受控文件清单格式 The latest revision on November 22, 2020
受控文件清单
编制：
有限公司 受控文件一览表 版本生效日期负责部门序号 文件编号文件名称 1 -BG-QA-001岗位职责和权限A/0 2013.7.10 办公室 2 -BG-QA-002 各岗位人员任职资格条件A/0 2013.7.10办公室 3 -SC-QA-001 旋转开关生产流程图A/0 2013.7.10生产部 4 -SC-QA-002 设备管理制度A/0 2013.7.10 生产部 5 -SC-QA-003 设备操作规程A/0 2013.7.10 生产部 6 -SC-QA-004 特殊过程确认办法A/0 2013.7.10 生产部 7 -SC-QA-005 仓库管理规定A/0 2013.7.10 生产部 8 -SC-QA-006 搬运作业方法A/0 2013.7.10 生产部 9 HS-Z-07 装配作业指导书（FZ31-9）A/0 2005.6.8办公室 10 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（A））A/0 2013.7.10 生产部 11 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（B））A/0 2013.7.10 生产部 12 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（C））A/0 2013.7.10 生产部 13 HS-GY-01 注塑成型工艺操作规程A/0 2013.7.10 生产部
14 -ZJ-QA-001 检验仪器操作规程A/0 2013.7.10品质部 15 -ZJ-QA-002 耐压测试仪操作规程A/0 2013.7.10品质部 16 -ZJ-QA-003 耐压测试仪点检（仪器校验）规程A/0 2013.7.10 品质部 17 -ZJ-QA-004 关键材料定期确认检验要求A/0 2013.7.10品质部 18 -ZJ-QA-005 原材料采购检验规范A/0 2013.7.10 品质部 19 -ZJ-QA-006 制程检验作业指导书A/0 2013.7.10 品质部 20 -ZJ-QA-007 旋转开关检验指导书A/0 2013.7.10 品质部 表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
受控文件记录清单 记录清单 编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表 2 B423-02 文件更改通知单 3年 3 B423-03 图样更改通知单 3年文 件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年 控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制 6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程 序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单 3年 11 B553-01 《工作联系单》内部沟通控制程序 3年12 B560-01 《管理评审计划》 3年13 B560-02 《管理评审通知单》管理评审 控制程序 3年14 B560-03 《管理评审记录》 15 B560-04 《管理评审报告》 3年 3年 16 B620-01-01 《培训申请表》 3年17 B620-01-02 《年度培训计划》 人力资源 3年18 B620-01-03 《应聘登记表》控制程序 3年19 B620-01-04 《培训签到表》 3年20 B620-01-05 《培训考核记录》 3年21 B620-02-01 《外来人员出入登记表》 3年22 B620-02-02 《来客登记单》
3年 23 B620-02-03 《外来车辆出入登记表》 3年24 B620-02-04 《公司车辆出入登记表》 3年25 B620-02-05 《外出条》车辆管理 控制程序 3年26 B620-02-06 《员工外出登记表》 3年27 B620-02-07 《迟到/早退登记表》 3年28 B620-02-08 《信函/包裹发放签收记录表》 3年29 B620-02-09 《消防设施一览表》 3年30 B620-02-10 《消防设施检查记录表》 记录清单 编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年《消防培训/演习记录表》车辆管理 控制程序 32 B620-02-12 《夜间巡逻记录表》 3年 33 B630-01-01 《设备配置申请表》 3年 34 B630-01-02 《车间日常保养记录》 3年 35 B630-01-03 3年《设备验收单》基础设施 36 B630-01-04 3年《设备检修计划》控制程序 37 B630-01-05 3年《设备台帐》 38 B630-01-06 3年《设备检修记录》 39 B630-01-06 《设备报废单》 3年 40 B630-02-01 3年《派车申请表》 41 B630-02-02 《车辆维修/保养申请表》 3年 车辆管理 42 B630-02-03 《车辆台帐》 3年控制程序 43 B630-02-04 《年检计划/记录表》 3年 44 B630-02-05 《车辆行驶里程/油耗记录表》 3年 45 B640-01-01 《罚款单》 3年现场管理和环 境控制程序 46 B640-01-02 《6S现场管理检查表》 3年
受控文件清单（质量管理体系） 版号：1/1 序号文件名称文件编号版号生效日期1质量手册WJZ/QM011/42010.12.4 2各部门、车间质量目标分解表1/22008.9.17 程序文件 3文件控制程序QM020011/02008.4.25 4单船技术文件控制程序QM020021/02008.4.25 5单船技术文件更改控制程序QM020031/02008.4.25 6质量记录控制程序QM020041/02008.4.25 7管理评审程序QM020051/02008.4.25 8培训控制程序QM020061/12009.2.4 9设备管理控制程序QM020071/02008.4.25 10合同、标书、订单评审程序QM020081/02008.4.25 11合同修改程序QM020091/02008.4.25 12生产设计过程控制程序QM020101/02008.4.25 13供方评价选择控制程序QM020111/12009.2.4 14采购及采购资料控制程序QM020121/02008.4.25 15采购品外出验证程序QM020131/02008.4.25 16生产过程控制程序QM020141/12009.2.4 17产品标识和可追溯性控制程序QM020151/02008.4.25 18顾客提供产品控制程序QM020161/02008.4.25 19搬、吊、运控制程序QM020171/12009.2.4 20物资储存控制程序QM020181/12009.2.4 21产品防护控制程序QM020191/02008.4.25 22船舶交付控制程序QM020201/02008.4.25 23售后服务控制程序QM020211/02008.4.25 24检验、测量和试验设备控制程序QM020221/02008.4.25 25质量管理体系内部审核控制程序QM020231/02008.4.25 26不合格品控制程序QM020241/02008.4.25 27纠正措施控制程序QM020251/02008.4.25 28预防措施控制程序QM020261/02008.4.25 29顾客满意度调查程序QM020271/02008.4.25 30无损检测操作程序QM020281/02011.1.1 作业指导书 31船舶制造项目经理负责制的实施规定QM030011/02008.4.25 32船舶建造质量策划管理规定QM030021/12009.2.9 33生产计划制订管理规定QM030031/02008.4.25 34工艺管理规定QM030041/02008.4.25 35船体放样过程管理规定QM030051/12009.2.9 36焊接过程管理规定QM030061/12009.2.9 37船体大合拢管理规定QM030071/12009.2.9
文件名称
6.3 文件的发放和领用 6.3.1 受控文件发放前应加盖蓝色“受控”印章，并注明分发序号后发放。文件领用人应在《文 件发放控制记录》上签收。 6.3.2各部门应宣传贯彻或传阅受控文件的内容，及时使有关人员了解文件内容。 6.3.3文件因破损严重影响使用时，使用者应向文控中心办理更换手续，交出破损文件，换发 新的文件。 6.3.4 受控文件不得随意自行复印。文件因丢失或其它原因（如提供给顾客、供应商、认证、 咨询机构）而需申请领用时，由申请人填写发放记录，发放部门核准后发放；提供给 顾客等相关方的文件，不加盖“受控”印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录。 6.3.5 受控文件的使用人因工作岗位变动时，其使用文件按如下方式管理： a) 在本公司调动到性质相同的岗位，保留原使用文件； b) 调出本公司或调到与原岗位无关的岗位时，原使用文件由发放部门收回或作出相应的调整。 6.4文件的使用 6.4.1 所有场所使用的有关文件应是现行有效的版本。 6.4.2 所有文件使用人应经常查阅《受控文件清单》和本部门适用的《受控文件清单》，了解文件的现行修订状态。 6.5文件的更改 文件更改或作废时，由申请者填写《文件更改申请单》或《文件作废申请单》，按原文件审批程序批准后进行更改或作废，并将更改后的正稿或作废的相应文件交至发放部门，由发放部门按原发放单位进行发放，同时收回相应的作废文件并在《文件收发控记录》上作相应的记录。 6.6 文件的管理 6.6.1 本公司的文件以书面形式为准。 6.6.2 任何人不得在受控文件上乱涂乱画乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。 6.6.3当组织机构、职责和权限调整，文件控制部门应组织对文件适宜性的评审，确定是否修订， 修订文件应重新履行审批。 6.6.4与质量/环境体系相关的文件都必须分类存放在干燥、安全的地方。 6.6.5各部门文件由本部门负责人保管，体系维护专员每季对各部门文件保管情况进行检查。 6.6.6 对受控文件，各部门负责人应及时填写本部门的适用《受控文件清单》，并及时按需更新。 1. 6.6.7文件签收要确认 1.1文件接收人在接收文件时，要根据文控中心制作的签收表仔细核对文件的名称、编号、页数、版本状态等 是否与所发一致、确认无误后方可签收。文件一经签收，则即属于文件接收部门使用和保管的范围。 1.2文件接收部门在文件受控期间如果人为将文件丢失，则由文控中心对相关责任人开出扣款通知单（每开一 张扣款通知单，将扣款30元），扣款通知单经相关领导批准后上交人事部。 2.换版或作废文件回收要及时 2.1文件接收部门在接到文件换版或作废通知后，一个工作日内（特殊：如比较急的文件文控中心第一时间下 发，接收部门第一时间回收。）给予回收完毕，逾期者则由文控中心对相关责任人开出扣款通知单（每开一张扣款通知单，将扣款30元），扣款通知单经相关领导批准后上交人事部。如果由于未及时回收导致用错标准发生质量事故，则视情节严重程度追加惩罚。 2.2 文件接收部门在及时将“换版或作废文件”交至文控中心时，经文控中心核实确为全部回收时，文件接收 部门负责人须在该《文件收发控制记录表》中“回收人”一栏签名，此签收记录由文控中心存档。 3. 文件受控前要做好自我审核 3.1为确保下发文件符合ISO体系要求，文件制定者在将文件交至文控中心前要进行自我审核。自我审核包括：