物料消耗定额管理规程
第一章总则
第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本管理规程。
第二条物料消耗定额的管理，是工艺管理制度中的重要制度，也是进行经济核算，降本增效的基础。
第三条物料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。
第四条本制度中物料范围是指公司在生产经营过程中为生产而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、低值易耗品、委托加工材料等。
第五条物料消耗定额管理的一般原则：
①计划性原则生产处负责制订并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申领；
②归口控制原则并按审批程序报批后方可实施；
③责任成本原则各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行；
第二章职责划分
第六条制订消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合统计分析，由生产处先提出初稿，会同有关部门、生产车间、分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。
第七条生产部门职责划分
①编制月度（季、年）物料消耗分解计划；
②审核外协件的需求计划；
④临时性采购计划的下达及审批；
⑤生产领料单的审批；
⑥“超定额”或“补充领料单”的审批；
⑦参与对生产环节物料消耗的盘点分析。
第八条生产车间职责划分
①各车间设置一名专职或兼职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执
行、检查、考核物耗管理执行情况，定期编制报表和提出分析报告。
②定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监
督、检查、考核。包括：对物资定额计划、申请、分配、保管、检验使用；
③节约利润、消耗定额、经济核算，节约生产用料；
④摸清物资消耗规律，针对物资消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；
⑤向领导及时汇报、严肃处理。
⑥定额员要积极收集信息，对有关物资方面的问题，做到件件落实，对违反
领用物资纪律的情况，及时向有关领导汇报，以得到迅速解决。
第九条定额管理中仓储部门的责任划分
①凭加盖定额管理专用章的“领料单”为依据对存货办理出库；
②依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；
③定期存货盘点。
第十条采购部门职责划分
①供应处根据物料消耗定额、生产计划和质量要求，编制物料采购计划。
②分解“月度采购计划”；
③下达“订货通知单”；
④协助物管及质检部门对存货进行验收入库；
⑤设定采购周期，达到经济订货量的要求；
⑥其他物料的采购工作。
第十一条财务部门职责划分
①月（季、年）物料需求计划的审核；
②根据采购资金需求计划筹集资金；
③入库物料数量的核对；
④物料价格监控及差异分析；
⑤经济存货量的考核；
⑥负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。
第三章物资消耗定额的管理
第十二条在下达生产任务时，物资消耗定额也应同时下达，将定额标准落实到车间、班组，达到按任务和进度，有计划地领料，控制使用。
第十三条生产各车间处室，依照生产定额消耗标准，编制、打印“生产定额领料单”，“生产定额领料单”经生产领导定额签署批准后下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。
第十四条对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。
第十五条各车间、班组要做到每日对材料消耗定额进行日核算、日公布、旬分析节超，月总结执行结果，防止超耗浪费。
第十六条要坚持科目负责人和有权领料人制度，控制专科专用，凡违反规定
用料的，生产处不得审批，仓库一律不给发放。
第十七条物资消耗定额要贯彻“三全管理”，即全员、全过程、全面管理，不断增强管理意识，推行“小包干”等经验，真正达到全方位控制，消灭丢失和浪费。
第十八条物资消耗定额要强化三级管理，层层把关，达到层层有人抓，件件有人管：
①生产处负责全厂的物资消耗的管理、审批、考核；
②车间核算员负责全车间定额落实及核算分析；
③班组兼职核算员负责本班组材料消耗的核算分析。
第十九条坚持对重点物资管理，每月上旬、中旬、下旬和月末对其重点物资进行专项盘点，做到防止丢失和确保上报数据准确。对一般生产物资领用，应采取以下措施：
①车间应设立消耗台账，逐项登记消耗；
②生产处每月安排专人对消耗台账使用情况进行检查，核实实际消耗，如发现台账记录不符，将检查结果上报效能监察室，月底对车间负责人纳入绩效考核。
③在领用物料时车间主任核实实际需要，检查测算依据，亲自签发用料申请表；
④生产处要根据规定严格控制审批，仓库依据审批发料；
⑤对领出的各种物料，车间应安排专人点收，杜绝一切外流和公物私用。
第二十条严格执行定额、限额领料发料标准，要求：
①车间、班组不得借故超限额及超定额领料；
②仓库不得超限额发料；
③车间因超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由领料人注明详细情况由车间主任签署并报生产领导签批，核准后交仓库发料。
④生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。
⑤严格按照领料管理制度执行，违反时严格追究责任者和相关人员的责任。
第四章存货盘点制度
第二十一条实行定期盘点制度，即十天一盘点、一旬一总结；熟料、生料车间每月6日、16日组织专人对本车间的原材料消耗及库存情况进行盘点，于当天下午2：00汇总生产处，计算出十天的消耗及库存情况，每月26日生产处组织所有盘库人员，详细盘点上个月的全厂物资消耗及库存情况，将汇总数据上报公司领导及集团运营管理部。
第二十二条各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及实际存货情况进行核对自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。
第二十三条生产处将组织有关人员每月对各类存货进行盘点，查找差异原因，对由于没按本规定执行而造成超支消耗的将上报效能监察室，月底对相关责任人进行绩效考核。
第四章物资消耗定额的统计分析
第二十四条车间应建立物资消耗统计台账及揭示板，做到：
①逐日登记公布，按旬进行认真分析；
②找出节超原因，发现节约典型，总结推广；
③对超耗项目向生产处提报定额耗分析报告，要及时制定相应措施，尽快扭亏为盈；
④每月按规定时间和要求向生产处提报：
——物料领用核算表、主要物资消耗分析表；
——物资消耗核算报表、库存情况报表；
⑤上报数据准确真实，不得漏报、、瞒报、错报；
第二十五条班组也应建立消耗登记簿和消耗揭示板，执行日登记、旬核算，月分析、月总结制度，及时上报本车间，车间将根据班组的消耗情况进行考核，做到有奖有罚，于当月的工资二次分配中兑现。
第二十六条各管库员在办理发料时应先检查核对定额，对所发物资应分录登记，以备统计分析。规范使用发放行为，对库存、超耗领用、物资积压及时预警，从而提高物资管理水平、提高成本管理手段，使库存管理达到最优化。
第二十七条定额的执行结果，生产处要做好分析总结，针对存在问题要采取针对性措施，认真组织解决，确保定额标准完成。
第六章物资消耗定额的考核与执行
第二十八条物资消耗的考核
①每月26日之前生产处根据实际发生情况将下一个月的生产计划及生产成本预算下达到各个车间。
②每月13日之前生产处根据实际生产情况将上一个月的生产成本经营分析整理并召开生产经营分析会，各车间将消耗定额情况做汇报。
③.每月5日前财务处根据实际发生情况计算出考核指标。
④每月6日前成本管理办公室根据财务处提供的成本指标对各车间处室进行考核。
⑤每月7日前人力资源处根据成本管理办公室提供的考核结果对被考核部门
兑现。
第二十九条消耗定额的执行
消耗定额下达后，各车间应对定额实行经济核算，内部分配，生产处定期检查执行情况。生产各岗位负责人应严格把关，对物料消耗应严格按确定的消耗定额范围进行控制。
第七章附则
第三十条本制度由效能监察室负责监督执行。
第三十一条本制度由生产处负责制订并解释。
第三十二条本制度自2011年3月26日正式执行。
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
材料进场管理方案措施 工程主要材料投入计划及材料质量控制的主要措施 3.3.1HDPE管道、钢管、钢筋混凝土管、钢材及其他材料等主要施工用材，本投标人均将严格按建设工程合同的要求使用招标方及监理工程师认可合格的材料，其他材料及地材以就近采购为主。工程所需的材料由项目经理部下设的材料部门统一按计划进行采购，根据施工进度计划安排进行材料供应和储备。 3.3.2所有用于本工程的材料必须是符合国家规范或行业标准的合格产品，必须有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、检验数据）和出厂证明。材料在进场后、使用前必须进行复检，有条件的在进场前就进行抽检，确保用于本工程所有材料都是合格产品。 3.3.3工程质量的优劣，原材料、成品料的质量是关键。为争取整个工程达到优良，在保证材料合格率方面采取如下措施： (1)坚决按本工程的设计及业主指定的技术规范要求中规定的参数执行。 (2)材料采购和进库必须按照采购和进库程序文件的要求执行，工程中使用的各种材料均应有出厂合格证和质量保证书，不合格材料坚决不使用。 (3)材料进人工人地仓库前必须执行材料检验和试验程序，并按规定程序报验，抽样试验合格方可入库。入库材料按各种不同的材料、规格、品种进行标识，分区分片堆放。确保不受潮、不锈蚀、不变质，
否则退回或不使用。出厂合格证及试验合格格证等均由质安科资料员保管。 (4)工程材料，出库（厂）前按规定进行有关的质量检测，合格后才可使用。 3.3.4工程材料检验制度项目部设工地检验室，配齐所需仪器和人员，开工前作材料的鉴定检验和配合比试验，填发施工配料单。建立材料检验、质量检验及工序间交接验收等项制度，各种实验、检验应做到记录齐全，数据真实可靠，测试手段先进。会同工地负责人制作检查试件，按规定日期试验，施工中检验室要派专人值班，负责质量控制。对运到工地的主要工程材料，协助工地作好质量验收、分堆保管及使用，掌握砂石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。及时做好试验原始资料的整理、保管和报表工作。
文件编号：GD/FS-6940 （管理制度范本系列） 产品材料消耗工艺定额管 理制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
产品材料消耗工艺定额管理制度详 细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1、总则 产品材料消耗工艺寇额是编制物资供应计划的主要依据,也是搞好材料管理及开展经济核算的必要条件。 2、机构与职责 2.1材料寇额的制订与管理实行归口与分级管理的原则,厂级由技术科负责,车间由材料定额员负责。 2.2技术科有关材料寇额工作方面的主要职责范围, 2.2.l编制《工艺材料定额计算方法》,制订单台产品零件定额,单台产品材料定额及其汇总工作。
2.2.2由于产品设计的修改,工艺方法的改进,技术改进措施的实现等原因而影响定额时就必须及时修改材料定额，以确保材料定额资料的完整、正确， 3、材料定额的依据 3.1制订材料寇额的依据 3.1.1计划部门下达的生产技术准备计划。 3.1.2技术科提供的、标有产品净重和零件净重的图样及零件明细表,另外还有各种材料标准和技术条件。 3.1.3供应部及车间提供的各种材料实耗统计分析资料。 3.2制订材料定额的方法: 3.2.1材料定额包括净重、毛重、定额、利用率四项指标。 3.2.2单台产品定额的汇总应包括产品图纸中所
企业物资消耗定额管理制度 □总则 （一）物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量,编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约煤材料的有效手段’ （二）物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗尢额匚□物资消耗定额的内容 （三厂 工艺消耗定额： 1. 主要原材料消耗定额一—指构成产品实体的材料消耗，如八m毎、气化戸学 2. 工艺性辅助材料消耗一—：艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。 非工艺消耗定额* 指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等（此部分作仓库盘盈盘亏处理）： □物资消耗定额的制定和修改 （四）材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关 部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，' （五）工■ （六）物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺 消耗定额。由于管理不善而超耗者，' （七）凡属下列情况之一者，J 1. 2. 加工工艺方式的变更，朮詢到门耗左萼小 3. □限额供料 （八）限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差界和提出改进措施的依林 （九）丨 1. 产品用料，包括本厂门制伴和外协！」L工（-T: 2. （十）I- 1. 2?半产讥度科和;沖川疋旳勺d度牛产作训叮1劲 3?车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。
物料管控管理制度 1.0目的 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用
料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围 从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义 无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算 出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参 照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管 级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交 采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房 统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补 件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控 员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。
原材料进场管理制度 原材料进场管理制度 1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可组织进场。 2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。 3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。 4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。 5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等，账物相符。 6、砂、石材料的堆放和堆场要求:a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。 7、水泥堆放:a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于 70cm 的通道。c、四周垫高 20cm 以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。d、水泥按批量组织进场堆放时间不得超过三个月。 8、钢筋和半成品的堆放:a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检，合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。e、对试验不合格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。f、上诉程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。g、原材料试验的数据应纳入技术档案。h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。 原材料进场管理制度为加强建筑工地进场原材料的管理，强化质量监控，完善材料使用的行为规范，确实保证工程质量，根据国家有关规定法规、标准，特制定本制度: 1、施工工地使用原材料:如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝
文件标题材料定额管理办法 文件编号KTK/CL-SOP-XX-XXX 归口部门技术部 一、文件修改版次说明 版本修订记录 版本日期备注 A 2010-05-31 执行集团总部文件 B 2014-11-30 今创车辆调整改版 二、接口部门会签评审 评审部门签字/日期评审部门签字/日期 □营销□采购 □技术□生产 □品管□财务 □综合 三、编制、审核、批准 编制日期 审核日期 批准日期
1、目的 规范材料定额管理，满足生产、技术、质量要求，确保材料定额准确、科学、合理，有效控制成本，特制定本办法。 2、适用范围 适用于公司机车产品和工装、工艺设施制造过程中材料定额的制定、修改、执行和日常维护管理工作。 3、定义 3.1 材料工艺定额 简称材料定额，是对完成单位产品或某项任务所消耗的材料规定的数量标准。一般按价值转移特征分为两类：一类是其价值一次性全部转移到产品中去，称为产品材料定额；另一类是制造工艺装备、工艺设施所消耗的材料，其价值逐渐转移到产品中去。 3.2 主要原材料工艺定额 主要原材料是指须经过加工改变几何形状大小，或改变内部组织后构成产品实体的物料。主要原材料工艺定额一般由净用量加上工艺损耗构成。 3.3 辅助材料工艺定额 辅助材料是指不构成产品实体但有助于产品形成，或虽构成产品实体但在产品上没有确定形状的物料。辅助材料工艺定额一般根据工艺要求对辅助材料的消耗量制定数量标准。辅助材料定额按消耗性质不同，分为单位产品定额和周期定额两种。 3.4 标准件工艺定额 标准件是指通用性很强，材料、尺寸规格、技术要求完全符合国家标准，通常由专业厂家规模生产，可以方便地通过市场选购的零件。标准件工艺定额一般根据产品图样统计得出的各类连接紧固零件的数量，但有时会因工艺措施的具体要求超出或减少图样规定的数量。 3.5 外购外协件工艺定额 外购外协件是指配套厂家按本公司提供的图样和技术要求，或按双方签订的技术协议制作的零部件，或本公司选购的有关厂家的现成零部件。外购外协件工艺定额一般根据产品图纸中的材料明细汇总得出外购外协件的数量。 3.6 易损易耗品及工具消耗工艺定额 对制造产品所需的通用刀具、量具、钻头、锯条、砂轮片、机油、柴油等易损易耗品及工具制定的工艺消耗标准。 4、职责 4.1 技术部是材料定额的归口管理部门，负责：
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
精心整理 北栗风井材料进场报验制度 原材料的质量控制，是工程质量的事先控制环节，是质量控制的关键控制点之 一。为保障北栗风井施工质量，特制订此制度： 一、材料进场报验 材料进场时，先由施工单位自检，并填写《材料、设备报验单》，自检完成后报12 345监理和开发办人员处以100元/次。 6、参与复检的开发办人员由当班值班人员安排，被安排人员不得拖延。 二、材料检验方法 1、检查产品合格证和出厂检验报告 2、钢筋应平直、无损伤，表面不得由裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
3、钢筋表面不得由裂纹、结疤和折叠。钢筋表面允许由凸块，但不得超过横肋的高度，钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。 4、螺纹钢、带肋钢筋用游标卡尺实测钢筋内径，不包括“肋”的厚度。横肋与间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍 二、材料的抽检 1、定期由监理单位组织开发办、施工单位人员对材料保存和使用情况进行检查。 2 查。 3 同批次每60吨抽检一次。 三、施工方对使用材料必须登记台账，材料使用超出井筒设计部分不予结算。 四、考核 材料必须报验方可使用，如在实际施工中发现使用未经报验，以次充好或其他型号，规格的材料，一经发现除立即更换材料外，另处施工方10000元。 后备区开发办公室 二〇一五年七月
弄清有几家：主体（十二局，宏图），装修（港源），园建（廊坊），消防（博岩，消防），铝合金（东林），桩基（裕翔） 包含计划，样板，验收，保管 太原恒大山水城项目材料管理实施细则 （试行） 第一章总则 8号和18 25号提交 第五条建立材料验收专项工作微信群，进群人员：各期范围内施工单位项目经理、材料员、资料员，甲方工程部材料计划员、相关工程师、项目经理、经理助理、工程部经理；微信群里的成员全部实名制，命名原则：姓名/几期/施工单位（工程部）。 第六条微信群主要由施工单位材料员来汇报进场材料及自检情况，进场任何材料必须第一时间在此群汇报（原则上申报材料为纸质版质量证明材料，情况紧急可微信先行上传质量证明材料相片等）；施工单位材料员汇报内容及格式统一化，主要包括三方面内容：进场材料的实物检查情况、材质证明资料检查情况、自检结论。 第七条材料质量证明资料检查无误后，监理工程师进行现场实体验收或见证取样，不合格材料一率不准进场；检验合格的材料准许进场，同时签发材料使用许可证并登录材料进场验收台账。
仅供参考[整理] 安全管理文书 材料限额管理制度 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共5 页
材料限额管理制度 1.目的 降低材料消耗，加强材料成本核算，合理充分利用材料，规范材料的出入库管理，积累企业消耗定额。 2、适用范围 适用于我司工程管理过程中所有材料的管理。 3、职责 3.1项目部：项目部是材料限额制度的具体执行机构。负责材料领料前（时）限额指标的测定，限额领料制度的执行，分阶段的核查及调整，材料限额管理的改进，配合预决算部门材料消耗定额的测定等。 3.2公司工程技术部及合同预算部：负责该制度在项目部运行情况的监督、检查、指导和改进，组织相关造价人员、施工人员、材料人员对已经成熟单项材料的消耗及管理措施进行分析总结，制定材料的消耗定额。 3.3合同预算部：依据已批准的限额制度对项目部的执行效果进行评审，参加材料消耗定额的制定。 4、名词说明 4.1企业材料消耗定额：是指材料单位计算工程量的消耗额度。即同一种材料在统一规定的管理和施工条件下，各个项目部对该材料平均的消耗量。消耗定额反应我司材料控制的管理水平，同时也是限额领料限额的依据。 4.2限额领料：是指依据材料消耗定额和工程量，由施工人员开限额领料单，材料员据此给施工班组发放材料，超额自负的一种材料管理措施。企业在没有建立消耗定额之前，可先行采用地方统一劳动定额及 第 2 页共 5 页
实测出标准层或单位计算量的消耗量，据此为消耗定额开限额领料单。 5、工作内容及程序 5.1限额管理的主要分项工程或材料 钢筋工程、砼工程、模板工程、砌体工程、装饰装修工程、楼地面工程等及其他材料，给排水、电气用管材及配件，电线、电缆等。 5.2材料限额管理的主要内容及程序 各类材料子目录分类及内容，项目材料限额指标的测定，限额领料管理，材料限额管理的分析及总结，材料消耗定额标准的制定，限额管理的评审。 5.3各类材料子项的分类及内容 分项工程子项的分类及内容由公司合同预算部门负责制定。应明确材料的分类标准（按部位、构件或规格等的分类），施工方式、管理要求等。 5.4项目材料限额指标的测定 材料的限额指标由项目经理组织专业工长、预算员、材料员负责测定，向公司相关部门汇报，项目部组织实施。 5.5限额领料管理 限额指标确定后，施工人员（或专业工长）可根据工程量开限额领料单，施工班组根据限额领料单在材料员（或库管员）凭限额领料单领取材料。在施工过程中，施工人员、材料员、预算人员应跟踪材料的使用和管理情况，及时进行控制管理。如果出现材料超出限额应查明原因，如果是班组对材料的管理不善和浪费原因出现超额时，项目部应对班组做出处理（赔偿）后增开限额用量，如果是限额测算不够准确，经核实后应及时调整限额指标，并补开领料单；如果经核查限额超过实际时应 第 3 页共 5 页
公司物料管理制度[规章制度] 公司物料管理制度-规章制度 关键字: 第一章总则 第一条目的 为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。 第二条范围 港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用;凡以本制度有抵触的，以本制度为准。 第二章物料预算 第三条用料预算 (一)常备材料 由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。 (二)预备材料 由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。 第三章请购 第四条请购部门的划分 (一)常备材料(零配件等)―前方三部及运输公司; (二)预备材料(润料、劳保用品等),仓库管理员。 (三)非常备材料: 1. 订购生产用料,前方三部;
2. 其他用料,使用部门或仓库管理员。 第五条请购单的开立、递送 (一)各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。 (二)非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。 (三)紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。 第六条请购及加工、维修核决权限 (一)集中采购计划 3000元以下，由公司副总经理审批; 3000元以上，由公司总经理审批。 (二)非计划采购、急件采购 1000元以下，由部门主管审批; 1000元,3000元，由公司副总经理审批; 3000元以上，由公司总经理审批。 (三)成本包干期间的物料采购 当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。 第四章采购 第七条采购部门划分 (一)公司一般物料由物料采购组负责采购。
进场原材料管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
进场原材料管理制度 一、材料检验制 所有进入现场材料，须由供货部门提供合格证或经检验合格的技术文件，方可进入现场，进入现场后按规定进行送检，检验合格后才允许使用。现场制作产品，须按试验室配比单和施工规范及图纸进行施工，并经检验合格后才准使用，绝不允许不合格材料投入使用。 二、严格执行三检制 施工中对工程质量严格实行自检、互检和专职检查，监理单位、建设单位和质监站进行抽检，凡对不合格部位进行返工处理，严把每一工序质量关，确保工程质量。 三、原材料和成品、半成品质量检测制度 1、凡进场原材料，必须具有出厂合格证和化验报告单，如无原件而使用抄件，须注明原件存留处，原材料进场时，按规范要求抽取试件进行试验，合格后才允许使用，不合格不准使用。 2、凡所购买成品，必须提供产品质量证明书并检查其外观、型号。并按规范规定取样送实验室进行检验。现场制作的半成品，必须由现场监理共同取样，送实验室试验，并将各种资料整理完成。
3、进入现场原材料、成品和半成品，如材料不合格，一律不准使用，如有使用者，将追究其责任。 4、对不合格原材料必须建立不合格管理台帐，详细记录其产地、规格、不合格项等信息，对不合格品及时进行处理。 各工地试验室必须严格遵守此项制度，严格把好质量关。贯彻执行此制度。
不合格产品管理制度 目的：控制不合格产品流入生产工序影响最终产品，保障出厂产品合格。 管理程序： 1、化验员检出不合格中间体或最终产品后，应做扩大取样重新分 析，确认不合格后，马上报主管领导，同时通知现场不得用不合格中间投料。出厂产品不合格的，不得签发检验报告。 2、对于货源紧缺、生产急需但不符合主含量要求的不合格原材 料，由供应部门和生产部门协商解决，化验员在原始记录上做好备注。 3、检出得不合格品，化验员填写“检验报告单”留存。作为原始 记录归档和产品可追溯记录。 4、出现的不合格产品时，重调或返工后的产成品，需重新检验， 合格后入成品库存放。 5、当不合格产品为出厂成分及含量等不合格时，可通过营销中心 查找比对后进行处理，存放在库房的应通知库管员将不合格产成品做明显标识，并隔离放置。
材料定额管理制度 1 目的和范围 本标准规定了各种主要原材料工艺消耗定额，工艺性辅料编制计算方法及材料工艺消耗定额的修改。 本标准适用于公司产品主机、专件和其它产品材料及工艺性辅料材料工艺消耗定额的制订和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。 GB/T19000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 主要材料 直接构成产品实体所消耗的材料。 3.2 零件毛重 根据图纸、工艺需求将原材料经过切割、冲压或剪切等工艺手段形成的，需进一步加工的坯料的重量。
3.3 材料工艺消耗定额 在一定的生产条件下，制造单位产品、完成对原材料的输入加工所规定的合理材料消耗量，缩略语为“材料定额”。 3.4 工艺性辅料 不直接构成产品实体，但对构成实体有间接作用的材料，并且有一定的技术要求和质量标准。如产品包装用料、铸工造型用砂等。 3.5 工艺性损耗 在制造单位产品（零件）过程中，因工艺而引起的实体所必需发生的材料损耗。如削头、锯口、切口、夹头、加工余量、光端面铸造的不可回收损耗、浇铸系统损耗，以及本产品不能利用的残余料。 4 职责 价格管理办公室（以下简称价格办）是材料工艺消耗定额制定和管理的主管部门。负责产品材料工艺消耗定额的制定和管理，并负责 ERP、PDM材料工艺消耗定额数据的输入和维护。 5 工作程序 5.1 材料定额的编制原则 5.1.1 制定材料工艺消耗定额，必须符合先进合理的原则，应采用先进的工艺手段，最经济的加工余量标准，达到工艺损耗低，材料利用率高，降成本提高效益为原则。 5.1.2 材料品种、规格的选用，应做到技术上可靠，经济上合理，供应上可能。
物资消耗定额管理制度 第1章总则 第1条；目的 为了达到以下目的，特制定本制度。 1，合理利用和节约材料配件，降低和控制生产成本，提高投入产出比。 2，便于开展成本核算和经济核算工作。 第2条，适用范围。 本制度适用于生产物资，消耗定额以及储备定额的制度工作。 第3条，职责分配。 1，供应部负责制定物资安全存量，并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。 2生产部，机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作. 第4条，术语定义。 物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位 产出而合理消耗材料，配件的数量标准，以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。 第2章，物资消耗定额的确定。 第5条，制定物资消耗定额的原则。 1，应在保证物资质量，生产质量的前提下，根据生产的具体条件，施工要求，技术要求等，以理论计算和技术实际测定为主，经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。
2，确定消耗定额时以节约和保证供给为基础，以不造成浪费，略有剩余为原则。 第6条，确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时，应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1，消耗量稳定的物资，由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标，经过理论计算而确定。 2，消耗量不稳定的物资，由相关部门人员根据相似物资，行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试，从而确定最终的消耗定额。 第3章，消耗定额的审查和批准。 第7条，消耗定额自审。 1，各部门在制定完本部门的物资消耗定额后，应提交主管经理审核。 2，主管经理在审核过程中，应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。 第8条，消耗定额审核。 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略，年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核，财务部等相关部门根据需要予以配合。 第9条，消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批，审批通过后报相关部门
主要材料、设备进场验收管理办法 1、目的 为规范优品道贵阳公司优品新城项目主要材料、设备进场管理工作，加强项目材料、设备进场验收管理，确保材料、设备质量、规格、效果复合设计及规范要求，满足项目建设需要，特制定本制度。 2、适用范围 适用于优品道贵阳公司优品新城项目的工程施工单位（包含总包、指定分包、甲方独立分包）材料、设备（含甲供、乙供、甲指乙供、甲限乙供）的进场验收管理工作。 主要材料、设备： A类：钢材、水泥、商砼、设备等。 B类：防水材料、保温材料、入户门、防火门、地板、地毯、墙纸、木材、塑钢、铝合金、栏杆、玻璃、烟道、内外墙涂料、油漆、瓷砖、石材、管材、阀门、电线电缆、桥架、配电箱、配电柜、水泵、风机、开关插座、屋面瓦、苗木、五金配件等。 C类：砖、砌块、砂、石等。 3、术语定义 3.1指定分包：甲方指定并经总包单位认可的分包单位，并由其完成总承包工程范围内部分甲方指定工程的承包方式，合同签约形式为甲方、指定分包和总承包单位共同签订三方合同。 3.2甲方独立分包：又称“甲方专业分包”，不在总承包工程范围内，甲方自行选定分包单位，并由其完成整个项目中与总承包工程有影响的独立工程的承包方式，合同签约形式为甲方和分包单位签订独立两方合同。 3.3甲供：甲方自行组织采购，确定材料设备的型号、规格、数量，并直接与材料设备供应商签订两方合同，将材料设备供应给施工承包单位的采购方式。 3.4 乙供：乙方自行组织采购，乙方根据设计及合同要求确定材料设备的型号、规格、数量，并直接与材料设备供应商签订两方合同的采购方式。 3.5甲指乙供：又称“甲定乙供”，指甲方组织采购，选定供应商并确定所需材料设备的型号、规格、数量；由甲方、指定供应商和施工承包单位共同签订三方合同或者由指定供应商直接与施工单位签订两方合同的采购方式。 3.6甲限乙供：又称“甲限品牌”，甲方在工程招标时为确保工程品质，将某些材料/设备限定在若干品牌或规格范围内。施工承包单位在投标时，在甲方
为了深化企业内部改革，使广大干部职工树立“增产节约、增收节支”的工作思想，降低生产成本，提高经济效益，根据各单位材料消耗数额及实际情况，特制定本制度及定额标准。 2.适用范围 本制度适用于山东海科化工集团有限公司除项目建设、年度检修和临时大修，新增资产及其辅助设施之外的全部出库材料。 3.材料费定额标准 3.1实行材料费定额标准的部门和装置有：焦化车间、重催车间、50万吨/年常减压车间、30万吨/年汽油加氢车间、气分、动力车间、成品车间、净化车间、质监科、电仪车间、机修车间、硫磺车间。 3.2各车间材料费定额见（附表一） 3.3机修车间定额占各车间所有泵配件及设备维修实际发生总和的20%；其奖惩按照节超额的20%执行。 3.4不计入材料费定额考核的范围（见附表二） 4.定额的执行 4.1定额的执行前提是必须保证设备完好运转的状态。 4.2定额的考核截止时间和会计期间保持一致，即月度最后一天。 4.3生产科和财务部在每月6日前度统计出当月被考核车间的材料费消耗情况，10日前和各部门沟通完毕后确定最终结果。财务部依据本制度对各车间材料消耗情况出具考核意见，上报生产副总、公司总经理审核批准后,交人力资源部通报执行。 4.4各部门的领料必须由本部门技术员（含）以上的领导签字方可领料，否则仓库不予办理领料手续。 4.5技术改造和新增设备必须由技术设备科在3日前将经分管生产副总签批的领料清单提交仓库，仓库根据清单统计物资类别，否则计入使用单位的材料费，并对技术设备科处以100元/次扣款。 4.6其他不计入定额的物资必须经财务部审核、分管生产副总和公司总经理共同审
批后执行。
物资消耗管理制度 为强化企业内部管理，节支降耗，做到生产全过程材料消耗定额控制，确保矿经济效益和目标成本的实现，根据《东银能源公司物资消耗定额管理暂行规定》，结合工作实际，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用全年公司使用的生产材料，包括所有由经管科库房发放的物资。 二、名词解释 物资消耗定额是指在一定生产条件下，生产单位产品、完成单位工作量而合理消耗物资的数量及金额指标。 三、物资消耗定额管理目的和原则 物资消耗定额是正确确定材料需要量，编制材料供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行定额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。物资消耗实行“按需投入，定额控制，减少浪费，杜绝流失，严格考核，奖罚分明”的管理原则。 四、管理内容描述 1、成立物资消耗管理小组： 矿长任组长,各副矿级领导任副组长，各部门负责人任组员组成整个物资消耗管理小组。
2、物资消耗定额的制定及实施： （1）、根据国家、集团公司相关定额标准，采用技术测定、历史统计资料分析和经验估计相结合的方法，结合去年生产情况进行制定。制订消耗定额时，应对历史消耗数据进行全面收集，对其归纳整理、分期分类，把专项工程材料投入与生产材料消耗分开，把非正常生产时期材料消耗与正常生产时期材料消耗分开，把安装投入材料和正常材料消耗分开，把不同的采煤方式和掘进方式分开，把不同的支护方式分开，然后对消耗数据进行分析筛选。制定消耗定额时，必须与生产技术部门结合，根据巷道设计、生产布局、施工工艺确定物资消耗定额。物资消耗定额包括数量和金额两种形式，且一年制定一次。 （2）、数量和金额的双重考核：物资消耗定额以承包责任制的形式责任到部室或生产区队，涵盖所有生产物资需求部门，定额标准主要分为三类：物资消耗实物定额（数量），单位产量（或进尺）消耗定额（金额）、和其他类定额（金额）。单位产量（进尺）物资消耗定额按月度分解以元/吨（元/米）进行计算，其他类定额按月分解以总金额计算。 物资消耗实物定额（数量）按照主要物资的领用数量进行考核，考核指标详细明细内容请见附表。 每月单位产量（进尺）物资消耗定额按照生产实际完成情况进行考核，也即是单位产量（进尺）物资消耗定额×当月生产完成产量（进尺）=当月该部门的物资消耗定额金额。详细明细内
物料管理制度1 物料管理制度 为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。 1、管理范围、职责和定义 1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。 1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。 1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。 1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。 1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。 1.2设备室职责 1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。 1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。 1.2.3负责开出物料领用单据。 1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。 1.3需求部门职责 1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负
责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。 1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。 1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。 1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。 1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。 1.3.6负责按时对到货物料领用。 1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。 1.4仓库保管员职责 1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。 1.4.2负责物料验收、入库、保管。 1.4.3负责按领料单核定物料发货。 1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。 2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程 2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。 2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技
材料进场验收管理制度 1目的 为明确现场材料管理职责，规材料/设备确认、进场验收、合同实施、款项支付、材料档案管理等。确保工程所用材料/设备质量达到合同规定及国家行业标准验收条件。 2围 本制度适用于我司开发项目所涉及的“三甲”材料/设备。 3职责 3.1采购部职责 3.1.1负责根据工程需求对材料/设备商进行信息收集、归类，根据工程进度及采购周期编制采购计划。 3.1.2负责组织相关部门对材料/设备商进行考察。采购招标文件、合同的编制并发起会签流程，对材料样品的封存。 3.1.3组织相关部门对进场材料进行验收，对材料/设备资料收集、存档。材料款项的申请与支付，定期组织相关部门对材料/设备商进行评价。 3.2工程部职责 3.2.1根据图纸及规要求向采购部提交“三甲”材料/设备的各项性能指标，以配合采购部工作。 3.2.2根据工程进展情况及时提交采购申请，参与对供货商的考察，采购合同进行评审及会签。 3.2.3参与进场材料/设备的验收。
3.3财务部职责 负责对工程材料/设备验收合格后的款项支付，参与采购合同的评审。4工程材料进场验收管理流程 4.1材料采购部签订材料/设备采购合同，合同签订应明确供货方式、供货时间等 4.2工程部相关工程师根据现场进度情况提前15天提出材料/设备进场需求的申请（申请期限要在采购合同规定供货期），经部门领导审批后递交到采购部。如不能在合同要求其材料/设备进场，同样也需向采购部书面申请顺延供货，注明顺延期限及供货日期《材料/设备（延期）进场申请表》。 4.3采购部收到采购申请后及时与供货商联系，确定具体到货日期并通知工程部。如不能按要求时间供货，需提前10天书面通知工程部，以便下步工作的顺利安排。 4.4货到现场前10日采购部要求供货商进行现场勘查，会同工程部就装卸地点、运输通道等现场实际查看是否满足要求，如不满足应协商出有效可行的方案。（大件物品需吊装的要求供货商编制吊装方案，审批） 4.5货物安全卸入合同指定（甲方指定）位置后采购部组织工程部、供货单位、监理单位以及施工单位对材料/设备进行验收，验收依据为合同规定的相关质量条款、国家及地方规定的相关验收标准（如有封存样板参照样板）等，并检查产品的合格证明文件、质量保证文件、使用说明书及随附技术文件等，填写《材料进场验收单》/《设备进
矿五分公司材料成本管理制度 （ 2010年 8月 25日） 成本管理是生产经营活动中的关键环节，是提高经济效益的根本途经，为了积极有效地推进此项工作，进一步加强全员的成本意识和责任感，加快我分公司各项工作的整体推进，特制订本办法 一、成立考核领导组： 组长：范红田 副组长：王惠清 成员：张应国张玉祥孟维波石建恩王建平吴四孩霍玉林张丽梅吕海凤郜文荣吴红兵赵爱良 赵欣及各队书记、队长 办公室设在材料组，办公室主任由郜文荣兼任。 二、管理原则 1、坚持谁实施、谁受控、谁负责的原则。 2、坚持材料成本有目标、过程控制有依据、成本分析要精细的原则。 3、坚持材料成本考核与经营层挂钩的原则。 三、领导组成员的职责： 1、组长：全面负责分公司的目标成本管理工作，对领导组成员的日常工作进行管理和监督，对考核过程中发生的重大问题进行分析和决策。 2、副组长：配合分公司领导制订严细的目标成本管理考
核方案，明确各项费用的划分，具体负责日常成本考核工作，组织召开每旬成本考核例会，查找、分析各队、组成本盈亏的原因。采取相应的整改措施，对成本节奖超罚进行严格考核兑现等 3、各分管副经理：负责各分管范围内的具体管理、监督工作，对各自管辖范围内成本超耗分析原因，对超出定额用量及费用的材料、配件等进行签批领用，各分管经理要与管辖队组成本节超情况进行挂钩，由经理进行考核。 4、技术组，调度：负责确定各队每旬、月的详细工程量及井下发生的隐蔽变更工程，并由生产、技术经理签字确认，报考核组。 5、计划组：负责每月1号前生产计划及目标定额的下达，并对定额中的相关问题进行解答。 6、材料组：负责按时提供准确的队组材料消耗量，并严格按照目标定额控制发料，如发现超定额或超费用领料，必须有分管领导签字，方可发放。负责现场成本管理，包括清仓查库、回收复用、修旧利废、成本核算，下井检查等具体工作。 7、综合办：负责收集各类资料，下达考核通报。 8、各队书记、队长：为队组成本管理的第一责任人，负责本队的成本管理工作，并制订本队的材料管理细则，严格进行管理。 9、各队材料员、办事员：负责本队材料领用、发放、建帐管理及成本核算，做到日清月结。所有领用材料必须严格按照分公司发放的专用台账进行填写。 四、管理制度