风险管理控制程序 1.目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量和环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2.围 本程序适用于在公司质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理； b. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理； c. 生产过程的风险和机遇管理； d. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； e. 设备的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； f. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； g. 持续改进过程的风险和机遇管理； h. 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3.职责 3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2安环部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。 3.3各单位：负责本部门/科室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 3.4经营部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
常见电脑病毒的分析与防护 摘要：随着信息技术的飞速发展,计算机网络已经进入了社会的各个角落,世界的经济、文化、军事和社会生活越来越多的依赖计算机网络。然而,计算机给我们带来的方便的时候,也给大家带来了一个不可忽视的问题,那就是计算机病毒给网络系统的安全性越来越低。本文主要对一些常见病毒的特点，以及电脑感染病毒的特征分析，列出了病毒防护的十大措施。 关键词：电脑病毒防护分析 Abstract:with the rapid development of information technology, computer network has entered every corner of the society, the world's economic, cultural, military and social life more and more dependent on computer networks.However, computer brings us a convenient time, also bring a problem can not be ignored, that is a computer virus on the network system security is more and more low.This paper mainly on the characteristics of some common virus, and the analysis of the characteristics of computer virus, make a list of the top ten virus protection measures. Key words: computer virus protection analyzed 一、常见的电脑病毒概述 1. 引导区病毒： 这类病毒隐藏在硬盘或软盘的引导区，当计算机从感染了引导区病毒的硬盘或软盘启动，或当计算机从受感染的软盘中读取数据时，引导区病毒就开始发作。一旦它们将自己拷贝到机器的内存中，马上就会感染其他磁盘的引导区，或通过网络传播到其他计算机上。 2. 文件型病毒： 文件型病毒寄生在其他文件中，常常通过对它们的编码加密或使用其他技术来隐藏自己。文件型病毒劫夺用来启动主程序的可执行命令，用作它自身的运行命令。同时还经常将控制权还给主程序，伪装计算机系统正常运行。
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）
信息安全管理体系程序文件目录
信息安全管理体系作业文件目录
1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规
*****有限公司 管理评审 时间： 编制： 审核： 批准： 管理评审计划
编制人/日期：批准/日期： 管理评审会议通知QR-9.3-02 经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次
评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕ 评审目的﹕ 确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。 总经理: 李** 日期：2016.6.25 管理评审会议签到表 编号：QR-9.3-03
管理评审输入资料 编号：QR-9.3-04会议名称：管理评审会议 会议时间：2016年6月30日
会议地点：会议室 主持人：总经理 参加人：各部门负责人及员工代表 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一. 质量管理体系内部审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面 1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有 发生过顾客投诉现象。 2. 对主要顾客进行满意度调查，共4份, 经对收回的统计，满意度达到96％。 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 三. 过程绩效和产品的符合性情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、顾客满意率较高，反馈较好。 5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。 四. 不合格品以及在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟 五. 监视和测量结果 对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。 六、改进和变更 从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001-2015标准要求,体系运行是有效的,
《中国手机恶意软件分析报告》 伴随智能手机的不断普及，移动互联网的快速发展，手机安全问题日益突出。越来越多的恶意软件出现在移动手机平台上，手机病毒也步入高发期，“手机骷髅”、“短信海盗”、“僵尸”等手机病毒你方唱罢我登场。据中科院心理研究所发布的报告显示，68.6%的手机用户正面临移动安全威胁。 截至2010年12月，我国手机网民规模达3.03亿，较2009年底的2.33亿增加6930万人，同比增长29.6%。手机网民的快速增长，给手机恶意软件带来了敛财的机会。据中国移动提供的数字，5%的手机曾经感染过恶意软件。近段时间，一种名为僵尸的病毒横行，一周吸费200万元。有关数据还显示，手机病毒产业链每年催生10亿元灰色收入。 金山手机安全中心通过对手机恶意软件长期的追踪与分析，总结出目前手机恶意软件的五大恶意行为：恶意扣费、远程控制、隐私窃取、恶意传播、资费消耗。这些恶意行为在绝大多数情况下都没有经过用户同意或授权。据统计，80%的手机恶意软件存在至少存在二种或二种以上恶意行为，下面将对上述五类手机恶意软件行为进行了详细分析。 一、恶意扣费 恶意扣费的典型表现： 1)自动订购移动增值业务 2)自动利用手机支付功能进行消费 3)直接扣除用户资费 4)自动订购各类收费业务 恶意扣费概述： 恶意扣费是手机恶意软件中最常见的恶意行为，在用户不知情或未授权的情况下，通过隐蔽执行、欺骗用户点击等手段，订购各类收费业务或使用手机支付，导致用户经济损失。 据金山手机安全中心监测显示，75.6%的手机恶意软件存在恶意扣费行为。恶意扣费的行为非常隐蔽，而且每次扣费金额不高（一个月扣费几元钱不等），相关业务订购成功时的系统通知短信多数情况下会被恶意程序偷偷删除，一般用户很难发现。部分特别典型的恶意扣费会将手机电池用尽或话费用尽提醒充值，用户会感觉手机很热。 恶意扣费典型案例： 目前发现的多数恶意软件都会通过发送付费短信等方式获取经济利益，近期发现MDF.A.keji.a恶意程序是一个典型例子，它通过植入到诸如“超可爱眼镜妹”，“谢谢你曾经爱过我”等众多图书或图片等制作成本极低的程序中，并通过论坛广泛传播。该恶意程序首先以更新提醒方式诱骗用户安装一个后台程序，然后主要在后台发送付费短信，目标非常单一。
1 目的 本程序规定了管理体系管理评审方法和步骤，根据对质量方针、质量目标和管理体系适宜性、充分性和有效性评价的结果，完善现有管理体系，以达到持续改进的目的。 2 适用范围 本程序适用于对管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价。 3 引用文件 文件控制管理程序 记录和档案管理程序 纠正/预防措施管理程序 记录目录清单 4 职责 4.1 公司总经理策划和组织管理评审。 4.2 质量负责拟制管理评审计划和报告，协助总经理组织实施管理评审。 4.3 办公室收集整理管理评审的输入信息，做好管理评审会议记录。 4.4 检测室提供涉及本部门的评审资料，制定措施并实施管理评审中提出的改进要求。 4.5 档案管理员负责收集归档管理评审记录。 5 措施/方法 5.1 管理评审计划 5.1.1 管理评审一般每12个月进行一次，在内审后进行。必要时(如发生重大检测事故或内外部环境出现重大变化)，可酌情增加管理评审次数。 5.1.2 质量负责编制管理评审计划，报总经理批准。管理评审计划应提前10天以上下达至各部门(或有关人员)。 5.1.3 管理评审计划内容应包括： a) 评审目的； b) 评审依据； c) 评审内容、评审重点、评审议程和时间安排； d) 评审参加人员；
e) 评审前准备工作； f) 其他事项。 5.1.4 管理评审参加人员： a) 管理层人员； b) 各部门负责人； c) 内审员； d) 监督员及其他相关人员。 5.2 管理评审准备 5.2.1 质量负责组织召开评审准备工作会议，明确管理评审的目的和任务。 5.2.2 各部门根据所承担职责和管理评审输入的内容要求，总结本部门体系运行情况，整理出书面材料，作为管理评审的输入。 5.2.3 办公室收集整理管理评审的输入信息，报送质量负责。 5.2.4 质量负责根据收集的输入信息，结合各部门运行情况，编制管理体系运行总结。 5.2.5 管理评审内容 管理评审的可能输入可包括(但不限于)： a) 质量方针、目标的适宜性及执行程度； b) 程序文件的适宜性； c) 管理人员和监督人员的报告； d) 上次内外部管理体系审核和管理评审的结果； e) 纠正和预防措施的实施及监控结果； f) 检测技术开发、实验室间比对或能力验证的结果； g) 对公司工作保密性、诚实性、公正性的评估； h) 工作量和工作类型的变化； i) 质量监督工作开展情况； j) 可能影响管理体系的法律法规的变化； k) 客户满意度调查及客户投诉的处理； l) 下年度的目的、目标和活动计划； m) 其它，如改进建议、资源配置和员工培训等。 5.3 管理评审实施 5.3.1 管理评审一般以会议评审方式进行，总经理主持评审会。
计算机病毒 1. 下面哪个渠道不是计算机病毒传染的渠道? A: 硬盘 B: 计算机网络 C: 操作员身体感冒 D: 光盘 2. 下面哪种恶意程序对网络威胁不大？ A: 计算机病毒 B: 蠕虫病毒 C: 特洛伊木马 D: 死循环脚本 3. 计算机病毒的主要危害有 A: 干扰计算机的正常运行 B: 影响操作者的健康 C: 损坏计算机的外观 D: 破坏计算机的硬件 4. 计算机病毒是一种______。 A: 微生物感染 B: 化学感染 C: 特制的具有破坏性的程序 D: 幻觉 5. 计算机病毒的特点具有___。 A: 传播性，潜伏性，破坏性 B: 传播性，破坏性，易读性 C: 潜伏性，破坏性，易读性 D: 传播性，潜伏性，安全性 6. 计算机病毒的主要特点是 A: 人为制造，手段隐蔽 B: 破坏性和传染性 C: 可以长期潜伏，不易发现 D: 危害严重，影响面广 7. 计算机病毒是一种 A: 特殊的计算机部件 B: 游戏软件 C: 人为编制的特殊程序 D: 能传染的生物病毒 8. 下面哪种属性不属于计算机病毒？ A: 破坏性 B: 顽固性 C: 感染性 D: 隐蔽性 9. 下面哪种功能不是放火墙必须具有的功能?
A: 抵挡网络入侵和攻击 B: 提供灵活的访问控制 C: 防止信息泄露 D: 自动计算 10. 计算机病毒是一种___。 A: 幻觉 B: 程序 C: 生物体 D: 化学物 11. 下列叙述中正确的是 A: 计算机病毒只传染给可执行文件 B: 计算机软件是指存储在软盘中的程序 C: 计算机每次启动的过程之所以相同，是因为RAM中的所有信息在关机后不会丢失 D: 硬盘虽然安装在主机箱内，但它属于外存 12. 关于计算机病毒，下列说法正确的是 A: 计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，只对数据起破坏作用，没有传染性 B: 计算机病毒是一种数据，它在一定条件下被激活，起破坏作用，并没有传染性 C: 计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，起破坏作用，并有极强的传染性，但 无自我复制能力 D: 计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，破坏计算机正常工作，并有极强的传 染性 13. 目前最好的防病毒软件的作用是 A: 检查计算机是否染有病毒，消除已感染的任何病毒 B: 杜绝病毒对计算机的感染 C: 查出计算机已感染的任何病毒，消除其中的一部分 D: 检查计算机是否染有病毒，消除已感染的部分病毒 14. 下列说法中错误的是___。 A: 计算机病毒是一种程序 B: 计算机病毒具有潜伏性 C: 计算机病毒是通过运行外来程序传染的 D: 用防病毒卡和查病毒软件能确保微机不受病毒危害 15. 关于计算机病毒的传播途径，不正确的说法是___。 A: 通过软件的复制 B: 通过共用软盘 C: 通过共同存放软盘 D: 通过借用他人的软盘 16. 防火墙技术主要用来 A: 减少自然灾害对计算机硬件的破坏 B: 监视或拒绝应用层的通信业务 C: 减少自然灾害对计算机资源的破坏 D: 减少外界环境对计算机系统的不良影响 17. 宏病毒是随着Office 软件的广泛使用，有人利用宏语言编制的一种寄生于_____的宏中 的计算机病毒。 A: 应用程序
管理评审资料汇编 有限公司
XXXXXXXX有限公 司管理评审资料文件编号 版本 目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料： a．质量管理体系建立和运行情况回报 1 b．质量方针、目标完成情况 2 c．内审报告 3 d．纠正和预防措施情况报告 4 e．过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划
有限公司 管理评审计划 编号： 评审目的： 评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。 评审参加部门、人员： 总经理、管代及各部门负责人。 评审内容： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 各部门评审准备工作要求： 1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议 计划的评审时间： 2017年1月10日。 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日
有限公司 管理评审通知单 编号： 评审会议时间：2017年1月10日 评审会议地点：总经理室 参加人员： 黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江 评审内容要点： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日
1 目的 为避免或降低生产、办公设备及软件侵犯他人知识产权的风险，识别本公司生产经营活动中的知识产权，并对其进行识别、评测等级，以制定有效的控制措施。 2 范围 适用于本公司生产经营活动中的所有知识产权的风险管理。 3 职责 3.1 行政部负责组织各部门进行知识产权风险的识别，并形成《知识产权风险识别台 账》，并对风险源进行等级评测。 3.2 行政部负责定期监控产品可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其 对企业的损害程度，并提出相应的防范预案。 4 程序 4.1 知识产权风险的识别 4.1.1 知识产权风险的识别范围包括生产经营、人力资源、信息资源、办公设备及软件中 的所有知识产权。 4.1.2 风险识别应包括： 4.1.2.1研发活动中的风险 研发活动是企业推出新产品获取市场竞争优势的基础环节，在研发项目的立项、 研发路线的确定、研究成果的保护等不同阶段都涉及到知识产权风险，包括以下 项目： a)在研发立项论证时未进行专利信息的详细检索，导致辛辛苦苦投入大量经费，自 主开发获得的研发成果却不能使用，否则就构成侵权； b)研发完成时，开发出的新技术或产品不进行有效保护，导致被限制使用的风险； c)产学研合作中企业的知识产权权属未能得到明确规范，导致自树竞争对手的风险。 4.1.2.2生产活动中的风险 a)企业在生产过程中涉及的知识产权包括：专利、商标、计算机软件、商业秘密， 如专有技术、加工工艺、生产设备改进方案、生产信息、采购 b)与加工合同、生产控制软件等。 c)企业在采购过程中，需要对供应商及所采购产品的知识产权状况进行评价与确定， 必须要求供应商提供涉及材料的知识产权权属证明。在外协生产的过程中，需对 采购过程中涉及的知识产权进行协商，明确代工过程的知识产权权责。 d)对新技术、新产品的使用，特别是企业独家定制的原材料和设备等，必须明确供
XXXXXXXXX有限责任公司恶意软件管理程序 [XXXX-B-22] V1.0
变更履历
1 目的 为防止各类恶意软件造成破坏，确保组织的信息系统、软件和信息的保密性、完整性与可用性，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本组织各部门对防范恶意软件的工作管理。 所谓恶意软件，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能、毁坏数据、窃取数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码，主要是指各类计算机病毒。 3 职责 3.1技术部 技术部是组织内恶意软件管理控制工作的主管部门，负责组织内防病毒软件的安装及病毒库的更新管理，为各部门信息处理设施的防范恶意软件提供技术性支持。 3.2 其他各部门 具体负责本部门信息处理设施的病毒清杀及其它预防措施的实施。 4 相关文件 《信息安全管理手册》 《重要信息备份管理程序》 《计算机管理程序》 5 程序 5.1 恶意软件的防范措施 恶意软件的防范措施主要是安装防火墙、入侵检测系统、使用加密程序和安装杀病毒软件。 a)在对外互联的网络间，技术部安装防火墙、入侵检测系统、使用加密程序，同时在 服务器和客户端上安装杀病毒软件。各部门应根据技术部的安排，从指定的网络服
务器上安装企业版防病毒软件；单独成网或存在单机的部门，应由本部门PC管理员 或指定专人负责安装防病毒软件，并周期性（如每周)对病毒库进行升级。 b)技术部负责设置企业版防病毒服务器，每日通过互联网自动进行病毒库的更新升 级。技术部负责各类系统的补丁升级。 c)各部门联网微机接受本组织防病毒服务器的管理，在每次开机时自动从防病毒服务 器上下载最新病毒库。 d)特殊情况，如某种新恶性病毒大规模爆发，技术部系统管理员应立即升级病毒库， 并紧急通知组织内各部门立即进行病毒库更新升级，同时立即进行病毒扫描，并对 病毒情况汇报部门经理。 e)各部门在使用部门以外的任何电子媒体前都应对其进行病毒扫描，对发现病毒的电 子媒体应禁用，待病毒清除后方可使用，对于不能清除的病毒，应及时报告技术部 处理。 f)各部门用户应在计算机或其它电子信息处理设施的启动后检查是否已启动病毒实 时监测系统。如未启动，应在进行其他操作前启动病毒实时监测系统。 g)各部门在使用电子邮件或下载软件时应启动病毒实时监测系统的实时防护，以便对 电子邮件进行病毒检查。 技术部需加强对特洛伊木马的探测与防治。通过以下措施予以控制： a)安装反病毒软件； b)逐步实现软件正版化； c)对软件更改进行控制； d)对软件开发过程进行控制； e)其他必要措施。 5.2 恶意软件预防培训 技术部组织各部门进行有关防病毒及其他后门程序等恶意软件预防工作的培训，使各部门明确病毒及其他恶意软件的管理程序及责任，具体执行信息安全培训工作。 5.3 预防恶意软件的通用要求 保护不受恶意软件攻击的基础是安全意识，适当的系统权限。所有IT用户应养成良好的防范恶意软件意识并遵守以下规定： a)按照本程序规定的要求使用防病毒软件； b)禁止使用来历不明的软件； c)禁止微机在未安装有效防病毒软件的情况下从互联网上下载软件； d)删除来历不明的电子邮件； e)使用软盘前应进行病毒检查。 5.4 对重要系统的防范恶意软件的特殊要求 a)技术部应与防火墙、入侵检测系统供应商保持联系，确保功能及时升级并实施严密 的安全策略，确保本组织的网络的安全。 b)对于涉及组织的机密和国家秘密等重要系统严格实施网络隔离政策，严禁与互联网 连接。 5.5 各部门防范恶意软件的特殊 各部门应按照《重要信息备份管理程序》的要求进行重要数据和软件的备份。
1、目的 对产品的风险管理做出规定，通过此规定识别与产品有关的危险（源），估计和评价风险，控制这些风险，并监控控制的有效性，从而确保公司生产的产品按预期用途使用时，对病人和使用者的风险降低到可接受水平。 2、适用范围 适用于公司开发和生产的产品在医疗器械寿命周期的所有阶段的风险管理。 3、术语、缩略语 本程序采用质量手册以及YY/T 0316-2016、ENISO14971：2012/AC:2012中的术语、缩略语。 4、职责和权限 4.1企业负责人 1）提供充分的资源及授权有资格人员参与风险管理，任命风险管理小组组长以及成员； 2）规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，此方针应确保准则是基于适用的国家或地区法规和相关的标准，并考虑可用的信息； 3）按照计划的时间间隔评审风险管理过程的适宜性，以确保风险管理过程的持续有效性，并且将任何决定和采取的活动形成文件； 4）批准风险管理报告。 4.2风险管理小组组长 1）负责进行风险管理全过程的实施； 2）规定风险管理小组中各成员的职责和权限； 3）在适当的场合对产品进行风险分析，风险评价和风险控制，提出风险降低措施和对措施实施情况进行验证，并形成风险管理报告，报企业负责人审批； 4）同时对生产后的信息进行定期或不定期的评审，判断再次进行风险分析、评价和控制的必要性，必要时应组织产品的临床应用人员参加；
5）保管风险管理文档。 4.3风险管理小组 风险管理小组应由各部门熟悉产品原理、功能、制造以及相关法律法规的成员组成，具有有关的技术或风险管理技术与赋予任务相适应的知识和经验，负责相关产品信息的提供和风险降低措施的实施。 5、工作程序 5.1风险管理的应用场合 风险管理即对产品的开发、生产、销售、使用等各个环节中出现的影响产品安全性和有效性的风险进行风险分析和风险评价，提出风险降低措施并予实施、验证从而将风险降低到可接受水平的一系列管理活动。其主要适用于以下场合： 5.1.1新产品和有重大变更型号规格变更品的设计开发过程中可分为三个部分：设计风险的风险管理、过程风险的风险管理、使用风险的风险管理。 1）设计风险是指在设计输入时应考虑的产品设计中的可能存在的风险； 2）过程风险是指在设计输出时应考虑的产品试制或生产过程中可能存在的风险； 3）使用风险是指在设计确认时应考虑的产品被患者使用时的可能存在的风险。 5.1.2对产品生产后的信息进行定期或不定期地评审，从而实施的风险管理活动，包括： 1）通过市场监督、市场调查及顾客投诉等发现了新的风险； 2）产品认证或体系认证等场合所必需进行的产品回顾性风险分析； 3）应国家法律法规的变化及新技术、新材料应用要求的过程中发现了新的风险； 4）定期评审（一般每年1次）中发现了新的风险。 以上风险管理活动由技术部和/或有临床背景的专家等相关人员根据情况及时进行。 5.2管理职责 企业负责人应在下列方面对风险管理过程的承诺提供证据： 1）确保提供充分的资源； 2）确保给风险管理分配有资格的人员； 3）规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，此方针应确保准则是基于适用的国家或地区法规和相应的标准，并考虑可用的信息。 注：公司在制定质量方针时应考虑风险可接受性准则，并将其融入质量方针中。 4）按照计划的时间间隔评审风险管理过程的适宜性，以确保风险管理过程的持续有效性，并且将任何决定和采取的活动形成文件。
风险和机遇的应对控制程序 Q/- CX-15-2017 1 目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量环境安全管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2 范围 本程序适用于在公司质量环境安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制。 3 职责 3.1管理者代表：负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.2综合部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。 3.3各部门：负责本部门的质量环境安全的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 4 工作程序 4.1风险和机遇管理策划 为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。 在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别。 4.2建立风险/机遇 风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的。各部门的职责： a.实施风险和机遇分析和评估；
b. 制定风险和机遇应对措施并落实执行； 综合部组织实施风险应对措施的实施效果验证。 管理者代表对风险和机遇分析和评估审核，审核措施的实施效果验证情况。 4.3风险评估 对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。 4.3.1风险的严重程度评价准则 风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度。 在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。 为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类： a. 非常严重 b.严重 c.较严重 d. 一般 e. 轻微 下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的 严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》中。 4.3.2风险的发生频率评价准则 风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风
病毒、木马、蠕虫和恶意软件到底有何不同 病毒、木马、蠕虫及其他恶意软件间区别何在? 当需要恢复一台被感染电脑时，有科技头脑的Lifehacker读者往往是快速抢答的第一人，但关于病毒、间谍软件、伪安全软件、木马、蠕虫你究竟了解多少?以下指南对于理解所有不同类型的恶意软件将有所帮助。 什么是恶意软件? Malware是恶意软件(malicious software)的缩写，这个通用术语可以用来描述病毒、蠕虫、间谍软件以及任何专为损害你电脑或窃取你信息而设计的软件。 病毒对你的文件造成浩劫 ‘计算机病毒’这一术语通常与‘恶意软件’替换使用，尽管这两个词含义并不真正相同。从严格意义上说，病毒是一种程序，它能自我复制并感染一台电脑，从一个文件传播到另一个文件，然后随文件被复制或共享而从一台电脑传到另一台。 大多数病毒都附身于可执行文件，但有些也可以锁定主引导记录、自动运行脚本、微软Office宏文件、甚至某些情况下依附于任意文件。许多这类病毒，譬如CIH病毒，其设计目的都是为了使你的电脑彻底瘫痪，而另外一些病毒仅仅删除或破坏你的文件，其共同点在于，病毒的设计目的就是制造混乱、进行破坏。要保护自己远离病毒，你应确保你的防病毒应用程序时常更新最新病毒定义，避免通过电子邮件或其他方式发来的形迹可疑文
件。要特别注意文件名，如果文件应该是一个mp3，而文件名后缀为.mp3.exe，那么它就是病毒无疑。 间谍软件盗取你的信息 间谍软件可能是安装在你电脑内的任意一款软件，它在你不知情的条件下收集你的信息、并将信息返回到间谍软件始作俑者那里使得他们能以某种邪恶方式使用你的个人信息。它可能包括键盘记录在内，籍此他们可以了解你的密码、观察你的搜索习惯、改变你的浏览器首页和搜索页、添加可恶的浏览器工具栏，或者就是窃取你的密码和信用卡号。 既然间谍软件主要意图是利用你的损失来牟利，它通常就不会杀死你的电脑，事实上，很多人甚至没有意识到有间谍软件在运行，而一般那些装有一个间谍软件应用程序的电脑还会装有十几个 间谍软件。一旦你受到众多间谍软件的监视，你的电脑将逐渐变慢。 关于间谍软件，许多人没意识到的是：并非所有防病毒软件都能捕捉间谍软件。你应该与软件商沟通，以确保你正在使用的防病毒软件实际上也能检查间谍软件。如果你面对一台已经重度感染的电脑，请运行杀毒软件来彻底清理。 伪安全软件控制你的电脑进行勒索 伪安全软件是一种相对较新的攻击形式，发生在用户受到迷惑去下载貌似防病毒应用程序的时候，届时它会告诉你，你的电脑感染了数百种病毒，只有付款购买授权才能清理。当然，这些伪安
质量风险管理控制程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
质量风险管理控制程序 1 目的 对可能影响到最终产品和服务质量的风险和机遇进行确定和评估，制定行之有效的应对措施，为公司在运营和决策中有效应对各类突发事件和风险提供支持和保障，更好地实现公司质量方针和目标。 2 范围 本程序适用于公司质量管理体系的风险和机遇的确定、评估和应对的管理。 3 定义 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 机遇：对企业有正面影响的条件和事件，包括某些突发事件等。 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 内部风险：企业内部形成的风险，例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。 风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 风险发生频度：风险出现的频率或者概率。 风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度×风险发生频度。 4 职责
计算机病毒影响破坏案例及预防解决措施 简介什么是计算机病毒（恶意软件） 编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码被称为计算机病毒（Computer Virus）。、计算机病毒是一种人为制造的、在计算机运行中对计算机信息或系统起破坏作用的程序。这种程序不是独立存在的，它隐蔽在其他可执行的程序之中，既有破坏性，又有传染性和潜伏性。轻则影响机器运行速度，使机器不能正常运行；重则使机器处于瘫痪，会给用户带来不可估量的损失。通常就把这种具有破坏作用的程序称为计算机病毒。 计算机病毒（恶意软件）的特点与危害 1）寄生性 计算机病毒寄生在其他程序之中，当执行这个程序时，病毒就起破坏作用，而在未启动这个程序之前，它 是不易被人发觉的。 （2）传染性 计算机病毒不但本身具有破坏性，更有害的是具有传染性，一旦病毒被复制或产生变种，其速度之快令人 难以预防。 （3）潜伏性 有些病毒像定时炸弹一样，让它什么时间发作是预先设计好的。比如黑色星期五病毒，不到预定时间一点 都觉察不出来，等到条件具备的时候一下子就爆炸开来，对系统进行破坏。 （4）隐蔽性 计算机病毒具有很强的隐蔽性，有的可以通过病毒软件检查出来，有的根本就查不出来，有的时隐时现、 变化无常，这类病毒处理起来通常很困难。 危害： 1。制造垃圾文件或疯狂下载让你的电脑变卡 2。改你IE主页 3。在你电脑桌面强行添加一些链接 4。做一些无聊的修改扰乱你操作电脑,比如说隐藏你的桌面图标啊,禁用注册表啊,隐藏任务栏啊,锁定鼠标啊之类的 5。删除一部分文件类型导致你打不开文件 6。开机后立即关机...... 7。删除或修改重要数据和文件 2、列举出1个计算机病毒（恶意软件）造成严重影响和破坏的案例 计算机病毒典型案例分析表 姓名：张力舵学号：201211103012
附录7 信息系统恶意代码防范管理
目录 1、恶意代码风险 (3) 2、恶意代码的特征 (3) 3、非滤过性病毒 (3) （1）谍件 (4) （2）远程访问特洛伊 (4) （3）Zombies (4) （4）破解和嗅探程序和网络漏洞扫描 (4) （5）键盘记录程序 (4) （6）P2P 系统. (5) （7）逻辑炸弹和时间炸弹 (5) 4、恶意代码的传播手法 (5) 5、恶意代码传播的趋势 (6) （1）种类更模糊 (6) （2）混合传播模式 (6) （3）多平台 (6) （4）使用销售技术 (7) （5）服务器和客户机同样遭受攻击 (7) （6）Windows操作系统遭受的攻击最多 (7) （7）恶意代码类型变化 (7) 6、恶意代码防范方法 (8) (1) 启动防火墙 (8) (2) 使用防毒软件 (9) (3) 定期为作业系统和防毒软件进行软件检查及更新 (10) (4）要避免被网页恶意代码感染 (10)
信息系统恶意代码防范管理 1、恶意代码风险 随着计算机及计算机网络的发展，伴随而来的计算机恶意代码传播问题越来越引起人们的关注。随因特网的流行，有些计算机恶意代码有可能对公司的信息系统带来了极大的风险和损失。 2、恶意代码的特征 恶意代码（Malicious code）或者叫恶意软件Malware（Malicious Software）具有如下共同特征： （1）恶意的目的 （2）本身是程序 （3）通过执行发生作用 有些恶作剧程序或者游戏程序不能看作是恶意代码。对滤过性病毒的特征进行讨论的文献很多，尽管它们数量很多，但是机理比较近似，在防病毒程序的防护范围之内，更值得注意的是非滤过性病毒。 3、非滤过性病毒 非过滤性病毒包括口令破解软件、嗅探器软件、键盘输入记录软件，远程特洛伊和谍件等等，组织内部或者外部的攻击者使用这些软件来获取口令、侦察网络通信、记录私人通信，暗地接收和传递远程主机的非授权命令，而有些私自安装的P2P软件实际上等于在企业的防火墙上开了一个口子。 非滤过性病毒有增长的趋势，对它的防御不是一个简单的任务。与非过滤性病毒病毒有关的概念包括：
程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编制：文件组 审核： 批准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施北京云起龙骧科技有限公司
管理体系程序目录序号程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序
文件控制程序 编号：YQLX /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件 A.管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 A.有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 作业指导书、设计文档等资料 4.1.5 外来文件 A.国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 B.行业可直接引用或执行的规范和技术标准 C.客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1商务行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由商务行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由商务行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由商务行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。