工装定制、发放申请方案
尊敬的公司领导：
您们好！
目前，公司进入大发展阶段，各部门大量扩员，大多新入职员工上班期间未能按要求着装，为配合公司《员工着装规范》制度得到真正落实，结合公司实际作此申请。
行政中心之前工装购买方式为从康复路指定一家固定供应。
当前，为配合公司采购标准化管理，便于审计、财务部门监管，行政中心严格执行采购流程，为规范今后工装采购发放标准化，特做出以下两种解决方案，请领导阅批为盼！
方案一：按职位级别化分为三级，分别是副总经理以上、经理（主管）、普通员工。
购买方式：（成立工装招标小组，最终选定供应商后，小组成员签字确认）
1、经理主管以上级别选取2—3家品牌服装公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政部协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。
2、普通员工选取3家具有普通工装制作资质公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。
3.营销中心业务人员工装选定供应商方式与普通职员采购方式
相同，工装由行政中心代表公司统一对外购买。
4.营销中心各大区、联络处经理按经理级别发放工装，各内勤人员、司机按照总部普通职员标准发放工装。
方案二：按职位级别划分为两级，分别是副总经理以上、经理主管和普通员工。
1、副总经理以上级别选取2-3家品牌服装公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。
2、经理主管和普通员工选取3家具有普通工装制作资质公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。（注：主管经理为一个标准，普通员工一个标准）
3.营销中心业务人员工装选定供应商方式与经理主管和普通职员采购方式相同，工装有行政中心代表公司统一对外购买。
4.营销中心各大区、联络处经理按经理级别发放工装，各内勤人员、司机按照总部普通职员标准发放工装。
以上两种方案可以使得整个工装采购发放过程公开、透明化，便于各职能部门监督检查。
特此申请
行政中心
二〇一四年六月十六日
工装更改申请单
《工装更改申请单》使用说明 一．适用范围： 用于检验类、生产类工装更改的申请。 二．编号方式： PZGZ－××（年2位）××（月2位）×××（顺序号3位） 三．填写说明： 1、申请部门：申请更改的部门。 2、更改前工装名称、型号：按预更改工装的标识准确填写。 3、更改后工装名称、型号：根据产品企标等要求编写。 4、更改前工装编号：按预更改工装的准用证准确填写。 5、更改数量：申请工装更改的数量。 6、更改原因及依据：由申请工装更改部门填写工装不能满足产品企标或检验要求的理由。 7、更改要求：工装更改后相关的企标、技术条件、实现的功能或用途、对安全防护及其它建议或结构形式 的要求填写在栏中。 8、申请、日期：申请部门班组长以上人员签字。 审核/批准：申请部门主管经理以上人员签字。 计量确认：计量人员需要确认更改前后工装名称、工装型号栏目。 工装接收：工装设计人员接收确认。 9、需求调查结果:项目负责人提交调查结果，并反馈预计投入日期。 10、项目管理：工装项目管理员把需求统计汇总，监控并纳入月度计划。 11、工装设计结果及完成日期：设计负责人提交需求设计执行的结果及完成日期。 12、工装制作结果及完成日期：制作负责人提交需求制作执行的结果及完成日期。 13、工装送检/确认：调试人员把检验类工装开《工装送检单》送计量校准；申请人对生产类工装进行确认后提交工装项目管理员发放。 14、工装发放/归档：计量人员发放检验类工装并归档；工装项目管理员发放生产类工装并归档。 四．原件存档部门及保存期： 原件由工装组存档，保存期两年。 五．归口管理部门： 品质部 六．生效日期：****年08月
浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
程序文件 工装控制程序
浙江巨跃齿轮有限公司发布
编制：吴华睦 2016 年 6 月 17 日
浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
工装控制程序
龟形图过程识别：
过程 区分 过程关联图
顾客导向过程
管理过程
支持过程
使用什么方式？ （材料/设备/装置）
由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）
制造、检定设备；设计软件
工装/模具设计人员、 维护人员、检定人员
输入 要求是什么？ 工装的制造申请单、 以往 的制造经验、 物料、 工装 以往的履历、 顾客的更改 要求、 内部不良升高、顾 客反馈信息、顾客退货； PFMEA、控制计划
过程名称
输出 （要交付的是什么？）
工装/具管理 过程
完好工装； 工装的检验记录
如何做？ （方法/程序/技术）
使用的关键准则是什么？ （测量/评估）
工装控制程序
工装完好率
1
浙江巨跃齿轮有限公司
文件编号 版本号 A/0
JY-QP-007 页次
工 装 控 制 程 序
发布日期
2016 年 6 月 17 日
1.目的 本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 2.范围 本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。 3.引用文件 XXXXXXX 4.术语和定义 工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹 具、模具、量检具，辅具、磨具等。 专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。 通用工装：可用标准模块组合的工装。 5. 职责 5．1 5．2 5．3 5．4 工装部负责工装设计、制作、维修等工作的统一管理。 技术部负责提供工装设计所需的零部件技术资料。 品质部负责工装的检测和验收，并提供相关检测报告。 生产部负责工装的正确使用和维护保养；负责在工装验证过程中提供设备、操
作人员，并对工装使用状况提出改善意见。 5．5 采购部负责工装、标准件的外部采购和工装零部件的委外加工。
6. 工作流程和内容 6．1 工装需求 6．1．1 新产品工装需求由技术部负责提出并列出工装需求明细，报总经理批准。属于 自制工装，工装部负责工装设计及制造。属于外购工装，技术部负责提供零部件技术 资料。由采购部安排采购。 6．1．2 生产过程中因生产量增加、工艺改进等原因，有需求增加、改进工装的，由 生产部提出工装需求，报技术、品质、工装部审核。可以自行制造的，由工装部负责 工装设计制造。不能自行设计制造的，由采购部从外采购。 6．2 工装的制造与采购
2
1 目的 建立工装、模具管理体系，控制工装、模具质量，确保工装、模具得到有效控制。 2 适用范围 适用于本公司汽车用电机、电器产品正常生产所需工装、模具的管理。 3 职责 3．1 生产部负责工装、模具的管理工作，负责工装、模具的采购或并建立工装模具台帐； 3．2 工模部负责工装、模具的设计与制造，由总经理批准设计； 3．3 质检部负责工装、模具入厂、完工验收、验证； 3．4 生产车间负责工装、模具的制造或采购申请及使用保养。 4 程序内容 4．1 工装、模具的设计与制造 4．1．1生产车间根据生产需要填写《工装、模具制造申请表》交生产厂长，经总经理批准后生产部组织实施。 4．1．2工模部根据产品的质量特性及工艺要求设计工装、模具图纸，总经理批准。 4．1．3生产部根据经总经理批准的图纸和要求组织工模车间加工或委外加工并对委外加工单位进行控制，根据《分供方选择和评定控制程序》纳入合格分供方控制。 4．2 工装、模具的入库 4．2．1工装、模具入库时必须附相关部门检查合格后填写并会签的《模具验收单》及样品一件并编号,建立《模具管理台帐》,如模具属顾客提供还需加注顾客名称缩写； 4．2．2 自制模具须由质检部按图纸全尺寸测量, 填报《模具验收单》后方可入库； 4．2．3 维修后的模具在入库前需经检验合格后方可入库并在《模具进出库及维修记录表》上签名确认； 4．2．4 所有模具在仓库和生产现场放置时须注明状态标识（如合格、待验、待修、报废、封存等）4．3 模具的领用 4．3．1正常生产的模具由生产部下达生产通知后，由使用车间到仓库领取并登记；
4．3．2模具需修理，工模车间按工模部确定的修模方案安排进行修理，修理合格后由生产部人员领出并登记。 4．4模具保管 4．4．1模具使用时须将首件样品放置在生产现场，入库前须做好防锈处理及相应的检查； 4．4．2保持库房清洁，干燥通风，不允许有腐蚀气体或液体和其它污染放入； 4．4．3模具入库，保管员应登记入帐进行管理； 4．5 模具的报废由使用部门填写《模具报废单》提出申请，经总经理批准后，保管员及时封存该付模具，生产部在相应台帐上登记并负责保管； 4．6 模具使用过程如因相关尺寸不便于测量检验，可由专职检验员/模具设计员等相关人员，采用对该模具生产的产品进行验证确认，确认合格后方可进行批量生产； 4．7 根据模具使用频次、磨损情况、重要程度，由工模部制定模具维修计划并组织维修，维修完成后按4.2.2要求进行验收。 4．8 模具使用完毕后由操作人员负责清洁、润滑保养，防止模具损坏和减少磨损。 5 相关文件 6 记录表格 6．1 《工装、模具制造申请表》 6．2 《模具验收单》 6．3 《模具进出库及维修记录表》 6．4 《模具管理台帐》 6．5 《模具报废单》 编制： 审批： 批准：
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至
达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录
工装管理控制程序
1. 目的和适用范围 1.1 目的 通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。 1.2 适用范围 本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。 2. 制订依据 ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求 3. 定义 3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。 3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。 3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。 3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。 3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。 4. 职责 4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。 4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。 4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。 4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。 4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。 4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。 4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。 4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。 5.流程图 详见附件1：《工装管理控制流程图》 6. 具体条款 6.1 工装需求的提出 6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。 6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。
工装治具管理制度完整版 工装治具管理制度完整版 工装治具管理制度-荣景晨公司内部文件1.目的 本文件规范公司工装夹具、模具（以下简称夹具）的申请、领用、发放、送检、回收、送修、报管理流程，确保工装夹具处于受控状态，更好地满足生产需要，使生产能够顺利进行，特制定本规定。 2. 适用范围： 本管理制度适用于本公司内部各个车间的所有工装夹具3. 定义：工装、治具——所有生产所需的篮具、转台、推车、烙铁、测试夹具等辅助设备/工具的统称。 4. 职责 4.1. 工装、治具的管理由生产部负责，保管由使用部门负责。 4.2. 工装、治具的采购、设计由工工艺部负责。 4.3. 工装、治具的安装、调试由工程部主导，工艺生产协助。 4.3.1. 工装、治具制造完成后，应由供应商负责调试，技术管理部组织生产技术部负责验收，调试后的首件样品应提交品质部进行验证，验证合格后方能转入正常生产或入库。
5. 工作程序 5.1. 采购流程： 5.1.1. 申请： 5.1.1.1.新产品导入时，由开发部根据客户需要和产品的特殊性或生产要求集中提出采购申请； 5.1.1.2.量产过程中现场生产人员/现场管理人员可以根据实际生产需要提出（数量添置/ 制成改善）采购申请； 5.1.1.3.所有的申请必须填写《设备请购单》，申请单须注明工装、治具名称、规格、用途和数量要求，对自行设计的工装、治具须有使用要求说明。 5.1.2. 审核： 5.1.2.1.申请单的审核（功能实现部分和可操作性部分）由开发工艺部部负责； 5.1.2.2.申请单的审核（经费来源部分）由采购部负责。5.1.3. 批准：经审核后的申请单交总经理批准，只有经总经理批准的申请单方可进入定制、采购程序。 5.2. 定制、采购： 5.2.1. 工装、治具的定制、采购采购对象（供应商）应在公司合格供应商名单中选择； 5.2.2. 对特殊的工装、治具，若现有供应商无法满足定制要求而需增加新供应商的，须按照新品开发流程执行，新供应商的选择和评定由工艺部，开发部、品质部和工装、治
模具管理规范文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账 模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据 XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。
使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。 4.记录 a.模具制作申请表 b.模具台账 c.模具保养记录 d.模具更新申请
文件编号：YDL/QP712 版号：B/0 页数：共2 页，第1 页 工装模具管理控制程序发布日期：2017-9-7 1目的: 本文件规定了公司内工装/模具的管理设计、制造、储存、维护的体系。 2范围: 适用于本公司内所用的工装/模具。 3职责: 3.1 工程部负责工装的设计、工装制作单的编制、外协模具厂商确认以及工装模具的报废等。 3.2 使用部门负责工装模具的维护和备件管理。 3.3 采购部负责外协工装、模具的订购。 3.4 工程部、品管部负责对工装进行验收。 3.5 使用部门负责所使用的工装的保管及日常维护。 使用部门负责工装模具备件计划的制订。采购部负责工装模具备件计划的实施。 4程序： 4.1术语和定义 工装：产品生产过程中所用的各种装置的总称，包括装配用夹具、生产用模具。 4.2自制工装的制作：工程部根据生产活动的需要；策划设计自制工装/夹具。并填写“工装制作单”，由品管部审 核、工程部经理批准后制作。 4.3外协工装的制作：外协生产用夹具（包括检验用夹具）由工程部根据产品要求，设计图纸，经工程部经理审核、 副总经理批准后交采购部外协加工。采购部根据外协厂的生产能力和质量状况来选择合格的外协厂并定期跟踪其进度。 4.4工装模具的编号由工程部负责规范编制，并建立“工装夹具清单”、“模具一览表”。 4.5工装的验收： 4.5.1夹具的验收：自制夹具按照本公司规定的进度要求制作；完成后通知工程部。由工程部组织品管部进行验收， 并将验收结论记录在“工装验收报告”上，若结论不合格，则将报告交工程部研究并更改至合格后方可投入使用。 4.5.2模具的验收： a)供方按公司进度要求将合格的模具和自检报告交采购部，如逾期由采购部向供方进行交涉或提出索赔 b)采购部将模具、自检报告移交工程部。 c)工程部对模具进行检查；并将结论提交相关部门或采购部. d)若检验结论合格，制造1部可安排试模。 e)工程部根据同制造1部共同确定试模时间。 f)由制造1部安排在规定时间内试模。模具安装结束后，一切正常时连续试模10件。 g)试模过程中工程人员负责对工艺参数进行调整，确定最佳工艺参数填写在“新品开发试模报告”中。 h)试模结束后，工程部将模具清理干净，涂上防锈油，并在模具上附上试模样本。将试模样本存放在指定区域。 i)品管部从试模毛坯中取出5模进行检验，填写“样品检验报告”。并在5日内作出检验结论交采购部。 j)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告均合格，采购部将工装/模具验收报告及尺寸检验记录交工程部，工程部将模具移至模具存放区域、做出标记。并列入《模具一览表》 k)若工装/模具验收报告及尺寸检验报告中有不符合，采购部则通知供方进行处理。 4.6 工装的使用与维护修理 4.6.1 工装由使用部门负责保管，验收合格后的每付工装放在指定的区域内；新制作或维修后未验收的工装放在 待检区内；待修工装放在待修区内。并建立“模具履历卡”、“工装履历卡” 4.6.2 模具在重新安装后，需对其首件样品进行检验，合格后方可生产。生产过程中每班次用产品的首末件检验 对其进行监控。如发现问题，由品管部通知工程部进行处理。 4.6.3 修复后模具所生产的产品由工程部、品管部进行确认。
工装模具管理 工装、模具管理与制造程序 1. 目的: 对工装、模具整个寿命周期进行管理，确保满足生产需要。2. 适用范围: 本程序适用于本公司对工装、模具整个寿命周期的管理。3. 职责: 3.1总工程师负责工装、模具的采购工作，及工装、模具的制造管理。 3.2自制的工装、模具，由技术部负责设计。工装、模具主管部门负责制作。 3.3生产部是工装、模具主管部门，负责生产工装、模具的维护、维修、保养、贮存及日常管理工作。 3.3公司决策层负责工装、模具寿命周期的管理工作的具体领导及重大问题的处理及决策。 4工作程序: 4.1工装、模具的采购: 4.1.1购置申请: a、新开发工装、模具由技术部工程师提交购置申请，报总经理批准。 b、复制工装、模具由工装、模具的使用部门或主管部门根据生产情况及新产品开发提出工装、模具购置申请，报公司决策层批准后由总工程师负责采购。 4.1.2工装、模具厂家选定: a、总工程师负责工装、模具制造厂家的选择( 具体参照《供方选择和评价控制程序》执行），由质量部负责组织相关人员对工装、模具制造厂家的质量保证能力进行评定，评定合格后交管理者代表批准，工艺装备工程师
将该制造厂家列入《合格工装、模具制造厂家名单》。 b、总工程师从工装、模具制作的技术、质量及价格等方面综合考虑选定制造厂家（若顾客提供了经批准的工装、模具制造厂家名单，则从顾客提供名单中选择），并形成报告，说明选择的理由，由总经理批准。 4.1.3购置: 审批通过后，由总工程师组织与工装、模具制造厂家商定技术协议及商务合同，以上协议及合同经总经理批准后，由财务部按合同支付货款。 4.1.4外购工装、模具的验收: 工装模具的验收包括新模具制造及模具大修（换芯、整套换叶片）工装、模具制造厂家制作完成后，由技术部工艺装备工程师将制作厂家提供的样件，按图纸、工艺要求送生产现场进行试加工，并跟踪全过程，及时发现问题，做好记录。待样件加工完毕后，交质量部对工件进行全面检验，并填写检验报告报总工程师审批，由总工程师与总经理协商后，提出模具修改方案，由总工程师将模具检验结果及修改方案传递给模具制造厂家。模具制造厂家按方案修改模具后，再次送不少于20 件的合格样品，由技术部负责送生产现场再次加工成合格品，由质检部对照修改方案验证。其一，新模具送客户验证; 其二，重制模具，本公司验证。 4.1.5试生产及交付: 客户验证（或本公司验证）合格后，由总工程师与总经理批准，技术部填写模具验证合格报告，通知生产部。模具制造厂家需小批试制，验证模具的可靠性及合格率，由压铸车间工程师现场验收，并填写《工装、模具验收单》，双方签字后接收。模具制造厂家将《模具验收单》与发票一起交我公司结算。 4.2自制工装模具的验收: 公司自制的工装、模具，由工装、模具的使用部门或新产品项目小组提出制作申请，经总工程师批准后，由技术部工艺装备工程师设计，由生产部负责采购制作材料。制作材料进厂后，工装、模具
文件名称：工装、模具管理控制程序 文件编号：Q／AD Q2.20 版本／版次： A/0 页数：第1页共8页 受控状态： 分发号： 发布日期：2004年12月28日实施日期：2005年01月01日编制：审核：批准：
文件更改记录 1.目的 通过对工装模具的加工、制作、管理，确保工装，模具所需生产的正常进行。
2.范围 适用于公司所有自制件、委外加工件工装、模具、刀具的管理和维护。 3.定义 无 4.职责 4.1技术发展部负责新产品工装模具的需求及新增工装模具需求的设计及图纸的提供。 4.2制造部工模科负责工装模具的加工制作、管理、维修、维护。 4.3须委外加工的工装或物料，由工模科向采购科递交［外协加工申请单］，由采购科协商处理。 4.4库房负责工装模具的收发、保管及日常维护，保养。根据制造部下达的模具制造计划提出工装 模具用图，物料的申请。必要时负责物料及图纸的跟踪。 4.4采购科负责标准工具、工装的外购件、委外加工的处理及所需物料的提供。 4.5质保部负责对工装模具的检验。 4.6制造部负责提供工装模具需求的依据，并下达工装模具制造计划，负责对工装模具的正确使用、 维护、保养、领用及归还。 5.工作流程 5.1自制件流程
6. 工作内容 6.1工装图的设计 6.1.1技术发展部根据先期策划或APQP对新产品工装的需求及新增工装的需求，进行编制所需的 ［自制工装模具目录］及［外购工装模具目录］，并根据工装模具目录进行设计，开发工装、模具用图。必要时工模科根据［工装模具制造计划表］提出［图纸需求申请］。 6.1.2技术发展部根据新增工装的需求，［图纸需求申请］编制工艺、工装设计计划，并组织设计， 实施。工模科根据生产要求，制定工装模具制造计划。必要时工模科提出［工装模具材料采购计划表］交采购科按《采购管理控制程序》进行材料采购。 6.1.3技术发展部完成设计的工装、模具图纸，经过校核、审查、评审。必要时进行相关数据，特 性的修定，提供标准工装、外购/外协件的规格，型号或自制工装模具图册。批准，会签后形成正式受控用图，由资料室按《技术文件管理办法》将用图下发到制造部工模科，作为 工装模具制作，加工的依据。如需补充用图为采购提供依据，则由工模科填写［图纸需求申请］经制造部部长批准后，按《技术文件管理办法》办理。 6.2工装模具的制作
1.目的 规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2.范围 规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。适用于本公司技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3.定义 工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4．职责 4.1 技术部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。 4.2 工艺组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。 4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 4.5生产部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理。
5．程序
6.1 QR 7.1.3-01设备工装需求申请表 6.2 QR 7.1.3-02设备工装检查验收单 6.3 QR 7.1.3-03设备工装台帐 6.4 QR 7.1.3-04设备工装维修保养计划 6.5 QR 7.1.3-05设备工装维修保养申请单 6.6 QR 7.1.3-06设备日常保养记录 6.7 QR 7.1.3-07设备工装维修保养记录 6.8 QR 7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存 6.9 QR 7.1.3-09设备工装报废单 6.10 QR 7.1.3-10设备完好保养率统计 6.11 QR 7.1.3-11设备运行故障率统计 6.12 QR 7.1.3-12设备工装配备及利用率统计 6.13 QR 7.1.3-17工装模具定期检查表 7 修改栏 编制：审核：批准：
模具管理规范 Prepared on 24 November 2020
模具管理规范 1.范围 本规范规定了模具（工装）的申请、验收、使用、维护、保养、报废等过程控制的要求。 本规范适用于集团模具（工装）的管理及控制。 2.职责 使用部门根据设计要求提出模具（工装）制作申请，经中心负责人审核报生产技术部。 生产技术部负责批准模具（工装）申请，并负责模具（工装）设计。 生产技术部组织生产、设计、质管部门验收新模具与设计要求的符合性，合格方可启用。 使用部门负责模具使用及维护，保证模具处于正常使用状态。 3.管理流程 申请及验收 使用单位根据设计、生产需求提出模具或工装制作申请，经中心负责人审核后报生产技术部。 生产技术部根据设计图纸及加工工艺要求，绘制模具或工装图纸，根据制作难度，确定外协或自制。 模具制作完成后，生产技术部牵头设计、生产、质检根据图纸检验模具或工装符合性，合格方可接收；不合格返工返修，直至检验合格。 接收及入账
模具或工装检验合格后，生产技术中心组织相关部门试模，直至达到图纸要求。 试模或工装合格后，由生产使用部门对模具进行编号，并根据XMB308-005《工装夹具模具台账管理规程》的要求由生产技术部登记入账，以便随时跟踪模具或工装的使用状态。 使用及维护 使用单位负责模具的使用及维护保养。模具应按顺序号及使用范围有序存放在货架上。 模具存放应加注润滑油，不能因模具或工装防护不善产生锈蚀或对模具使用有质量影响的缺陷。 使用部门根据生产安排选择相应模具进行生产。本次使用完毕需存放的模具应对其进行清洗保养。并根据最后一件产品检查模具的完好性，合格的模具放入模具架中，如实填写《模具保养记录》。 使用部门根据模具使用状况，安排人员每月进行一次维护保养，清洗加注润滑油，并记入《模具保养记录》中。 模具维修及保养 模具使用中若不能保证质量要求或不能正常生产时，使用部门必须及时停止生产并填写设备设施维修单报生产技术部（设备部），予以维修及保养。 若模具使用频繁，磨损过度不能修复时，可填写《模具更新申请》经相关部门评审后按流程处理。 由于设计变更、产品停产或其它原因停用模具时，由使用部门报生产中心审核生产技术部批准后，封存管理。 封存和报废的模具应作“报废”、“封存”标识，以防误用。
工具工装管理 程序 编制： 审核： 日期：
1、目的 为了能稳定、可靠地保证产品在生产加工过程中的质量，降低其制造成本，从而提高产品在市场中的竞争力，特制定本管理办法。 2、适用范围 本标准适用于集团内各公司所有产品在加工生产过程中所使用的外购或外协来的通用工具工装和专用工具工装，及各生产工序中所自制的工具工装。 3、职责 3.1 各公司制造生产部门负责本管理办法的实施和管理工作。 3.2 各公司技术/工艺部门负责对专用的工艺工装的设计工作及验收。 3.3 各公司采购部门负责外协工装的外包管理。 3.3 各公司品质部门负责按设计图纸要求对所有量具类工装的鉴定及计量工作。 3.4 各公司内其他部门配合本管理程序的实施。 4、工作程序 4．1工装的设计 4.1.1 工装设计依据：任务书、工艺规程、产品图样和技术条件、标准、国内外典型工装图样和有关资料。 4.1.2 工装设计原则：满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，经济，合理，逐步形成标准化、通用化、系列化。 4.1.3 设计流程（见附图） 4.1.4各子公司技术工艺等部门，应跟所据所生产的产品设计合适的工装，并在设计工装时应该输出以下资料： a.完成的设计图样及制作标准； b.工装验收标准； c.工装的维护保养标准，必要时还要有工装使用指导书。 d.工装设计与使用中涉及到的各类记录表单。 简易工装由各公司制造部门的工艺科自行设计，并由各车间自行制作，经品质部门验收合格后领用。 4.2工具工装的制作与入库 4.2.1各子公司制造部门接到工装设计图纸后，按图纸安排计划制作，并通知品质部门安排人员对工装制作过程进行检验。
工装模具管理程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
工装/模具管理程序 受控标记
修订履历：
1、目的 规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2、范围 本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则； 本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。 本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、定义 工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。
采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。 5 程序
工装定制、发放申请方案 尊敬的公司领导： 您们好！ 目前，公司进入大发展阶段，各部门大量扩员，大多新入职员工上班期间未能按要求着装，为配合公司《员工着装规范》制度得到真正落实，结合公司实际作此申请。 行政中心之前工装购买方式为从康复路指定一家固定供应。 当前，为配合公司采购标准化管理，便于审计、财务部门监管，行政中心严格执行采购流程，为规范今后工装采购发放标准化，特做出以下两种解决方案，请领导阅批为盼！ 方案一：按职位级别化分为三级，分别是副总经理以上、经理（主管）、普通员工。 购买方式：（成立工装招标小组，最终选定供应商后，小组成员签字确认） 1、经理主管以上级别选取2—3家品牌服装公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政部协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。 2、普通员工选取3家具有普通工装制作资质公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。 3.营销中心业务人员工装选定供应商方式与普通职员采购方式
相同，工装由行政中心代表公司统一对外购买。 4.营销中心各大区、联络处经理按经理级别发放工装，各内勤人员、司机按照总部普通职员标准发放工装。 方案二：按职位级别划分为两级，分别是副总经理以上、经理主管和普通员工。 1、副总经理以上级别选取2-3家品牌服装公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。 2、经理主管和普通员工选取3家具有普通工装制作资质公司，进行统一招标，服装公司提供款式、价格，行政中心协同相关部门人员到场，投票选出工装供应商，并签订供货合同，成为长期合作伙伴。（注：主管经理为一个标准，普通员工一个标准） 3.营销中心业务人员工装选定供应商方式与经理主管和普通职员采购方式相同，工装有行政中心代表公司统一对外购买。 4.营销中心各大区、联络处经理按经理级别发放工装，各内勤人员、司机按照总部普通职员标准发放工装。 以上两种方案可以使得整个工装采购发放过程公开、透明化，便于各职能部门监督检查。 特此申请 行政中心
模具、工装管理控制程序 0 目的 保证公司日常生产中使用模具、工装有效地管理，维修保养使生产流畅，保证产品品质和交货期要求。 1 范围 1.1 本公司所有的模具、工装。 1.2 顾客提供的所有模具、工装。 2 权责 2.1 综合技术部负责模具设计和验收。 2.2 制造部负责管理、模具标识的维护及保养。 2.3 财务部（库房）负责对验收合格后的模具台账的建立 3 定义 3.1 追溯：通过模具标识及相关记录追查模具制造和修改的过程。 3.2 模具：用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。 4 工作内容 4.1 模具、工装制作 4.1.1 新产品由制造部和销售部向综合技术部、提出业务生产需求，综合技术部负责设计开发模具、工装；审核后，由技术部负责模具、工装的出图和修改等事宜。 4.1.2 成熟产品需要制作模具、工装，由使用部门提出书面的申请，由制造部审核之后方能投入。 4.2 模具、工装的验收 4.2.1 新制、修复模具、工装及配件送到库房后，首先由外协人和质检员审核数量、质量、规格是否与要求制作的一致，检查各个部位有无不良状况，检验填写《模具、工装检验记录表》。 4.2.2 以上完成后，新制、大修模具、工装须由技术部提出试模申请，制造部在三个工作日以内安排试模。相关技术人员和质检人员对产品、模具、工装进行测量并出具测量全部尺寸检验报告，并由相关技术人员、质检人员建立对应档案。 4.3 模具、工装修改 4.3.1 针对不合格产品需要重新开发或修理的模具需要按上述4.2.1执行。 4.3.1 针对成熟产品的模具需要修复的，由使用部门下达修模联系单。由质检或相关技术人员对模具确定是否需要修复及修复的形式，并按4.2.1执行。 4．4 模具、工装的登录、存档 4.4.1判定合格后，由模具管理员登录于《模具、工装管理记录表》并建立档案。并开具相关单据通知生产的相关部门。 4.4.2试制新产品的模具验收检查的所有资料、数据由综合技术部做好档案的归档管理工作，以便日后工作。 4.5 模具标识方法
工装/模具管理程序 受控标记
修订履历：
1、目的 规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。 2、范围 本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则； 本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。 本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。 3、定义 工装——用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。 模具——专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。 外协工装/模具——是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。 外购工装/模具——工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格工装/模具。 4、职责 4.1 技术工程部——负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。 4.2 工装模具组——负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。 4.3 品质部——负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。 4.4 采购部——负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。 4.5制造部——负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。 4.6工装/模具库房——统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。 5 程序
6 相关文件 6.1 REAQP0701《产品质量先期策划程序APQP》6.2 REAQPxxxx《可疑产品处理程序》 6.3 REAQPxxxx《记录管理程序》 7 记录表格 7.1 REAQR060501《工装/模具采购/外协申请单》7.2 REAQR060502《工装/模具验收跟踪报告》 7.3 REAQR060503《工装/模具借出和归还记录表》7.4 REAQR060504《工装/模具检查记录表》 7.5 REAQR060505《易损工装/模具更换计划》 7.6 REAQR060506《工装/模具维修报告单》 7.7 REAQR060507《工装/模具/检具校验报告》7.8 REAQR060508《工装/模具改进申请单》
上海瑞裕汽车配件有限公司 工装/模具管理流程图（1）页2/1 负责流程图接口/参考 输入/输出(←/→) 1工程部 2生产部 3贸易部 4生产部 5检验 6检验、模具库管理员 7设备科 8模具库管理员 1←产品图纸 →工装图纸 3→工装模具委外加 工申请单 4←工装模具补充计划申请单 5←工装模具完工检验入库单 →工装模具履历册6←工装模具完工检 验入库单工装模具 履历册 →工装模具台账 7←《工装模具验证办法》 工装模具验证通知 单，未验证工装模具 清单 →工装模具履历册8←工装模具履历册
负责流程图 接口/参考 输入/输出(←/→) 9使用部门10使用部门11模具库管员 12检验 13设备科14检验 15模具库管员 16工程部 车间 9←工艺卡片 →工装模具履历册 10←模具质量跟踪卡 →工装模具履历册 11←模具报修单 →工装模具履历册 12←《模具日常维护保养指导书》专用检具/量具（检模）周期检定日程（计划）表 月度预防性维护保养计划 14→封存/启封工装清单 15←《易损工装的更换计划》 工装模具报废申请单 →工装模具履历册模具台账 16 ←文件更改单 模具的编号、存放 ?模具库设立工装试制架、工装成品架，库管员凭做出合格结论的工装模具完工、检 验、入库单建立模具台账，按模具分类摆放于工装试制架上。 ?经验证合格的工装模具：检模按型号分类放于工装成品架，工装模具按钢印号放于 工装成品架。 工装/模具的使用、报修 工装/模具借用和归还时需填写工装/模具履历册及模具质量跟踪卡，发现问题及时报修，库管员填写报修单送机修工段，修理完成后经检验并验证合格后方可使用，并做好记录。 编制：审核：批准：
1 目的 对工装夹具设计制作过程进行规范性管理。 2 适用范围 适用于本公司内所有工装夹具的设计制作和管理。 3 职责 3.1 精工部加工工艺科及生产部装配工艺科技术员负责工装夹具设计草案、识别、组织讨论确定方案、设计图纸、验收。 3.2 工艺科长负责图纸审批。 3.3 工装组长负责工装夹具制作。 3.4 使用部门组长负责工装夹具验收、维护、提出报废申请。 4 流程图
5 补充说明 5.1 需求部门提出工装夹具制作申请： a) 注明申请目的。 b) 注明工装夹具功能、制作要求。 c) 需求部门提前申请。 d) 精工部工艺科长或生产部装配工艺科长审核。 5.2草案设计后，如不需要讨论确定方案就直接设计图纸。 5.3 验收准则 a) 产品是否符合要求。 b) 保证满足工艺要求。 C) 保证可靠性/合理性和安全性以保证生产顺利进行。 5.4工装夹具维修 a) 使用部门在一次使用完后需对工装夹具表面清理。 b) 使用人员不得私自对工装夹具更改。 c) 工装夹具不能保证加工质量与生产安全时，应及时进行修理。 d) 工装夹具的日常维护由使用部门负责。 e) 工装夹具修理必须按工装图纸和有关技术文件要求进行。修理后，需经检验，合格后填写工装履历卡， 方能使用或入库。 5.5工装夹具的改进、复制与报废： a) 使用部门在工装使用期间均有权向技术员提出改进意见。 b) 未经验证的工装夹具，不得复制。
c) 复制工装的图样需经技术员审核，才能复制。 d) 对不能修复的工装或修复不经济的工装，应予以报废。 e) 使用部门填写报废单时应注明报废原因、工艺技术科长审核。报废的工装夹具应交于工装组便于材料 利用。资料员在台帐上注明报废。 6 相关记录 7 相关文件 无 编制/日期：审核/日期：批准/日期：