L/C付款条件下，出货操作流程
可能很简单了，有些步骤在实际情况下有区别（卖方性质），可以一条条的对号入座，仅供参考。
（一）接到国外客户的订单
（二）做形式发票传国外客户，国外客户回签,然后国外客户根据合同开立信用证给我们.
（三）做生产单传国内客户，国内客户回签,
（四）向国外客户要回唛头、彩图、条形码，把唛头、彩图、条形码传给工厂,并且严格按照L/C执行.
（五）要求工厂进行生产
（六）在离船期大约有10天左右，向国外客户的货代要订舱单标准格式，按要求填好之后反传船公司订舱
（七）船公司传出正式的S/O(托单)
（八）一般是自己的验货员去供应商厂里验货（如果客户在大陆有验货代表一般是要求供应商把货物拖回本公司，再让客户大陆验货代表进行验货）
（九）把S/O传给拖车行（在S/O面前注明拖柜时间、地点、时间，联系电话等前往拖柜）
（十）做出报关内容即“FAX MESSAGE”，向拖车行问清报关行地址，以方便外贸公司寄出全套单据（能够归类的尽量归类，目的是减少核销单）
（十一）在“FAX MESSAGE”上注明报关行地址，再把“FAX MESSAGE”传给外贸公司（外贸公司会把报关资料传给报关行）,同时给厂家下“装柜通知”
（十二）装完柜之后，把柜号、封条号等资料填好，（需要熏蒸的货物，把熏蒸格式填好）再传给报关行，进行报关
（十三）做出FORM A.
（十四）做装船通知传给客户
（十五）要回报关单，加上开具增值税专用发票申请表，交给财务会计
（十六）做提单补料传给船公司
（十七）出示正式FORMA.
（十八）准备装船通知、产地证明（FORMA）、提单、发票、装箱单、（有时有消毒熏蒸证书），到银行交单.
L/C的标准格式
LETTER OF CREDIT
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27 ：报文页次sequence of total
40A ：跟单信用证类型form of documentary credit
20 ：跟单信用证号码documentary credit
31C ：开证日期date of issue
31D ：到期日date of expiry 到期地点place of expiry
51A ：开证申请人银行——银行代码applicant bank-BIC
50 ：开证申请人applicant
59 ：受益人beneficiary
32B ：货币与金额currency code, amount
41D ：指定银行与兑付方式available with … by …
42C ：汇票drafts at…
42A ：汇票付款人——银行代码drawee-BIC
43P ：分批装运partial shipments
43T ：转船transshipment
44A ：装船/发运/接受监管地点loading on board / dispatch/taking in charge
44B ：货物运往for transportation to …
44C ：最迟装运期latest date of shipment
45A ：货物/或服务名称description of goods and/or services
46A ：单据要求documents required
47A ：附加条件additional conditions
71B ：费用charges
48 ：交单期限period for presentation
49 ：保兑指示confirmation instructions
78 ：给付款行/承兑行/议付行的指示instructions to paying/accepting/negotiating bank
72 ：附言sender to receiver information
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正常交单下不按时付款的事例来看，经常遇到的有如下几种情况：
———进口商提货后，银行在没有任何理由的情况下拖延付款时间，即使议付行多次催促也置之不理。
———银行放单给进口商后，不立即支付货款，允许进口商提货后向出口商提出所谓的质量索赔，迫使出口商折扣降价，然后由议付行指示开证行从付款中扣除折扣部分。
———进口商提货后，向当地法院上诉货物的质量问题，由法院通知银行停止付款，银行借故在法院审理案件期间不能对外支付，从而拖延付款时间。
———客户接受不符点提货后，银行仍然不支付货款。
以上几种情况大多数是客户和银行事先协商好，由银行违规操作放单，人为给客户造成向出口商压价的机会，或拖延付款时间。少数的银行工作人员认为这种做法是正常的惯例，维护了客户的利益，UCP600的规定对他们没有约束力。
产品出货流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起
业务运营管理流程 作业经手基本流程 小型贸易公司业务运营管理简易流程 订单内勤网上订单及传真,电话订单整理,能确定的打印,不定的由业务初核 初核业务核对内勤整理的当日订单及当日跑单手工订单,(注意核对品名/数量/价格/折扣/赠品,并签字确认 开单内勤 1.凭手工订单认真核对客户／产品／价格/折扣/赠品开出货单/赠品单/样品单,留存白单 2.当日订单当日必须打印好（特殊情况次日打），并整理好夹在＜待出货单据＞文件夹 3.收现金单据在单据右则提示＂现＂字样，若提示司机没有现金则不给货的单据以＂现打圈＂提示． 5.打印好的所有出货单汇总登记填写＜出货日登记表＞ 审核主管１.主管当日在业务完成订单后仔细审核并在＜出货日登记表＞签字确认． 路线内勤/仓库１.内勤预约送货时间,根据订单安排送货最佳路线及整日送货安排 出单仓库/司机/配送员/内勤等１.仓库根据出货单据仔细清点货物出货,留存黄单,有改单及时改单; ２.仓库凭主管签字的出货单/赠品/样品出货，否则可以拒绝出货， ４.出货完后在＜出货日登记表＞仓库处确认出货． 送货配送１.送货员按照路线安排送货 ２.货物未送达如是对方不要等原因则提请报废字样，若是无货确认改日再送的收集好返回＜待出货单据＞文件夹 ４.货物送完后将签单单据和收现单据整理好于＜签单／回单＞文件夹，现金可寄存公司，次日与财务核对． ５.货物清点有出入当日同仓库及时确认 ６.货物送完在＜出货日登记表＞上确认并备注未送达单据和送达未收签单单据和现金未收单单据 回单仓库 1.仓库与送货人员核对前日送货单据,有改单予以更改; 2仓库核对完将回单与最后回单登帐并交财务
成品出货流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
目录 1目的 保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围 生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责
PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。 生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。 商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。 仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容 定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。 商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便 仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具 运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原 因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规 格、料号、数量进行检查。
4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检 验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。 仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置 于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指 定的交货地。 5 记录保存 依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件 成品出货作业流程图
成品仓库操作流程 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
成品出入库流程规范 入库： 一、线上成品入库： 1）入库单资料完整填写清楚（产品订单号、项目编码、产品名称需与流程卡一致不可简写、产品编码、入库数量、检验人员签字、入库人员签字、特殊情况需附带说明）仓库人员有权要求入库人员提供以上资料并核实清点产品数量，有权要求重新开单否则不予入库。 二、采购和外加工入库： 1、直接加工商/供应商送货： 送货清单不可缺少，清单中需注明货品名称、品牌、数量条件允许还应注明项目编码，仓库人员清点核实数量后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由对应人员在单据签字确认后，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。如来货手续不完整，可以先签收，然后通知计划部经理处理后再进行下一步办理。 2、直接快递或物流公司： 1）、快递（物流公司）内有清单的（货品名称、品牌、数量），仓库人员清点数量无误后通知对应的人员进行验货检验，检验完毕OK后，由相关人员在单据签字，仓库人员根据签字单据办理入库或流转使用手续。否则不予入库。 2）、无任何单据，只有快递单的，先签收清点数量无误后，拍照记录后以邮件方式把照片货品数量一并发送计划部，等计划部明确处理后再进行下一步办理。 客户退货换货： 收到退货后，清点数量无误后通知相关客服、项目人员了解原因清楚后，好的经过品检确认并签字后，办理入库手续，不能使用的办理报费手续做报废处理。 出库： 1、根据计划部的发货单、外加工发货单明确发货时间，按不急、急、非常急三个档次及时准确进行配货，送交打包组进行打包转发货，无发货单、外加工发货单不可发货。 2、由出库人员核实拍照无误后签字确认，送交打包人员打包，包装完毕后打包人员签字确认，配送、物流、快递或者客户自提货时必须收货人员签字确认收货，最后单据由仓库人员进行做帐保存备查。 3、发货单、外加工发货单中内容与仓库产品名称不符的，仓库人员拒绝发货并电话通知对应人员重新下具正确的产品发货单。 5、车间人员领用借用单个多个产品（不管打样也好拍照也好），及时办理领料手续，暂借的需开具暂借条，领用的暂借的发生坏了丢失的情况，追究其责任并无条件配合仓库人员办理相关处理手续。如仓库人员懈怠、或未与领用人员办理出库暂借手续，造成账实不符或仓库其他损失，一切责任由仓库人员自行承担。领用人仓库人员相互监督。 做帐及其他： 1、仓库重地，必须时刻有人在，如无人时，必须把仓库大门锁上。 2、根据入库单、发货单出库单等单据进行每天做电子表格台账放公共盘中供计划、财务等部门随时查询，产品按产品型号、类别整齐摆放。 3、按产品型号进行持续性盘点，并与计划部负责人及时交流并互相监督，及时发现账务问题及时找出原因。做到库存清楚明了。
商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账 方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将 第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单； 所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。
东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd
1、目的： 规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围： 本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义： 无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：
7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务， 仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如 有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、 数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务 器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱 清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版 本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。 即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出， 新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机 型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。 如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内 容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。
产品发货管理 人员框架图 1-/-4 ********* 公司 销售 人员 （人 计划 人员 （人产品 综合部 （人）
产品销售岗位职责 产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。 产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部 编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客 户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根 据情况进行处理。 产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并 安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交
计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详 细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。
1.0 目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围 所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必
产品出货流程图 一、目的： 服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围： 公司所有涉及发货的工作。 三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全
性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。 四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2
销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总 监及主管领导审核同意后方可执行发货。 销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
外贸出货流程 一：外贸业务员与客户确认PI后，提供详细银行信息给客户，并知会客户提供详细的汇款信息（公司名称，汇款账户名称，汇款金额） 二：客户提供汇款水单给外贸业务 三：外贸业务员发送客户汇款公司名称，汇款账户名称，客户所属国家，汇款水单到财务邮箱(财务外贸账单专用邮箱：yxwm-cw@https://www.doczj.com/doc/b314940125.html,),与财务确认是否到账，财务需配合业务尽快确认相关信息，并反馈汇款结果给相关业务员(汇款是否到账，到账金额）. 四：确认预付款到账后，业务员根据《外贸中文合同》模板填写相关客户信息，订货明细，并发送《外贸中文合同》至工厂业务跟单邮箱(外贸跟单专用邮箱：yxwm-yw@https://www.doczj.com/doc/b314940125.html,). 五：工厂业务跟单接受到邮件后与外贸业务确认《外贸中文合同》详细信息，确认无误后，开据生产单，安排生产. 六：外贸跟单跟进货物生产进度，过程中出现任何问题及时联系对应业务员（问题如货物交期可能延迟等） 七：产品生产进入后期生产时，外贸业务通知客户货物即将完成，支付余款. 八：外贸业务与财务确认余款是否已经到账，到账后，外贸业务员整理相关报关资料，统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务专用邮箱），外贸主管根据当前所有外单交货日期，联系货代（货代为公司指定货代），统一订舱安排船期.(邮件抄送公司负责人，发送公司邮箱至：qq931771782@https://www.doczj.com/doc/b314940125.html,） 九：外贸业务员安排出货，快递B/L给客户. 十：货物出口后A: 货代将核销单等相关单据送至外贸部，外贸业务员扫描备档，每月14 号下班前统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务邮箱）（每月15日之 前统一邮寄到工厂.(工厂接收人：杨文婷） B: 外贸业务将此次客户资料打包发送至公司负责人邮箱，资料包含：英文合同；中文合同；汇款底单扫描件；报关合同；报关单扫描件；客户信 息（客户资料按照年份，国家排序（2013-001赞比亚 2013-001尼 日利亚等） C: 建立共享文件夹，共享部分包含：客户信息，客户资料，外贸业务员及时更新客户信息资料. 十一：外贸主管贵公司客户信息存档备份，公司负责人也需保存好相关客户信息，以便查阅.
一、流程图： 二、流程说明及注意事项： 1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1； 2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核2，以确认账目情况（特别是代理商）； 3、配货人员安排由片区发货负责人分配； 4、配货要求： ①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改； ②配好的，需打钩做记号；（以免漏配） ③同一款要求一定要放在同一个箱子内； ④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上； ⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈； 5、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异； 6、装箱要求： ①每箱都要有一个装箱单； ②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处； ③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致； ④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。 7、打包要求： 销售部开单并审 1 财务审核 2 仓库打单 配货装箱 扫描制单 装单封箱 打包( 根据货运方式) 负责人抽查 填制托运单 联系物流 物流交接 物流跟踪 财务建账
①所有需要走货运（如春风、德邦、振隆等）的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋； ②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库（最后一箱的外面也要写上内有清单）； 8、物流方面要求： ①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货； ②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任； ③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接； ④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误； ⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间（之前要与代理商或直营店说明情况）； 9：附上一张百胜系统发货的流程图与注意事项：
销售出货流程 1、开具销售出库单。 销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。 注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。 注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。 注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。） 注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。 注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。 仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务
员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。 仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。 对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。 严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。 财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。
库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下： 采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》 质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》 入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账 库房管理流程与管理制度 一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。 二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。 三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。 四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。 五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。 六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。 七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。 八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。
产品出货流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
产品出货管理流程 一、目的 为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 二、范围 所有公司产品的出货管理。 三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起
商品销售出库流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度 一、总则 为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。 三、流程制度 （一）、销售出库 （1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群 公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单 手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货 方式和时间，签字确认后交办公室打单 （3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核 单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结 账方式，如需送货注明送货人是谁。 （4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。 注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章， 将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。 （5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库 （1）行政主管将送礼明细开具手工单； （2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单； （3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核； 所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司 承担费用等）并签字确认。 （4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。 （三）、食堂出库 （1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；
公司相关岗位工作流程 [一]出差程序 出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款 出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序 （1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。 （2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。 （3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序 各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程
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1.目的： (3) 2.范围： (3) 3.职责： (3) 4.名词解释： (3) 5.工作程序： (3) 5.1成品电池片销售 (3) 5.2因特殊原因导致取消《发货通知单》 (4) 5.3组件销售 (4) 5.4电池片的其他领用分外部领用和内部领用 (5) 5.5电池片的其他领用流程 (5) 5.6组件的其他领用流程 (5) 5.7外部领用注意事项 (5) 5.8组件、电池片的虚拟出入库 (6) 5.9保税电池片 (6) 5.10MRB电池片 (6) 6.相关文件： (6) 7.相关附件： (7)
1.目的： 本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。 2.范围： 2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外： 2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》； 2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《电池片委托加工管理流程》《组件委托加工业务流程》《硅片委托加工业务收发货流程》； 3.职责： 3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货； 3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。 4.名词解释： 无 5.工作程序： 5.1成品电池片销售 物流部SAP文员每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库 存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。销售部商务经理接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销 售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求 表提交物流部商务数据组。 物流部SAP员接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据 SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货 清单》。 a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则； b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求 销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或 少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具 体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也 没有再从仓库里挑整箱去拆散。 c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包 装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉 及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；因实际包 装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发 货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称 需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。
产品出货流程 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《产品出货流程》的内容，具体内容：仓库成品出库的流程是什么，办理仓库出库有哪些相关的步骤。我给大家整理了关于，希望你们喜欢!仓库成品出库流程1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与... 仓库成品出库的流程是什么，办理仓库出库有哪些相关的步骤。我给大家整理了关于，希望你们喜欢! 仓库成品出库流程 1、出库之前的准备。为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。 2、出库凭证。出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。在一个企业内，出库凭证应统一规格。仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。 3、备料。按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。 4、复核。备料后必须经过复核，以防差错。复核的内容可归纳为"二检"、"一核"。"二检"是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全;"一核"是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。
复核的形式有：保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互交替复核;包装人员或负责 5、交点和清理。货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续;若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。 货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。 (1)清理现场。一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理;该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。 (2)清理账目。账册要日清月结，随发随销。货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。 产品出货管理制度 1、凡出货必须办理出货手续，没有出货手续一律不准出货，没有出货手续而出货的，处罚当事人20元以上罚款。造成损失，必须赔偿和重罚。 2、厂里统一安排出货，非经厂部安排而私自出货，对责任人处予20元以上罚款，情节严重的，加重处罚。 3、出货程序如下： (1)由业务经理会同生产经理安排出货事宜，跟单员、仓管按出货清单核对装车，不得有错漏; (2)仓管人员和打包、装卸人员按指令依照程序办理相关出货手续; (3)车间生产的货，无论是直接入库或货在车间直接提交给客户，都要
外贸公司出货流程详解： 产品生产快接近尾声的时候就要开始租船订舱了，联系熟悉的货代公司，告诉他们以下信息： 1)货物名称(以便得知你出口的是重货还是轻货)、总体积、毛重; 2)出口港，出口国，抵运港; 3)货物何时可以进仓 4)有无指定船公司 5)是否需要商检 6)走散货还是集装箱，什么尺寸的集装箱 询问以下信息： 1)船期(以便决定何时出运并通知客户)、价格 2)进仓编号和进仓地址 3)货物集装箱是否装的下(这个问题看似简单，其实很棘手!我有个朋友的货物每次装柜都会无缘无故的多出几个立方装不下，每每到出货的时候要掏箱，很是郁闷!)船公司一般比较清楚，所以一定要自己把握好体积和重量。不然多出来的货物如果还要走散货，客户会很麻烦，多出来的运费客户也不一定会承担!)做好这些以后，就可以发托单了。 走货的时候一定要跟工厂和货代衔接好，以免增加仓储费用和麻烦! 做单，我们是有相关的制单部门，我偶尔接触一点。主要是以下部分： 1)商业发票 2)装箱单 3)报关单(最重要的是H.S.编码，现在海关查的比较严格。倘若很不幸，你被抽到了，而你的货物编码填写有误，可能会造成很多不必要的麻烦!海关还可能扣住你的货物，那损失就很大了!一定要让货代的报关员帮你查清楚!) 4)委托报关单(一式三份，通常不填写) 5)核销单(出口的港口一定要搞清楚，不然如果在上海港出口的，你拿了武汉备案的核销单也会很麻 烦!) 6)出口换证凭条(如果你的货物需要商检的话，这个东西是需要办的。一般来说，如果你是外贸公司，可以委托工厂办理，你付相应费用。商检局是很难打交道的，可以把这个皮球踢给工厂～呵呵!这样就可以省去很多麻烦。但是代价是帮你办理的工厂会知道你的外销价格，因为你需要提供以下相关资料以便工厂报检： 1、外销合同复印件(一看这个就明白了吧，上面有对外销售价格的!) 2、出口国、指运港 3、HS编码 4、品名、数量 5、商检委托书(正本盖公章和法人章) 6、装箱单副本 成功报关出运后，就要催提单了。货代公司是很忙的，所以你要注意以下几件事： 1.你的货物要在比船期提前至少1-2天进仓，比如：船期是4月6日，你要在4月4日进仓，因为货物报关需要时间。而且如果是周末的话，你的货物要更早进仓。海关周日是不上班的。 2、正常出正本提单的时间是船开后的1-2个工作日，所以超过这个日期一定要催紧，以免货物都到了，你的提单还没有到，造成客户提货不着。