报检管理及工作规范
一、工作守则：
1.严格遵守出入境检验检疫代理报检管理规定，以及相关法律法规规定。（如《中华
人民共和国进出境动植物检疫法》、及其实施条例、《中华人民共和国国境卫生检疫
法》及其实施细则、《中华人民共和国食品卫生法》等）
2.尊重领导，尊重检验检疫工作人员，不得贿赂国家工作人员。
3.严禁参与、共谋走私违法行为，一旦发现公司将其移送司法机关处理，同时应积极
配合检验检疫局对走私违规案件的调查。
4.忠于工作职责，遵守公司的各项规定。努力工作，团结同事，不弄虚作假，不得受
理非公司委托以外的报检单证。
5.所有公司的报检员必须与公司签订劳动合同，并提交国家质检总局颁发的报检员资
格证书，由公司统一于检验检疫局办理注册手续，领取报检员证。
6.正本的报检员资格证书由公司委托的下属行政部门专门管理，在报检员办理离职
时，应由公司行政部门办理注销、更改手续。
7.公司在审核年度的3月1日至3月31日向所在地检验检疫机构申请例行审核，提
交上两年度的《例行审核报告书》。
8.公司报检员只可办理本公司所承接的业务，不得代理其他单位和个人的业务，若有
出现此类或其他违反检验检疫要求的行为，公司将追究其责任直至辞退。
9.不得泄露实施代理报检中所悉知的商业秘密。
10.各报检点建立健全的报检业务档案，并按时向公司汇总。
11.各报检点每月要召开所有报检员开会，学习并分析工作中存在的问题。
12.报检员应认真学习检验检疫的有关法律法规，公司每年订阅“国门时报”，“中国检
验检疫”杂志，经常登陆“国家质检总局”网站，及时了解最新检验检疫信息，并
及时反馈给公司以及客户。
13.依法履行职责，配合检验检疫局工作人员工作，并提供工作便利。
二、工作流程
1．受理单证及初审：
（1）受理本公司的委托报检业务，指导客户根据实际进口商品的品名、包装、国别、价格、国外证书等要素如实提供完整的报检资料。
（2）要求客户提将检验检疫局规定使用的《报检委托书》，并如实填写并加盖有效公章和法人章。
（3）根据客户委托，对报检委托书、发票、装箱单、包装声明、以及相关的其它必备报检材料等进行审核。
（4）初审过程中，如发现问题应及时联系客户补齐所需单证或正确单证，并做好相应的记录。
2．制单及复审
（1）报检员根据客户提供的报检资料，预录“入境货物报检单”或“出境货物报检单”。
（2）入境报检单录入时要具备报检委托书、正本提单、报关单、商业发票、装箱单、合同、包装说明（无木或IPPC）、根据品名不同需提供的各种备案书、国内证书、标签、许可证、国外证书等。
（3）出境报检单录入时需要具备报检委托书、报关单、发票、装箱单、合同、厂检单、换证凭单、换证凭条等。
（4）录入同时审核所有的所需单证，如发现问题应及时通知客户，以便及时更正。（5）预录后的复审工作应认真、仔细，尽早发现问题，最大限度的控制差错率。3．报检交单：
（1）现场报检员及时申报法定检验检疫货物和包装，遵守检验检疫法规，如实报检。
并准确、及时地将检验检疫部门的要求传达给公司和客户，配合检验检疫工作
的顺利进行。
（2）对未通过报检的单证，搞清原因做好登记，将整套单证退回操作（客户服务），并将退单原因及时反馈，办理退单签收手续。
（3）报检员应在完成进口报检后将通关单号码、检验检疫类型、查验场地登记入传卡，将此信息填写与相对应的正本提单上，以便提醒车队完成动卫检查验。并
将查验通知单装订于提单正面，交予报关员时做好单证交接的签收工作。（4）对于异地商检的货物，应将检验检疫机构签发的通关单流向联及时交予客户，做好签收工作，并督促客户完成异地报检工作，监督避免发生逃漏检现象。注：进境或者进口货物应该在货物进境的14天内申报,出境货物最迟应当于报关或装运前7天报检，检验检疫周期较长的货物，应当留有相应的检验检疫时间；出境货物应当向产地检验检疫机构报检。
4．登记
（1）报检人员在接到单证的同时应该做好业务登记工作,业务表格应该详细列明货物的基本信息,接单日期等。待货物申报完毕要及时做好放行或者查验的登记工
作。
（2）报检员每天完成报检后的报检卡和产生的检验检疫的费用公司由专人逐一输入公司业务管理系统，并及时督促客户付款。
（3）公司派专人对业务系统里动卫检查验完成情况进行审查，通过“https://www.doczj.com/doc/be2674804.html,”
查询本公司报检货物完成动卫检的情况。
5．查验
（1）公司配有动卫检协查人员，协查人员应根据检验检疫局相关规定协助完成查验工作。对于公司规定协查人员到场的业务，协查人员必须在查验现场监督箱子
是否到场接受动卫检查验，并协助查验。
（2）对于外发其他车队运输的业务，规定车队必须将查验外币的动检放行单交回公司专人进行登记。对于相关合作车队一律在公司押空白支票作为信用凭据，一
旦车队发生私自逃漏检，除检验检疫局按照相关规定对本公司的罚款，由车队
承担外，另追加罚款作为本公司名誉受损的索赔。
6．档案留存（详见《代理报检工作规范细则》）
三、报检员职责
1.报检员有责任将检验检疫局的新规定及时汇报到公司具体负责人。
2.报检员对委托单位的业务内容有保密的义务，不得将委托单位的商业信息告知其他单位
和个人。
3.报检员对委托单位应作出风险评估（委托人的诚信度、单证的差错率、与检验检疫工作
的配合情况）对以上综合评定不佳的企业应该多与其沟通和宣传，如委托单位仍不配合的，应中断与其业务。
4.公司定期对报检员进行培训，包括参加检验检疫局的各项培训，公司内部学习和交流，
包括政策法规、职业道德、业务流程、工作质量分析等。
5.如果报检员因个人原因被检验检疫局扣分处罚，报检员应作出书面报告，包括情况经过
和整改措施。公司对报检员建立差错扣分台帐管理制度，并对出错报检员进行教育和相关经济处罚，如有违反检验检疫要求的行为或对代理报检制度执行不力的，严重的公司将追究其责任直至辞退。
代理报检工作规范细则
一、制单职责
1、资料分类
打印资料（提单/运单、发票、箱单）后,陆运的先根椐资料区分、核对包装类
别及数量后把带有木托的核对一下数量，判断报检类别,并把资料分类。
（1）检验检疫类别为M、L类以及旧机电报检为法检,要拉通关单；
（2）检验检疫类别为“R”产品即进口商品卫生监督检验，报检时需提供验收报告、企业声明（声明本产品非用于食品类生产）。贸易方式为不作价设备物品的，不
论金额大小，有木质包装的，只需申报木质包装，无木质包装的则做非法检申
报；
（3）设备总金额超过5万美金的按M类申报，设备总金额不足5万美金的，但贸易方式为：外资设备物品（填写报检单贸易方式为外商投资）、合资合作设备（系
统无此贸易方式的填、输均为其他贸易）、补偿贸易的也需做通关单（低于5
万美金的小设备都需填写检验鉴定/检测业务委托书），境外设备进出区也需按
法检报检，贸易方式：“出口加工区进出境货物”，其中低于5万美金的按非法
检报检；
（4）进口集装箱全部按法检程序报检,所带货物若在法检范围内,要拉通关单；
（5）异地清关的凭入境货物调离通知书等相关资料到目的地检验检疫机构实施检验检疫，不需要拉通关单。需注意的是清关资料在填写报检单时启运国家/口岸一
般填写“保税区”，调离通知单上有T号码的只需输机打印即可无需发送，如调
离通知书上没有T号码，需按进口报检操作，输单后并发送产生报检号且在报
检单左上角注明未核销字样；
（6）一般贸易不能使用手册合同，检验检疫类别为L类一般情况不能使用免办证；（7）退运货物检验检疫类别为非L类的：
a)提供2份资料，一份做检验鉴定报告、一份报检（非法检且不带木质包装的
只需在场站放行系统录入即可）；
b)检验检疫类别为L类的：产品已使用的需提供进口旧机电产品免装运前预检
验证明书，产品未使用的，提供核查书；
（8）非以上类型的,但货物外包装为木质包装的,按法检程序报检,但不拉通关单；（9）除以上之外则为非法检。
2、资料整理
按急缓情况把资料排序处理后整理资料：
（1）HS编码在强制性认证范围内的，要提供3C证（产品须有3C标志）、免办证、或者声明（该产品的额定电压≦36V的）；
（2）电池、油漆、凡立水、涂料等要提供备案书；
（3）塑胶粒、润滑油等需提供动植物科出具的验收报告(凡涉及动植产品的需动植科签字后才能受理报检)；旧机电要提供进口旧机电产品免装运前检验证明书；（4）退运货物必须相关公证机构检验并出具检验鉴定报告，报检时需附检验鉴定/检测业务委托书、退运情况调查表、退运申请、退运协议及原出口报关单（强制性产品认证需提供旧机电备案或核查书）；
（5）除非法检外（非法检验证的商品要填写报检单），都要提供购销合同。
3、单证填写
确认所需报检资料无误后，即可填写报检单
（1）除非法检外，都要按要求如实填写报检单及报检委托书；
（2）法检类品名超过7个的需在附页中一一罗列；
（3）以整柜集装箱进口的货物若是法检，填写进口货物报检单；若是非法检货物则填写集装箱专用报检单。所有集装箱报检在集装箱规格及数量一栏上都要填上集装箱数量*规格以及集装箱号码；
（4）木托盘、木箱在填写报检单时，在数量/重量一栏填木托盘数量，金额与包装及数量两栏打上斜杠。其他填写项目与一般法检填制相同，如果其中有非法检验证的需在下一行填写品名，编码，原产国，数/重量，货物总值，包装栏内打上斜杠；
4、商检查验
所有进境木质包装都必须有IPPC标识
标识要求
（1）标识式样：
其中：
IPPC――《国际植物保护公约》的英文缩写；
XX ――国际标准化组织（ISO）规定的2个字母国家编号；
000――输出国家或地区官方植物检疫机构批准的木质包装生产企业编号；
YY――确认的检疫除害处理方法，如溴甲烷熏蒸为MB，热处理为HT。
查验范围：所有电池、集装箱、旧设备、退运货物、木箱、木托（直通式检疫
木箱、木托除外），油漆、凡立水、塑胶粒等需企业联系动植物科是否下厂查验，无木抽查，民用商品机电科抽查。
（2）查验方法
确定货物到站后把开好查验单的对应资料在商检规定的查验时间内交给检疫科
人员，找到对应货物、货位（商检人员查验之前应先确定木质包装是否有IPPC
标识，如发现无IPPC标识速通知相关人员）引领查验人员进行查验。
（3）电池查验核对电池型号是否与所报备案书相符；
（4）集装箱查验箱号是否与所报相符以及有否带病虫害（带有旧设备的和来自泰国、马来西亚等疫区的集装箱需做6小时熏蒸、2小时的散毒处理）。
（5）旧设备、退运货物核对货物规格型号、数量是否相符。
（6）木质包装查验：原木是否有IPPC标识或有无病虫害。
（7）油漆、塑胶粒等查验则是查验人员下厂查验。
（8）查验取样：
（9）当查验人员发现所查木质有病虫害或处理不彻底时，就会取木做切片查验。如果有商检查验采样的，应及时通知客服或驻厂。24小时内会得出查验结果，
查验结果未出来不允许放货（如有急货需企业出具情况说明科长同意后才能先
行放货，但需保留包装）。
处理方法有以下几种：
a)经查确认木质良好，则货主可自行处理；
b)经查发现病虫害已相当严重，则应在商检局监督下销毁该批木头；
c)集装箱做卫生除害处理。
5、更改撤销操作
（1）申请更改报检信息及证单的，报检员填写更改申请单，注明更改的内容和原因，并提交书面更改申请报告及有关证明单据，已出具证单的还应交还原证单，经
检验检疫机构核准后方可办理更改手续。
（2）申请重发证单的，报检人员填写更改申请单，再书面说明理由，经法定代表人签字、加盖公章，并在指定的报纸上声明原证单作废，经检验检疫机构核准后
方可办理重发手续。
（3）申请撤销报检的，报检人员填写更改申请单，书面说明原因，经检验检疫机构核准后方可办理撤销手续。
6、保持及时的信息更新
报检员应每天查询和汇总商检大厅以及网站的信息,及时的做好客户的联系工
作,并配合做好商检的信息交接。每星期都要在列会前更新和汇众商检最新信息
要做到信息及时化。
二、收缴款规定
1.接受委托，应与委托人签订代理报关、报检服务收费合同或者在委托代理合同中载
明收费条款。收费合同或收费条款应当清楚、明确。
2.报检服务收费不含代理报关、报检单位代收代付的费用。结算代收代付费用时，代
理报关、报检单位应当向委托人提供相应费用清单及合法有效凭证。
3.报检服务收费及代理报关、报检单位代收代付的费用，由委托人同代理报关、报检
单位统一结算，报关员、报检员不得私自向委托人收取任何费用。
4.在收费场所显著的位置公布服务项目、服务内容和收费标准等，实行收费公示，自
觉接受物价部门、海关、检验检疫机构、委托方及社会各方面的监督。
5.严格执行上述收费项目和标准。不得分解服务内容，巧立名目乱收费；也不得以保
证金、抵押金。
6.每周商检费用都要进入业务登记管理中。
7.每星期的商检费用、发票在当天交财务部。
8.每星期的商检费进账单需附上发票号，每一张发票的金额汇总和进账单需一致，每
天的手工台账、每周费用的整理归档。
三、保密要求
1.员工所掌握的有关公司客户信息、不得向其它任何或个人公开或透露。
2.员工不得泄露业务或职务上的机密，凡是意见涉及公司的，未经上级领导许可，不
得对外发表。
3.明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，不打听、不猜测，不参与小道消息
的传播。
4.非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
5.树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有
遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
6.发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向
上级领导汇报，必要时将追究其法律责任。
7.本着诚信的态度，不得将委托方的任何业务数据（包括：合同、数据库、业务数据、
相关函电和内部系统信息等）以有意或无意的方式透露给第三方；
8.不得将委托方的任何业务数据用于促进双方合作以外的任何目的，除非已获得对方
先前的书面许可。
四、关于委托人领取检验检疫单证的相关记录
代理报检公司在接受委托委人领取检验检疫单证时，应该做好相关记录的登记和合作工作，每票记录单证必须有日程的业务登记流水号，方便以后核对与核查，在每票货物申报时公司随机生成一个流水号提供内部核对，在登记和核对指出必须有受托人的签字或者盖章的确认。
五、报检员岗位责任制度
1.报检员负责本企业的进出口货物报检申请事宜。
2.报检员应向本企业的领导传达并解释出入境检验检疫有关法律、法规、通告及管理
办法。
3.报检员须依法按规定向出入境检验检疫机构履行登记或报检所必须的程序和手续，
做到报检的期限和地点符合出入境检验检疫机构的有关规定，申请证单填写正确、详细，随附证单齐全。
4.报检员应向出入境检验检疫机构提供进行抽样和检验、检疫、鉴定等必要的工作条
件，配合检验检疫机构为实施检验检疫机构而进行的现场验（查）货、抽（采）样及检验检疫处理等事宜；并负责传达和落实检验检疫机构提出的检验检疫监管措施和其他有关要求。
5.报检员应对经检验检疫机构检验检疫合格放行的出口货物加强批次管理，不得错
发、漏发致使货证不符。对入境的法检货物，未经检验检疫或未经检验检疫机构的许可，不得销售、使用或拆卸、运递。
6.报检员申请检验、检疫、鉴定工作时，应按规定缴纳检验检疫费。
7.报检员必须严格遵守有关法律、法规和有关行政法规的规定，不得擅自涂改、伪造
或变造检验检疫证单证。
8.对进境检疫物报检必须做到：按需办理检疫审批，配合检疫进程，提供隔离场所，
了解检疫结果，适时做好除害处理，对不合格货物按检疫要求配合检验检疫机构做好退运、销毁等处理。
9.对出境检疫物报检必须做到：配合检验检疫机构，掌握输入国家（地区）必要的检
疫规定等有关情况，进行必要的自检，提供有关产地检验资料，帮助检验检疫机构掌握产地疫情，了解检疫结果，领取证书。
10.对于入境不合格货物，应及时向出入境检验检疫机构通报情况，以便整理材料、证
据对外索赔。对于出境货物要搜集对方对货物的反映（尤其是有异议的货物），以便总结经验或及时采取对策，解决纠纷。
六、报检员责任追究制度
1.遵守岗位责任制，对于违反本规定的报检员予以记过处分。
2.做好单证的日常交接和统计工作,熟悉和了解申报商品的信息,对于应私自接收违反
检验检疫法规的货物造成后果的,单位作开除处理,对于国家造成损失的移送相关部门处理。
3.报检员应不熟悉商品知识导致的申报错误的,责任由报检员承担,并且记入日常的差
错统计表中。如对于国家造成损失的移送相关部门处理。。
4.报检员应在检验检疫机构规定的期限、地点办理报检手续，办理报检时应按规定填
写报检申请单，并提供检验检疫机构要求的必要证单；报检员应加盖代理报检单位的合法印章；如未按照此方法形式追究其过失责任。
5.报检员原因离职的,应该做好工作的交接工作,应交未成而产生延误的责任由报检员
承担。
6.报检员应对实施代理报检中所知悉的商业秘密负有保密义务如私自泄密导致的经
济损失由报检员自行承担。对于国家造成损失的移送相关部门处理。。
7.报检员应按规定代委托人缴纳检验检疫费，在向委托人收取相关费用时应如实列明
检验检疫机构收取的费用，并向委托人出示检验检疫机构出具的收费票据，不得借
检验检疫机构名义向委托人收取额外费用如违反本条规定造成的损失，由报检员自
行承担。
8.报检员从事代理报检业务时，必须提交委托人的《报检委托书》。《报检委托书》应
载明委托人的名称、地址、法定代表人姓名（签字）、机构性质及经营范围；代理
报检单位的名称、地址、联系人、联系电话、代理事项，以及双方责任、权利和代
理期限等内容，并加盖双方的公章；因违反本条而产生的责任由报检员自行承担。
对于国家造成损失的移送相关部门处理。
9.报检员在办理代理报检业务等事项时，必须遵守出入境检验检疫法律、法规和《出
入境检验检疫报检规定》,并对所报检货物的品名、规格、价格、数重量以及其他应
报的各项内容和提交的有关文件的真实性、合法性负责，承担相应的法律责任；违
反本条规定造成的损失，由报检员自行承担，如违反法律法规的移送相关本门处理。
10.报检员应按报检地检验检疫机构的要求，切实履行代理报检职责，负责与委托人联
系，协助检验检疫机构落实检验检疫时间、地点，配合检验检疫机构实施检验检疫，
并提供必要的工作条件。对已完成检验检疫工作的，应及时领取检验检疫证单和通
关证明；违反本条规定造成的损失，由报检员自行承担。
11.报检员应积极配合检验检疫机构对其所代理报检的有关事宜的调查和处理不得无
礼拒绝或者不传达检验检疫有关规定，对于违反本条规定造成的损失，由报检员自
行承担。
七、风险评估管理制度
（一）目的：确保客户需求得以识别，增强对于本公司风险管理意识并确保本公司有能力达成客户正常需求。
（二）定义:
订单(合同)：与客户签定的委托合约、订单协议、订单确认书、口头订单、标书等文件。
（三）职责:
1、管理部门：负责客户信息收集、客户开发、标书制作与接洽、合同的起草承办、客户订
单的衔接与内部报检员的沟通。
2、报检部门：
a) 应该熟悉并且了解申报商品的基本信息,对于违反法律法规的货物一律有权拒绝申报。
b) 对于一些危险货物需要做好申报商品相关资质以及证书是否齐全的审核工作。
c) 对于一般商品应该做到熟悉商品的知识,及时做好联络检验检疫工作
d) 对于进境的木质包装等货物,需要做好检验检疫包装的处理工作等。
（四）程序：
1、报检员在接单后评估报检业务是否是在正常的操作范围内，有无违反法律法规的规定，
然后向主管、回报业务进度；并和客户协商沟通任何不明确的需求和信息。
2、对于首次试做新客户或新项目的报检员应对所申报的货物有初步判断的能力。
3、报检员初步评审通过后交主管对合同要求进行最终评审，以确保该代理报检合同属于正
常服务需求范围，与国家政策法规并无冲突，并能够满足客户要求。
4、报检员应将客户确认完毕之合同／订单存档备案。
八、业务差错管理规定：
报检单位应设立业务差错登记管理制度，报检员应该做好日常差错统计和管理制度，对于每票单证错误信息都应在差错登记表中体现，等待处理完毕的单证要做好标记方便以后统计以及查询工作。
（一）目的：确保从接到报检单证到服务结束中产生的不合格都能标识，评审处理和记录。
（二）范围: 适用于代理报检服务中的不合格状况。
（三）定义:
不合格：业务过程中发生差错以及服务质量不能达到规定的要求与标准。
（四）职责:
报检业务部门：服务不合格、客户投诉及交付不及时的管理。
（五）程序：
1、差错发生的原因：
1）客户提供资料差错；
2）报检员操作过程中出现差错；
3）交付不及时；；
4）客户投诉时；
5）其它服务不符合要求与标准时。
2、在发生不合格时由责任人员登记在差错登记表中详细描述服务不合格状况，包括：发生
具体时间、地点、发现人员及不合格实施等。
3、责任人员将《业务差错登记表》送部门主管审核，由其及时通知相关部门采取措施。
4、所有不合格之评审及处理须经总经理或副总批准同意后执行。
5、客户服务部保存服务不合格处理的记录，并分析其相关发展趋势，以利数据决策。
九、档案管理制度
（一）目的：
1、对文件加以管理，以防止误用。
2、对记录加以保存，以利数据分析与追溯。
（二）范围：适用于与报检业务质量体系有关的文件、资料与质量记录。
（三）定义:
1．纸质单证：每票报检单证的全套书面资料。2．电子媒体资料：存入计算机中的文件料。
（四）职责
报检业务部门：负责文件、资料与质量记录的全面管理。
（五）程序：
1、收集归档范围
1）报检单位在各项工作中形成的具有保存价值业务单证以及申报的留底资料,供日后检验检疫的抽检核对工作
2）对于系统生成的随机号码应该做好统计管理工作,对于每天申报的货物做好业务流水号的登记。
3）对于每月申报完毕的单证应留底统一装订,并且在电子文档中能显示记录。(具体记录时间及日期等重要标识信息)
4）报检业务档案保存期限为4年，每票业务单证留低必须存放与专门的档案室保存。
2、归档时间和方法
1) 应归档的文件、材料应由各办线资料员收集全齐。
2) 正本单证与底稿(通关单备用联)应和发票箱单等存有重要货物信息的单证应一
并归档。
3) 归档文件材料注意：检查应盖公章是否盖了，文件有没有标识流水号，内容、摘
要、文件没有标明日期的要标上日期。
4) 凡是归档的文件材料必须经过初步整理，把同一具体问题的文件材料集中在一
起。并且装订成册存放规定的档案文件夹中备查。
3、归档文件的编号及查询线索：
1）公司内部流水号：按日期进行编号
2）报检号：随机号码
十、公司人员内部培训制度
（一）目的：
为了保证质量管理体系运行的持续有效性，提高现有的人力资源的质量，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理体系要求，制定本程序。
（二）范围:
本程序适用于公司人力资源的资格需求确定及公司内部所有对质量有影响的工作人员的培训。
（三）程序
1、对新报检员进行指导和培训：以适当的形式(介绍或发小册子等)向新员工提供指导，内容包括：
a) 代理报检规章制度；
b) 公司方针和目标与指标；
c) 技能训练，使新员工尽快达到要求，保证工作质量；
d) 理解偏离公司程序文件和规章将带来的付面影响；
e) 了解岗位的关联性和重要性，及如何通过自己的努力来达到目标与指标；鼓励员工的
积极工作态度。
2、岗位培训应在适当的时候由指导人员监督进行, 相应的质量程序、操作规范可作为教材。
3、培训计划
各部门为了使所属人员达到所规定的资格以及下述情况发生时保持人员的合格性，应积极考虑培训需要。
a) 公司业务的发展变化；b) 质量管理体系有重大变化；c) 职责加重、工作内容/工作
范围扩大；
4、公司各部门主管应审议本部门的培训需要，提出每年的本部门人员的培训需要，报人力
资源部审批后制订《年度培训计划》。
（四）培训实施
1、现场岗位培训：
当采用新服务项目或人员岗位调动时,应进行岗位培训。
岗位培训由各部门负责进行，应作以下准备:
a) 选择教员如主管或有经验的专业人员；
b) 适合的培训方式，如操作示范或讲课；
c) 培训内容。
2、脱产培训
脱产培训系指停产培训及送外培训，送外培训应经总经理批准；停产培训应:
a) 确定培训时间；b) 作出行政安排。
（五）培训记录
1、公司人力资源部组织培训的,部门人员应填写《培训/会议签到表》，人力资源部据此建
立管理人员的个人培训档案。
2、送外培训人员在培训结束后应向人力资源部出具有关的结业证书或参加培训的证明。（六）培训目标
为提高公司员工的业务、减少因业务知识缺乏而造成现场人员无法和公务员沟通问题，公司每个星期(一般为周五下午)举行员工业务知识交流，委派业务主管进行业务信息的指导,并且适当做出习题供员工提高业务水平所用,各报检员必须参加，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
南昌建科工程质量检测中心 管 理 制 度 及 质 量 控 制 措 施 （2016年10月10日检测资质扩项所需）
管理制度与质量控制措施目录
1、检测工作程序管理制度 为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度： 一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审； 二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样； 三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量； 四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；
五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录； 六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存； 七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位； 八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度 为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度： 一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号； 二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性； 三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年； 四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；
财务管理及会计基础工作标准化管理办法 第一章总则 第一条为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平,根据《中华人民共和国会计法》和财政部印发的《会计基础工作规范化管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条财务部应当依据有关法律、法规和本办法的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序进行。 第三条公司负责人对本公司的会计基础工作负有领导责任。 第二章会计机构和会计人员 第四条公司要根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备专职会计人员，并在专职会计人员中指定会计主管人员。 第五条公司应根据会计业务需要配备持有会计从业资格证书的会计人员。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事会计工作。 第六条会计人员应当实行回避制度。 第七条会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作
效率和工作质量。 第八条会计人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。 第三章会计核算的一般规定 第九条财务部应当根据财务会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 第十条财务部发生的下列事项，应当及时办理会计手续，并进行会计核算： 一、款项和有价证券的收付。 二、财物的收发、增减和使用。 三、债权债务的发生和结算。 四、所有者权益的增减和经费的收支。 五、收入、支出、成本、费用的计算。 六、财务成果的核算和处理。 七、其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。 第十一条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的一致。 第十二条会计核算以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第十三条会计科目的设置和使用应当符合《企业会计准则》
网络管理员职责 网络管理员的岗位职责： 1、负责公司数据维护、电脑维护、网络维护、网站建立、维护。 2、负责网络及数据安全策略的实施 3、负责公司网络安全进行设置、管理以及维护 4、负责公司业务系统、办公系统的维护及业务数据的管理 5、服从上司的工作分配 IT基础设施管理职责 主要职责描述：负责管理和保证公司网络、服务器、台式机等基础设施的安全性、稳定性运行，规划、设计、记录、日常管理、服务监控、知识培训等工作，为公司信息方面的决策、采购提供所需信息，为确保公司工作流程制定相关网络使用规定和建议，并监督及确保相关人员对规定和制度的执行；必要时仍会兼顾公司分配的其他任务，但主要以IT基础设施管理为主。 总体为三个方面： (一)网络维护管理； (二)系统维护管理； (三)网络系统技术研究和应用； 1、网络维护管理 A.总体方面，监测公司网络系统的运行状态，并进行维护，确保其正常运作，包括路由器、交换机，VOIP 设备等等； B.网络拓扑规划及实现（网络拓扑文档1）； C.网络设备管理（设备运行维护文档2）；建立拓扑图，设备维护文档，包括设备使用情况、升级记录等； D.网络安全管理；病毒公告、防御、检测、清除，网络反病毒软件统一部署、升级，网络防火墙的配置管理； E.网络运行管理；包括网络设备使用规划、配置、升级，网络使用、带宽监测； 2、系统维护管理 A.硬件方面； 硬件设备（服务器、工作机、打印机、移动存储设备）安装、配置、运行； 常规故障处理（设备运行维护文档2，月报表）； 协助硬件资产登记，使用情况记录（设备资产记录文档3，月报表）； B.软件方面； 根据需求规划、安装、配置、管理服务器； 桌面系统支持（关键应用软件统一部署，统一版本控制、区域控制），必要时指导用户使用相关设备（必要时开展相关人员的IT培训）； 常规服务器、用户账户以及密码管理（建立、更新、删除；按需分配）； 服务器、用户操作系统安全补丁部署升级管理； 关键服务/服务器运行、日志监控（应用服务运维、日志记录文档4，月报表）； 根据实际需求规划、实行数据备份/恢复策略；
项目开发设计质量、施工质量管理办法 （试行） 为加强公司开发项目设计质量与工程施工质量得管理，保证开发项目建设工程质量，夯实安居品牌内涵，依据中华人民共与国《建设工程质量管理条例》，结合公司管理实际情况，设定本管理办法。 一、管理架构 1、综合管理部受公司经理室委托，代表公司行使设计质量与施工质量得管理监督职能，督促总师室、项目公司（部）按照公司质量管理目标得要求认真履行本职岗位工作，做好各项质量管理工作。 2、人力资源部受公司经理室委托，代表公司行使质量管理工作得绩效考核职能，负责对设计质量、施工质量管理各岗位人员得工作实效进行考核，并将考核内容纳入年度考核。 二、各部门管理职责 1、项目公司（部）就是施工质量管理得负责部门，负责施工现场得质量管理与质量控制。督促监理单位与施工单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现施工质量管理目标。 2、总师室就是公司设计与技术业务得归口管理部门，主要工作职责为：设计阶段设计管理工作、施工阶段技术管理、各阶段对相关部门得技术支持配合工作，就是设计质量管理得负责部门，督促设计单位按照合同要求与建设工程质量管理条例认真履行各自相关职责，实现设计质量管理目标。
3、综合管理部就是设计质量、工程施工质量监督、检查部门，负责督促、检查项目公司（部），按月（季度）以及按工程节点对各项目进行质量检查，并向经理室提交评估报告。 4、人力资源部就是设计质量、工程施工质量绩效考核部门，根据综合管理部得检查结果，对总师室、项目公司（部）、其她相关部门相关岗位得工作进行评定，根据评定情况对相关岗位胜任与否进行评估，并向经理室提交评估报告。 5、土建、安装、档案专管员配合综合管理部对工程质量进行监督、检查工作，根据需要参加各专项设计方案与施工方案组织工作。 6、前期开发部、工程配套部、投资监理部按照部门岗位职责要求保质保量完成工作及各项审批、会签流程中得工作任务。 三、质量控制要点 详见附件一：《设计质量及施工质量控制要点》 四、工地检查及质量管理考评 1、月度工程质量管理检查 综合管理部每月组织一次工程质量检查，专管员、总师室及各项目项目经理、土建与安装工程师参加检查，检查结果作为考核项目部依据。 综合管理部结合检查情况填写《工程质量管理考评表》（详见附件二）及每月质量管理评估报告。 2、阶段工程质量管理检查 、综合管理部在以下工程节点组织工程质量检查，专管员、总师
试验室工作制度和管理制度 （一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员 （1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。 （2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。 （3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备 （1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。 （2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。 （3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。 （4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。 （5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。 （2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。 （3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，
应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理 （1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。 （2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。 （3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。 （4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。 （5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。 （6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。 （二）力学室工作制度 （1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。 （2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。 （3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。 （4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关
企业产品标准化及信息工作管理制度 第1条 标准化工作是企业实现科学管理的基础和前提, 搞好企业标准化工作对稳定和提高产品质量、降低消耗、改善经营管理, 提高劳动生产率, 提高经济效益具有重要的作用。科技信息情报工作是科研和生产的重要组成部分, 它对提高产品质量、突破技术关键、产品更新换代和赶超世界先进水平具有重要意义。为加强我厂的标准化及信息工作, 根据国家有关法令、条例的精神制订本制度, 本制度仅对研究所下设的标准信息组所分管的技术标准而言。 第2条 标准化工作管理： (一) 标准化工作的任务 1、宣传贯彻国家标准, 专业（部）标准及上级有关标准化工作的方针指示与规定并检查、总结各级标准化的贯彻执行情况。
2、起草工厂标准化工作规划和年度计划。归口统一管理各类技术标准, 提出收集和采购标准资料计划, 并进行标准编号归口管理。 3、负责处理有关标准化工作的文件。积极参加上级所组织的有关标准的编制, 审查、验证等工作, 及时掌握上级标准化动态, 并提出对策建议。 4、组织制（修）订与贯彻企业标准。提高标准化、通用化及系列化程序。 5、参与新产品开发工作, 提出产品的标准化综合要求。对设计的产品图样、技术文件进行标准化审查和必要的标准件出图, 并参加新产品试制鉴定和小批试制鉴定工作, 协助产品设计人员掌握标准化要求。 (二) 企业标准化的制订、修订、审批、发布 1、企业标准包括技术标准、管理标准、工作标准。 2、技术标准是企业标准的主体, 包括产品标准、基础标准、工艺标准、工装标准、材料标准、零部件标准、方法标准、标准工作的微机管理等。
3、企业标准由总工程师批准上报作为商品交货条件的产品标准。 4、本厂贯彻的有关国家标准, 专业（部）标准, 企业标准的重要措施, 上级的规划、计划, 由总工程师批准。 5、参加国家标准, 专业（部）标准起草的草案中所需的验证报告, 由总工程师审核后, 报上级批准。 6、凡是没有国家标准, 专业（部）标准的重复生产产品, 都必须制订企业标准, 有条件的应积极采用国际标准或国外先进标准, 凡符合下列情况的也应制订企业标准, 须经总工程师批准后发布。 ①根据生产技术的发展和提高经济效益的原则, 对厂自制或外购选用的元器件。 ②根据生产技术使用特点, 对国家标准专业（部）标准中未作规定的某些要求加以规定。 ③对本厂使用的零部件, 材料等品种、规格按国家标准或专业（部）标准进行选择和压缩。 7、企业标准应根据使用和生产技术发展要求, 凡与新发
**集团（股份、有限公司） 外协外委项目质量控制管理办法 为确保外协、外委项目（部件）制作加工有序、高效、保质的交付到公司，特制定本暂行办法。 第一条范围 本管理办法适用于**集团（股份、有限公司）生产经营过程中的外协、外委项目的质量控制。 第二条职责 （一）公司主管副总经理负责批准各外协、外委项目的合格供方的评价； （二）管理者代表根据内外质量信息对外协、外委项目的合格供方有一票否决权； （三）生产部负责公司本埠生产经营项目中外协、外包过程的控制； （四）冶金机电设备安装公司负责公司产品安装现场制作及安装过程的外协、外委项目的控制； （五）经营部负责部分成套设备的外围设备的外协、外委项目的控制； （六）计检部对公司本部外协、外委项目入厂质量验证并按《不合格控制程序进行控制》； （七）质量安全部对生产经营项目中外协、外委质量控制过程有监督权。
第三条内容 （一）由技术部标注外委工序，生产部、冶金机电设备安装公司根据图纸技术要求为依据，提出总工艺路线安排外委项目。 （二）合格供方控制 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部汇同技术部、审计部、经理办公室、质量安全部共同对供方资质、过程能力、资源配备、服务信誉等进行综合评价，确认合格供方，并将结果呈报主管副总经理批准。 2、外协、外委制作和安装项目必须在确认的合格供方名录内选用，新增供方按质量体系要求汇同相关部门进行合格供方评价并纳入合格供方名录。 3、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部负责建立供方档案，并按要求报质量安全部备份。在协作过程中，随时对供方进行必要的评价，确保外委项目（部件）承包给合格供方制作加工。 （三）外协、外委实施 1、生产部、冶金机电设备安装公司、经营部经公司主管副总经理批准实施的外委项目所需的明细、图纸、资料、质量要求等技术文件提供给承包方并要求和承包方进行产前技术交底，以确保外委项目（部件）符合图纸、技术要求。 2、生产部、安装工程部、经营部负责对外委项目的工程价格预算、召集合格供方组织相关部门人员采取招标的方式公开招标，从中选取最佳合格供方单位为中标方。
质量过程控制管理办法 质量管理人员对质量管理理解不深，认为质量管理就是质量检验，是对已经生产出来的产品进行简单的“质量把关”，而忽视了质量的过程控制。“迈向质量时代、建设质量强国”，如何才能将我国建设为质量强国，首先应该转变一些企业的思想。如今仍有很多企业对质量管理理解不深，将质量管理等同于质量检验，进而使质量管理人员疲于奔命，哪里“着火”就到哪里去“救火”。 而事实上，质量问题多处于产品的生产过程之中，掌握质量过程控制，发现质量隐患，将“救火” 转变为“防火”。质量过程控制，让质量管理不再是“救火”。 1 . 切实做好过程策划工作，提高工艺工作的准确性 过程策划是质量过程控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定、程序和方法在受控状态下长期有效运行的一项重要工作。为了保证所设计产品的质量，工艺工作必须未雨绸缪。在产品设计开发初期，就应以用户要求为基础，并超过产品要求进行产品生产的基础策划，制订详细的过程开发计划，充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面的因素，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，并按照任务要求进行检查督促，确保按规
定要求完成工作任务。 切实做好过程控制中的过程策划，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。只有准确地做好这些前期策划工作，才能合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益。 2 . 建立工序质量控制点，提高工序的质量能力 工序质量控制是过程控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类： 一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序； 关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序； 特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。 建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向主管部门汇报，主管部门应组织有关人员进行分析、改进
1.1.1项目质量管理及保证措施 1.1.1.1项目质量要求 按照国家相关的质量标准规范严格执行 1.1.1.2保证质量目标的措施 1.1.1. 2.1组织措施 实行ISO9001质量保证体系，推行全面质量管理。 1、推行全面质量管理，在施工过程中实行全过程、全方位管理，一切管理都要以搞好工程质量为中心。坚持自检、互检，并做好记录，定期进行评定、评比。 2、实行定人定岗，质量挂牌管理制度，质量责任落实到人，挂牌上岗，严格执行奖优罚劣。 3、对于特殊复杂部位施工，应按照特殊工程分项施工方案进行，对于其他比较困难的施工过程，同样用人、机、料、法、环对其进行讨论与研究，使质量难题消除在施工过程之前。 4、在具体施工中，项目施工管理人员必须严格按交底内容进行施工，对交底不全面的地方根据实际情况及时补充，要使PDCA四循环正常运转，最终达到质量要求。 1.1.1. 2.2技术措施 1、质量教育培训制度 对参加工程施工的所有管理人员、技术人员和工人进行质量意识、质量管理知识、专业技术技能和有关业务知识教育，由质量工程师和技术人员负责对施工人员进行培训，合格后持证上岗，挂牌施工。 2、工程质量一票否决制度 施工中坚持进度服从质量的原则，将工程质量一票否决制贯穿于整个施工管理活动中。 3、测量及技术资料复核制度 工程开工前及施工中认真进行定、复测，对设计、其它专业施工单位所交桩
位及测量结果做详细记录，建立台帐并严格按照台帐进行施工。 工程开工及施工过程中对设计图纸、技术交底、工艺标准实行复核签认制度，由各级技术负责人逐级签字，执行人签收。 4、质量定期、不定期检查及质量分析例会制度 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，对施工质量进行抽查，关键工序、主要隐蔽工程的重点检查，以及联合检查等，内容包括：工程质量水平及质量评定情况、施工现场操作情况、文明施工及环境保护、原始施工记录、全面质量管理推行情况等。 坚持定期召开质量分析会议制度，根据施工过程中反馈的各类信息进行认真细致的分析、研究、总结，制定针对性的措施；对施工过程中发现的质量隐患，采取措施，限期整改，确保工程质量。 5、工程质量检测试验制度 严格按照操作规程做好施工过程检测试验及材料、设备的进货检验和试验工作，试验原始记录真实齐全，试验工作完成后，由试验人员填写试验报告，要求报告填写完整，结论明确，最后由试验人、复核人签名，技术负责人签发。 6、工程质量自检制度 施工作业工班在完成施工工序后进行自检，自检按验收规范和施工作业指导书进行，并予以记录，记录保存在工班。 下一道工序的施工人员对上道工序进行验证，对发现的不合格项目有权要求上道工序施工人员纠正后再进行施工，并记录在工班日志中。 分项、分部、单位工程完成后，各施工工班在自检合格的基础上，按国标规定和设计文件要求，由专职人员进行检查，并保存检查记录。 安全质量部门采取定期与不定期相结合的方式，以随工检查，关键工序、特殊过程、隐蔽工程重点检查以及联合检查等形式，对工程质量进行全面检查。 7、隐蔽工程检查签认制度 执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度。隐蔽工程在自检、专检合格后，按业主及相关单位要求填写隐蔽工程验收单，于隐蔽前48小时内通知业主或监理工程师到现场进行检查，并在检查证上签字后方可进入下道工序施工。
1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序 对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序 工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。
3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
质量控制措施及管理制度
一、质量管理制度 1、建立完整质量保证体系 ①以GB/T19000—2008系列标准为依据，按照建筑工程的系统管理方法和要素确定各部门、各层次岗位之间相互关系，合理安排顺序，通过质量保证体系的正常运行，测量分析过程控制的信息成果，不断改进控制的程序和方法，推行生产控制和合格控制的全过程的质量控制。公司定期对项目的管理体系进行内审，对施工技术、管理制度、工程质量监控等综合质量控制水平进行监控、指导检查，确保项目质量管理体系持续有效的运行。 工程质量保证体系 ②成立以项目经理为首、各部门负责人和现场施工管理人员和生产队长参加的全面质量管理领导小组，由工程技术负责人和专职质量检查员经常督促检查，项目经理对工程质量终身负责，对质量工作进行全面领导。实行“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖惩”，根据公司质量目标，建立材料，过程“三检”、
跟综检查。通过施工过程中各阶段，各重要环节的施工操作，进行全过程的管理监控，保证工程质量始终处于受控状态，使项目全面质量管理工作从细从严，按照项目创优计划，根据施工进度分项分部落实，按照“工程质量管理责任制”的规定推行生产控制和合格品的全过程质量控制，努力提高工程质量控制水平。 ③本着谁施工谁负责和质量终身制的原则，项目经理是工程项目实施的第一负责人，对工程质量终身负责。严格执行国家有关法规、条文、规范和质量标准，按照设计要求组织施工，根据公司质量目标，建立完善项目经理部质量管理体系，制定实现项目质量目标的措施，并分解到项目有关责任人员确保贯彻执行。建立精干的项目质量管理机构和相关的职能部门，制定项目各项规章制度，明确各职能部门和人员的责任和权限，组织项目的管理人员和班组长学习国家法律、法规、规范、规程、加强全员质量意识教育，领导项目质量管理，保证质量体系的有效运行。 2、质量责任制 （1）项目经理 1）全面主持项目执行机构的日常工作； 2）项目实施过程的全职组织者和指挥者； 3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作； 4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度； 5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表； 6）组织项目实施的各类分包和供应商的选择工作； 7)具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作； 8)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作； 9）组织和领导工程创优工作； 10)负责工程的竣工交验工作。 （2）项目执行经理 1）协助项目经理工作，具体负责项目基础、土建、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协
系统管理员工作职责 一、负责计算机网络系统的正常启动与关闭，并将运行状况登记日志。 二、掌握网络设定、网络维护、网络监测的基本技能，熟悉我xx 网络的构架及网段划分情况。 三、确保整个网络的畅通。包括网络各信息点、各类网络设备的通断，以及网络地址和端口的分配和设置。 四、能够判断、排除网络系统和各类软、硬件故障，逐步掌握系统的恢复操作技能。若出现系统崩溃和瘫痪现象，应能做到自行处理，并保证在24小时内恢复运行。若需要开发商协助解决，则应及时负责联系，争取系统在最短时间内恢复。 五、每月月底对网络主要硬件设备进行定期检查与维护，其对象为服务器、交换机。 六、负责系统权限各种设置、配备、调整，包括对各种工作流程的设置、工作组的配备、用户权限的调整。 七、负责对网络各类系统软件的管理，做到熟练地进行安装、调试，以及对系统故障的准确分析、排错、恢复。 八、负责对网络应用系统软件的管理，熟悉本xx《审计管理系统》应用软件资料中的有关编程思路与结构，能够开展有针对性地小规模的软件调整工作。 九、掌握网络应用软件各模块流程及相应关系，负责对用户操作进行答疑、指导等服务性工作。
十、每天定时检查系统技术状态。如果发现异常，应及时分析原因并进行处理，消除故障隐患，记录备案。每天定时查看系统运行日志，了解系统运行状况，保证系统安全运行。 十一、负责调整系统技术参数，优化系统性能，使系统始终处于良好运行状态。 十二、负责网络系统数据的日常安全备份操作。每星期五对数据进行备份。 十三、负责内部网站信息的日常导入与上载，以及网页功能性的更新与维护。 十四、严格执行各项保密制度，做到授权机密绝不外泄。 【扩展阅读篇】 工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即
按照施工过程质量控制方法和程序，根据SL27-91《水闸施工规范》对水闸施工 质量进行控制。 １.事前质量控制措施和方法 （1）、质量控制的事前控制的内容 1）核查承包单位的质量保证和质量管理体系。 2）审查分包单位的资格，签发《分包单位资格报审表》。 3）查验承包单位的测量放线，签认承包单位的《施工测量放线报验单》。 4）检查材料的质保资料；签认工程中使用材料的报验。 5）签认工程中使用建筑构配件、设备报验。 6）检查进场的主要施工设备是否符合施工组织设计的要求。 7）审查主要分部（分项）工程施工方案。 8）施工前应报出创优计划和通病防治措施。 （2）、质量控制的事前控制的原则 1）以施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2）对工程项目施工全过程实施质量控制，以质量预控为重点。 3）对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制监督承包单位的质量保证体系落实到位。 （3）、质量控制的事前控制的方法 事前控制工作首先要注意对承包商所做的施工准备工作进行全面的检查和控制；另一方面应组织好有关工作的质量保证，还要设置工序活动的质量控制点，进行预控。 1）核查承包单位的机构、人员配备、职责与分工的落实情况。
2）督促各级专职质量检查人员的配备。 3）检查承包单位质量管理制度是否健全。 4）审查分包单位的资格及业绩情况。 5）审查检验承包单位测量验放线成果。 6）审查确认承包单位的材料报验及新材料、新产品的确认文件。 7）审核签认建筑构配件、设备报验并检查进场主要施工设备。 8）审定承包单位开工前报送的《施工组织设计》及主要分部（分项）工程的施工方案。 9）参与设计交底与图纸会审。 （4）质量控制的事前控制的措施 4.1事前控制的组织措施 1）针对本工程重要性的特点，我公司将组成由专家组成的高层次的顾问组，对工程重大技术问题进行研究和指导。公司领导和顾问组不定期经常对工程进行巡视、检查，听取业主对监理工作的意见，对现场工作给予指导。 2）现场的监理组织健全，职责分工清楚，各项规章制度健全。督促、帮助施工单位制定切实可行的创优计划和通病根治措施。 （5）事前控制的技术措施 1）坚持样板引路。每一工序均要先确定一个样板块（段），由施工单位的普通的施工班组施工；样板经甲方、监理方检验同意后，总结出最低的质量标准、施工方法和操作规程，组织所有施工人员进行观摩、学习，并充分掌握后，再进行大面积施工。监理公司按样板工程的标准进行监督、检查和验收。这个样板，不仅成品是施工的样板，而且施工工具、操作程序都是样板。 2）中标后即进行编制指导监理工作的监理规划；对监理工作进行科学的目标规
编号：SM-ZD-46268 管理原则、机构、职责及 业务划分 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
管理原则、机构、职责及业务划分 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一节管理原则 1、矿井电气安全工作关系着整个矿井安全，井下电气安全方面出现问题，有可能会引起矿井重特大事故的发生。因此对矿井电气安全工作要求高度重视，严抓细管。井下电气安全的管理要坚持‘职责明确、各负其责、齐抓共管、逐项落实‘的原则。 2、井下电气设备的使用坚持“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。 3、必须严格执行国家、行业、部门及公司的各项规定；如《煤矿安全规程》、《煤矿矿井质量标准化》、《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下低压检漏保护装置的安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》、公司《矿井机电安全管理若干规定》（窑司发[2007]276号文）、《窑街煤电公司矿井防爆电气管理细则》(窑司发[2008]198号文)及矿上的各项
系统管理员职责 系统管理员主要负责整个集团内部网络和服务器系统的设计、安装、配置、管理和维护工作，为内部网的安全运行做技术保障。，服务器是网络应用系统的核心，由系统管理员专门负责管理。 1、提供网络运行保障，维持网络和服务器系统的稳定、正常运转，及时解决网络和服务器系统故障，故障解决时间一般不得超过2小时。确保网络内用户能安全、高效的使用网络办公和学习。 2、网络系统的管理 网络设备是整个网络运转的核心，系统管理员必须保证网络核心交换机、二级交换机、路由器和防火墙等主干设备的正常运转。由于网络设备的特殊重要性，网络设备的配置管理由单一系统管理员完成，不设A、B角，其他任何人不得改动设备配置，为了保证特殊情况下的接管工作，系统管理员必须做好网络设备的配置记录，对每次的配置改动作纪录，并备份设备的配置文档，记录配置时间。 3、服务器系统的管理。服务器系统的管理采用A、B角制度，A管理员负责服务器日常的的管理工作，B管理员应掌握服务器的知识，当A管理员外出的时候担负管理服务器的职责。主要包括以下工作： a、做好服务器配置、安装和改动记录，编写内部网络和系统运行日志，内容要详尽、科学。和服务器的配置的每次改动都要做记录，包括时间、原因、配置记录文件等。如果发生故障，就必须记录故障发生的时间、故障情况、处理方法，及预防措施等。 b、系统管理员要定期对硬盘进行整理，清除缓存或垃圾文件。 c、定期保存系统日志。 d、做好系统的硬件维护，对设备定期检查，定期清洁、除尘，保持设备正常运行。 e、网络设备或服务器的性能测试或系统软件的升级。 4、用户的管理。 服务器超级用户的密码要定期更换，密码设定要有一定的规定，不能少于八位，系统管理员不得对任何无关人员泄露。知道超级用户和密码的人员不得超过两人。 对服务器用户的权限进行严格、详细的审核，对废弃的用户要及时进行删除。用户要记录进数据库，以便查询，用户密码的设定不得少于六位字母或数字。系统管理员要严守保密制度，不得泄漏用户密码。 5、为了保证应用系统的正常运转，单一服务器上原则上提供单一应用服务，不得在单一服务器上同时提供两种应用服务（系统相互备份例外）。
1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构 我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系 我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍 我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台 在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
工程质量控制及管理办法 编制目的：加强质量控制，确保工程质量。 适用范围：公司开发项目的施工全过程质量控制。 撰写人：公司总工办、工程部 一、相关部门职责： 1、工程部是公司派驻现场负责施工管理的专门机构，是公司内部对工程施工 质量承担责任主要部门。在施工过程中，工程部应按照合同规定和规范要求协同监理单位、督促施工单位认真履行合同，实现质量目标。 2、监理单位是现场质量、进度控制，安全文明管理和施工单位间协调的主要 责任单位，并协助建设单位进行有效的控制工程成本。 3、工程部要充分发挥监理的作用，并对现场监理的工作能力和监理效果进行 有效监控，定期考核（一季度），具体考核办法见附表；如发现施工过程中监理单位有严重失职或弄虚作假及考核不及格者，由建设单位进行处罚； 情况严重者，甲方工程部主管工程师要求监理公司对不合格的监理人员退场，由此对工程造成的损失，由监理单位承担。 4、施工单位作为工程的直接实施者，应严格按有关规范、设计、合同要求及 甲方工程部、监理的指令进行施工，随时接受检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向公司工程部及监理提供与工程质量、进度有关的技术资料。 二、施工质量预控： 1、工程施工实行样板引路制，包括重要的部位、关键的节点、新工艺新材料 的应用等，特别是关于渗漏方面的必须实行样板引路制。 主要步骤如下： (1)明确工艺流程 样板制作之前由工程部、监理单位牵头，施工单位协助，根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准。 (2)制作统一样板 工程部根据工程情况，在开工前明确需要制作样板的清单，统一施工。不管由几家施工单位，只能统一采用一个样板。 (3)样板做法 施工工艺流程明确后由施工单位编写施工方案和质量控制要点，监理单位编制监理实施细则和质量检查标准，经审核后由施工单位实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。 (4)样板确认 样板作好后必须经相关单位、部门确认，并办好书面手续。参与检查确认的
员工日常管理规范 一、形象规范 1.着装 员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装正规、整洁、完好、协调、悦目。 2. 举止 1）遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假单。 2）上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。 3）对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。 4）开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 5）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。 二、语言规范 1.语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确简洁。 2.严禁说脏话、忌语，使用文明用语。 3.同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼 貌、委婉。 4.汇报工作时应简洁、明确。 三、工作行为规范 1.办公时间要坚守岗位，外出办事要报告去向、时间并保持工作联系；除特 殊情况外不得空岗。 2.保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗，不准办私事或做与工 作无关的事情。 3.办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做 到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。
4.建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事 情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。 5.团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。 6.注意好工作上的保密，凡属公司经营中的过程资料、信息，不得随意将纸 质、电子版材料传给非公司人员或其他人员。严守秘密，不传播谣言和小道消息；下班后应及时锁门，重要文件和资料要放入抽屉中锁好。 7.接人待物要讲文明礼貌。对外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的 事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。 8.公司举办的各种会议，应按时到会，不得迟到或早退；开会时应把手机调 至震动或静音；在会议过程中，要保持端庄坐姿，认真聆听，维护会议气氛，不得交头接耳，不得哄谈、吵闹。 9.工作流程规范化，内部邮件交流都通过企业邮箱发送，不要随意删除工作 邮件。 10.未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公 家具、办公设备。 11.公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因， 须事先提出申请，经批准后方可使用。 12.工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在其他办公室逗留。 四、会议规范 （一）建立公司员工周会制度 1.主持与记录：由行政部召集，总经理主持，行政文员进行会议记录。 2.召开时间：每周六下午5点。特殊原因需要延期召开时由行政部提前通知。 3.与会人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前 向行政部请假。 4.会议内容： 1）公司日常运作情况的总结。 2）各部门汇报本周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。 3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。