凭证打印操作流程
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
凭证打印操作流程凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！
一．提交请求步骤
1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张
数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。
2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。
3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型请求窗口。
4.选择单个请求后点击确定按钮。
5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。
6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点
击确定按钮。
7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。
注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。
8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定：
9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。
10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且状态显示：正
常时可以点击该条请求的查看输出按钮
11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。
注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。
二．浏览器打印设置
1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。
2.在页面设置中调整以下项：
a)大小：A4
b)来源：Auto Select
c)页眉和页脚全部删除为空
d)方向：横向
e)页边距：
i.左：
ii.右：
iii.上：
iv.下：
3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大
4.点击确定按钮后，开始打印。
税控发票开票软件发票格式调试方法 操作步骤： 【第一步】点击“【发票管理】-【打印格式设计】-【发票打印格式设计】”菜单项[图1]，便弹出发票设计窗口[图2]。 图1 发票打印格式设计
图2 发票打印格式模板列表窗口 【第二步】选中列表中您持有的发票打印格式模板[图3],如果您有多个票种，一个票种一个票种的调试。例如，选择增值税专用发票打印模板，然后点击工具条中的【查看】按钮，便弹出系统已设定好的测试票样窗口[图4]。这是一张专 门用作调试打印格式的测试发票。 图3 选则测试票种
图4 发票打印测试票样窗口 【第三步】点击【页面】[图5],弹出“页面边距设置”框[图6]。点击“预设”出的倒△，出来打印机名称，选择打印发票的打印机。如果您打发票的打印机是默认打印机此处不用动，“预设”即可。手动输入“左边距”和“上边距”的数值，点【应用】，然后【退出】。[“左边距”和“上边距”的数值如何设置见下 文中的“附录”]。 图5 页面设置
图6 页面边距设置 【第四步】将A4白纸横向折叠成发票一样长度，如果有和发票一样大小的凭证打印纸更好。将纸紧靠打印机挡板左边放进打印机，让打印机完全吃纸。有的企业打印机放纸、放发票没有完全吃进，导致打印出框或压线。然后点【打印】-【直接打印】，[图7]打出测试的发票文字。 图7 打印测试发票 【第五步】测试发票的文字打在白纸上后，和电脑上的发票对照，查看文字是否
打全，打完整。有的打印机如映美的可能“密码区”右边不全，税额不完整，需要往左调试挡板。[挡板往左见“附录”]。确认文字完整后，拿一联发票，将发票放在刚打的白纸上面，左边和上边对齐，查看文字是否在发票框里，像图7那样，在框里且不压线。如果不在框里就要再行修改【页面边距设置】中的“左边距”和“上边距”。[修改规则见“附录”]。修改后再次打印到白纸上和发票叠起来比对。直至调整的文字完整且都在框里不压线。此过程可能费时费纸，请耐心。调好后便可开具正式发票。 附录： 1.“左边距”和“上边距”数值 边距的范围为-300到600，发票上一个汉字大约60的距离。不一样的电脑，不一样的打印机，数值不一样，就是一样的电脑打印机，数值也不一样。需要多次用白纸实际调试。没有固定数值。经过多次安装，现给出参考数值，【-180，-20】。可先使用参考数值，再用白纸多次调试到适合您的正确数值。 2.“左边距”和“上边距”数值规则 如果打在白纸上的文字相对于左边和上边对齐的发票向右偏，则将“左边距”缩小，反之增大。比如“左边距”数值是0时，文字偏右两个汉字距离，就把“左边距”数值改为负数，一个汉字距离大约是60，便把“左边距”数值改成-120试试。 如果打在白纸上的文字相对于左边和上边对齐的发票向上偏，则将“上边距”增大，反之缩小。比如“上边距”数值是0时，文字偏上一个汉字距离，就把“上边距”数值改为60试试。 开始如果差距很大可成百成十的改动数值，差不多了，可5个3个的稍微改动数值。 3.挡板调试 左右也可以调试打印机的挡板，特别是如果发票打印不完整，可左移挡板。调好数值后，挡板也不要轻易改动位置。
SAP-FI学习手册-发票开具 功能描述：开具系统发票物理发票流程 事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3 目录 1功能用途 2 使用的业务流程 3 操作岗位 4 业务过程概述 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 5.1.2 操作路径 5.1.3 具体步骤 5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11） 5.2.1 业务描述 5.2.2 操作路径 5.2.3 具体步骤 5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004） 5.3.1 业务描述 5.3.2 操作路径 5.3.3 具体步骤 5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述 5.4.2 操作路径 5.4.4 具体步骤 5.5 业务场景5：个别生成系统发票（VF01） 5.5.1 业务描述 5.5.2 操作路径 5.5.5 具体步骤 5.6 业务场景6：定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）5. 6.1 业务描述 5.6.2 操作路径 5.6.5 具体步骤 5.7 业务场景7：增值税红字专用发票 5.7.1 业务描述 5.7.2 操作路径 5.7.5 具体步骤 5.8 业务场景8：现金折扣 5.8.1 业务描述 5.8.2 操作路径 5.8.5 具体步骤 6.常见问题问答
1功能用途 公司发票相关业务处理。 2 使用的业务流程 适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。 3 操作岗位 应收会计 4 业务过程概述 仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。 5 具体操作步骤 5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04） 5.1.1 业务描述 在SAP系统中查询单据状态并生成系统发票。 5.1.2 操作路径 VF04 - 开票处理-> 处理出具发票到期清单。 5.1.3 具体步骤 按照事务代码VF04操作，进入如下屏幕：
凭证打印操作流程 Prepared on 22 November 2020
凭证打印操作流程凭证打印时间订在26日中午后可以开始正常进行！ 一．提交请求步骤 1.用户登录系统后，在总账查询界面职责先在“CUX_修改日记账附见张 数”，凭证打印在下面进入程序功能界面，点击菜单中查看选项。 2.点击列表中的请求选项，系统将弹出查找请求窗口。 3.在请求窗口中点击提交新请求按钮，将会弹出选择何种类型请求窗口。 4.选择单个请求后点击确定按钮。 5.在提交请求界面点击名称条目后面的按钮。 6.在弹出的报表选择界面选择需要查看的报表（以总帐凭证打印为例），点 击确定按钮。 7.录入需要添加的参数，点击确定按钮。 注意：如果用户要打印应收应付模块传入总账的凭证，则需要将凭证来源改为：不带以CUX_开头的应收、应付或全部凭证则删除。例如：在打印应付模块付款凭证时在凭证来源选择应付账款，凭证类别选择付款，打印发票选择采购发票。 8.如需要以凭证编号查询时，按下图点确定： 9.弹出的决定窗口中选择否，即：不提交另一项请求。 10.点击更新数据按钮刷新请求状态，当阶段显示：已完成并且状态显示：正 常时可以点击该条请求的查看输出按钮 11.选择浏览器查看程序，点击确定按钮。 注意：完成报表查看后，如需要打印报表，则需要继续进行浏览器设置，具体操作如下。
二．浏览器打印设置 1.选择浏览器中菜单项的文件——>页面设置。 2.在页面设置中调整以下项： a)大小：A4 b)来源：Auto Select c)页眉和页脚全部删除为空 d)方向：横向 e)页边距： i.左： ii.右： iii.上： iv.下： 3.选择IE菜单栏中的查看——>文字大小——>较大 4.点击确定按钮后，开始打印。
如何一个办公室里共享一个打印机，设置打印机 共享步骤！ 第一步：安装打印机（已经安装好的不需要这一步） 将打印机安装上，然后在连接USB线打印机的电脑上安装打印机驱动，驱动安装好后，打印一个测试试一下，试一下是否打印！要确保打印机电脑及打印机是没有问题！ 第二步：共享目标打印机 1、在打印服务器上依次点击"开始"，，"设置"，，"打印机和传真"。 2、切换到【共享】选项卡，勾选【共享这台打印机】，并且设置一个共享名（请记住该共享名，后面的设置可能会用到），如下图： 第三步：进行高级共享设置 点击上图的【打开网络和共享中心】（或者是网络连接图标上右键，选择【打开网络和共享中心】），记住所处的网络类型（我的是工作网络），接着在弹出中窗口中单击【选择家庭组和共享选项】，如下图： 接着单击【更改高级共享设置】，如果是家庭或工作网络，【更改高级共享设置】的具体设置可参考下图，其中的关键选项已经用红圈标示，设置完成后保存修改。 如果是公共网络，相应地应该设置【公共】下面的选项，如下图： 第四步：在其他计算机上添加目标打印机 添加打印机有多种，在这里我仅介绍最简单的两种： 第一种：首先，无论使用哪种方法，进入【控制面板】，打开【设备和打印机】窗口，并点击【添加打印机】，如下图： 接下来，选择【添加网络、无线或Bluetooth打印机】，点击【下一步】，如下图： 点击了【下一步】之后，系统会自动搜索可用的打印机。如果前面的几步设置都正确的话，那么只要耐心一点等待，一般系统都能找到，接下来只需跟着提示一步步操作就行了。
第二种：（适合专业技术） 开始，运行，输入"\\你的目标共享主机名称或者ip地址"回车，如下图： 回车后就进入这个界面，会显示目标计算机的共享文件及打印机：
增值税专用（普通）发票打印定位调试方法 步骤一：将打印机活动导纸板调至与最左侧距离10个毫米位置（如果打印机无刻度，可用直尺量出这个距离即可），然后确定导纸板固定无滑动现象，如图1所示。 图1 步骤二：准备好A4纸并将A4纸横边右侧折叠5个厘米后横着放入打印机（注意放置过程中纸张左侧与打印机导纸板左侧贴合平行放入），如图2所示。 图2 步骤三：进入开票系统填开发票完成以后，选择打印发票，会弹出打印“边距调整”对话框，如图3所示。“向下调整”和“向右调整”第一次打印分别先用0和0测试打印，不用更改
直接点击“打印”。 图3 步骤四：将A4纸上打印的测试发票用一张空白发票（最上面的白色联）覆盖其上，左侧和上侧对齐，比对发票打印位置。要注意发票票面所有信息都要完整打印出来，特别要注意观察 1、发票最右侧和最左侧信息不能有缺打漏打。 2、发票金额、税率栏是否打印在对应的发票位置上，如图所示！ 图4 步骤五：下面就着重讲解“边距调整”。在票面信息完全打出来的前提下，要最先保证发票加密码在密码区内，不能出格。如图5所示，这样的密码区打出来是正常的，且下方“数量”“单价”“金额”“税率”“税额”都在标线的框内，如何调整呢？一般情况下，我们按顺序分两个小步骤来完成！（PS：请按以下调整顺序来操作）
图5 1、向下调整 首先，如下图6所示对比发票后我们先观察发票密文区打印是否都在密文边框内，且在边框内的距离是否上下均等。是则上下无需调整。不是的话，有两种情况：一种是向上偏移了，单位以毫米计算，偏离多少在“向下调整”框内输入调整的毫米数正数即可！ 一种是向下偏移了，那么本身系统输入名目就是“向下调整”，此时再输入调整的正值 就会越发偏下了，那么我们只需输入调整的负值即可，如需要调整2个毫米输入-2即可！ 图6 2、向右调整 我们还是观察密码区，如上图6所示为调整的标准，打印的密文与密文左边框距离为 2个毫米！实际调整还是会遇到两种情况： 一种是密文向左偏移了，单位以毫米计算，偏离多少在“向右调整”框内输入调整的 毫米数正数即可！ 一种是密文向右偏移了，那么本身系统输入名目就是“向右调整”，此时再输入调整 的正值就会越发偏右了，那么我们只需输入调整的负值即可，如需要调整2个毫米输入 -2即可！ （备注：在确保第一次打印在A4纸上的信息完整后，边距调整只观察密码区即可， 此方法可帮助纳税人快速准确调整发票位置！）
POP打印机EPSON 7400/7450 打印机使用操作指南 声明：其中涉及到一些对废墨仓、兼容墨盒的使用描述和故障解决办法，并不代表EPSON支持这种方式，EPSON推荐用户使用原装墨水及介质，这样可以保证机器的稳定使用及卓越的输出效果。 7450 面板显示
7400 面板显示
?打印机显示屏常见信息介绍：
READY ——打印机准备打印数据。 PRINTING ——打印机正在处理数据。 PLEASE W AIT ——等待直到出现READY。 PAPER OUT ——未装入打印纸（装纸后按“暂停键”） PAUSE ——打印机暂停。 PRESS PAUSE BUTTON ——按下暂停按键。 RESET ——打印机正被重置复位。 POWER OFF ——打印机电源关闭。 CLEANING ——打印机正在清洗喷嘴。 MNT TK NEAR FULL ——废墨仓快满了（需要给废墨仓解码） INK LOW ——墨盒快到使用寿命（准备更换墨盒） INK OUT——墨尽（请更换新墨盒） INV ALID INK CARTRIDGE——无效墨盒(检测墨盒是否装错顺序，按一下暂停键) INK CARTRIDGE ERROR CHECK CARTRDGE——墨盒错误，请更换墨盒 INK CARTRIDGE ERROR REPLACE CARTRDGE——墨盒错误，请更换墨盒 REPLACE INK CRTG ——墨盒已到使用寿命（更换墨盒或墨盒解码） MNT REQ nnnn ——打印机中的部件已经接近使用寿命。“nnnn”代表部件代码，请联系EPSON工程师解决。 RELOAD PAPER ——打印机不能检测所装入的打印纸（有可能纸张有折痕或卷曲，可以把这张纸平整后重新放置或换纸） INK CARTRIDGE NON-GENUINE CARTRIDGE! MAY NOT PERFORM AT OPTIMUM. CONTINUE？
发票“网上领邮递送”业务操作手册（纳税人端） 纳税人提交发票领用申请——打印收票单及签收发票——下载电子票号——完成！ 如您需要网上领用发票，请先确认您是否符合以下条件： 1、信用级别为A级或B级（登录电子税务局，右上角可以查看）； 2、企业法人、财务负责人、办税员至少有一人已进行实名制认证； 3、没有被注销或者被认定为非正常户； 4、企业已进行纳税申报、抄报税及清卡； 5、没有欠税信息； 6、企业已经办理过票种核定，有相应发票的供票资格，且不是停供状态。 第一环节：纳税人提交发票领用申请 【第一步】登录江苏国税电子税务局https://www.doczj.com/doc/bd3580076.html,。 【第二步】初次使用“发票领用申请”功能，需先在“应用中心”中添加该功能。点击右上角“应用中心”，在“申请类”页面下面找到“发票领用申请”APP。 点击“添加到我的应用”，将其添加到我的应用里。
【第三步】点击“我的应用”，找到“发票领用申请”APP，点击它，再选择“网上领用发票”， 点击“网上领用发票”，出现以下页面，
点击“我已详细阅读并接受《江苏省国家税务局国税专递使用协议》”，可以查看协议的具体内容，阅读该协议后，点击“我接受” 或者直接勾选该协议后，点击“办理”。 【第四步】填写“发票领用申请单”，系统自动带出纳税人识别号、纳税人姓名、收件人姓名及联系方式等内容，“购票人”一栏为必选项，选择购票人后，自动跳出购票人联系电话，选择收件地址和收件人姓名及联系方式， 【第五步】发票验旧。点击左下方“发票验旧”按钮， 在“发票开具信息（待验旧）”一栏中，勾选要验旧的发票，点击“验旧”，
提示“验旧成功”后，点击“确定”，再“返回”。 【第六步】填写下方“发票领用信息”。其中，“发票名称”、“票种核定数量”、“发票结存数量”系统自动带入数据，无法更改; “已开具发票数量”为验旧发票数。“可领用发票数量”必须是5的倍数且大于5。确认无误后，点击左上方“保存”。 保存之后，点击左上角“提交”，确认邮费信息无误后，再点击“提交”，提示“流程发起成功！”，点击“确定”。等待后台审批。
?手册编号：MM-BPD-100 ?功能说明 公司采购业务，采购、收货后、付款前的审核处理工作 ?系统路径 吉盟： 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 显示ME23N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4 后勤 -> 零售 -> 商品后勤 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03 后勤 -> 零售 -> 采购 -> 采购订单 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示MM43 金吉盟： 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 显示me23n 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按采购订单编号ME2N 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 输入发票MIRO 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> 预制发票MIR7 后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证MIR4 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 物料凭证 -> 显示MB03 后勤 -> 后勤执行 -> 主数据 -> 物料 -> 物料 -> 显示 -> 显示当前状态MM03 ?系统事务代码 ME23N：显示采购订单 ME2N：按采购订单编号（查看所有需要发票校验清单） MIRO：输入发票 MIR7：预制发票 MIR4：显示发票凭证 MB03：显示物料凭证 MB03或MM43：查看物料价格 ?前提条件 根据采购业务的采购合同、采购订单、收货单 ?操作岗位 应付会计、总帐会计、会计主管 ?涉及单据
第一章系统要求和系统安装 一、系统要求： 主机：PII133以上机型、64MB以上内存、2GB以上硬盘 操作系统：适用于Windows98二版、Windows2000或WindowsXP等操 作系统 打印机：针式打印机或平推式票据打印机 二、系统安装 把安装盘放入光驱，运行光盘中的setup.exe文件，开始安装程序 出现以下画面： 单击“确定”，按提示继续进行 单击计算机图标，开始安装到默认目录：“C:\Program Files\fapiao”目录下，也可以单击“更改目录”按钮，来更改安装目录。
选择“继续”按钮，继续安装程序，直到最后提示安装完成，单击“确定“，安装退出。（如果中间出现文件的版本过低问题，请单击“是”即可；如果出现别的错误提示，单击“忽略”按钮即可。） 三、初次运行 单击“开始”、“程序”、“自开发票打印管理系统、“发票打印管理”启动程序，进入“登陆界面”，如下： 输入操作员代码：system（小写）回车，操作员姓名：system自动出现，然后输入密码：manager（小写）回车或单击“确定”就进入了程序。（注：system 是超级用户，基本上在第一次运行时使用，同时它还有最大的权限就是进行数据库的初始化，即清空数据库）。出现以下提示信息：
单击“确定”，出现纳税人基本信息录入界面，如下： 正确录入完纳税人基本信息后，单击“确定“，就正式进入了主程序如下：
第二章程序使用 一、系统设置 1、数据库清空。 本软件在使用前，应先用此功能清空数据库，此项功能应慎重使用，一般情况下，只有在使用前清空一次即可，以后不能使用。 2、打印位置调整 在打印发票前，使用此功能先调整打印发票的位置，调整正确后才能正式打印发票。打印位置调整分服务业娱乐业类票和建筑业专用发票两类，现以服务业类票为例说明如下： 先单击“打印测试”按钮，打印一张发票，看各项的打印位置，然后根据初始位置用鼠标调整各打印项目，直到调整正确后，单击“调整保存”按钮，即把调整位置保存起来，然后就可以正式打印发票了。“恢复原始位置”按钮，是把打印位置恢复到程序的初始打印状态。 二、字典维护 1、纳税人修改，如下：
一般纳税人操作操作流程 常识 防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票：在开票系统中填开打印发票 抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税 2.防伪与计税 发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中 3. 识伪 认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。 （大厅认证、网上认证） 专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证 4. 抄报税 第三部分一机多票系统组成和操作流程 一、系统组成 通用设备、专用设备、开票软件 1.通用设备： 1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机 2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机） 2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡） 3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件 4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。 5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系 2.开票软件 二、系统操作流程 初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理 日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理 第四部分系统登录和初次使用 一、系统启动、登录、退出: 1、打开计算机，插入IC卡 2、双击“防伪开票”图标 3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认 说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。 4、退出系统 单击“退出”按钮---“退出系统”
公路、内河货物运输业统一发票自开票系统简明手册公路内河货物运输发票税控系统项目组编写2006．9 目录 1. 准备工作 3 1.1 安装软件 3 1.2 增加开票员3 1.3 开票前准备工作 3 1.4 税控盘口令认证 3 1.5 常用信息管理 3 2. 发票开具4 2.1 正数发票开具 4 2.2 发票作废 6 2.2.1 已开具发票作废 6 2.2.2 空白发票作废7 2.3 负数发票开具7 2.4 发票补打7 3. 发票查询8 4. 发票统计8 5. 清单管理9 6. 信息交互管理10 6.1 恢复明细数据10 6.2 汇总与变更10 6.2.1 申报发票明细数据10 6.2.2 反写监控管理数据11 6.2.3 反写发票领购信息11 6.2.4更新税控盘时钟11 7. 系统管理12 1. 准备工作首先从厂家购买税控盘、传输盘，然后带着税控盘、传输盘去主管税务机关注册登记，并购买发票。 1.1 安装软件一般安装在默认路径下，也可安装在其他路径。系统在桌面建立快捷图标“公路、内河货物运输业统一发票开票软件”，点击该快捷图标，运行公路、内河货物运输业统一发票开票软件，进入系统登录界面。 1.2 增加开票员第一次运行本系统时，用户ＩＤ默认为12345，口令为空，用户类型默认管理员，随后点击确定即可进入本系统。进入本系统后，请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”下用鼠标点击当前用户行，这样就可以选中当前用户行，就可以直接修改当前用户口令。这里也可以增加新的用户并删除老用户。请在菜单栏“系统管理”的下拉菜单“用户管理”增加开票员，点击“开票员”，再点击“增加”，进入增加用户管理界面，输入用户ID，用户名以及密码，点击“保存”按钮，至此增加开票员成功。注意：管理员具有系统管理权限，但没有发票开具的权限。1.3 开票前准备工作开票员第一次使用本系统，首先从管理员那里获得属于自己的用户ID，才能进入系统。进入系统后，在“常用信息管理”－>“用户信息”，点击【修改】按钮，修改自己的密码，以及其他个人信息。开票员准备好纸质发票，检查本地计算机是否连接好税控盘、打印机，然后就可以进行发票开具，打印发票。 1.4 税控盘口令认证每次进入系统主界面，会被提示进行税控盘的口令认证。我们在口令认证中输入认证口令（例如原始税控盘口令：88888888），点击【确定】后税控盘将进行口令认证。这里也可以修改税控盘口令。注意：口令长度为1－8位。1.5 常用信息管理用户第一次使用本系统开票时，在“常用信息管理”工具面板中可进行常用信息的建立和维护。建立常用信息的主要目的是在以后的发票开具中方便用户，比如把经常往来的收、发货人信息录入到系统中后，每次开具发票时，就不用每次输入，只需选择即可。点击菜单栏上的“常用信息管理”，或工具栏上的“常用信息”图标按钮，即可进入“常用信息管理”菜单。常用信息管理模块由用户信息、纳税人信息、运输项目信息、其他项目信息、等4个子模块组成。λ纳税人信息的功能主要是存放常用的收发货人信息。λ用户信息的功能主要是显示和修改当前用户信息。λ各子模块的功能描述如下：其他项目信息的功能主要是存放常用的其他项目信息。 2. 发票开具λ运输项目信息的功能主要是存放常用的运输项目信息。接下来就可以进行发票开具了。注意：打印发票之前，务必先到“打印设置”模块打印测试页，调整页边距，保证各项内容打印在规定位置，确保税控码打印全（税控码每行36个字符，共4行）,保证发票能很好的进行扫描比对认证。发票开具模块主要是完成发票开具、发票作废和发票退票的任务，打印经过校验后的发票。发票开具模块由正数发票开具、已开具发票作废、空白发票作废、负数发票开具、发票补打和打印设置等六个子模块组成。下面介绍一下各子模块的功能描述如下：● 发票开具模块主要是完成正数发票开具，打印内容经过校验后的发票。● 已开具作废的功能主要是对已经打印的发票进行作废操作。此时操作的数据从税控盘中取出，操作完成后存入税
税控盘操作流程 1.发票开具（每一联都要盖发票专用章，开完发票后需登记在“08年开票记录”的表格里面） （1）发票开具“发票管理”---“发票填开”---“选择开票类型”---“确定”---根据实际情况，输入发票内容---点“打印” 注意事项：先把发票放置打印机，后再点打印 （2）增值税普通发票跨月作废冲红 “发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”---根据提示输入发票号码与发票代码--- ---点“打印”即可。 （3）增值税专用发票跨月作废申请及开具 “发票管理”---“红字发票管理”---增值税专用发票红字信息表填开---选择销售方申请—输入发票代码和号码----点击下一步----核对信息之后---点击保存----点上传----等待之后-----再进 增值税专用发票红字信息表审核下载----选择保存路径----保存到文件夹中----发票管理”---“发票填开管理”---“选择开票类型”---“确定”---点主菜单上“负数”----导入开具----把下载的文件导入----核对开具即可. （4）发票当月作废“发票管理”---“发票作废管理”---“已开发票作废”---输入查询条件---查询---选择要作废的发票---点“查看原票”---点“作废”即可。
（5）未开发票作废：“发票管理”---“发票作废管理”---选择发票类型---“未开发票作废”---一张张作废即可。 2.打印的格式调整 发票管理——发票填开管理——发票格式设计---发票打印格式设计 --选择发票类型---点查看---设置---选择打印机，调 节左边距，上边距。格式即可 3.发票汇总表打印 （1）打印专用发票汇总表 报税处理------发票资料-----选择增值税专用发票---选择上月日期—打 印 （2）打印普通发票汇总表 报税处理------发票资料-----选择增值税普通发票---选择上月日期—打 印 领购发票资料 1．税控盘 2．发票领购本 3．作废发票共三联 4．公章 5．增值税专用发票跨月作废申请表 部分外账提供资料（交张军）
设置打印机共享的操作步骤 通常我们办公一般都会使用到打印机这个外设，那么在一个局域网里面，我们怎样设置才能达到打印机资源共享呢？本文以现在主流系统win7为例，讲述怎样设置打印机共享。 取消禁用Guest用户，因为别人要访问安装打印机的按个电脑就是以guest账户访问的。 点击【开始】按钮，在【计算机】上右键，选择【管理】，如下图所示： 在弹出的【计算机管理】窗口中找到【Guest】用户 双击【Guest】，打开【Guest属性】窗口，确保【账户已禁用】选项没有被勾选。
设置共享目标打印机：点击【开始】按钮，选择【设备和打印机】，如下图： 在弹出的窗口中找到想共享的打印机（前提是打印机已正确连接，驱动已正确安装），在该打印机上右键，选择【打印机属性】，如下图： 切换到【共享】选项卡，勾选【共享这台打印机】，并且设置一个共享名（请记住该共享名，后面的设置可能会用到），如下图：
高级共享设置：在系统托盘的网络连接图标上右键，选择【打开网络和共享中心】，如下图： 记住所处的网络类型，接着在弹出中窗口中单击【选择家庭组和共享选项】，如下图：
接着单击【更改高级共享设置】，如下图： 如果是家庭或工作网络，【更改高级共享设置】的具体设置可参考下图，其中的关键选项已经用红圈标示，设置完成后不要忘记保存修改。
注意：如果是公共网络，具体设置和上面的情况类似，但相应地应该设置【公共】下面的选项，而不是【家庭或工作】下面的，如下图： 设置工作组：在添加目标打印机之前，首先要确定局域网内的计算机是否都处于一个工作组，具
体过程如下：1.点击【开始】按钮，在【计算机】上右键，选择【属性】，如下图： 在弹出的窗口中找到工作组，如果计算机的工作组设置不一致，请点击【更改设置】；如果一致可以直接退出，跳到第五步。注意：请记住【计算机名】，后面的设置会用到。
K3系统实施文档 采购发票操作流程 1 目的 规范财务部会计【采购发票】操作流程，明确财务部的职责；【采购发票】是采购结算管理中重要的内容。通过K3系统可以清晰的获知各供应商应付款，已开发票，未开发票及开票日期等信息，确保【采购发票】数据的准确、及时、有效、可查；解决异常发票管理混乱的局面，提高工作效率。 2 适用范围 财务部会计 3 职责 【采购发票】由财务部会计在收到供应商开具的发票或者确定应付账款时，根据外购入库单关联生成，财务部会计根据实际计算数量金额对【采购发票】进行修改确认，确认以后对【采购发票】进行审核勾稽。 4 操作程序 1 进入系统 双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”图标，在“当前帐套”中选择相应帐套，选中“命名用户身份登录”，输入用户名和密码，单击“确定”进入系统。 2 进入金蝶K3主界面，从左到右依次点击 3采购发票分为普通和专用两种。 3 进入采购发票 新增采购发票 岗位：生产事业部会计 填制方法：采购发票由生产事业部会计在收到供应商开具的发票或者确定应付账款时，根据外购入库单关联生成，生产事业部会计根据实际计算数量金额对采购发票进行修改确认，确认以后对采购发票进行审核勾稽。 单据信息包括：
日期：系统默认为新增单据当天日期，可以双击录入框或者按F7进行选择。 供应商：根据外购入库单自动生成，可以双击录入框或者按F7进行选择。 采购方式：根据外购入库单生成，可以双击录入框或者按F7进行选择。 备注：直接录入采购发票需要注明的备注信息。 物料代码：根据外购入库单自动生成。 数量：根据收料通知单自动生成，可以手工录入和修改。 （建议入库单数量与发票完全一致，如果不一致先进行入库单拆单处理。） 单价、含税单价、金额：根据外购入库单自动生成，依据实际发票单价金额修改。部门：根据外购入库单自动生成，双击录入框或者按F7进行选择。 业务员：根据外购入库单自动生成，双击录入框或者按F7进行选择。 确定单据录入正确后，点击菜单栏上“保存”按钮，进行保存。 审核采购发票 岗位：生产事业部会计 审核采购发票：生产事业部会计对采购发票录入完成，确认以后进行审核。 4 单据查询 新增保存以后的订单我们可以在采购发票维护中进行查询。 在弹出的过滤条件中输入需要查询的条件，点击确定。 拟制： 审核： 会签： 批准：
共享打印，顾名思义，打印机在局域网内必须共享，之后其他用户通过一个确切的地址找到这台共享的打印机，并实现打印。因此，实现共享打印的操作大体分为两步，第一步如何实现打印机共享;第二步，如何寻找共享的打印机，并实现打印作业。 共享打印前请确认，共享者的电脑和使用者的电脑在同一个局域网内，同时该局域网是畅通的。 第一步，共享打印机。 1、首先，确认与共享打印机相连的处于开机状态，而且已经安装过打印机驱动程序，并且可实现正常打印，对于驱动安装在这里就不讲述了。(本次实际操作的的两台电脑使用的均为Windows XP专业版操作系统) 2、共享打印机实际操作。我们以佳能PIXMA MP145多功能一体机(隶属于Canon MP 140系列中的一款)为例说明，这是一款不具备网络功能的一体机，但是，通过连接一台电脑后，然后做相应的设置后能实现共享打印。 ①电脑控制面板中寻找打印机和传真机(图1)，点击进入图2。
图1 ②在(图2)中，鼠标右键点击所要共享的打印机--Canon MP140 series printer，然后鼠标左键点击“共享”，然后弹出(图3)。 图2 ③在(图3)中，点击“共享这台打印机”，并起一个共享名“lichaoMP140”，然后点击“确定”按键，于是(图3)的界面自动退出。
图3 ④于是，我们看到(图4)中打印机图标比之前多出一个“小手”标志，此时，表明共享打开，这台打印机已经可以在局域网内被其他用户所使用。 图4
第2页：第二步：如何找到共享打印机 ●第二步：如何找到共享的打印机 当我的同事把佳能PIXMA MP145共享在局域网内之后，在同一个局域网内的所有用户都可以找到这台设备，并实现打印作业，下面请看笔者是如何操作的。 ①一切从“开始”开始，点击“开始-运行”，然后弹出(图6)。 图5 ②在运行对话框内输入，连接打印设备的那台电脑在局域网内的IP地址， “\192.168.0.237”(图6)(如何获取IP见下文)，找到共享在局域网内的打印设备(图7)。 图6
3D打印机使用流程说明。（详尽版） 一．注意事项：由于3D打印的设备比较庞大，同时树脂材料对于环境的要求也比较严格，为了保护我们的实验设施和减少材料的损耗，请同学们认真阅读以下内容。 1．进入实验室前请带好门外提供的塑料鞋套（液态树脂有较高粘性，经过酒精清洗后树脂较容易残留于实验室内地面，被鞋子带到室外固化后较难清洗，）离开实验室 时请将鞋套脱下放回原处（这里有两种解决方法，一种是使用一次性的鞋套，一种 是使用质量较好的塑料鞋套，有待确定方案）。 2．树脂经紫外线照射后定型，因此实验室内需要避光，使用者需确保东侧窗帘时刻处于遮蔽的状态。同时尽量减少设备的遮光板打开的时间。（室内有一个灯，我们可 能需要把开关封上） 3．树脂吸水变性，因此对湿度要求较高。正常情况下，实验室内的干燥机时刻处于工作状态。实验者进入实验室后如发现干燥机没有开启，请开启干燥机或联系工作人 员进行处理。实验结束后不要将干燥机关闭。 二．准备阶段： 准备阶段包括进入实验室前需要完成的所有准备工作。主要内容就是对于要打印物品的切片和生成支撑。切片软件使用Magics软件，实验室会提供相关的参数（使用方法参看Magics使用说明）。将切片之后的两个“.cli”文件和一个“.magics”文件生成一个压缩包发送给相关负责人。（这里有待讨论具体的审核方案，使用者上传的文件尤其是新手是一定要审核一下的，不然会浪费掉很多的材料，具体由谁来审核还有提交到哪里待定。 我个人的设想是我们提前去把审核通过的文件用标准的命名方式保存到F盘下,这样既方便管理又避免了呆呆老师说的病毒之类的问题。）审核通过后工作人员会发送邮件进行通知，进行线上实验设备的预约工作，预约后请按时前来进行打印。 三．操作流程 1.检查室内设备，依次按下“启动”“激光”“真空泵”“振镜”“伺服”“照明”按钮，使相应器件 处于工作状态。激光器需要预热半个小时以上。（记得封住加热按钮） 2.打开计算机，在F盘下找到本次打印的文件夹，命名方式：日期_项目编号_打印者_ 打印项目_完成状态（OK或是Fault）_使用树脂数量（后两项需要在打印完成后进 行修改）。打开文件夹，检查自己的打印文件。 3.打开SLM6000软件，点击“文件”，选取“CLI—>SLI”选项，选择要打印物品的.cli文 件（不要选择支撑的.cli文件）。点击“打开”。将会生成一个.sli文件。这是打印机的 操作文件。 4.模拟打印过程：打开SLM6000，点击“文件”，“Open”，选取之前生成的.sli文件。 点击“工具”，“制作模拟”检视制作过程，获取大致的制作时间。退出程序。 5.开始打印：重新打开SLM6000软件，点击“工具”，“控制面板”，依次进行如下操作： 刮棍回零。点击“Z轴控制”下的回零，使钢网回到零点。双击“液位调节”，当液位检 测在正负0.1范围内时可以开始打印。如不在范围内，说明钢板表面有残渣，需要 使用镊子进行拾取。搜索残渣时可先将钢板下调5mm再回零，同时观察液面变化，拾取残渣。液位达到范围内后退出液位调节界面，将遮光罩放下使打印空间封闭， 点击“加工”，“开始”，开始打印物件。开始打印后可以先观察五到十分钟，确保打 印正常进行后，可以离开实验室等待打印完成。打印过程中如果发现问题，应点击 “加工”，“暂停”，“退出加工”结束本次打印，寻找问题原因，登记结果为Fault。 6.后续操作。打印结束后，如打印物件较大，应佩戴实验室内手套进行后续操作（主 要是为了保护操作者）。使用工具将半成品从钢板上取下，
3D打印机使用流程及操作方法 现在市场上众多的3D打印机，该如果选择好呢?其使用的方法及流程又是怎么样的呢?下面是为你整理3D打印机使用流程，希望能帮到你。 在打印机打印模型物品前，首先建议检查电源是否接通及接紧，是否插入SD卡或插入是否正确。 调整好打印机的整体设置，操作打印机中的软件系统，找到SD 卡中的可打印文件并点击打印即可。(这些大部分使用过的朋友都知道如何操作，只是有一些不是很好处理的细节需要大家注意的。) 一、调整平台高度 11 、打印机喷嘴水平位置若低于平台承接板水平位置时，过低的喷嘴对平台底板会造成很大的损坏或导致物料挤不出而堵塞而导致不能正常打印。这时需要打印操作者把平台往下调整。 打印机喷嘴水平位置若距离平台承接板水平位置过高时会导致打印时挤出的物料不能正常的粘在底板上，也很容易影响翘边，从而影响打印制品的质量或导致不能打印。这时需要打印操作者根据情况把平台往上调整。 根据打印平台与喷嘴的距离高度，适当的扭动打印平台的调节螺母以调整合适的平台高度或点击打印机自身的自动调平系统来调节平台高度;目前测试经验所得，最佳的喷嘴距平台高度为一张A4纸的
厚度或为0.1mm的高度。 二、选择最佳温度 在不知道或不确定现有线材的打印的最佳温度时，建议进行打印机的温度调试，建议以3;5℃的幅度来调试为最佳。 如某打印线材的最佳温度在200℃左右。我们在未确定最佳打印温度时，在180-190℃时可以以5℃幅度调试，观察喷嘴出料情况。 待调试温度接近200℃时采用3℃或2℃等的幅度调试，观察喷嘴出料更顺畅为止，记录下来，则可得到最佳的打印温度。 三、喷嘴堵头处理操作方法 点击控制面板按键，选择“control”菜单，点击进去后再选择“temperature”菜单，点击进入选择“nozzle”菜单，点击及设置温度(如PLA材质的就设置200℃)，保存;待喷嘴到设定温度值时，按下弹簧机臂，用合适的力将线材往送料小管里挤压，直到喷嘴里的细丝流出正常，则可以正常使用。 点击控制面板按键，选择“control”菜单，点击进去后再选择“temperature”菜单，点击进入选择“nozzle”菜单，点击及设置温度(如PLA材质的就设置200℃)，保存;待喷嘴加热到设定温度值时，按下弹簧机臂，将留在喷头里的线材全部拉出，再装入新线材进行测试，若测试正常则可以正常使用。 点击控制面板按键，选择“control”菜单，点击进去后再选择“temperature”菜单，点击进入选择“nozzle”菜单，点击及设置温度(如PLA材质的就设置200℃)，保存;拧下送料管接头及散热块，
增值税普通发票电脑开据操作流程 一、领票 1、将税控IC卡插入读卡器。 2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。 3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。 4、点击“发票管理”，“发票读入”，“确认”，领票成功。 二、开票 1、将税控IC插入读卡器。 2、点击“防伪开票”，“进入系统”，耐心等候。 3、点击“开票员”，“确认”，进入系统界面。 4、点击“系统设置”，“客户编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码， “名称”输入需开票的单位全称，点击右上角的“∨”，成功，关闭。 如果某一客户的资料需删除，先选定该客户，再点击右上角的“-”，成功，关闭。 5、点击“系统设置”，“商品编码”，点击右上角的“+”，“编码”输入自编码， “名称”输入需开票的茶叶名称，“商品税目”输“0301”，“规格型号”“计量单位”输所需的字段，“单价”为0，“含祱标志”选“是”，点击右上角的“∨”，成功，关闭。 如果某一商品的资料需删除，先选定该商品，再点击右上角的“-”，成功，关闭。 6、点击“发票管理”，点击最上面工具栏的“发票开具管理（B）”，“1，发票填 开”，“3，普通发票填开”，“号码确认”时请与手中的纸质发票的号码核对无误后，点“确认”，进入发票界面。 7、点击最上面工具栏中的“税价格”，让“单价和金额”栏变为“单价（含税）、 金额（含税）”，“购货单位名称”选设定的名称，“商品名称”选设定的商品名称，数量、单价据实填开，点击右上角的“∨”，把发票放入打印机，点击左上角的“打印”，设置边距，打印，“发送邮件”，点取消，“发票号码确认”，点“取消”，点“退出”，关闭。 8、如发票开错，应在当月作废，点击“发票管理”，点击“发票作废”，选中需 要作废的发票，点击“作废”，然后把纸质的发票也相应作废。 三、报税 1、每月1----5号，必须抄税，进系统，点击“保税处理”，“抄税处理”，成功， 退出，然后在1－5号回公司报账的时候把卡送县国税局报税或者放在五峰办事处交邵长平，然后把上月所开票的存根和作废的发票报回公司。 2、税控IC卡和发票是重要票卡，必须由记账员专人负责保管，特别是发出收 回，做好交接，电话跟踪，做到万无一失，如有丢失，税务机关将给予重罚，如因发票和卡所造成的一切罚款均由当事人全权承担。切记！