产品质检记录表
进货物资验证单
标识：HT/JL-8.2.4-01 NO：
本表一式二份，一份送仓库，一份存根。
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半成品检验记录
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半成品检验记录
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半成品检验记录
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质检室质量技术记 录表格
附件一 中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范 质量技术记录表格汇编 二○一○年十二月 目录 L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录 L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表 L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表 L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表 L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表 L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划
产品质量检查表 编制：审核：批准： 河南酷贝科技有限公司
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 喷漆前产品表面清理 无油﹑无尘，无锐边毛刺 目测 100% 2 喷漆环境 温度≥18℃、相对湿度<60％ 无尘、洁净、通风 温度计 湿度计 3 涂层厚度 底漆层不低于20μm 中间层不低于30μm 面漆层不低于40μm 厚度仪 4 机械强度 冲击≥30kg·cm； 弹性≤5mm ； 硬度≥0.6 5 附着力 1级 划格器 6 漆面外观质量 颜色与样板在自然光或日光灯下无明显 色差，同批产品无色差 涂层光滑、平整、均匀。无流坠﹑颗粒、桔皮、夹杂、漏底、划痕 目测 手感 质检员签字 检验日期 检验结论 1漆膜外观：与标准版目测比较；2漆膜光泽：按GB/T1764-1979《漆膜光泽度测定法》测定；3漆膜厚度：按GB/T1764-1979《漆膜厚度测定发》测定；4冲击强度：按GB/T764-1979《漆膜耐冲击测定法》测定；5弹性：按GB/T1731-1979《漆膜柔韧性测定法》测定；6硬度：按GB/T1730-1979《漆膜硬度测定发（摆杆法）测定
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 焊接前产品表面清理 去除表面油污、氧化膜及其他杂质 酸洗 100% 2 点焊前装配及定位 间隙尽可能小0.1-2mm 钢直尺 3 点焊熔核表面 熔核表面应平整、光洁、间距均匀 不允许击穿、裂纹、烧穿 目测 放大镜 4 点焊撕破检验 每班开机前、焊机中间停止时间超过1h 、每焊接超过100个点、更换电极都要检验 专业设备 5 点焊撬边检验 用专用检验工具将焊边撬起检查熔核是否良好，焊接良好的熔核不应破裂 专业设备 6 二保焊质量 焊缝要求无气孔、咬边、未焊透 焊接飞溅不大于0.5mm 搭接焊缝的焊脚尺寸大于2倍料厚 目测 钢直尺 质检员签字 检验日期 检验结论
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品质量检验表格大全 篇一：质量记录表格大全 xxxxxxxx有限公司 颁布日期： 质量版本：a受控状态：文件编号：审核： 批准： 20xx-03-03 记 录 实施日期：20xx-04-03 章节文件名称文件编号1234567891011121314151617 《考核表》 glsc4.0-jl01glsc5.0-jl01glsc6.0-jl01glsc6.0-jl02 《文件记录发放登记表》《改进计划》 《不符合项报告》 《不合格纠正和预防措施处理单》glsc6.0-jl03《改正、纠正和预防措施实施情况》glsc6.0-jl04《生产通知单》《物
资收发卡》 glsc7.0-jl01glsc7.0-jl02glsc8.0-jl01glsc9.0-jl01gls c9.0-jl02glsc10.0-jl01glsc10.0-jl02glsc10.0-jl03gls c10.0-jl04glsc11.0-jl01glsc12.0-jl01 《设施设备维修保养记录》《人员培训计划表》《培训考核登记表》《采购计划》 《供方评定记录表》《合格供方名录》《进货验收记录》《不合格品登记评审表》《检验报告》 18《检验原始记录》 glsc12.0-jl021920212223242526272829 《检验设备周期校准计划》《产品召回记录》《内部审核计划》《内部审核报告》《会议签到表》 glsc12.0-jl03glsc13.0-jl01glsc14.0-jl01glsc14.0-jl0 2glsc14.0-jl03glsc15.0-jl01glsc15.0-jl02glsc16.1-jl 01glsc16.1-jl02glsc16.2-jl01glsc16.2-jl02 《管理(产品质量检验表格大全)评审计划》 《管理评审报告》 《防蝇防鼠检查记录》《每日卫生检查记录》《员工健康登记表》《交接班记录》 章节文件名称文件编号30313233《工作服清洗发放记录》
第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施，便于实际操作，根据新版规范的条文和建设部有关规定，我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时，除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》（浙建发[2002]193号）文件的规定外，尚应符合以下要求： 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时，应按企业标准的规定补充检查内容，并按此检查验收； 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时，应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标，并按此检查验收； 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时，应按本工程施工图设计文件的规定，明确填写本工程设计规定的具体的质量要求，并按此检查验收； 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时（仅限定量检查项目），应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时，按所附“检查记录表”中的合格检查结果，在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词； 5、当同一检查表内的检查项目不能（或不应）在某一时间一次性检查验收时，施工、监理（建设）单位应按实际情况在过程前、过程中进行检查、控制、验收，并填写相应的检查（验收）栏目，但“验收结论”应在表列检查内容全部检查并填写完整后填写，日期以填写“验收结论”的日期为准； 6、当检查表所列某一检查项目的检查（验收）记录栏分为10个小格时，并不表示只需抽查10个点,现场实际抽查点数应按施工组织设计中划分的检验批大小和相关专业规范（企业标准）或本表说明中规定的抽样方案（检查数量）确定的点数抽查。 7、当某一张检验批表有多个编号，填写时应将无关的编号划去，保留实际检查的检验批编号。如当《砖砌体工程检验批质量验收记录》用于主体结构砌体检查时，应将（基础分部用）编号划去。
质检部工作记录表 日期工作内容部门完成情况责任人备注 2013/3/21 二氧化硫仪器准确性的验证试验（一） 游离二氧化硫测定的时间及准确性的 确定。 质检部完成 刘洋 杨春明 2013/3/22 二氧化硫仪器准确性的验证试验（二） 结合二氧化硫测定的时间及准确性的 确定。 质检部完成 刘洋 杨春明 2013/3/25 车间室温、原酒温度、罐体及其他设 备的检查。 生产技术部参与协作张明刚等 2013/3/26 观察地下酒窖储存环境，抽取挥发酸 指标超标的瓶储酒（分别为2号库、3 号库、4号库、8号库的共计6个样）， 观察酒的浑浊失光沉淀、颜色，品尝 及理化指标测定前的准备工作。 质检部完成 刘洋 杨春明修改制作质检部所用表格。质检部完成刘洋 实验室仪器水浴锅的检查，发现水浴 锅加热速度慢，温度达不到预计温度。 以调整原有参数至75℃才可使水浴温 度达到68℃。 质检部完成刘洋对化验室仪器、药品等进行登记。质检部完成杨春明 2013/3/27 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部 完成6个样品的总酸取样、6个样 品总糖的水解，完成2个样总糖测 定。 刘洋 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部 完成3个样的酒精度、干浸出物测 定 杨春明
2013/3/28 挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部完成总糖测定刘洋挥发酸超标的地下酒窖瓶储酒理化指 标的化验 质检部完成酒精度、干浸出物测定杨春明 2013/3/29 品尝潘总带回来的原酒，有赤霞珠、 蛇龙珠、霞多丽等品种于2011年酿制 的原酒 完成全员 2013/4/1 车间室温、原酒温度、罐体及其他设 备的检查 生产技术部参与协作张明刚等蛋清与藻土对原酒苦味影响的试验实验室参与协作王施展化验室卫生完成全员 2013/4/2 月例会：3月总结，4月工作计划报告完成全员 2013/4/3 3月份地下酒窖瓶储酒理化指标化验 结果的汇总及2012年迟采葡萄发酵原 酒理化指标汇总。 质检部完成刘洋 打扫阅览室、晾衣间、卫生间、浴室 等寝室楼的卫生。 完成全员 2013/4/7 观察地下酒窖储存环境，取挥发酸指 标未超标的瓶储酒（分别为2号库、3 号库共计3个样），观察酒的浑浊失光 沉淀、颜色，品尝及理化指标测定工 作。 质检部完成总酸、总糖、挥发酸测定刘洋 观察地下酒窖储存环境，取挥发酸指 标未超标的瓶储酒（分别为2号库、3 号库共计3个样），观察酒的浑浊失光 沉淀、颜色，品尝及理化指标测定工 作。 质检部完成酒精、干浸出物、挥发酸测定杨春明 2013/4/8 观察地下酒窖储存环境，取挥发酸指 标未超标的瓶储酒（分别为3号库、5 质检部 完成6个样品总酸取样，6个样品 总糖水解工作 刘洋
质检部记录一览表 记录编号记录名称版本保存 期限 序号备注 QR-QC-8300-01 产品性能检验记录(HR-2000S) A0 25年 1 QR-QC-8300-01 产品性能检验记录(HR-2200P) A0 25年 2 QR-QC-8300-02 产品性能检验报告(HR-2000S) A0 25年 3 QR-QC-8300-02 产品性能检验报告(HR-2200P) A0 25年 4 QR-QC-8300-03 梯度系统检验记录表A0 25年 5 QR-QC-8300-04 发射线圈测试记录表A0 25年 6 QR-QC-8302-01-01 极芯检验记录(HR-2000S) A0 25年7 QR-QC-8302-01-02 上极靴检验记录(HR-2000S) A0 25年8 QR-QC-8302-01-03 下极靴检验记录(HR-2000S) A0 25年9 QR-QC-8302-01-04 极头检验记录(HR-2000S) A025年10 QR-QC-8302-01-05 侧板检验记录(HR-2000S) A025年11 QR-QC-8302-01-06 上盖板检验记录(HR-2000S) A025年12 QR-QC-8302-01-07 下盖板检验记录(HR-2000S) A0 25年13 QR-QC-8302-01-08 上盖板压板检验记录(HR-2000S) A0 25年14 QR-QC-8302-01-09 下盖板压板检验记录(HR-2000S) A0 25年15 QR-QC-8302-01-10 圆形盖板检验记录(HR-2000S) A0 25年16 QR-QC-8302-01-11 三角块检验记录(HR-2000S) A0 25年17 QR-QC-8301-01-01 永磁磁体检验记录表（HR-2200P）A0 25年18 QR-QC-8301-01-02 铜带进货检验记录A0 25年19 QR-QC-8301-01-03 绝缘膜进货检验记录A0 25年20
1目的 为证明产品质量符合规定的要求及体系及其过程运行的有效性提供客观证据，为实现可追溯性和采取纠正预防措施提供依据。 2适用围 质量管理体系所有相关的质量记录。 3职责和权限 质量记录编制：由各责任单位执行。 4术语 记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 质量记录：质量活动的真实记载。 5作业程序 5.1 质量记录分类 按质量记录的容进行分类。具体参考《质量记录清单》。 5.2 质量记录标识 按表头进行标识，具体参考《质量记录清单》及《文件和资料控制程序》。 5.3 质量记录收集 由各部门自行收集，按质量记录类别、日期、名称等进行归类保存。质量记录必须按要求填写，保证字迹清晰、数据准确。 5.4 质量记录编目 各责任单位在质量记录保存一年后，交由质量管理部按记录类别、日期、名称等进行编目,建立索引表。 5.5 质量记录归档 各权责单位每年6月15日以前将前一期之质量记录进行归档集中管理。 5.6 质量记录查阅 需经部门经理批准的人员,才可查阅质量记录。 5.7 质量记录保管 质量记录一般保存3年，对于特别的记录，按实际需要规定保存期限。具体参考《质量记录清单》。保管人必须注意储存环境，避免记录受潮、污损、变质、遗失。
5.8 质量记录的销毁 5.8.1由质量管理部每年6月15日指定人员对将超过保存期的质量的记录进行统一销毁。5.8.2质量记录在销毁前，责任单位必须提供清单交管理代表确认后方可执行。 5.9质量记录事项 5.9.1检验或作业人员于填写质量记录时，须依据相关填写说明或单位主管指导填写，但注意 不得潦草或不清楚。 5.9.2如欲修改时，原则上避免使用修正液，应将修正部分画线删掉，并将资料 更正后签注修改人员及修改日期以示负责。 5.10签章 5.10.1可使用亲笔签字或盖章两种方式，但两者都需注明签章日期。 5.10.2若因职务代理关系需签章时，应于签章旁边注明（代）字样。 6相关文件 序号名称编号 1 文件和资料控制程序WAYOUT-QP-22 7相关记录 序号名称模板编号 1 质量记录清单WAYOUT-QF-46
酒店质检安全检查记录表
酒店质检每周安全管理检查表受 检部门检查 区域 检查内容检查要求 检查情况 合格不合格须整改的内容 房务部前 厅 区 域 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、 “四个能力”培训和应急预案操作情 况。员工均接受过岗前培训，受训合格 率达到100% 查验培训记录， 抽查基本知识 部门业务印章管理规范，审核、使用记 录完整 按照规定正确扫描宾客身份证明及资 料 抽查5张住宿登 记卡，并核对上 传信息 住客登记做到“三清三核对”，并按规 定上传相关信息。 查验现场操作， 核对上传信息设立访客登记牌，访客按照要求登记， 内容完整、准确。 查验访客登记记 录 宾客贵重物品和行李寄存保管规范，无 差错、无漏洞。严禁存放易燃易爆物品 现场抽验贵保室及行李房钥匙管理是否规范 检查钥匙使用及 交接记录夜间大堂感应门按规定关闭和开启检查相关记录 各类电器及电源使用操作规范现场查验 该区域吊顶及墙面悬挂物是否安全现场查验 监控室各类设施设备运转正常，监控记 录规范、完整 现场查验设备及 相关记录总机员工对消防报警系统和突发事件 的应急响应操作程序是否熟悉，应急广 播内容是否清楚 现场抽检演示与 问答 大堂客用电梯运行正常，并按规定进行 年检和保养 检查相关记录 商务中心信息发布符合操作规定，信息 发布设备按规定加密 检查信息发布审 批记录及设备是 否加密 消防设施设备运行是否正常现场查验 大堂客户布展及喷绘架安装是否安全， 客房广告无违禁内容 现场检查 商场销售商品符合规定，无食品安全隐 患 现场查验
房务部 酒店大堂区域摆放的各类宣传资料无 违禁刊物 现场检查 因经营和安全需要的各种安全提示是 否醒目 现场检查 大堂落地式的玻璃门、墙设置安全警示 标志 现场查验 客 房 区 域 员工熟悉安全管理制度，“三通、三会”、 “四个能力”培训和应急预案操作情 况。员工均接受过岗前培训，受训合格 率达到100% 查验培训记录， 抽查基本知识 部门业务印章管理规范，审核、使用记 录完整 各楼层和客房消防栓、灭火器、烟感、 喷淋、报警按钮、火警电话、应急照明 完好，疏散指示标志符合规范，安全门 处于关闭状态，消防通道畅通无阻，保 安巡检记录完整 现场抽查检验 客房区域吊顶及墙面悬挂物、淋浴房玻 璃、洗面台及镜面、马桶及浴缸等是否 有脱落、松动等安全问题 现场查验 客房门窗、门锁、保险链安全牢固，应 急呼叫正常，客房钥匙、电子磁卡管理， 领用、退回制度执行良好。 现场抽检任意5 间客房，检查钥 匙领用记录。 客房电源线路是否有裸露或烧焦异味现场查验 房间是否放置禁止床上吸烟的提示现场查验 房间内紧急疏散图是否完好现场查验 主楼二楼客房窗户是否加固现场抽查 易燃易爆危险品的使用，保管符合安全 规范。 现场查验 严格用电、用水管理，有日常工作检查 和记录。 现场检查相关工 作记录 各类电器使用和关闭符合规定 现场检查相关工 作记录 二级库房管理规范，无安全隐患现场查验 客房区域有相关安全管理制度，管理人 员日常安全巡查是否到位，并有相关记 录 现场检查相关工 作记录 楼层各工作间管理规范，无安全隐患现场查验 因经营和安全需要的各种安全提示是 否醒目 现场检查
产品销售台帐 规数生产日检验 出厂检验报告购买者名称及销售库存生产批 产品名称 量期合格 编号联系方式日期量 格号 证号
原辅材料采购台账 序 规格数量供方名称供方地址生产许可供方联系 原辅料名称营业执照号供货时间号证登记号电话
运输工具清洗消毒记录 日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注
计量检测仪器检定、使用台账 序精度号计量器具名称规格型号 等级生产厂家生产日期购置日期台件 数量使用场所责任人检定周期 检定有效 截止日期完好状态 1 2 3 4 5 6 7 8
生产设备管理台账 序 检修 完好状态 号 设备名称 规格型号 生产厂家 生产日期 购置日期 数量 使用场所 责任人 检修时间 周期
质量管理考核记录 考核部门 考核内容 考核记录 考核结果对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分 1 分） 对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行 考核。（得分 2 分） 对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和 上报进行考核。（得分 1 分） 考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分 1 分） 质检考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工科作。（得分 1 分） 考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等 技术文件的管理工作。（得分 1 分） 考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分 1 分） 考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分 1 分）考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。（得分 1 分） 考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。（得分 2 分） 生产查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分 2 分） 科 考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。 （得分 3 分）
附件一 中国石油化工股份有限公司 销售企业油品质检室工作规范质量技术记录表格汇编 二○一○年十二月
目录 L-JL001…………………………………质检室一览表 L-JL002…………………………………人员职责分工一览表 L-JL003…………………………………受控文件台帐 L-JL004…………………………………文件、档案处理记录 L-JL005…………………………………卷内文件目录 L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表L-JL007…………………………………供应品采购申请 L-JL008…………………………………设备购置申请 L-JL009…………………………………供应品接收记录表 L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表L-JL011…………………………………标准物质一览表 L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表 L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表 L-JL014…………………………………不符合项报告 L-JL015…………………………………预防措施记录表 L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表 L-JL017…………………………………管理体系内部审核年度实计划 L-JL018…………………………………内部审核核查表 L-JL019…………………………………内部审核报告 L-JL020…………………………………跟踪审核报告 L-JL021…………………………………管理评审计划 L-JL022…………………………………管理评审报告 L-JL023…………………………………年度人员培训计划 L-JL024…………………………………授权书 L-JL025…………………………………人员培训签到表