二章海洋开发保护现状与面临形势 第七条地理概况及区位条件 第八条自然环境与资源条件 第九条开发利用现状 第十条面临的形势 第三章海洋功能分区 第十一条海洋功能分区概述 第十二条港口航运利用区 第十三条渔业资源利用和养护区 第十四条矿产资源利用区
第十五条旅游区 第十六条海水资源利用区 第十七条海洋能利用区 第十八条工程用海区 第十九条海洋保护区 第二十条特殊利用区 第二十一条保留区 第四章重点海域划分及主要功能分述 第二十二条重点海域划分 第二十三条金塘岛及邻近海域 第二十四条六横岛及邻近海域 第二十五条舟山岛西、南部及邻近海域 第二十六条舟山岛北部及邻近海域 第二十七条岱山岛及邻近海域 第二十八条普陀山、朱家尖、桃花岛及邻近海域第二十九条中街山列岛及邻近海域 第三十条衢山岛及邻近海域 第三十一条大、小洋山及邻近海域 第三十二条嵊泗列岛及邻近海域 第三十三条马鞍列岛及邻近海域 第五章实施措施
第三十四条区划编制与审批 第三十五条修编机制 第三十六条区划实施 第三十七条海域使用管理 第三十八条海洋环境保护 第三十九条监督检查 第四十条宣传教育 第四十一条技术支持 第六章附则 第四十二条区划效力 第四十三条区划附件 第一章总则 第一条区划目的 舟山市位于浙江省的东北部，座落在长江口南端，杭州湾外缘的东海海域中，辖区内海岛众多，岸线漫长，海域辽阔，海洋资源相当丰富。舟山是陆域小市，海洋大市。近年来，舟山的海洋经济发展迅猛，已成为舟山经济的主要增长点。为了适应当前和今后一个时期当地经济和社会发展以及海域使用管理工作的需要，为海洋资源的合理开发利用和科学管理与保护、为海洋开发战略和管理法规的制定、以及海洋行业规划和各专项功能区划的编制等提供科学依据，促进全市海洋经济持续、稳步、健康发展，更好地贯彻落实省委的“八八战略”和市委的“六六决策”，全面打造“海洋经济强市”、“海上花园城市”和“海洋文化名城”，依据国家有关法律、法规和近岸海域区位条件、环境与资源状况等自然属性，结合全市经济和社会发展规划，按照《全国海洋功能区划》和海洋功能区划技术标准，遵循《浙江省海洋功能区划（修编）》(报批稿)，在原舟山市
福建省海洋功能区划（2011 — 2020 年） 文本 福建省人民政府 二○一二年十月
目录 第一章总则 ......................................................................................................................................................................................... 1b5E2RGbC 第一条区划目的.......................................................................................................................................................................... 1p1EanqFD 第二条区划依据............................................................................................................................................................................... 1DXDiTa9E 第三条区划原则........................................................................................................................................................................ 2RTCrpUDG 第四条区划目标............................................................................................................................................................................. 35PCzVD7H 第五条区划范围.................................................................................................................................................................................. 4jLBHrnAI 第六条区划成果............................................................................................................................................................................. 4xHAQX74J 第二章海洋开发保护现状与面临形势................................................................................................. 5LDAYtRyK 第七条地理概况与区位条件 .................................................................................................................................. 5Zzz6ZB2L 第八条海域自然环境条件......................................................................................................................................... 5dvzfvkwM 第九条海洋自然资源 .......................................................................................................................................................... 5rqyn14ZN 第十条海洋开发利用状况....................................................................................................................................... 7EmxvxOtO 第十一条面临的形势 ............................................................................................................................................................ 7SixE2yXP 第三章海洋开发与保护战略布局...................................................................................................................... 96ewMyirQ 第十二条海洋开发与保护空间布局.................................................................................................... 9kavU42VR 第十三条沙埕港海域 ............................................................................................................................................................ 9y6v3ALoS 第十四条三沙湾海域 ................................................................................................................................................... 10M2ub6vST 第十五条罗源湾海域 ........................................................................................................................................................ 100YujCfmU 第十六条闽江口海域 ........................................................................................................................................................ 11eUts8ZQV 第十七条福清湾及海坛海峡海域11sQsAEJkW
浙江舟山群岛新区—钓梁区块区域建设用海规划 海域使用论证报告书评审意见 2012年12月21日，国家海洋局海洋咨询中心在北京主持召开了《浙江舟山群岛新区—钓梁区块区域建设用海规划海域使用论证报告书》（以下简称“论证报告”）评审会。中国海监总队、国家海洋局东海分局、浙江省海洋与渔业局、舟山市人民政府（规划实施单位）、舟山市钓梁围垦建设指挥部、舟山市海洋与渔业局、舟山市海洋勘测设计院、浙江省海洋水产研究所、浙江大学、国家海洋局第二海洋研究所、上海东海海洋工程勘察设计研究院（论证单位）、宁波市海洋环境监测中心（论证单位）等部门与单位的代表和特邀专家共31人参加了会议，会议邀请7名专家组成专家评审组（名单附后）。与会专家和代表听取了关于规划概况和论证报告主要内容的汇报，经深入讨论和认真审议，形成评审意见如下： 一、区域建设用海规划和用海概况 （一）用海规划概况 浙江舟山群岛—钓梁区块区域建设用海规划位于浙江省舟山市本岛东北部的钓山与梁横山之间，属于舟山市定海区北蝉乡和普陀区展茅街道管辖，包括梁横山、钓山、团结海塘、红旗村、黄沙村等区域，西起钓山新港工业区一期界线，东至梁横山东面，北起海堤北Ⅰ、北Ⅱ堤轴线，南至大矗山山脚和南堤堤轴线，总面积约1855.05hm2。规划用海面积为1381.35hm2。 用海规划以钓梁高涂养殖用海区和梁横山西侧养殖区为基础，将原养殖用海转性为区域建设用海，包括原钓梁高涂养殖用海区1155.234hm2、原梁横山西侧养殖用海区197.492hm2和新增用海面积28.624hm2。规划期限为5年用海规划目标是建设临港工业产业区，大力发展海工装备等临港制造业和海洋生物技术产业，发展海洋经济，同时增加深水岸线，为港口和物流开发创造条件，积极推进港口、工业物流、水产品精深加工等区块的开发，加强其配套设施的建设，形成交通便捷、生态环境良好，集工业、物流、港口等多产业为一体的综合性临港工业区。
营口市海洋功能区划（2014-2020年） 文本 （报批稿） 营口市人民政府 二〇一五年九月
目录 第一章总则 (2) 第一条区划目的 (2) 第二条区划依据 (3) 第三条区划目标 (4) 第四条区划原则 (7) 第五条区划范围和实施期限 (9) 第六条分类体系 (10) 第七条区划成果 (16) 第二章海洋开发保护现状与面临形势 (17) 第八条区位条件 (17) 第九条自然环境与资源条件 (17) 第十条海洋资源 (21) 第十一条海洋资源开发利用现状 (24) 第十二条面临的形势 (28) 第三章海洋基本功能分区和管理要求 (30) 第十三条海洋功能区划分区概述 (30) 第十四条农渔业区 (31) 第十五条港口航运区 (32) 第十六条工业与城镇用海区 (34) 第十七条矿产与能源区 (35)
第十八条旅游休闲娱乐区 (36) 第十九条海洋保护区 (37) 第二十条特殊利用区 (38) 第二十一条保留区 (38) 第四章海洋开发与保护战略布局 (39) 第二十二条总体定位 (39) 第二十三条海洋开发总体布局 (40) 第二十四条海洋保护总体布局 (41) 第五章实施保障措施 (44) 第二十五条区划编制与审批 (44) 第二十六条区划实施管理 (44) 第二十七条海域使用管理 (45) 第二十八条海洋环境保护 (47) 第二十九条海洋功能区生态环境整治、修复 (49) 第三十条监督检查 (50) 第三十一条宣传教育 (50) 第三十二条技术支持 (51) 第六章附则 (51) 第三十三条区划效力 (51) 第三十四条区划附件 (51)
唐山市海洋功能区划（2013-2020年） （公示稿） 文本 唐山市人民政府 二〇一四年七月
目录 第一章总则 (3) 第一条区划目的 (3) 第二条区划依据 (3) 第三条区划目标 (4) 第四条区划原则 (6) 第五条区划范围 (7) 第六条分类体系 (7) 第七条区划成果 (8) 第二章海洋开发保护现状与面临形势 (9) 第八条地理概况和区位条件 (9) 第九条自然环境与资源条件 (10) 第十条面临的形势 (12) 第三章海洋开发与保护总体布局 (14) 第十一条开发利用现状 (14) 第十二条总体定位与布局 (15) 第十三条乐亭县海域 (17) 第十四条曹妃甸区近岸海域 (18) 第十五条滦南县近岸海域 (19) 第十六条丰南区海域 (19) 第四章海洋功能分区和管理要求 (20)
第十七条海洋功能分区 (20) 第十八条农渔业区 (21) 第十九条港口航运区 (23) 第二十条工业与城镇用海区 (25) 第二十一条矿产与能源区 (26) 第二十二条旅游休闲娱乐区 (26) 第二十三条海洋保护区 (27) 第二十四条特殊利用区 (28) 第五章实施措施 (28) 第二十五条严格区划实施管理 (28) 第二十六条提高海域使用管理水平 (28) 第二十七条强化海洋环境保护 (30) 第二十八条实施海域海岛海岸带整治修复 (30) 第二十九条加强基础能力建设 (31) 第三十条规范监督检查与执法 (32) 第三十一条注重宣传教育 (32) 第六章附则 (33) 第三十二条区划效力 (33) 第三十三条区划附件 (33)
第一章总则 第一条区划目的 为贯彻落实《全国海洋功能区划（2011-2020年）》和《河北省海洋功能区划（2011-2020年）》，适应唐山市经济社会发展需要，进一步规范海洋资源开发利用秩序，转变发展方式，优化海洋空间布局，保护和改善海洋生态环境，促进唐山沿海地区经济平稳较快发展和社会和谐稳定，依据国家相关法律法规编制本区划。 第二条区划依据 1.中华人民共和国海域使用管理法 2.中华人民共和国海洋环境保护法 3.中华人民共和国海岛保护法 4.中华人民共和国土地管理法 5.中华人民共和国渔业法 6.中华人民共和国海上交通安全法 7.中华人民共和国港口法 8.中华人民共和国军事设施保护法 9.中华人民共和国防洪法 10.中华人民共和国自然保护区条例
污染场地风险调查与风险评估 中国科学院广州化学研究所分析测试中心 卿工--189-3394-6343 一、场地环境评价的内容、程序 场地环境评价包含三个不同但又逐级递进的阶段。场地环境评价是否需要从一个阶段进入到下一个阶段，主要取决于场地污染状况和以及相关方的要求。场地环境评价的三个阶段为： -第一阶段——场地环境的污染识别； -第二阶段——场地环境是否污染的确认--采样与分析； -第三阶段——场地环境污染风险评估与治理措施。 场地环境评价第一阶段的目的主要是识别场地环境污染的潜在可能。第一阶段场地环境评价主要通过会谈、场地访问，对过去和现在场地使用情况、特别是污染活动的有关信息进行收集与分析，来识别和判断场地环境污染的可能性。如果第一阶段评价结果显示该场地可能已受污染，那么在第二阶段评价中将在疑似污染的地块进行采样分析，以确认场地是否存在污染。一旦确定场地已经受到污染，则将在第三阶段全面、详细评价污染程度及污染范围，并提出治理目标和推荐治理方案,场地环境评价编制程序见图1-1。
第一阶段 第二阶段 图1-1场地环境评价编制流程 二、相关法律、法规及政策 《中华人民共和国环境保护法》（1989年） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年） 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2009年） 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办〔2004〕47号） 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）
《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令〔2005〕27号） 《关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发〔2008〕48号） 《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》 《土壤污染防治行动计划》 《污染场地土壤环境管理暂行办法》（征求意见稿） 1.1 2.2相关标准 《土壤环境质量标准》（GB/T15618-1995） 《土壤环境质量标准》（GB/T15618-2009）（修订）（征求意见稿第四版） 《场地污染源调查与评价别标准》（GB5085-2007） 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993） 《地表水质量标准》（GB3838-2002） 《场地污染源调查与评价别标准》（GB5085-2007） 1.2 2.3相关技术导则 《场地环境调查技术导则》（HJ25.1—2014） 《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014） 《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014） 《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2014） 《污染场地术语》（HJ682-2014） 《场地环境评价导则》（京环发〔2007〕8号） 1.3 2.4相关技术规范 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004） 《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004） 《地下水污染地质调查评价规范》（DD2008-01） 挥发性与有机物 《水文地质钻探规程》（DZ-T0148-1994）
场地环境调查技术方案-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
1调查的目的和任务 识别可能存在的污染源和污染物，初步排查场地是否存在污染的可能性。 2调查技术依据 法律、法规 《中华人民共和国环境保护法》（）； 《中华人民共和国水污染防治法》（）； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（）； 《中华人民共和国土地管理法》（）； 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（）； 《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办[2004]47号）。 标准、规范 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）； 《土壤环境质量标准》（GB15618-2008）； 《地下水质量标准》（GB/T14848） 《场地环境调查技术导则》（）； 《场地环境监测技术导则》（）； 《污染场地风险评估技术导则》（）； 《污染场地术语》（HJ682-2014）； 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》； 《重点行业企业用地调查信息采集技术规定（试行）》（环保部） 《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定（试行）》（环保部） 《关闭搬迁企业地块风险筛查与风险分级技术规定（试行）》（环保部） 《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定（试行）》（环保部） 《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定（试行）》（中国环境保护部） 3调查基本原则 针对性原则：针对企业厂内生产工艺、车间布局、排污管线分布以及污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为场地的环境管理提供依据。 规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查过程，保证调
XXX工程 2019年度安全风险辨识 评估报告 编制单位：XXXXXX集团有限公司编制日期：2019年3月5日
目录 第一部分工程危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (12)
办公楼项目部2019年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分工程危险因素 项目简介：XXXXX工程，地处XXXX村，总建筑面积为XX㎡。地下X层、地上X层、建筑总高为Xm。本工程结构设计使用年限为X年，结构类型为钢筋砼框架结构；耐火等级：地下室为一级，地上为二级；建筑物抗震设防烈度为6度。 项目部主要危险因素如下： 1.基坑作业：在基坑开挖过程中可能造成人员伤害，基坑在雨季有坍塌风险。 2.脚手架作业：在搭设、拆除过程中可能造成钢管、扣件掉落造成人员伤害；作业人员在搭设过程中失足高处坠落；脚手架因整体结构或受力问题造成坍塌。 3.模板作业：在地下室及地上1到7层支撑模板过程中存在人员高处坠落、物体打击等伤害；或者浇筑过程中模板坍塌。 4.高空作业：在施工过程中涉及高处作业因不系安全带或违章操作及洞口与临边防护不到位造成人员高处坠落。 5.垂直运输：在使用起重设备过程中物件掉落、设备部件脱落以及设备损坏等都会造成对下方作业人员造成伤害。 6.临时用电：多设备造成超负荷、私拉乱接等可能造成人员触电。 7.机械伤害：操作不规范以及维护不到位等可能造成人员伤害。 8.动火作业：电焊机操作不当以及个人防护缺失造成对人的学
习。 9.火灾：现场消防器材失效、材料摆放乱、电线老化及吸烟等都是火灾隐患。 10.人机混合作业：因视力盲区、操作不当等对作业人员造成伤害。 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围涉及项目各个作业施工区域。根据工程施工组织设计要求，本年度工程全部完成，达到竣工验收条件。 第三部分风险辨识评估 2019年3月1日，项目经理X组织各分管负责人和相关施工班组召开了年度安全风险辨识会议，布置年度安全风险辨识评估工作计划及职责分工，成立了工作小组。 2019年3月2日至3日，收集资料，开展安全风险辨识评估准备工作；安全负责人对对安全风险辨识评估报告、安全风险清单及管控措施进行汇总整理；5日，项目经理组织会审，并形成最终的年度安全风险辨识评估报告。 一、风险辨识 通过经验判断法，重点对辨识范围内：基坑作业、临时用电、脚手架作业、垂直运输、高空作业、动火作业、火灾、人机混合作业等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识，共辨识出主要
海洋功能区划图件绘制 技术规程 国家海洋局 二○○○年四月
海洋功能区划图件绘制技术规程 1主题内容与适用范围 本规程规定了1：50000海洋功能区划图的作业内容、数字化作业要求、数据采集原则、资料使用要求及各要素的编制方法。 本规程适用于1：50000海洋功能区划图的编制，自由比例尺海洋功能区划图的制作可依据本规程执行。 2引用标准 GB17108—1997海洋功能区划技术导则 GB12320—98中国航海图编绘规范 GB/T17160—19971：500、1：1000、1：2000地形图数字化规范 GB15968—1995遥感影像平面图制作规范 GB12343—901：25000、1：50000地形图编绘规范 GB/T14268—1993国家基本比例尺地形图修测规范 GHB 4.2—97军用数字地图1：50000地形图数字化作业细则 GB/T5791—19931：5000、1：10000地形图图式 GB12319—98中国航海图图式 GB/T17157—19971：25000、1：50000、1：100000地形图航空摄影测量数字化测图规范 3术语 3.1海洋功能区划图 用于表示海域和相邻陆域的自然地理条件、资源利用状况及其具有的海洋功能区类型的专题地图。 3.2地图修测 依据实地现状对地图图内已发生变化的元素进行修正和补充。 3.3工作底图 经过相应处理，可直接用于海洋功能区划内外作业的基本图。 1
4数学基础 4.1坐标系 采用国家坐标系统（1980西安坐标系）或1954北京坐标系。 4.2深度基准 采用理论最低潮面（理论深度基准面）为深度基准。深度计量单位为m。 4.3高程基准 采用1985国家高程基准为高程基准。高程计量单位为m。 4.4投影 采用高斯—克吕格投影，按6°分带。 4.5比例尺 一般为1：50000。 4.6分幅与编号 4.6.1采用国际百万分之一地图分幅系统。1：50000海洋功能区划图按经差15′00″、纬差10′00″分幅。 4.6.2编号按GB12342—90《1：25000、1：50000、1：100000地形图图式》附录的规定执行。编号以百万图号+十万图号+甲、乙、丙、丁组成。 5制图的基本要求 5.1图幅的主题 通过图面表示海域和相邻陆域海洋功能区类型，以简明、清晰、美观、协调的图示方法揭示各区域的主导功能。要突出海洋功能特点和海洋立体化特点，尽可能扩大图件的信息量。同时，要提高海洋功能区划图件的实用性和区域间的可对比性。 5.2功能区划图 要正确表示各种功能区范围和类型。 5.3功能区类型 以不同颜色的色块、符号、底色和符号表示。 6工作底图制作 6.1资料的收集 6.1.1地图资料 a.最新出版的1：50000地形图和海图； 2
附件三： 《建设项目环境风险评价技术导则》 编 制 说 明 （征求意见稿） 《建设项目环境风险评价技术导则》编制组 二○○九年十一月
目 录 1 项目背景 (3) 1.1任务来源 (3) 1.2工作过程 (3) 2 标准制（修）订的必要性分析 (3) 3 标准编制的依据与原则 (4) 4 标准主要技术内容 (4) 4.1标准适用范围 (4) 4.2标准结构框架 (4) 4.3环境风险评价等级划分问题 (5) 4.4物质危险性识别 (5) 4.5风险识别对象和风险类型 (5) 4.6生产过程危险性识别 (5) 4.7重大危险源辨识 (5) 4.8确定最大可信事故的原则 (6) 4.9关于建设项目周界问题 (6) 4.10有毒有害物质在大气中的扩散 (6) 4.11风险管理 (6) 4.12附录D的使用 (6) 5 对实施本标准的建议 (6) 5.1建设项目环境风险不确定性问题 (6) 5.2安全评价与环境风险评价的关系问题 (6) 5.3环境评价的研究 (7)
《建设项目环境风险评价技术导则》编制说明 1项目背景 1.1任务来源 （1）为贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神，落实原国家环境保护总局《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）、《关于检查化工石化等新建项目环境风险的通知》（环办[2006]4号）和《关于开展化工石化建设项目环境风险排查的通知》（环办函[2006]69号）要求，原国家环境保护总局以《关于开展2008年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知》（环办函〔2008〕44号）文下达了标准修订任务，项目统一编号：663.4； （2）标准承担单位：环境保护部环境工程评估中心。 1.2工作过程 （1）《建设项目环境风险评价技术导则》在未正式下达编制任务前，就启动了修订工作。2006年1月进行了修订工作的讨论，并征求了使用单位的意见形成标准初稿。 （2）2006年1月11日在原国家环境保护总局召开了标准修订讨论会，明确了标准修订方向。在广泛征求修订意见、讨论的基础上，完成了2次统稿和讨论。 （3）2008年环境保护部将《建设项目环境风险评价技术导则》正式列入2008年年度环境保护标准制修订计划。由环境保护部环境工程评估中心承担标准修订任务。2008年10月22日在北京召开了《建设项目环境风险评价技术导则》（修订）开题讨论会，进一步明确了标准修订的方向。 （4）经调研、内部研论，召开座谈会征求部分环评单位意见，编制完成了标准征求意见稿及编制说明。 2标准制（修）订的必要性分析 为贯彻《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》，提高建设项目环境风险评价质量，2004年12月11日原国家环保总局以环发〔2004〕174号文颁布了《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。标准的颁布实施对指导和规范建设项目的环境风险影响评价工作起到了积极作用，但是标准仍然不尽完善，尚存在不足之处。 《环境风险评价技术导则》应成为环境影响评价中环境风险评价的指导性、纲领性的文件，评价单位应能基本上按标准规定的程序完成建设项目的评价工作，另一方面标准应该是评价结果检验的尺度，以标准规定的基本内容要求去评估评价工作成果。标准的目的是规范建设项目环境风险评价，提高环境风险评价的有效性和实用性，使之能更有效地防范建设项目的环境风险。原标准在环境影响评价工作中，评价单位的使用情况调查说明，原标准可操作性相对差一些，对标准的可操作性应该予以加强。 2005年11月13日吉化双苯厂爆炸引发的松花江水污染事故，一方面暴露出企业和政府在环境风险事故防范措施与应急预案方面存在严重疏漏，另一方面也引起对《建设项目环境风险评价技术导则》能否满足当前环境保护需要的反思。 原标准存在的主要问题和不足包括： （1）原标准的评价等级仅分为一级和二级两个等级，不够细化，且缺乏判断重大危险源的危险物质及其临界量数据，如恶臭物质等；缺少事故的伴生/次生有毒有害物判据；环境敏感判据未量化等。 （2）原标准的评价范围仅确定了大气、地表水和海洋评价范围，不够细化和全面，未按环境要素列表细化事故影响评价范围。
浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省海洋特别保护区管理 暂行办法的通知 【法规类别】海洋资源 【发文字号】浙政办发[2006]81号 【发布部门】浙江省政府 【发布日期】2006.05.11 【实施日期】2006.05.11 【时效性】现行有效 【效力级别】地方规范性文件 浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省海洋特别保护区管理暂行办法的通知 (浙政办发〔2006〕81号) 各市、县（市、区）人民政府，省政府直属各单位： 《浙江省海洋特别保护区管理暂行办法》已经省政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。 二○○六年五月十一日 浙江省海洋特别保护区管理暂行办法
第一条为保护特定区域的海洋生态环境与资源，保障海洋资源与环境的可持续利用，促进海洋经济的协调发展。根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国海域使用管理法》、《浙江省海洋环境保护条例》和国家海洋局《海洋特别保护区管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合本省实际，制定本办法。 第二条本办法所称的海洋特别保护区是指对具有特殊地理条件、生态系统、生物与非生物资源及海洋开发利用特殊需要的区域采取有效的保护措施和科学的开发方式进行特殊管理的区域。 第三条本省管辖海域范围内海洋特别保护区的建设和管理，适用本办法。 第四条海洋特别保护区实行保护优先、开发利用服从保护的方针，有效保护海洋生态环境，科学合理开发海洋资源。 第五条沿海各级政府应当切实履行海洋生态环境保护职责，加强对海洋特别保护区的领导，将海洋特别保护区的建设纳入国民经济和社会发展规划，并采取有效措施，加大海洋特别保护区建设与管理力度。 第六条海洋特别保护区实行统一规划、属地管理的原则进行建设与管理。 省海洋行政主管部门负责本省管辖海域内海洋特别保护区的监督管理。 沿海市、县（市、区）海洋行政主管部门负责本地管辖海域内海洋特别保护区的建设与管理。
污染场地修复工程环境监理技术导则 编制说明 北京市环境保护科学研究院 北京市固体废物和化学品管理中心 2015年3月
目录 1 本导则制定的背景、原则和技术路线 (2) 1.1项目背景 (2) 1.2工作过程 (3) 2 导则编制的基本原则及适用范围 (4) 2.1编制原则 (4) 2.2适用范围 (5) 3 国内外相关工作基础 (5) 3.1国外相关环境监理工作基础 (5) 3.2国内环境监理工作基础 (7) 4 主要技术要点 (9) 4.1主要内容 (9) 4.2术语和定义 (10) 4.3环境监理的定位和作用 (10) 4.4工作程序的确定 (14) 4.5工作内容 (17) 4.6工作方法 (23) 4.7工作制度 (24) 5 本标准的实施建议 (24) 6 参考文献 (25)
1本导则制定的背景、原则和技术路线 1.1项目背景 随着国家“退二进三”政策的实施，城市中出现大量遗留、遗弃的污染场地，引起了土壤和地下水污染等诸多问题，直接威胁人体健康和地下水环境安全。据统计，2001-2008年间我国关停并转迁企业数由6611迅速增加到22488个，增速为1984个/年，总数达10万个以上。2008年之前北京市四环路以内就有200多家污染企业搬迁，2014年年底之前，仍有300家污染企业将完成搬迁，遗留的土壤和地下水污染问题亟待解决。 2004年，国家环保部发布了《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（环办〔2004〕47号）。通知规定“所有产生危险废物的工业企业、实验室和生产经营危险废物的单位，在结束原有生产经营活动、改变原土地使用性质时，必须经具有省级以上质量认证资格的环境监测部门对原址土地进行监测分析，报送省级以上环境保护部门审查，并依据监测评估报告确定土壤功能修复实施方案。当地政府环境保护部门负责土壤功能修复工作的监督管理。”2007年，国务院印发的国家环境保护“十一五”规划明确要求搬迁企业必须做好原厂址土壤修复工作，对持久性有机污染物和重金属污染超标耕地实行综合治理。2008年6月国家环保部发布了《关于加强土壤污染防治工作的意见》，明确将污染场地土壤环境保护监督管理列入了土壤污染防治的重点领域，并将开展污染土壤修复与综合治理试点示范作为强化土壤污染防治工作的重要措施。2011年国务院发布了《关于<加强环境保护重点工作>的意见》（国发〔2011〕35号），要求“被污染场地再次进行开发利用的，应进行环境评估和无害化治理”。2012年1月，国务院发布国家环境保护“十二五”规划，将土壤环境保护列入需要切实解决的突出环境问题，明确提出加强土壤环保制度建设，强化土壤环境监管，启动污染场地、土壤污染治理与修复试点示范。禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和开发利用。2013年国务院办公厅发布了《关于印发<近期土壤环境保护和综合治理工作安排>的通知》（国办发[2013]7号），明确提出“开展土壤污染治理与修复”。2014年5月14日，环境保护部发布了《关于<加强工业企业关 2