综合类物料最低库存量预警管理制度
第一章目的
第一条为做到既保证生产进度，又不造成库存积压，公司需对综合
类物料实行及时报缺。经公司运营管理部与采购部、生产部等相关部门的协调，特制定本制度。
第二章职责分工
第二条运营管理部、采购部、生产部负责综合物料最低库存量的确定。
第三条仓库负责下发综合类物料的采购申请。
第四条采购部负责综合类物料的采购。
第三章工作流程
第五条运营管理部将协同采购部和生产部定期（一年）对《综合类物料报缺最低库存数
量明细表》进行修订。相关部门对应增加、减少或修改综合类物料名单存在疑问或异议者，
可以向运营管理部提出申请,由运营管理部每年一次统一修改。
第六条采购部提供物料的采购周期，生产部提供日平均使用量，运营管理部在综合考虑
各种因素的前提下确定需修订综合物料的最低库存报警数量，并经采购部和生产部确认后由仓库参照执行。
第七条仓库管理员在实际执行综合物料报缺时，应注意收集相关的发生变化的*；
第八条各设计部门、采购部、生产部等其他相关部门也应对综合类物料的名单、生产使
用量和采购周期等发生变化的相关*及时通知运营管理部，便于运营管理部及时更新《综合类物料报缺最低库存数量明细表》的相关*，也能更好地做好综合类物料的报缺工作。
第九条在日常的收发料过程中，仓库管理员参照《综合物资报缺库存量》,
将库存数量与报缺最低库存数量进行对比，对达到最低库存预警数量的物料编码、物料名称、型号、目前库存数量等相关*进行汇总，形成《常用物资库存预警表》并提交至计划部计划员；
第十条计划员根据《综合类物料报缺最低库存数量明细表》中对应物资的
采购申请量在系统内下发采购申请；
第十一条采购部根据采购申请进行采购以保证生产进度。
第四章附则
第十二条本办法自批准之日起执行。
第十三条本办法由运营管理部负责解释。
营销政策管理制度 营销计划管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了实现市场发展的可持续性，渠道管理和资源配置的有序性，特制定营销计划管 理制度。 第三条原则 营销计划坚持发展期望、竞争、挑战与可实施性、可操作性相结合的原则，同时保 证营销预算与营销计划相匹配的原则。 第二章营销计划的组织管理 第四条营销计划制定 营销主管负责组织制定营销计划，上报主管领导审核，主任审批并经过主任办公会 审议通过后，下发各部门执行。 第五条营销计划实施 营销主管负责组织实施。 第六条营销计划实施监督 在营销计划实施过程中，营销主管定期向主管领导（主任）进行汇报，主管领导（主 任）负责工作协调和实施过程监督。 第七条实施效果考核 主管领导（主任）负责对方案执行效果进行考核。 第三章营销计划制定方法 第八条类比法 主要根据外部环境竞争状况，主要竞争对手的市场发展目标和竞争策略等综合因素 而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的营销计划执行效果以及下一年度经营发展目标、现
营销政策管理制度有资源情况等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法、经验对比法的基础上，考虑其他综合因素进行修正而制定的。 第四章营销计划管理内容 第十一条营销计划管理内容 （一）销售计划 （二）市场促销计划 （三）技术服务计划 （四）市场研究计划 （五）营销预算计划 第五章销售计划 第十二条销售计划制定程序 （一）由下至上 每年的12月底由各区域销售员向营销主管上报该区域的下年度销售计划。 （二）由上至下 营销主管责成市场研究人员拟订单位年度销售计划书，并于每年的12月底上报给营销主管。 （三）综合平衡 营销主管协同营销主管领导平衡各方面的信息拟订最后的销售计划书，上报主任进行审批。 第十三条销售计划方案审议需要更多的管理制度，请到vip.****** 首先主任召开单位高层（主任、副主任、主管所长等人组成，以后简称“单位高层”）管理会议，对方案进行审核，达成一定共识之后，再召开主任办公会（成员由各部门主管以上人员组成，以后简称“主任办公会”）对方案审议，审议通过后下发有关部门进行执行。 第十四条销售计划实施管理 （一）销售计划分解 销售主管协同销售员将总体年度销售计划进行分解成各区域市场销售计划，然后协
血液库存预警管理制度 1、目的 本制度规定了输血科各种血液成分库存量的高、低限度，既能保证临床血液供应，又能最大限度地控制血液过期报废，合理安排报血计划和控制临床用血。 2、适用范围 适用于输血科在库各种血液成分的管理。 3、职责 3.1值班岗位人员负责本程序的具体实施，完成血液库存管理； 3.2值班岗位人员根据临床用血需求，向新乡市中心血站按规定时间报用血计划。 3.4质量监督员监督执行。 4、工作程序 4.1各类血液成分的库存量标准 4.1.1红细胞库存限值（U）见表 14-1（以每天早8点计算库存量为准） 表1 红细胞库存限值 血型高库存最佳库存低库存一级应急库存二级应急库存 A ＞7 3～4 1 2-3 <2 B ＞7 3～4 1 2-3 <2 O ＞7 3～4 1 2-3 <2
AB ＞3 1 2 0 4.1.1.1低库存的血液量维持大约1d的用血量，从此时起停止临床申请量大于4U的择期手术。及时与临床沟通并积极与血站联系血源； 4.1.1.2一级应急库存血液维持约1d用血量，位于警戒线，酌情控制申请用血的择期手术，并严格掌握临床输血指征以及输血量。及时向科主任汇报，联系血源； 4.1.1.3二级应急库存的血液维持约1d用血量，停止所有择期手术，只保证急诊用血，严格控制常规治疗输血。及时向科主任汇报，由科主任向院主管部门汇报、备案，由医院主管部门协调、落实血源。 4.1.2冰冻血浆库存限值（ml）见表14-2表 14-2 冰冻血浆(毫升) 库存限值 血型高库存低库存 A 2500 400 B 2500 400 O 2500 400 AB 2000 200 冰冻血浆在低库存时值班人员应及时向科主任汇报，并严格控制血浆的输注，以免在血浆置换、急诊抢救等过程中供应不足。特殊情况需向科主任请示批准后方可发放，并做好各种应急措施。 4.1.3 血小板及冷沉淀库存：原则上无库存，根据临床申请情况适量库存满足临床需求又要防止过期浪费。
企业物资消耗定额管理制度 □总则 （一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约煤材料的有效手段’ （二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗尢额匚□物资消耗定额的内容 （三厂 工艺消耗定额： 1. 主要原材料消耗定额一—指构成产品实体的材料消耗，如八m毎、气化戸学 2. 工艺性辅助材料消耗一—：艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额* 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）： □物资消耗定额的制定和修改 （四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关 部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，' （五）工■ （六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺 消耗定额。由于管理不善而超耗者，' （七）凡属下列情况之一者，J 1. 2. 加工工艺方式的变更，朮詢到门耗左萼小 3. □限额供料 （八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差界和提出改进措施的依林 （九）丨 1. 产品用料，包括本厂门制伴和外协！」L工（-T: 2. （十）I- 1. 2?半产讥度科和;沖川疋旳勺d度牛产作训叮1劲 3?车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
营销策划部策划板块管理制度(2020) 一、销售代理公司策划管理； 二、广告代理公司策划管理； 三、印刷制作物料验收管理；
一、销售代理公司策划管理 （1）驻场策划管理 1）、入职管理： 销售代理公司驻场策划入驻案场前人员需经营销策划部审核考评； 2）、离职、调职管理： §、遇人员变动，代理公司需提前15天以书面申请形式告知信地策划负责人，经信地营销策划部正式同意后方可办理； §、新调入人员上岗后被调离人员方可离职； §、被调离的策划人员积极配合未完成工作的交接与跟进； 3）、日常工作管理： §、作息时间：代理公司驻场策划人员需按信地工作时间进行考勤签到，8:30—17:30为工作时间，如请假需向策划负责人报备； §、周末销售节点举办活动不得请假休息，否则视为旷工； §、策划版块相关人员需在部门区域内办公。 （2
备注： 1、以上工作每月需按时按质按量完成，未按时完成一次处于个人50元罚 款，第二次个人100元，第三次个人200元，以此类推。并计入策划版块考核，如连续两月出现罚款，由策划负责人报至营销部经理，自案场 清退； （3）驻场策划奖罚机制 1）、乙方策划人员工作时间迟到、未报备早退，罚款个人20元/次，旷工100元/次（个人缴纳计入策划版块活动基金）； 2）、乙方策划人员在工作时间内，在销售现场未着正装、未打领带、未佩戴工作牌，女生披头散发、男生留长发、蓄胡须等形象不整的，每发现一人次罚款个人100元； 3）、乙方策划人员在工作时间内，吃零食、打瞌睡，及未到下班点用餐，每发现一人次罚款个人50元； 4）、甲方不在案场的情况下，乙方需在电话响铃3声内需接起电话，如3 声仍未接听，一经发现每次罚款个人50元； 5）、乙方工作人员浪费销售海报、楼书、礼品等销售道具，性质恶劣者，每次罚款个人100元； 6）、在案场不得做与本项目无关或其他项目的工作，发现一次处300元罚款。（从代理公司佣金扣除）。 7）、乙方策划在与甲方工作配合中，因工作怠慢、服务积极性下降，造成甲方管理受挫，一经发现每次罚款个人200元，并形成书面说明，情节恶劣的做调离案场处理： 8）、乙方工作人员在出席双方约定的例会时，无故迟到每次罚款个人100 元，无故缺席每次罚款个人200元；
库存量管理制度 物资计划管理制度 ? (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
营销策划管理制度 一、制度 营销策划流程管理制度 1、为规范营销策划工作，特制定本制度 2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员 3、营销策划首先要确定市场营销目标，且具体内容如下表所示： 市场营销目标表 4、对市场外部环境进行分析，分析的具体内容如下表所示： 市场外部环境分析
5、市场细分。将产品的购买群体按照不同需要，特征或行为进行细分，并整理出产 品市场细分表。 6、目标市场选择。在细分市场后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对 将要进入的目标市场进行分析，并撰写目标市场分析报告 7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来，并给本企业产品赋予明显区别于 竞争对手的“购买符号”，从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。 8、营销组合设计。 ⑴产品组合，产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、 使用与售后服务。 ⑵价格组合，价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。 ⑶销售渠道组合，顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、 仓储与配送、库存量、商圈。 ⑷促销组合，与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。 9、营销环节设计。 ⑴具体销售事务设计 ①签定销售合同，进行合同管理和合同执行进度管理。 ②成品库存管理和供货管理。 ③发货、包装、运输管理。 ④发票、销售回款、催款，拒付业务处理。 ⑤售后服务管理 ⑵市场供求研究 ①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理 ②组织收集企业外部信息和开展（委托）市场调查 ③组织开展（委托）市场预测 10、市场开拓 ⑴顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。 ⑵营销人员管理。管理营销人员的计划安排，检查、考核和奖惩。 ⑶促进销售管理。有计划地开展广告宣传，准备产品宣传说明书等。 ⑷销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。 ⑸组织商品的包装、装潢和商标设计。 ⑹品牌管理。
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
营销活动组织流程 一、目的 为项目营销过程中，各类营销活动的计划编制、方案拟定、执行过程、效果考核等提供明确的目标和参照范本，同时也为监督机构提供监督标准。 二、范围 本程序适用于公司进行房地产项目营销过程中，营销活动的计划编制、方案拟定、执行过程、效果考核等的控制。 三、职责 （一）策划部为本程序负责部门，负责营销活动计划的编制，方案的拟定，活动执行的组织，活动效果考核等相关工作。 （二）销售部、企业管理部、商业公司、物业公司等为主要配合部门。销售部配合给予营销活动计划相关意见，对活动前的相关客户通知，活动中的服务工作，活动后的效果评估工作等；企业管理部配合进行各种资源的协调组织，活动执行的督导等工作。 四、程序 营销活动开展流程图：
（一）由策划部编写项目营销活动总体计划（对于大型项目分公司、部门或分年度编写营销活动计划），营销活动计划的编写应遵循以下要点： 1.符合项目营销策略，项目营销推广总方案对营销工作所界定的思路； 2.对各个重大时间节点的确定； 3.控制总体费用，符合项目营销费用中，对营销活动一块的相关分配； 4.营销活动计划应包括生活家园相关活动，与商业、物业配合的相关活动等，以及这些活动所进行的时间、地点、参与人员及费用大致预算。 （二）由策划部汇同销售部、商业公司、物业公司等进行营销活动形式、内容的商讨，确定主体思路后，由策划部活动专员（或策划专员）负责拟定营销活动方案具体内容。营销活动方案应包括以下内容： 1.活动目的、主题、时间、地点、天气情况、组织内容、参与者（工作人员、嘉宾）； 2.活动工作人员及其工作内容、工作效果要求； 3.较细致的活动费用预算； 4.中大型活动对可预见之突发情况所拟定的活动应急预案； 5.中大型活动应单拟定较为完善的活动工作人员纪律规范（一般活动按公司行政管理制度相关内容执行）； 6.对于邀请媒体作为嘉宾的营销活动，应拟定相应的新闻通稿。 （三）活动方案须按照方案评审表流程进行评审，评审通过后，以OA形式发至活动参与的工作人员。 （四）所有活动都应事先进行预演练。 （五）活动完成后，应根据实际情况进行相关效果评估，评估方式如下： 1.由策划部组织进行活动效果的内部评估总结会议； 2.由策划部、销售部进行活动效果的客户满意度调查； 3.由策划部对评估内容进行整理汇总，同时做内部资料存档。 五、相关表格 《项目营销活动总体计划》（或《项目年度营销活动总体计划》）
一、目的： 保证公司库存商品的安全、完整，同时为了明确库存商品的责任人负责制，使盘点工作规范化，特制定本制度。 二、范围： 本制度适用于总部仓储中心和分公司暂存仓及门店库存商品盘点管理。 三、组织： 公司成立库存盘点管理工作领导小组(以下简称领导小组)，下设盘点事务处理办公室(以下简称办公室)，办公室靠挂财务部。 四、职责： 领导小组负责公司所有库存商品盘点的组织指挥。办公室负责具体工作安排及监督管理。公司各区域经理、客服部经理及财务人员组成办公室成员。不定期进行库存商品抽查、客服部负责库存修订、财务部负责库存盘点工作总结。 仓储中心负责人,分公司负责人（销售区域经理）及门店店长负责责任范围内的库存商品的保管和盘点管理，为负责区域的第一责任人，严格管理商品的进销存(严格按商品出入库管理制度),不定期进行库存商品的检查及抽盘,确保库存商品帐实相符. 监盘人员主要是指由办公室安排的公司总部各部门人员，负责监督仓储中心、分公司和门店的盘点组织工作，负责处理商品的核对、清理、返修及报废。(申请上报公司领导层审批) 五、盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 六、盘点时间和方式 （一）盘点时间 每月初1-3日为门店盘点日，各门店组织所有人员进行库存商品全盘，各区区域经理监盘; 仓储中心盘点日期为每月月末自盘，6月30日和12月31日大盘。 （三）盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。 七、盘点流程和要求
物资消耗定额管理制度 第1章总则 第1条；目的 为了达到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和节约材料配件，降低和控制生产成本，提高投入产出比。 2，便于开展成本核算和经济核算工作。 第2条，适用范围。 本制度适用于生产物资，消耗定额以及储备定额的制度工作。 第3条，职责分配。 1，供应部负责制定物资安全存量，并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。 2生产部，机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作. 第4条，术语定义。 物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位 产出而合理消耗材料，配件的数量标准，以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。 第2章，物资消耗定额的确定。 第5条，制定物资消耗定额的原则。 1，应在保证物资质量，生产质量的前提下，根据生产的具体条件，施工要求，技术要求等，以理论计算和技术实际测定为主，经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。
2，确定消耗定额时以节约和保证供给为基础，以不造成浪费，略有剩余为原则。 第6条，确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时，应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1，消耗量稳定的物资，由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标，经过理论计算而确定。 2，消耗量不稳定的物资，由相关部门人员根据相似物资，行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试，从而确定最终的消耗定额。 第3章，消耗定额的审查和批准。 第7条，消耗定额自审。 1，各部门在制定完本部门的物资消耗定额后，应提交主管经理审核。 2，主管经理在审核过程中，应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。 第8条，消耗定额审核。 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略，年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核，财务部等相关部门根据需要予以配合。 第9条，消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批，审批通过后报相关部门
营销计划管理制度 营销计划管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为了实现市场发展的可持续性，渠道管理和资源配置的有序性，特制定营销计划管理制度。 第三条原则 营销计划坚持发展期望、竞争、挑战与可实施性、可操作性相结合的原则，同时保证营销预算与营销计划相匹配的原则。 第二章营销计划的组织管理 第四条营销计划制定 营销主管负责组织制定营销计划，上报主管领导审核，主任审批并经过主任办公会审议通过后，下发各部门执行。 第五条营销计划实施 营销主管负责组织实施。
第六条营销计划实施监督在营销计划实施过程中，营销主管定期向主管领导（主任）进行汇报，主管领导（主任）负责工作协调和实施过程监督。 第七条实施效果考核 主管领导（主任）负责对方案执行效果进行考核 第三章营销计划制定方法 第八条类比法 主要根据外部环境竞争状况，主要竞争对手的市场发展目标和竞争策略等综合因素而制定的。 第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5 年内的营销计划执行效果以及下一年度经营发展目标、现有资源情况等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法、经验对比法的基础上，考虑其他综合因素进行修正而制定的。 第四章营销计划管理内容 第十一条营销计划管理内容 （一）销售计划 （二）市场促销计划 （三）技术服务计划 （四）市场研究计划 （五）营销预算计划 第五章销售计划 第十二条销售计划制定程序 （一）由下至上
每年的12 月底由各区域销售员向营销主管上报该区域的下年度销售计划。 （二）由上至下 营销主管责成市场研究人员拟订单位年度销售计划书，并于每年的12 月底上报给营销主管。 （三）综合平衡 营销主管协同营销主管领导平衡各方面的信息拟订最后的销售计划书，上报主任进行审批。 第十三条销售计划方案审议首先主任召开单位高层（主任、副主任、主管所长等人组成，以后简称“单位高层”）管理会议，对方案进行审核，达成一定共识之后，再召开主任办公会（成员由各部门主管以上人员组成，以后简称“主任办公 会” ）对方案审议，审议通过后下发有关部门进行执行。 第十四条销售计划实施管理 （一）销售计划分解销售主管协同销售员将总体年度销售计划进行分解成各区域市场销售计划，然后协助区域销售员将区域年度销售计划进一步分解落实。 （二）销售计划执行 1. 责任人 销售计划执行分别由各区域销售员来具体实施。 2. 监督考核人 （1）营销主管负责对销售计划的实施过程进行监督和考核，并定期召开销售计划完成协调会，一方面监督销售计划的执行效果，另一方面帮助协调内外部业务关系。 （2）营销主管领导对营销主管进行监督考核；主任对营销主管领导进行监督考核。 第六章市场促销计划 第十五条促销计划制定程序 （一）由下至上 每年的12 月底由市场推广人员向营销主管上报该区域的下年度市场促销计
采购管理制度 第一条：为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营需求，提高经济效益，特制定本制度。 第二条：采购方式及供货商的确定： （一）采购方式的确定： 1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的式。 2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。 3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。 （二）供货商的确定原则： 1、初选供货商：深入细致的进行市场考察，要从所在城市所在地区找出三家以上具有代表性的同类供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。对所供应的原料进行净菜率的测算。 2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3、确定供货商：在使用一个月的基础上、由店长、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以近就一个月价格、原料的净菜率为审核依据来确定。 4、签定供货合同：确定供货商后，由店长与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条：市场调查原则 1. 由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交办公室存档。 2. 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查时间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3. 调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录买方一口价。 4. 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、网络平台等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5. 调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。 6. 零星物品的调查由店长或委托其他人（采购人员除外）实施。 第四条：采购的原则： 1. 质价比确定对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。 2. 定价程序：由店长同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由店长、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。 3. 价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：（1）干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。（2）低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。（3）零星物品的价格不得高于市场零售价的5%（4）鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
物资消耗管理制度 为强化企业内部管理，节支降耗，做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现，根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资。 二、名词解释 物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。 三、物资消耗定额管理目的和原则 物资消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费，杜绝流失，严格考核，奖罚分明”的管理原则。 四、管理内容描述 1、成立物资消耗管理小组： 矿长任组长,各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施： （1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定。制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。制定消耗定额时，必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次。 （2）、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类：物资消耗实物定额（数量），单位产量（或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额（金额）。单位产量（进尺）物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。 物资消耗实物定额（数量）按照主要物资的领用数量进行考核，考核指标详细明细内容请见附表。 每月单位产量（进尺）物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核，也即是单位产量（进尺）物资消耗定额×当月生产完成产量（进尺）=当月该部门的物资消耗定额金额。详细明细内
营销管理工作 目录 第一章市场营销管理岗位设计与工作事项一、市场营销管理岗位设计模板 （一）市场管理岗位设计模板 第二章营销计划制订细化执行与模板 一、营销计划制订流程与工作细化 （一）营销计划制订工作流程 二、营销计划制订执行工具与模板 （一）公司年度销售计划表 （二）区域年度销售计划表 （三）月商品销售额计划表 （四）区域客户销售计划表 （五）商品销售费用计划表 （六）销售账款回收计划表 （七）营销计划书写作框架 三、费用预算制订执行工具与模板 （一）销售预算计划表 （二）销售资金预算表 （三）区域费用估计表 第三章市场调研与预测细化执行与模板一、市场调研流程与工作细化 （一）市场调研工作流程 二、市场调研执行工具与报告 （一）市场调研计划表 （二）竞争对手调查表 （三）购买行为调查表 （四）市场调研报告书 三、目标市场细分执行工具与模板 （一）市场细分竞争分析表 （二）市场细分作业单 四、市场预测执行工具与报告 （一）市场容量预测表 （二）市场占有率预测表 第四章产品开发与定价管理细化执行与模板一、品牌引进流程与工作细化 （一）品牌引进管理流程 二、品牌引进执行工具与模板 （一）品牌引进差异分析表 （二）公司品牌引进记录表 三、产品开发执行工具与模板 （一）新产品开发计划表 （二）新产品评审意见表 （三）新产品开发进度表 四、产品定价执行工具与模板
（一）竞品价格调查表 （二）产品价格估算表 （三）产品定价分析表 五、产品包装管理执行工具与模板 （一）产品包装规格表 （二）产品包装使用表 第五章营销策划与广告管理细化执行与模板一、营销策划流程与工作细化 （一）营销策划管理流程 二、营销策划执行工具与模板 （一）营销策划执行计划表 （二）营销策划方案审查表 三、广告管理执行工具与模板 （一）年度广告计划表 （二）广告预算分配表 （三）广告综合预算表 （四）广告效果分析表 四、品牌管理执行工具与模板 （一）产品品牌调查表 （二）品牌维护计划表 五、新产品上市执行工具与模板 （一）新产品潜在客户追踪表 （二）新产品广告实施报告表 第六章销售管理细化执行与模板 一、销售政策制订流程与工作细化 （一）销售政策制订工作流程 二、销售政策制订执行工具与模板 （一）销售政策总表41 三、销售业务管理执行工具与模板 （一）销售日报表 （二）销售计划表 （三）销售分析表 四、订货管理执行工具与模板 （一）商品订货单 （二）订货登记表 （三）订货统计表 五、发货管理执行工具与模板 （一）商品发货单 （二）商品装箱单 （三）发货日报表 （四）发货月报表 六、回款管理执行工具与模板 （一）催款通知单 （二）收款通知单 （三）回款计划书 （四）应收账款表
库存量的管理制度 库存量管理制度 1
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其它分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料 2
计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量 3
编号：SY-AQ-00977 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机物料消耗定额管理制度Quota management system of machine and material consumption
机物料消耗定额管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 一、为了加强原材料、燃料、动力消耗定额的管理，明确企业有关部门在消耗定额管理中所负的责任，达到合理使用资源，减少损失，降低成本之目的，特制定本管理制度。消耗定额管理是一项全面细致的技术管理工作，由生产部主管，车间设兼职管理员，车间应按定额管理的分工各负其责，形成一个管理网。 二、消耗定额计划由计划部门编制，总经理办公会批准后执行。 三、生产车间负责消耗定额计划的组织实施，在实施过程中，如果生产条件变化，可提出对消耗定额计划的调整申请，报总经理办公会批准后执行。 四、原材料、燃料、库耗不得摊入消耗之中，产量库损不得从入库总产量中扣除。 五、供应部要保证按质、按量供应各种原材料，燃料、并及时提供其有关特性资料。
六、各单位对各种消耗、产品产量应认真准确的填写统计报表、盘算报表，按月及时上报（次日3日前）。车间核算员负责消耗定额的核算与分析工作，每月25日前将消耗定额完成情况报主管副总，并抄送计划统计部门。 七、车间工艺技术员每月作一次消耗定额的书面分析报告报生产部。生产部每月召开一次消耗定额例会。 八、每季应由主管副总召开一次消耗定额、生产成本分析例会。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
廊坊卓远汽车部件制造有限责任公司 物资最低库存标准管理办法 LFZY-G-CGB-05 版本：Ⅰ 编制：采购部 审核：部门负责人 批准：佟娇娇 受控状态：发放号： 发布日期：201 年月日实施日期：201 月月日
一、目的： 为了有效降低生产成本，又不影响生产经营的正常进行，做到零库存。特订此标准。 二、范围： 适用于公司采购的物资有一定规律、价格相对稳定，且一两年内所采购的物资不易被淘汰。 三、采购部、生产部涉及的生产现场类库房，应将所用物资依影响生产经营的程度分为： 关键、重要和一般，记为A、B、C三类。生产部根据历年消耗规律确定可采用零库存的物资品种，列出年消耗量、制造周期、最低库存量等数据，订立各类物资的最低库存量。 注：公司发放受控的表格《物资最低库存标准表》 二、各类库房的主管部门应设专人兼理库房物资的库存状况，经常查看帐、物、卡符合性。 唯此，才能做到“零库存”的保证。让最低库存成本，最大满足生产经营。 三、各库房的管理绩效将纳入公司的年度考评打分。 绩效内容： 1．在年度服务中，A类物资是否出现过断货，影响生产经营一天以上（含一天），频数三次以上（含三次） 注：此项由生产调度的工作日记提供。 2 ．B、C类物资是否有年度积压现象（由库房进货日期至实物存库期） 品种数五种以上（含五种），超出最低库存量三倍以上（含三倍）。 注：此项由盘点组提供。 3．依据各库房最低库存标准，盘点小组对照帐、卡、物检查，提供各类物资库存状态，列表盘点。 注：表中“超量”项用“+”、“－”记超欠。 4．依据以上三项的盘点数据，考核组纳入年度评审奖惩。 使用表单 LFZY-JL-7.4-09 《物资最低库存标准表》 LFZY-JL-7.4-10 《各类物资库存盘点表》
物资盘点管理制度 第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 第二条物资盘点的内容 （一）盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。 （二）查清物资盘盈盘亏的原因。 （三）查明有无超期储存的物资。 第三条物资盘点的方法 （一）动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 （二）重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。 （三）全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。 第四条盘点前的准备 （一）所有进出库单据已于盘点前登录完毕。 （二）盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 （三）整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 （四）财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 （五）打印、分发相关盘点表单。 第五条盘点工作分工 （一）财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
（二）仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。 （三）生产部门：清点在产品，放置盘点卡。 （四）销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条盘点工作要求 （一）月度盘点时间为当月26日，年度盘点时间为12月31日（节假日照常盘点）。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。 （二）仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。 （三）生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段（小组）制品人员负责清点本工段（小组）在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。 （四）财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。 （五）复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。 （六）复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。 （七）复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡（按编号收集，不缺不漏）并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。 （八）年度盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报
营销策划管理制度 、制度 营销策划流程管理制度 1、为规范营销策划工作，特制定本制度 2、本制度适用于营销策划中心所有工作人员 3、营销策划首先要确定市场营销目标，且具体内容如下表所示: 4、对市场外部环境进行分析，分析的具体内容如下表所示: 市场外部环境分析
5、市场细分。将产品的购买群体按照不同需要，特征或行为进行细分，并整理出产品市场细分表。 6、目标市场选择。在细分市场后，可以进入既定市场中的一个或多个细分市场。对将要进入的目标市场 进行分析，并撰写目标市场分析报告 7、市场定位。把企业的产品和同类产品区别开来，并给本企业产品赋予明显区别于竞争对手的“购买符 号” ，从而清晰地定位企业的产品和目标顾客。 8、营销组合设计。 ⑴ 产品组合，产品定位、产品特色、产品品质、产品品牌与形象、产品包装、使用与售后服务。 ⑵ 价格组合，价位、折扣、定价对销售的影响、付款条件。 ⑶ 销售渠道组合，顾客类别、销售地点、营销渠道与网络、中间商、零售商、仓储与配送、库存 量、商圈。 ⑷ 促销组合，与顾客沟通、广告宣传、促销活动、公共关系、受理投诉。 9、营销环节设计。 ⑴ 具体销售事务设计 ①签定销售合同，进行合同管理和合同执行进度管理。 ②成品库存管理和供货管理。 ③发货、包装、运输管理。 ④发票、销售回款、催款，拒付业务处理。 ⑤售后服务管理 ⑵ 市场供求研究 ①企业内部各种销售业务数据的收集和信息处理 ②组织收集企业外部信息和开展（委托）市场调查 ③组织开展（委托）市场预测 10、市场开拓 ⑴ 顾客管理。对顾客的基本情况、交易状况、信誉状况及顾客意见进行管理。 ⑵ 营销人员管理。管理营销人员的计划安排，检查、考核和奖惩。 ⑶ 促进销售管理。有计划地开展广告宣传，准备产品宣传说明书等。 ⑷ 销售渠道管理。对销售渠道的开发、联系、考核评价等进行管理。 ⑸ 组织商品的包装、装潢和商标设计。 ⑹ 品牌管理。 11、营销控制 对营销售计划实施情况进行判断、调整，采取纠正措施，主要控制内容如下：