恶意软件管理程序
1目的和范围 (1)
2引用文件 (1)
3职责和权限 ...................................................................... 错误！未定义书签。
4工作程序 .......................................................................... 错误！未定义书签。
5相关文件 .......................................................................... 错误！未定义书签。
1目的和范围
为防止各类恶意软件（包括软件的隐蔽通道）造成破坏，确保公司的软件和信息的保密性、完整性与可用性。
适用于本公司各部门对恶意软件（包括软件的隐蔽通道）的控制管理工作。2引用文件
⑴GB/T 22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求
⑵GB/T 22080-2016/ISO/IEC27002:2013信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则
⑶《信息安全管理手册》
日照在天软件开发有限公司 信息安全管理体系文件 信息系统开发建设管理程序 ISMS-0306-2011 受控状态受控 分发号 版本A/0 持有人 编制：编写组审核：批准：李翠萍2011-6-30发布 2011-6-30实施
信息系统开发建设管理程序 1 目的 为了对公司信息系统建设的策划、开发、实施、检查等进行有效的控制，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了公司信息系统建设的策划、开发、实施、检查等控制要求，适用于信息系统开发建设的控制。 3 职责 3.1 总经理 负责批准各种信息系统的建设项目和建设方案。 3.2 研发部 负责全公司范围内产品软件的开发、测试和综合信息系统的维护管理。 3.3 各职能部门 负责在业务范围内提出信息系统开发建设需求计划，进行可行性研究、项目实施、测试验收和项目质量的监控等工作。 4 程序 4.1 应用软件设计开发的控制 4.1.1 设计开发任务提出 各职能部门根据日常经营管理工作的需要，经过本部门经理批准后，交付研发部进行设计开发。
4.1.2 设计开发的策划 研发部在接到任务通知后，首先要判断可行性，明确规定设计开发的各个阶段的评审与测试要求及设计开发人员的职责与权限，设计开发计划方案由要求部门和研发部负责人共同批准后予以实施；必要时，如果对计划进行更改也需要获得双方经理共同批准。软件设计开发计划应包括以下内容： a) 软件功能要求； b) 详尽的业务流程； c) 信息安全要求； d) 时间进度要求； e) 设计开发的各个阶段评审与测试要求； f) 设计开发人员的职责与权限； g) 其它要求。 4.1.3 设计开发人员的要求 软件设计开发人员须经研发部负责人授权，并应具备一定的软件开发能力和良好的职业道德。 4.1.4 设计开发方案的技术评审 4.1.4.1 设计开发负责人根据软件设计开发计划的要求，编制软件设计开发方案，由研发部负责人对方案的技术可行性及系统的安全性进行确认。 4.1.4.2 对于大型软件开发方案需由设计开发人员、应用部门人员、内部IT方面的专家共同进行评审。 4.1.4.3软件设计开发方案应包括以下内容： a) 确定软件开发工具； b) 应用系统功能； c) 业务实现流程； d) 输入数据确认要求； e) 必要时，系统内部数据确认检查的要求； f) 输出数据的确认要求；
最新ISO27001信息安全管理体系全套文件（手册+程序文件+作业规范）
信息安全管理体系程序文件目录
信息安全管理体系作业文件目录
1 适用 本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。 2 目的 为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。 3 职责 3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。 3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。 4 程序 4.1 信息安全事故定义与分类： 4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故： a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失； b) 服务器停运4 小时以上； c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在十万元以上的故障/事件。 4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故： a) 企业机密及国家秘密泄露； b) 服务器停运8 小时以上； c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害； d) 损失在一百万元以上的故障/事件。 4.1.3 信息安全事件包括： a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失； b) 未产生事故的系统故障或超载； c) 未产生不良结果的人为误操作； d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规
程序文件 软件配置管理控制程序 文件编号 版木A0 贞数第1贞共6贞 編制部门研发部 生效日期2018年09月05日 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行 分发部门会签 编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产韶□质量部□行政部
软件配置管理控制程序 软件配這皆理贯穿于软件整个生命周期，对规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控 制要求，确世配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量使公 司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 适用于本公司所有的软件项目，并贯穿于软件生存周期全过程。 3.1项目经理 负责指过配置管理人员: 负责审批配置管理il ?划; 负责执行配置管理il 划。 3. 3质量部 > 负责跟踪配置管理il ?划的实施。 4.1术语泄义 软件配置管理：是标识和确定系统中配置项的过程，在系统整个生存周期内控制这些项的投放和变更, 记录并报告配置的状态和变更要求，验证配置项的完整性和正确性。 软件配置项：为配置管理的目的而作为一个单元来看待的硬件/软件成分。 基线：一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文件以及柑应的可执行代码、构造文卷和用户文档 构成一条基线。基线一经放行，就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷（配苣项〉和生成可执行 文卷的工具" 4.2配置管理讣划编制 所有项目在指；4^项目开发计划时，都应有项目经理指定配置管理人员，然后由配置管理人员编写 《配置管理计划》，也可以包含在《软件开发计划中》，配置管理讣划至少应包括的内容: ? 配置管理人员的组成及分工 2. 范围 3. 职责 3.2 配置管理人员 4. 工作程序
ERP 标准业务流程 上海（）有限公司 二〇二〇年六月
一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间，开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程以后结算 钩稽 流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 合同签定， 或接到订 单。 填制发货通知 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 结 转 销 售
《中国手机恶意软件分析报告》 伴随智能手机的不断普及，移动互联网的快速发展，手机安全问题日益突出。越来越多的恶意软件出现在移动手机平台上，手机病毒也步入高发期，“手机骷髅”、“短信海盗”、“僵尸”等手机病毒你方唱罢我登场。据中科院心理研究所发布的报告显示，68.6%的手机用户正面临移动安全威胁。 截至2010年12月，我国手机网民规模达3.03亿，较2009年底的2.33亿增加6930万人，同比增长29.6%。手机网民的快速增长，给手机恶意软件带来了敛财的机会。据中国移动提供的数字，5%的手机曾经感染过恶意软件。近段时间，一种名为僵尸的病毒横行，一周吸费200万元。有关数据还显示，手机病毒产业链每年催生10亿元灰色收入。 金山手机安全中心通过对手机恶意软件长期的追踪与分析，总结出目前手机恶意软件的五大恶意行为：恶意扣费、远程控制、隐私窃取、恶意传播、资费消耗。这些恶意行为在绝大多数情况下都没有经过用户同意或授权。据统计，80%的手机恶意软件存在至少存在二种或二种以上恶意行为，下面将对上述五类手机恶意软件行为进行了详细分析。 一、恶意扣费 恶意扣费的典型表现： 1)自动订购移动增值业务 2)自动利用手机支付功能进行消费 3)直接扣除用户资费 4)自动订购各类收费业务 恶意扣费概述： 恶意扣费是手机恶意软件中最常见的恶意行为，在用户不知情或未授权的情况下，通过隐蔽执行、欺骗用户点击等手段，订购各类收费业务或使用手机支付，导致用户经济损失。 据金山手机安全中心监测显示，75.6%的手机恶意软件存在恶意扣费行为。恶意扣费的行为非常隐蔽，而且每次扣费金额不高（一个月扣费几元钱不等），相关业务订购成功时的系统通知短信多数情况下会被恶意程序偷偷删除，一般用户很难发现。部分特别典型的恶意扣费会将手机电池用尽或话费用尽提醒充值，用户会感觉手机很热。 恶意扣费典型案例： 目前发现的多数恶意软件都会通过发送付费短信等方式获取经济利益，近期发现MDF.A.keji.a恶意程序是一个典型例子，它通过植入到诸如“超可爱眼镜妹”，“谢谢你曾经爱过我”等众多图书或图片等制作成本极低的程序中，并通过论坛广泛传播。该恶意程序首先以更新提醒方式诱骗用户安装一个后台程序，然后主要在后台发送付费短信，目标非常单一。
信息系统开发管理程序 1、目的 为确保信息系统的获取、开发全过程中的信息安全, 并保证公司信息系统整体的安全，特制定本程序。 2、适用范围 ISMS范围内所有参与信息系统的获取、开发过程的相关人员。 3、术语和定义 4、职责和权限 DKC负责信息系统的获取、开发和维护； 相关部门配合DXC及时响应相关要求。 5、相关浯动 5.1 信息系统的安全要求 信息系统在建设或升级之前,根据业务活动要求, 要通过调研、风险评估等手段识别存在的各种安全风险, 并依据公司信息安全管理相关规定,提出信息安全需求, 作为信息系统整体功能需求的一部分。安全需求包括： 信息系统安全需求的准确性； 系统容量设计的合理性； 技术设计和施工组织两方面的安全性: 对项目建设过程中可能存在的安全风险和处理办法；与国家相关法律、法规、标准、公司信息安全有关规定的符合性。
5.2信息系统的获取与开发 521信息系统开发管理 对承建单位在几个方面提出要求： 保守公司商业秘密的责任和义务要求； 保护知识产权的责任和义务要求； 使用公司信息处理设施的信息安全责任和义务要求。 对使用的产品，应有相应的证明材料，如软件产品必须为正版的商业软件，信息安全产品必须通过国家相应机构的检测认证，特别是涉密产品，必须使用国家保密单位批的信息安全产品。 在条件允许的前提下，要将开发、测试与运行系统分离，避免开发和测试活动对运行系统的稳定和安全造成影向。 在信息系统开发过程中，出DXC负责安全控制与管理，重点监控以下内容： 测试数据的输入验证，以减少输入错误造成的风险： 系统对处理过程中的数据完整性验证检查，防止因数据完整性的 错误造成的风险； 要对输出进行验证，确保输出的完整、正确； 对程序源代码的访问要做出明确的规定； 公司的敏感数据不允许作为测试数据使用。 5.2.2重要信息的保护 信息系统的运行系统文件、重要要测试数据、程序源代码是采取措施加以保护。这些数据必须进行备份，条件允许的前提下，对备份数据要保
公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。 3职责 3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。 3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4．1 设计和开发策划 4．1．1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。
4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行． 4．1．4 接口管理 4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段： a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审； b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。 4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段： a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。 4．1．4．4设计和开发各阶段 a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调； b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作； c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递； d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递． 4．2设计和开发输入 4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4．3 设计和开发输出 4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。 4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档： ——《软件概要设计说明书》；
软件开发流程管理规范
一、概述 随着公司规模的扩大、各部门对软件需求的激增、提高效率的工作要求，IT 部门承接的软件开发项目越来越多，而与之相对应的就是软件开发流程不明确，软件项目的随意性较大、可追溯性较差、可统计性模糊、可预测性不足是摆在我们面前最直接的问题。为了适应公司的发展，IT 部软件开发项目特制订本流程。 二、流程 由上图可以得出以下几个关键步骤： 一、需求部门： I、需求部门首先需要填写《软件需求申请表》，说明需要开发的软件具体用途径、目前工作模式、工作不方便之处、基本功能等信息； II、待 IT 部门评审通过后，通知需求部门，填写《软件开发申请表》，具体列明需要实现的功能、目前工作流程、使用系统后需
要达到的状态，可节省的人力、物力，调高的效率等信息； III、软件开发测试完成之后，接受 IT 部门的软件使用培训，并填写《参与培训确认单》； IV、软件试用结束后，填写《软件验收表》，完成软件项目的开发流程； V、在开发测试过程中，遇到开发风险增加、需求变更等，都需要配合 IT 软件开发人员 填写相关的《项目风险管理表》和《项目 变更管理表》。二、IT 部门： I、积极对需求部门提出的《软件需求申请表》进行评审、审批，限 3 个工作日完成， 及时反馈结果给需求部门；
II、指导需求部门填写各类表格； III、积极评审需求部门填写的表格、积极沟通，有效获得相对准确的需求，并填写完善， 让需求部门签字确认； IV、进入开发流程后，积极填写《项目成员组成表》、《项目策划任务书》、《WBS 表》、 《项目进度计划表》等（具体见附件）； V、积极开展人员培训和软件试用工作，编写完善的《XXX 软件试用说明书》，并要求相关人员签字确认，并存档处理。 三、附件附件一、编码规范1、 命名空间 1. 公共类库（公司功能业务）： （1）全局公共类库： 例：生成 dll 文件，添加至最小应用库可全程序引用 （2）局部公共类库（主要区分公司），命名方式为专有业务场景+专有业务名+具体类名：例：（总部）/In（国内市场）/Rb（生产）注：（公共类库）信息登记、评审、信息共享，命名空间最多三层2. 项目程序文件：项目文件名,以核心功能的英文名称为准,格式:ECO_英文名词首字母大写 2、命名规则 文件夹及相关文件命名规则 a) 文件夹：功能文件夹，采用驼峰形式，首字母大写全称 b) 窗体文件：采用驼峰形式，首字母大写全称
管理信息系统开发过程中存在的问题及怎么解决 1.对管理信息系统的认识有偏差 管理信息系统的建设与评价侧重计算机硬件配置.而不是信息开发与利用的方法和深度.这种误读给国内外许多组织的管理信息系统带来惨重损失。 2.目标不明确 管理信息系统开发前调研不够充分，分析不够清楚明了，就比如开发的工作人员中，对整个系统所需要达到的目标没有基本的，明确的、全面的的概念，就照着自己的想法做下去，进行设计和开发，做了大量工作后才发现设计不能满足用户的需要，而使得系统开发失败，重新开发设计，这样就浪费了大量的人力、物力、财力以及时间。 3.开发时忽视了高层领导者的态度 有时候开发人员本着自己的意愿设计并开发出了管理信息系统，尽管系统很好，但领导不满意属下擅自动手，不听指挥，从而浪费了时间，资源和心血，还加剧了与领导之间的隔阂。并且在没有领导的授权和支持下，能开发出一个好的信息系统很是艰难。 4.开发时缺乏既懂计算机知识又懂管理业务的复合型人才，并且人员之间的合作能力较差 “只要熟练掌握几门计算机语言，就可以成为一个优秀的信息系统开发人员”这种观点是极其错误的。计算机程序设计语言是实现计算机信息系统的一种工具或手段，编码只不过是计算机信息系统开发过程中的一小部分工作，管理信息系统开发是一项多人群体性的任务，需要很好的合作与协调，没有这些很难开发出所需要的系统，并且会使系统开发周期变长，无针对性。 5.教育、理论体系研究落后 在教育方面主要表现在教学内容陈旧，理论落后于实践，理论在某种程度上又脱离实践，在教学中往往注重学生的编程技巧能力培养，而忽视系统分析、设计能力的培养，学生的实践能力差，团队合作能力差，系统开发本身还缺乏一套严格的理论基础以及缺少一套简单有力的开发工具。 6.开发后缺乏软件测试，并且安全性有待提高 软件测试是开发过程的必要过程，不进行的话，很难知道是否达到预先的要求，实现想要达到的目的，安全性问题在我国是一个很大的问题，山寨，盗版比较猖獗，这增加了开发的成本并严重影响了更新的速度。
配置管理控制程序 版本号修订内容编制人审阅人日期
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1.引言 1.1目的 本程序文件定义了本组织的配置管理的过程，目的是规范公司的软件配置管理活动，使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 1.2 使用范围 本文件适用于公司的所有软件项目。 1.3 名词和缩写 CM(Configuration Management) 配置管理 SCCB (Software Configuration Control Board) 软件配置管理控制委员会 CC (Configuration Controller) 配置管理员 工作产品（Work Products）：项目技术开发和管理工作中产生的有价值的成果，例如源代码、数据和各种文档。 配置项（Configuration Item, CI）：纳入到配置管理范畴作为单个实体对待的工作产品称为配置项[IEEE Std 610.12 - 1990 ]；配置项包括：项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入软件配置管理。 基线（Baseline）：一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。基线一经放行，就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷（配置项）和生成可执行文卷的工具。
2角色与职责 2.1软件配置管理组（CM） CM组是项目里的一个小组，根据项目大小，可以由一个人，或者多人组成,小组的成员称为配置管理员(CC),通常由公司的质量保证组安排，加入到项目组，由项目经理领导。 CM组建立并管理配置管理库系统。 CM组负责组织相关部门和人员进行有关CM活动的培训。 项目组的CM组负责在该项目的整个生命周期中进行配置管理活动。 2.2软件配置管理控制委员会(SCCB) SCCB建立在项目级，通常由项目经理、该项目的技术经理、软件开发工程师、资深工程师、测试经理/测试工程师以及CC组成。SCCB在项目策划阶段由项目经理负责筹建。 配置管理控制委员会负责审批软件配置管理计划； 配置管理控制委员会负责审批软件基线的建立； 配置管理控制委员会负责审批对软件基线配置项的变更； 配置管理控制委员会负责审核和批准产品发布。 2.3 SCCB负责人 SCCB负责人通常由项目经理担任，代表SCCB在有关文件上签署意见。 2.4 项目经理 定期或事件驱动地评审或审核CM活动。 2.5 测试组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与测试有关的内容 2.6 开发组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与开发有关的内容 2.7 QA组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与QA有关的内容
1 目的 明确公司信息化及信息资源管理要求，对外部信息及信息系统进行有效管理，以确保各部门(单位)和岗位能及时、安全地识别、获取并有效运用、保存所需信息。 2 适用围 适用于公司信息化管理及信息收集、整理、转换、传输、利用与发布管理。 3 术语和定义 3.1 信息 有意义的数据、消息。公司的信息包括管理体系所涉及的质量、环境、职业健康安全、测量、标准化、部控制、三基等和生产经营管理中所有信息。 3.2 企业信息化 建立先进的管理理念，应用先进的计算机网络技术，整合、提升企业现有的生产、经营、设计、制造、管理方式，及时为企业各级人员的决策提供准确而有效的数据信息，以便对需求做出迅速的反应，其本质是加强企业的“核心竞争力”。 3.3 信息披露 指公司以报告、报道、网络等形式，向总部、地方政府报告或向社会公众公开披露生产经营管理相关信息的过程。 3.4 ERP 企业资源规划 3.5 MES 制造执行系统 3.6 LIMS 实验室信息管理系统 3.7 IT 信息技术 4 职责 4.1 信息化工作领导小组负责对公司信息化管理工作进行指导和监督、检查，对重大问题进行决策，定期听取有关信息化管理的工作汇报，协调解决信息化过程中存在的有关问题。 4.2 ERP支持中心负责公司ERP系统运行、维护管理，每月召开ERP例会，分析总结系统运行情况，协调处理有关问题，及时向总部支持中心上报月报、年报。 4.3 信息中心是公司信息化工作的归口管理部门，主要职责： a)负责制定并组织实施本程序及配套规章制度，对各部门(单位)信息化工作进行业务指导和督促； b)负责信息化建设管理，组织进行信息技术项目前期管理，编制信息建设专业发展规划并组织实施； c)负责统一规划、组织、整合和管理公司信息资源系统，为各部门(单位)信息采集、整理、汇总和发布等环节提供技术支持；对Internet用户、电子进行设置管理；统一管理分公司互联网出口； d)负责计算机网络系统、信息门户和各类信息应用系统的安全运行和维护及计算机基础设施、计算
XXXXXXXXX有限责任公司恶意软件管理程序 [XXXX-B-22] V1.0
变更履历
1 目的 为防止各类恶意软件造成破坏，确保组织的信息系统、软件和信息的保密性、完整性与可用性，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本组织各部门对防范恶意软件的工作管理。 所谓恶意软件，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能、毁坏数据、窃取数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码，主要是指各类计算机病毒。 3 职责 3.1技术部 技术部是组织内恶意软件管理控制工作的主管部门，负责组织内防病毒软件的安装及病毒库的更新管理，为各部门信息处理设施的防范恶意软件提供技术性支持。 3.2 其他各部门 具体负责本部门信息处理设施的病毒清杀及其它预防措施的实施。 4 相关文件 《信息安全管理手册》 《重要信息备份管理程序》 《计算机管理程序》 5 程序 5.1 恶意软件的防范措施 恶意软件的防范措施主要是安装防火墙、入侵检测系统、使用加密程序和安装杀病毒软件。 a)在对外互联的网络间，技术部安装防火墙、入侵检测系统、使用加密程序，同时在 服务器和客户端上安装杀病毒软件。各部门应根据技术部的安排，从指定的网络服
务器上安装企业版防病毒软件；单独成网或存在单机的部门，应由本部门PC管理员 或指定专人负责安装防病毒软件，并周期性（如每周)对病毒库进行升级。 b)技术部负责设置企业版防病毒服务器，每日通过互联网自动进行病毒库的更新升 级。技术部负责各类系统的补丁升级。 c)各部门联网微机接受本组织防病毒服务器的管理，在每次开机时自动从防病毒服务 器上下载最新病毒库。 d)特殊情况，如某种新恶性病毒大规模爆发，技术部系统管理员应立即升级病毒库， 并紧急通知组织内各部门立即进行病毒库更新升级，同时立即进行病毒扫描，并对 病毒情况汇报部门经理。 e)各部门在使用部门以外的任何电子媒体前都应对其进行病毒扫描，对发现病毒的电 子媒体应禁用，待病毒清除后方可使用，对于不能清除的病毒，应及时报告技术部 处理。 f)各部门用户应在计算机或其它电子信息处理设施的启动后检查是否已启动病毒实 时监测系统。如未启动，应在进行其他操作前启动病毒实时监测系统。 g)各部门在使用电子邮件或下载软件时应启动病毒实时监测系统的实时防护，以便对 电子邮件进行病毒检查。 技术部需加强对特洛伊木马的探测与防治。通过以下措施予以控制： a)安装反病毒软件； b)逐步实现软件正版化； c)对软件更改进行控制； d)对软件开发过程进行控制； e)其他必要措施。 5.2 恶意软件预防培训 技术部组织各部门进行有关防病毒及其他后门程序等恶意软件预防工作的培训，使各部门明确病毒及其他恶意软件的管理程序及责任，具体执行信息安全培训工作。 5.3 预防恶意软件的通用要求 保护不受恶意软件攻击的基础是安全意识，适当的系统权限。所有IT用户应养成良好的防范恶意软件意识并遵守以下规定： a)按照本程序规定的要求使用防病毒软件； b)禁止使用来历不明的软件； c)禁止微机在未安装有效防病毒软件的情况下从互联网上下载软件； d)删除来历不明的电子邮件； e)使用软盘前应进行病毒检查。 5.4 对重要系统的防范恶意软件的特殊要求 a)技术部应与防火墙、入侵检测系统供应商保持联系，确保功能及时升级并实施严密 的安全策略，确保本组织的网络的安全。 b)对于涉及组织的机密和国家秘密等重要系统严格实施网络隔离政策，严禁与互联网 连接。 5.5 各部门防范恶意软件的特殊 各部门应按照《重要信息备份管理程序》的要求进行重要数据和软件的备份。
配置管理控制程序
历史记录
1.引言 1.1目的 本程序文件定义了本组织的配置管理的过程，目的是规范公司的软件配置管理活动，使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 1.2使用范围 本文件适用于公司的所有软件项目。 1.3名词和缩写 CM(Co nfiguration Ma nageme nt)配置管理 SCCB (Software Con figuration Con trol Board) 软件配置管理控制委员会 CC (Co nfiguratio n Con troller) 配置管理员 工作产品(Work Products):项目技术开发和管理工作中产生的有价值的成果，例如源代码、数据和各种文档。 配置项(Configuration Item, CI):纳入到配置管理范畴作为单个实体对待的工作产品称为配置项[IEEE Std 610.12 - 1990 ];配置项包括：项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据，它们经评审和检查通过后进入软件配置管理。 基线(Baseline): 一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。基线一经放行，就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷(配置项)和生成可执行文卷的工具。
2角色与职责 2.1软件配置管理组（CM ） CM组是项目里的一个小组，根据项目大小，可以由一个人，或者多人组成，小组的成员称为 配置管理员（CC）,通常由公司的质量保证组安排，加入到项目组，由项目经理领导。 CM组建立并管理配置管理库系统。 CM组负责组织相关部门和人员进行有关CM活动的培训。 项目组的CM组负责在该项目的整个生命周期中进行配置管理活动。 2.2软件配置管理控制委员会（SCCB） SCCB建立在项目级，通常由项目经理、该项目的技术经理、软件开发工程师、资深工程师、 测试经理/测试工程师以及CC组成。SCCB在项目策划阶段由项目经理负责筹建。 配置管理控制委员会负责审批软件配置管理计划； 配置管理控制委员会负责审批软件基线的建立； 配置管理控制委员会负责审批对软件基线配置项的变更； 配置管理控制委员会负责审核和批准产品发布。 2.3 SCCB负责人 SCCB负责人通常由项目经理担任，代表SCCB在有关文件上签署意见。 2.4项目经理 定期或事件驱动地评审或审核CM活动。 2.5测试组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与测试有关的内容 2.6开发组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与开发有关的内容
管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:
ft ft 电商121王旺 2图:
firl H'.di 电商121王旺 实验三（二） ［实验目的］ 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法［实验内容］
1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账;第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A
开发阶段 项目立项主要任务 提出开发请求 用户需求分析 企业的运行情况 企业管理方法 信息需求分析 基础数据管理状态 现有信息系统运行状态 确定系统目标常用工具初步调查各种调查方法系统规划划分子系统 功能结构图的总体设计 数据库系统总体结构设计 总体方案设计代码方案的总体设计 系统物理配置总体方案的设计 工程费用概算与效益分析 制定实施计划 给出系统的总体方案 经济上的可行性研究 技术上的可行性研究 可行性研究操作上的可行性研究
法律上的可行性研究 管理上的可行性研究 书写可行性分析报告 审核批准 组织机构与功 详能分析审核项目开发计划 申和可行性分析报告 组织机构与功能调查 绘制组织机构图 绘制业务功能一览表 收集相关资料 绘制业务流程图 绘制表格分配图 收集相关资料 绘制数据流程图 分析系统目标 分析原系统存在的问题 优化子系统的划分结果，分析各子系统的功能数据分析，绘制新系统的DFD图 新系统的边界分析 确定数据处理方式
系统分析报告组织结构图业务功能一览表业务流程图表格分配图 数据流图U/C矩阵PERT图细 系调业务流程分析xx 数据流分析分析系统分析与逻辑模 型设计 系系统物理配置方案 设计完成系统分析报告，交有关部门审批，选择计算机机型 确定网络 确定DBMS统设计功能结构图设计 系统流程图设计 处理流程图设计 详细设计编码 数据存储设计 输入与输出设计 指定设计规范 编写程序说明书 编写系统设计报告 物理系统的实施绘制功能结构图 划分模块
把DFD图转化为管理信息系统流程图具体规定处理过程中各个步骤 为新系统中的数据编码 统一并改进编码 DB的逻辑结构设计 DB的物理结构设计 输入设计、输出设计 制定文件名和程序名的统一格式 定义处理过程 完成系统设计报告，提交有关部门审批采购计算机和通讯网络系统 准备机房 安装调试设备 管理程序设计 业务程序设计 程序调控 分调 总调 以新系统代替旧系统 将系统交付使用，验收是否合格 编写程序设计说明书
软件开发管理程序 1. 目的 为了提高软件开发的质量, 保证软件开发项目按预定的时间和费用顺利完成,提高软件过程的成熟度。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有软件项目开发过程的管理 , 可根据项目的大小及实际情况进行适当的删减。 3. 定义 可行性分析:对系统的技术可行性、经济可行性和社会可行性进行研究。 需求分析:真正搞清楚所要设计的软件应该具有哪些功能和特性 (即要让它做什么事。 数据字典:对数据流程图中出现的所有数据元素给出逻辑定义。概要设计:根据软件需求说明书的要求,建立目标系统的总体结构和模块间的关系,设计全局数据库/数据结构,定义各功能模块的接口、控制接口等。 详细设计:对概要设计中产生的功能模块进行过程描述,设计功能模块的内部细节,为编写源代码提供必要的说明。 测试计划:为做好集成测试和验收测试,需为如何组织测试制定实施计划。计划包括测试的内容、进度、条件、人员、测试用例的选取原则、测试结果允许的偏差范围等。 编码与单元测试 : 将详细设计说明书转化为相应的程序设计语言或 数据库语言书写的程序,对该程序的所有模块进行测试。
4. 职责 4.1项目经理:在可行性分析阶段,组织可行性分析小组,项目通过可行性评审后编写《项目开发计划书》。在需求分析阶段,组织需求分析小组, 保证需求分析进度。在程序设计阶段, 组织概要设计小组, 组织详细设计小组,进行编码分工,监管编码规范。在项目进行的整个过程中要填写《项目进度月报》。 4.2可行性分析小组:对项目进行可行性分析并形成《可行性分析报告》。 4.3可行性评审小组:对可行性分析小组提交的《可行性分析报告》进行评审,形成《评审表》。 4.4需求分析小组:对业务需求进行分析,编写《软件需求说明书》和《数据要求说明书》。 4.5需求分析评审小组:根据软件正式技术复审规范对需求分析小组提交的《需求分析报告》 ,进行评审,形成《评审表》。 4.6概要设计小组:根据《软件需求说明书》和《数据要求说明书》进行概要设计, 编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和《数据字典》。 4.7概要设计评审小组:对《概要设计说明书》、《数据字典》和《数据库设计说明书》进行评审,出《评审表》。 4.8详细设计小组:根据《概要设计说明书》、《数据字典》和《数据库设计说明书》进行详细设。
信息系统管理制度 第一章总则 第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。 第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。使用范围：适用于本中心信息化建设。 第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险： （一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。 （二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。 （三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。 第四条职责： （一）信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。负责中心各科（所）信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。 （二）各科（所）负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科（所）日常信息管理工作。 第五条工作要求： （一）各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。 （二）经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。 （三）各科（所）申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发 第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后配合相关公司实施。 信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求。 第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科（所）的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的操作，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条信息统计中心需要组织开发单位或开发人员与各科（所）的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条统计中心应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条信息系统上线前，需要对信息系统进行等保定级，没有定级的信息系统不能正式上线。另外，信息统计中心都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。
软件开发控制程序文件 1 目的 1.1 对软件开发的全过程进行控制，确保产品能满足用户需求和期望及 有关法律、法规要求。 2 范围 2.1适用于本公司软件新产品开发全过程的控制。 3 职责 3.1技术部负责软件开发全过程的组织、协调、实施工作，包括进行开发 的策划、确定开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评 审，设计开发的更改和确认等。 3.2技术部经理负责审核软件开始输出文件和成果。 3.3技术部经理负责审核项目可行性研究报告、项目开发方案，下达开发 任务书，负责批准项目开发计划、开发输入、开发输出、开发评 审、开发验证、确认和软件更改等。 3.4总经理负责批准项目可行性研究报告、项目开发方案。 3.5采购部负责所需物料的采购。 3.6技术部负责根据合同要求，负责提交用户使用新产品后的《验收报 告》。 3.7技术部负责控制新产品的质量保证能力。 4 程序 4.1软件开始的策划 根据“软件生存周期”的阶段划分，这属于“可行性研究与计划阶段”。
4.1.1软件开发项目的来源： a. 根据市场部与用户签定的新产品合同或技术协议，总经理批 准的相应的《项目可行性研究报告》、《产品要求评审 表》、技术部经理下达《软件开发任务书》，并将与新产品 有关的技术资料转交软件开发人员。 b. 市场部根据市场调研或分析提出《项目可行性研究报告》， 报技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件 开发任务书》，并将相关背景资料转交软件开发人员。 c. 技术部综合各方面信息，提交《项目可行性研究报告》，报 技术部经理审核、总经理批准后，技术部经理下达《软件开 发任务书》，交软件开发人员实施。 d. 技术部经理制定的科技发展规划：包括新产品计划和已有产 品的重大升组级计划（如平台更换、重大技术改造等）。 4.1.2项目负责人根据上述项目来源，确定项目负责人，根据《软件开发 任务书》将软件开发策划的输出转化为《项目开发计划》，报技 术部经理审核、批准。计划书内容包括： a.开发输入、输出、评审、验证、确认等务阶段的划分和主要工作内容； b.各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位； c．产品及成果、验收标准； d．资源配置需求，如人员、设备、资金保证及支持务件等及其他相关内容等。 4.1.3软件开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当进予以修 改，应执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 4.1.4软件开发不同小组之间的接口管理 a. 软件开发的不同小组可能涉及到公司不同职能或不同层 次，也可能涉及到公司外部。 b. 对于小组之间重要的软件开发信息沟通，软件开发人员填