三、总务后勤管理规章制度
1. 办公用品管理规定
了切实做好公司办公用品的供应和管理工作，使办公用品的采购、存储、发放有条不紊，本着保障供给、注重节约的原则，特制定本规定。
1.2 本规定所指办公用品主要包括：
1.2.1 低值易耗品。包括纸张、纸制品、胶水、橡皮、墨水、墨汁、印泥、印泥盒、印油、铅笔、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件盒、刀片、黑（白）板擦、大头针、回行针、订书针、图钉等。
1.2.2 易耗品。包括碎纸机、订书机、打孔装订机、计算器、计算器用电池、剪刀、钢笔、砚台、丁字尺、黑板、白板等。
1.2.3 特殊印刷品（帐表、统计表、纪念性印刷品、公文稿头）和普通印刷品（信封、信纸、便签、连联函等）。
1.3 办公用品管理职责
1.3.1 低值易耗品：一般由个人消耗并负责。
1.3.2 易耗品：一般由部门消耗并负责。
1.3.3 专业帐表、统计报表等的使用按上级规定执行。
1.3.4 普通印刷品由办公室统一样式、规格、字体。其他部门未经办公室允许，不得自行印刷。
1.4 办公用品采购计划的编制
1.4.1 编制程序：
1.4.2 办公室根据本年及以往年度办公用品平均耗用情况，加上计划期可能性变量因素，综合平均编制消耗基准，在此基础上编制下年度办公用品采购及使用计划，并呈报主管领导审核批准。
1.4.3 有关部门因客观因素须超出或事先未列入申请采购计划时，需先提出追加计划，经主管领导批准后送交办公室，经办公室审核后方可领用。
1.5 办公用品的管理
1.5.1 对于日常性小额办公用品（一次性采购金额50元以下者）可由办公室办公
用品管理人员根据实际需要酌情采购。
1.5.2 对于50元以上或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以下）的采购需报办公室主管领导审核，经批准后方可采购。
1.5.3 对于较大金额或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以上）的采购，须经办公室主管领导审核，并呈报总经理批准同意后方可采购。
1.5.4 各部门领用日常性办公用品时需按照本管理规定履行办公用品领用手续；当需要领用金额较大（50元以上）或非日常性办公用品时，需所属处室部门领导签字批准方可领用；当所领用办公用品金额在100元以上或非日常性用品（金额在50元以上）时，需经所属处室主管领导签字批准，并经办公室核实后方可进行。
1.6 办公用品的控制
1.6.1 办公用品的采购：办公用品年度采购计划经有关领导审核批准后，由办公室办公用品管理人员负责按计划采购。办公用品采购过程中，应积极获取同类产品信息，在保证产品质量的前提下，本着“节约、务实”的原则，合理控制成本。
1.6.2 办公用品的入库
1.6.
2.1 按计划采购的办公用品，应分批分类的作好入库保存工作。入库前，应对上年度剩余办公用品作数量统计，作好记录；入库工作完成后，应逐一清点，保证数量的准确无误。连同上年度剩余数量一起报主管领导。
1.6.
2.2 在办公用品的使用过程中，应于每季度末对库存数量进行清点统计，并与发放数量相核对，做到帐实相符。
1.6.3 办公用品的发放
1.6.3.1 办公用品发放过程中应严格按照上述有关规定，作好核准、把关工作，对各种金额的办公用品的发放和使用应严格依据有关领导的批示进行。
1.6.3.2 在发放过程中，对各部门领用情况进行分类登记，并按有关规定于每季度末统计汇总，并将发放情况定期报主管领导。
1.6.4 票据的处理
1.6.4.1 对于公司日常性小额办公用品的票据，应定期汇总处理，原则上一个月汇总报销一次；较大金额或非日常性办公用品的采购票据应在物品购买后的一周内及时办理报销手续。
1.6.4.2 办公用品管理人员应定期向主管领导汇报办公用品采购、发放、领用情况，解释说明各类采购票据的金额、来源，作好成本控制。
1.6.5 办公用品是为公司办公耗用，不许私自将办公用品携带回家私用。
1.6.6 当使用者发生工作调离时，应根据公司《人员招聘、录用、离职管理规定》
中有关办公用品的移交条款进行移交。
1.6.7 使用部门实际领用数量超出计划，或购买不到某种办公用品时，办公室应及时通知有关使用部门。
1.7 办公用品的年终核算
办公用品的核算工作采取平时核算与年终核算相结合，以合理控制成本，规范办公用品的领用、发放工作。
1.7.1 办公用品管理人员应按上述规定，对办公用品的发放、领用、库存作好清点、统计，并登记造册。
1.7.2 每年年终进行下年度办公用采购计划编制前，办公用品管理人员应于12月15前对本年度办公用品采购及使用情况、采购费用、计划执行情况等作出统计，连同办公用日常领用登记表一同送交主管领导审核，做到帐实相符。
1.7.3 对于帐实不符，或者采购金额与原计划有较大出入者，办公用品管理人员应负责作出合理的解释。
附表五：
部门申购表
附表六
采购计划表
附表七
入库登记表
附表八
领用登记表
附表九
年终盘点表
2. 汽车使用管理规定
2.1 为了使公司汽车管理达到确保重点、使用合理，做到爱车、守纪、安全、节约的要求，特制定本规定。
2.2 汽车的管理：
2.2.1 公司汽车由办公室统一管理，主要内容包括：
2.2.1.1 有关汽车证、照、核、验等事务的办理。
2.2.1.2 汽车调度及使用记录的管理。
2.2.1.3 汽车维护与保养的管理。
2.2.1.4 汽车耗用物料的管理。
2.2.1.5 汽车安全的管理。
2.2.1.6 司机出车费用报销管理等。
2.3 汽车的使用：
2.3.1 使用原则：确保重点，照顾一般。所谓重点，系指首先保证公司领导用车和公司急要公务用车。总经理、副总经理的用车，车辆分别实行固定、相对固定，公司急要公务用车实行优先派车，一般业务用车按下列条款进行。
2.3.2 处室一般业务用车，其距离必须在3公里以上，又必须用车的，方可申请用车。虽在3公里以内，但必须用汽车才能运输的，亦可申请用车。
2.3.3 公司、部门领导因公带车出市区应在公司办公室进行登记；因公带车出洛阳行政区的，需经公司办公室主管领导批准；因公带车出省的，需经公司总经理批准。
2.3.4 在特殊情况下，外单位需借本公司汽车或本公司员工因私事需要用车到市区以外的地方，需经公司总经理批准。
2.3.5 各处室因业务需要在非工作时间（含节假日、公休日）在市区内用车或公司员工因私在市区内用车的，需经公司办公室主管领导批准。
2.3.6 凡需经批准使用的车辆，均需在使用前由车辆使用人办理车辆使用审批手续，司机按批准手续要求出车。如遇公司不能正常派车时，用车处室可根据公务急要情况搭乘公交车或出租车，原则上由主管领导批准。
2.3.7 公司员工及其直系亲属因病需要在市区内用车到医院治疗或用车出院时，公司办公室可随时安排出车。
2.3.8 凡违犯本规定私自派车、用车、开车，以及擅自改变行车路线者均将视其具体情节严肃处理。
2.4 汽车维护和保养：
2.4.1 汽车保养严格按保养手册要求进行。
2.4.2 维修车辆经公司司机班长检查后方可到公司合同单位或指定的特约修理厂进行维修，不得在小店零摊进行维修，以确保维修质量。
2.4.3 车辆要定期清洗，保持清洁。
2.4.4 每年年底，公司司机班长要核实并记录公司所有车辆当年行驶里程数，并于次年元月5日前分别报办公室、财务处。
2.5 违章与事故处理：
2.5.1 有以下情况之一者，其责任与费用，由驾驶人员自负，并视其情节给予适当处分。
2.5.1.1 无照驾驶及造成事故的；
2.5.1.2 酒后驾驶及造成事故的；
2.5.1.3 未经批准私自出车及造成事故的；
2.5.1.4 未经有关领导批准，私自借给他人驾驶及造成事故的，由借出人负责；
2.5.1.5 其它违章驾驶及造成事故的。
以上违规事故发生时，涉及保险理赔事项者由驾驶人员或借出人具体负责协调处理；不在保险理赔范围之内者，所产生的各项费用由违规责任人自行担负。
2.5.2 在公务途中因不可抗拒因素导致车祸发生时，应先急救伤员，再向当地公安机关报案，并立即向公司主管部门及公司领导联系报警。如属一般小事故，可先处理，后报告。
2.5.3 因意外事故造成车辆损坏时，其责任划分如下：
2.5.
3.1 属于保险范畴之内者，由驾驶人员及公司有关人员具体负责与保险公司协调理赔事宜。
2.5.
3.2 如属于保险范畴之外的事故造成的损坏，视其事故形成原因具体确定责任归属，如因驾驶人员违规操作导致事故发生者，应由驾驶人员承担相应责任。
2.5.4 事故处理过程中，需向受害当事人赔偿损失时，除在保险范畴内应由保险公司支付部分外，其不足部分根据事故责任具体划分：
2.5.4.1 根据《中华人民共和国道路交通安全法》，属于驾驶人员违规驾驶导致受害人伤亡者，其相应责任应由驾驶人员担负；如因不可抗因素导致事故发生者，由公司担负。
2.5.4.2 如因受害人违规行驶，但经司法部门判定仍应由我方承担部分赔偿责任时，由公司担负。
2.6 费用报销：
2.6.1 公务用车之油费、路桥费、停车费等凭证、单据，经有关领导审核后实报实销。
2.6.2 按规定进行车辆维护、保养之费用，以凭证单据经有关领导审核后报销。
2.6.3 经有关领导批准，购置车辆备品、配件、材料等之费用，以凭证单据经有关领导审核后报销。
2.6.4 按公司规定，公司员工（包括公司、部门领导）因私事使用车辆（市区以外），应承担实际发生的汽油费、路桥费、司机出差补助费，在外过夜还应承担司机住宿费等发生的一切费用。具体费用核定由出车司机和公司财务处负责。
2.7 驾驶员守则：
2.7.1 努力学习政治、业务、技术知识，树立服务思想，不断提高技术水平。
2.7.2 爱护车辆，维护保养好车辆，确保车况良好，行驶安全。
2.7.3 遵守交通法规，时时、处处不违规驾驶。
2.7.4 服从调度，不拒出车。
2.7.5 遵守公司各项管理制度。
2.7.6 完成领导交办的其他任务。
附表十
公司车辆使用审批单
编号：
3. 电话、手机等通讯工具使用
管理规定
3.1 为了规范公司电话、手机等通讯工具的使用管理，合理控制通讯费用，特制定本管理规定。
3.2 公司办公电话管理：
3.2.1 公司各部门电话均由办公室统一负责管理，各部门领导负责监督与控制使用。
3.2.2 公司电话主要为与外界联系工作、开展业务之用，不允许有私人电话聊天或拨打信息台等现象出现，如无特殊原因，应少打或不打私人电话。
3.2.3 公司员工使用电话应注重礼貌，通话时应简洁、扼要，体现出公司员工良好的文化素质和精神风貌。
3.2.4 公司员工因业务需要拨打长途电话时，应先到办公室申请登记。
3.3 住宅电话、手机费用控制办法：
3.3.1 公司各类人员住宅电话安装费、手机购置费均由个人自理。
3.3.2 公司总经理、副总经理的住宅电话使用费，公司按每人每月***元限额承担。
3.3.3公司按照职务承担不同限额的手机费用，具体为：公司总经理、副总经理：***元/月；公司部门领导：***元/月；普通员工：***元/月。
3.3.4 以上公司承担的限额费用每年年终/每月由财务处负责统一核算，如超支则在其工资中扣除，节余则不再返还。
3.4 手机、住宅电话的维修费用由户主自己承担。
3.5凡公司员工参加各种预存话费赠机或其他预存费用优惠活动的相关要求待定。
4. 图书、阅览室管理规定
4.1 为了丰富公司文化生活，创造良好的学习环境，提高员工的经营管理和技术知识，特制定本规定。
4.2 图书管理：
4.2.1 公司图书管理工作，统一由办公室负责。
4.2.2 公司图书实行统一编号，并同时将书籍名称、出版社名称、著作人、出版日期、购买日期、书价等登记造册。
4.3 图书的购置：由需书部门提出申请，经主管领导同意，原则上由需书部门自行购置。所购图书经办公室登记后方可报销。
4.4 图书借阅：
4.4.1 公司图书，只供本公司员工借阅。
4.4.2 工具书及珍贵书籍一般不准借出，只准许在阅览室查阅。因工作需要确需借出时，经办公室有关人员办理手续后，方可借出。借出时间原则上不超出一周（7天）。
4.4.3 图书借阅人要确保借阅图书不被玷污、损坏和撕页。
4.4.4 报纸、刊物实施开放式阅览，阅毕后放回原处，不许带出。
4.4.5 给有关处室订阅的专业刊物，在处室存放三个月后，应交还给办公室存放阅览室。
4.4.6 借阅图书，要按时归还。
4.5 赔罚：
4.5.1 借阅者凡发生图书遗失，应照原版本购赔，购不到原书时，照书籍原价2倍赔偿。
4.5.2 凡发现有在借书上批改、圈点、画线、涂写、破损情况，根据情节分别处以原书价50%至100%的罚款。
4.6 阅览室秩序：
4.6.1 保持安静、不大声喧哗。
4.6.2 保持空气新鲜，不准吸烟。
4.6.3 保持室内卫生，不准随地吐痰，不准随地乱扔果皮、杂物。
5. 计算机使用管理规定
5.1 为了提高公司工作效率，进一步规范公司计算机的使用管理，特制定本规定。
5.2 计算机的使用和管理实行各处室分口使用、办公室统一管理的办法。
5.2.1 凡独立上机操作人员，必须具有计算机使用基础知识和独立操作能力，否则不允许上机。各处室应每月自行使用公司DVD刻录机对计算机中资料进行刻录备份。
5.2.2 凡上机者必须按规范程序操作、保养，以有效降低消耗，一旦发现故障立即通知公司办公室，禁止带病运转。
5.2.3 使用人员上机后，应严格注意病毒的防范，在软盘或光盘使用前，先确认无病毒后才可使用。如发现异常，必须立即关掉机器并通知公司办公室采取适当解决措施。
5.2.4 计算机使用人员下班离开时应按照正确操作程序将计算机关闭，切断电源。严禁下班后计算机仍处于待机状态的现象发生。
5.2.5 设置在各处室的计算机，未经处室使用人员同意，他人不得上机使用。
5.2.6 各种信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将涉及公司机密信息载体带出公司。
5.2.7 公司所有计算机的维护和备品、配件的采购统一由公司办公室办理。
5.2.8 对各处室计算机的使用情况，由公司办公室人员负责按季度进行检查，每年检查次数不少于4次，并做好检查记录，对发现的问题应及时联系维修处理。
5.2.9 计算机技术培训由公司办公室统一组织。
5.2.10 公司相关业务处室使用互联网，由办公室根据公司统一规划办理相关手续，任何部门不得私自联系开通事宜。
5.2.11 公司公用电子邮箱、邮件均归公司所有，由公司办公室具体负责管理。
5.3 违禁与处理。有下列情形之一者，视其情节，进行批评教育或处罚。
5.3.1 凡有违规操作而使计算机染上病毒的；
5.3.2 私自安装和使用未经公司许可与日常工作无关的软件（含游戏）的；
5.3.3 因工作过失导致公司信息流失而造成公司重大损失的；
5.3.4 下班离开后计算机仍处于待机状态的；
5.3.5 根据造成损失的具体情况，由责任人负责赔偿；
5.4 公司根据各处室计算机使用和管理情况，对有关技术创新、管理创新人员，依据价值的大小进行适当奖励。
6. 安全消防管理制度
6.1 为了维护公司的人身安全和设施、设备、物品的安全，特制定本制度。
6.2 本制度所称安全、消防，包括防火、防盗、防自然灾害、防人身伤害及防止设施、设备、物品（器材）损坏等诸方面。
6.3 公司的安全消防管理实行“预防为主，防消结合”的方针，做到防患于未然。
6.4 安全组织机构：成立安全消防管理领导小组，统一指挥公司安全消防管理工作，日常安全消防事务由办公室负责。
6.5 火灾的防护：
6.2.1 全体员工，特别是公司各级领导，思想上要十分重视公司安全、消防工作。要组织全体员工认真学习国家安全、消防的有关法规，使人人明白安全、消防工作的重要性。
6.2.2 认真贯彻执行国家有关易燃、易爆等危险品的管理规定，人人做到不违规携带，不违规存放，不违规使用，遇到违规事件及时报告。
6.2.3 公司所有禁火地区，必须有明显的“严禁烟火”标识。
6.2.4 氧炔焊接及类似此操作必须远离易燃易爆物品。其焊接操作人员必须持有政府有关部门颁发的资格证书才能上岗，否则严禁上岗操作。
6.2.5 所有电线电路及电器设备的安装、维护，必须有持专业资格证件的人员按照电管部门的技术操作规程进行，不得违规。
6.2.6 办公室所有电器照明、空调、计算机、复印机以及图书室的电视机、音响设备等下班或不用时，必须关闭电源、不留隐患。
6.2.7 消防设施、设备器具要按“消防法”如数配置，并定期（一季）检查其完好有效。
6.2.8 任何人发现火情，要及时、准确的向消防部门和公司领导报告，并积极参加扑救。
6.3 盗窃防范：
6.3.1 防范重点：现金、涉及公司经营管理的机密性文件等。
6.3.2 防盗设施：防盗重点地区必须安装金属防盗门、铁窗，配置保险柜，并确保其完好、有效。
6.3.3 保险柜内存现金，不得超过公司的规定限额。
6.3.4 保险柜钥匙只许现金保管人一人持有，保险柜密码只许现金保管人一人知
道。
6.4 电梯安全：
6.4.1 严禁超载。
6.4.2 电梯间的通讯设备应保持完好。
6.4.3 电梯一旦发生异常现象，应立即停用并报告办公室，要求专业维修部门尽快检修。
6.4.4 电梯突然停止，要立即按下报警器开关，或用通讯器材向外发出求援信息。
6.4.5 电梯内要按月进行消毒处理，保持空气清新。
6.5 自然灾害防范：
6.5.1 狂风、暴雨发生时要及时关闭门窗和必须关闭的有关电器设备的电源。
6.5.2 下班后，窗要关闭，门要落锁。
6.5.3 文件要入柜、入抽屉。
6.5.4 门窗损坏要及时报修。
6.5.5 如遇突发性自然灾害，在立即向上级报警的同时，要积极参加抢险工作。
7. 办公楼卫生管理制度
7.1 为了确保公司良好的办公秩序，维持清洁、有序、舒适的工作环境，特制定本制度。
7.2 公司卫生的基本要求：
7.2.1 过道及阶梯、栏杆要设专人日日清扫，日日清洁，确保地面无痰迹、无烟头、无纸屑、无果皮、无杂物；墙壁保持无污渍、无灰尘、干净光洁；楼梯扶手无破损、无灰尘；电梯间保持清洁卫生、空气新鲜、地毯干净无污。
7.2.2 办公室内要保持桌面、椅子、沙发、文件柜、茶几、墙壁等无灰尘、无污垢，沙发、椅套要定期清洗消毒；玻璃窗透明光洁，纱窗要经常刷洗，烟缸要天天清洗，确保室内空气流通、无异味。
7.2.3 洗手间和卫生间要保持天天清洗打扫和定期消毒，确保地面、盆、池清洁卫生，无堵塞、无积水，墙壁、镜面、窗子、窗台无积灰，便池要保持下水通畅，无突出异味，无污垢。
7.2.4 员工要保持着装整洁、时时、事事、处处保持良好的卫生习惯，洁身自律。
7.3 卫生纪律：
7.3.1 不准随地吐痰。
7.3.2 不准随地乱扔烟头、果皮、纸屑、杂物。
7.3.3 不准在墙上乱贴、乱写、乱画。
7.3.4 室内烟缸用后随时冲洗，不准过夜。
7.3.5 不准违犯公司卫生管理制度。
7.4 卫生检查：
7.4.1 对于公司卫生维护情况，每月检查一次，并如实作好记录。
7.4.2 检查工作由办公室总务后勤管理人员具体负责。
7.4.3 对违犯公司卫生管理制度的处室或个人，及时指出违规事项及改正要求，性质较严重或造成损失者，应视其情节，给予批评或经济处罚。
7.5 积极参加社会公益卫生活动，完成政府有关部门分配的任务。
7.6 办公设备清洁维护：
7.6.1 办公设备除办公桌、文件柜、书柜、椅子、计算机外，还包括空调、音响、电视机、电暖气、电风扇、碎纸机、电话机、干手机、健身器材等。
7.6.2 对于为处室配置的办公设备，各处室应注意爱护，按要求规范使用并定期清
洁，如发现问题应通知办公室，以便及时维修。
7.6.3 公司办公设备由办公室统一管理，办公室每年分年中、年终两次负责对公司各办公设备进行清洁、检修，对各部门办公设备使用、维护情况进行监督检查，并作好检查记录。
8．员工集体宿舍管理规定
8.1 为加强员工宿舍管理，保证良好的住宿环境，特制定本规定。
8.2 凡符合公司规定条件需要提供住宿者，经办公室核准后，办理相关手续方可入住。
8.3 住宿员工有义务保持宿舍的整洁、卫生。
8.4 住宿员工应自觉爱护公共财物，不得擅自挪动、拆装宿舍内的各种公共设施。
8.5 住宿员工须保持房屋结构的完整。属人为损坏宿舍各种公共设施者应予以等价赔偿，并根据公司相关规定处理。
8.6 宿舍严禁存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品及各种违规违禁物品。
8.7 严禁在宿舍内进行酗酒、打架斗殴、赌博及其他各种违规违法活动。违者视情取消住宿资格或移交相关管理部门处理。
8.8 住宿员工应妥善保管好自己的钥匙，未经公司允许，不得擅自另配或转交他人；一经发现，视情况予以警告或取消住宿资格。造成损失的，视情节按公司相关管理制度予以处罚或移交相关管理部门处理。
8.9 自觉维护宿舍区内的生活秩序，遵守相关户籍管理制度；各种文体、娱乐活动、说话聊天不得影响邻居及同室员工的生活和学习。
8.10 未经公司办公室同意，严禁非本公司人员在公司宿舍留宿。
8.11 住宿人员搬出宿舍时，须到办公室办理物品移交手续。
8.12 凡违犯公司宿舍管理规定和相关法律法规造成的一切后果均由违犯者承担全部责任。
内部管理制度系列 小学后勤管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-67853小学后勤管理制度 Primary school logistics management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 篇一:小学后勤管理制度范文 一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。 2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。
6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。 7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究责任。凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行。 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。
郑中国际学校后勤管理制度（讨论稿） 第一章总则 第一条：学校后勤工作就是结合学校实际，保证为学校实现教育教学目标创造有利条件，为师生员工组织提供后勤保障。为了更好地搞好后勤工作，结合本校实际，经学校综合部讨论，特制定本实施细则。 第二条：学校后勤工作是在校长的领导下，组织实施学校后勤工作，提出改革方案，制定配套的改革政策；代表学校执行后勤制度，行使后勤管理各项工作职责。 第二章经费管理 第三条：每月15日，按时、准确地发放教职工工资、奖金及其它福利,绝不拖欠、挪用。每月10日前按时、准确地向董事会提交财务报表。 第四条：每次开学前向董事会提交本学期经费预算申请，并严格按照各项经费预算标准去控制开支。 第五条：不准向学校借用公款，特殊情况下，必须由校长批准，方能借取，必须按期归还，所有经费的使用必须由校长审批。 第六条：后勤工作人员，必须严格执行财务制度。做到不受贿、不挪用、不用公款公物作人情，不营私。 第七条：一切现金、财产账目做到：准确、清楚、明白，所有收支必须经校长审核，学校每学期对会计帐务和出纳现金审核一次；会计帐和出纳帐，每月核对一次。 第八条：每个工作人员在工作中都要严格遵守不花钱办好事、花
小钱办大事的原则，去认真履行自己的职责。 第三章班级公物管理 第九条：学校建立班级财产登记、检查、发放、收回制度。到班的财产直接由学校后勤管理人员点清楚，交接给班主任，期末收回。 第十条：各班的电器设施两周由后勤人员检查一次，其他公物，每月上旬检查一次，发现损坏，由学校安排修理。未被发现的损坏，班主任要积极主动给维修部或信息技术部报修。 第十一条：班主任是班级财产管理的第一责任人，班主任管理财产，应责任到学生个人，学生故意损坏公物，情节严重，加倍赔偿，情节较轻的，则按原价赔偿。找不到赔偿对象者，班主任自己负责。损失较大的费用有所在班级所有任课老师和学生共同负责赔偿。 第十二条：楼层公共区域的人为损坏有所在楼层班级负责，无法找到破坏者的损失有各个班主任共同负责赔偿，损失较大的费用有楼层所在班级的所有任课老师和学生集体负责赔偿。 第四章部门财产管理 第十三条：凡是分到各部门的财产，必须建立财产登记制度，要准确反映财产的数量、价值、品种、规格等。 第十四条：分到各部门的财产，各部门负责人为第一责任人，教职工离职时要及时通知综合部进行该职工所使用财产的登记交接，交接完毕，人力资源部才能办理离职手续。如有损坏，有当事人赔偿，无法确定当事人的，则由本部门负责人负责追查，若追查不到则由本部门负责人负责。(建议把各部门财产统计后粘贴在门后，要标明名称、规格型号、数量、单价、责任人等详细资料) 第五章个人保管的公共财产
汶南实验学校后勤工作管理制度 一、学校财产管理制度 学校一切财产一律由总务处分配、管理、掌握使用。建立完整的校产档案，每年度搞一次校产状况报告向学校分管领导汇报。 一、对各处室、寝室、教室，以及其他公用房屋使用的财产，一律由学校根据需要逐步配齐。 二、为了明确责任，凡因工作需要配备财产的处室，必须选一名财产管理负责人，对所配的财产进行登记、清查和管理，如有损坏或遗失，要及时报损，或视情况赔偿。 三、凡学校配给使用的财产，不论什么情况和原因，不得私自转借。 四、凡属学校配给的财产，属正常消耗损坏的，一定要以旧换新，同时填好更新换旧单，经管理人员同意后方更换。 五、财产的添置必须由校长批示，多人负责，并办理验收登记手续，方能投入使用。 六、教导初负责图书、实验室、教室、体育财产的使用与管理，教科处负责电教设备、硬软件的使用管理。总务处负责宿舍财产的使用与管理。 二、校产管理人员岗位职责 一、管理好学校一切财产和设备，对主要财产（如房屋、车辆、设备、桌凳、床铺）等大型或成批的财产必须做到中心有数，能随时提供数量、新旧程度以及使用分布等情况。 二、按财产的品种和使用单位（各办公室、各寝室、各用户）分别建立财产分户账，随时登记财产的增减变化，每学期末要全面清点一次，造表报会计室。 三、搞好校产的检查维修，防止意外事故的发生，对课桌凳、体育器材、文艺用品、房屋、门窗、灯具、自来水管道等，要经常检查和维修，保证教学和生活上的需要。 四、负责全校用房（教室、办公室）宿舍床铺的分配、管理及清查工作。 五、负责全校劳动用品、生产工具的保管、发放及收回工作。 六、负责劳保用品、日常办公用品的保管以及按有关规定的发放工作。 七、建立、健全财产的管理及使用制度，并认真按制度办事。 八、妥善保管维修物资、照明、水电等器材，进出要登记，手续要完整，警防被盗和丢失，若因工作失职造成损失要追究赔偿责任。 九、校产保管员要秉公办事，不徇私情，更不能贪占便宜，切实做到国家和集体的财产不受损失。 三、出纳会计岗位职责 一、办理现金收付和银行结算业务：要严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结合学校有关财务制度对一切回笼业务的原始凭证进行严格审查，对审核无误的原始凭证，办理收付款后，应分别在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”的戳记。对违反规定的业务，应拒绝办理，对内容不一、手续不备的凭证，应退回补办。如发现伪造、涂改企图虚报冒领的凭证，应拒绝办理，并及时报告领导处理。
吕匣小学学校后勤管理办法 总务工作是学校工作的重要组成部分，认真做好总务工作，不仅能创造育人环境，而且能提高教师教书育人的积极性，提高教学质量，为此，学校特制订本管理办法。 一、学校总务工作的主导思想： 1、学校总务工作，必须坚持管理育人，服务育人、环境育人。 2、总务工作必须为教育教学服务，为学校各部门服务，为师生的生活服务。 二、建设一支素质良好的总务队伍： 要搞好学校的总务，必须有素质优良的总务队伍，因此，总务人员必须做到： 1、要提高政治素质，提高文化修养，要掌握学校工作的规律，提高业务能力。 2、要爱校如家，有一定的责任感和创业精神。工作上能任劳任怨，工作扎实，作风上要勤谨，廉洁奉公，思想上要以改善教师工作条件，以育人为己任。 3、总务人员要一专多能，团结协作，做好学校总务工作。 三、总务人员要严格财务制度，严格财务管理。 1、根据学校办学条件和特点，坚持“少化钱、多办事、办好事”和“集中财力办要事”的原则，把握财源。 2、严格执行上级有关规定，杜绝乱收费。
3、一切现金，均由出纳员负责办理，任何人员不得带存现金。 4、健全财务帐册，建立财务档案。 四、严格财务审批手续： 1、学校一切开支，必须征得校长同意，一切票据需由校长审批。总务主任应在开学前、期中两次与各部门协商，征求购置开支计划，送校长审批，凡为经校长同意，随意购买并造成事实者，由当事人负责。 2、一切购物票据，需由经手人、证明人（实物验收人）、批准人三者具全，方准报销，验收人员如发现数量、质量与票据不符，不予验收签报。 3、凡一切借款，借条需校长批准，如没有校长批准，出纳员有权拒付借款。 4、财务人员每月按时清结一次，并把清结情况报告校长室。 5、学校组成财务稽核小组，每学期对学校财务进行一次稽核。 五、总务处的职责： 1、学校一切校产由总务处负责管理。 2、总务处要设立校产登记册，要分类登记： A、课桌椅、柜厨、讲台办公桌橱； B、电器：学校电器设备、电化教仪等； C、乐器、体育器材，少先队室；
学校后勤管理制度 第一章总则 1、为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。 2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学后勤管理的基本职能,是为教育、教学、和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。 第二章校园管理 1、校园管理的基本内容包括： 校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。 2、校园绿化建设及管理： ①校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。②学校应配备懂技术的专（兼）职人员，负责绿化和养护。③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图、设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。 3、校园环境卫生管理。 校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及
保持排水排污系统管道畅通等。①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。③加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。 第三章资产管理 1、公用房的使用管理。 ①公用房的分配，由总务处按学校意见安排。 ②公共用房和专用房屋，如食堂、探究性实验室、专用教室、理化生实验室、阅览室、风雨操场、会议室、仓库、图书室、配电房等，由使用部门负责管理。③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。 ④教职工集体宿舍由总务处管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。 2、公用房屋及附属设备的维修。 ①、应加强对公用房屋的巡视，发现破损或接到用户报修，应及时维修。 ②整幢房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长室研究报教育局批准后实施。 3、水电管理 ①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。分管水电维护修理的后勤主任，应熟悉学校的供电、广播、电话、电视、监控、网络线路、给排水管线和消防管线等。
总务处管理制度 总务主任职责 一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。 二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。 三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。 四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。 五、审批各项支出，要坚持原则。要理好财，管好家，保证教学供应。 六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。 七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。 八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。 九、勤俭节约，开源节流。加强对总务及后勤人员的管理和指导，提高服务质量。 十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。
财产管理制度 一、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细账。 二、校内所有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理使用手续，并要求按期归还。 三、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，健全安全措施，保证物品安全无恙。 四、定期清查盘点。保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到账账相符、账物相符。 五、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时，要办理设备移动手续并及时调账，保证全校设备做到有序流动。 六、由个人使用并保管的财产，由使用人到保管员处领取并登记上账．以便于以后的清点与查找。 七、教职工调离或退休时，校务办公室通知校财产保管员为其办理财产清账手续。 八、保管员在工作变动前由新、老保管员共同清点财产，并履行交接手续，做到账物清楚。 仓库管理制度 仓库是为学校教育教学提供物质供应，保证教育教学工作顺利进行的重要场所，保管员应认真负责地做好以下工作： 一、仓库要健全各种管理规章，对购进的物品要及时入账做到
小学后勤规章制度
4、学校贵重器材由专人保管，专人使用（如ＤＶ摄录机、复印机、速印机、数码相机）。 5严格执行赔偿： （1）期中、期末，总务处、班主任对教室各检查一次，对因责任事故损坏的桌椅、门窗、玻璃等要按价赔偿。 （2）师生员工所借公物（如音像、图书、仪器、乐器、体育器材等）如有损坏和遗失，按有关规定赔偿。 （3）保管室存放的物品，如因不负责或不遵守操作规程而造成人为损坏和丢失的，由保管人员负责赔偿。 （4）工作人员调出，所借所用公物要如数收回，不得带走或转让他人，缺少、损坏的要按价赔偿 二、水电管理制度 1、学校水电由学校统一管理，学校水电安装、维修由指定人员实施，线路安装必须规范化，做到定期检查，及时维修，确保安全。 2、节约用电，出操、集会或室外授课必须关灯、关风扇，放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视，切断电源，放假要关总电源。 3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头，防止滴水或水长流现象，养成节约资源的习惯，增强环保意识。 三、校园绿化、卫生管理制度 1、校园绿化要系统地整体规划，持之以恒地搞校园绿化建设和管理。
黄山涧小学后勤管理制度 黄山涧小学
小学后勤管理制度 后勤工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，服务育人的思想，树立服务宗旨，提高服务质量，规范后勤管理。根据量入而出的原则，合法合理调度和使用资金，使有限的办学资金在学校工作中发挥积极作用。 一、财务工作管理制度 1、认真执行国家的财政方针、政策，财务人员要以身作则、奉公守法、不徇私情。 2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。 3、学校对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。 4、严格掌握存库限额，超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支，不准私自挪用公款和借支私用。 二、财产管理制度
1、各室场负责人把财产物品逐项登记，造表册。建立学校固定总帐，室场明细帐，帐物相符，每学期要逐项检查财产情况、新增财产要及时入册，自然损耗的要申请报废，审批后注销。 2、低值易耗品用量较大，因此每位教师复印、速印要登记。 3、领发制度。领取物品必须办理领物登记手续，以明责任，防止校产流失，掌握校产的去向及用途，校产一般不能外借，若需外借，由校长审批。 4、爱护公物。注重管理，做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用，人为损坏、遗失校产者照价赔偿。 5、学校贵重器材由专人保管，专人使用（如ＤＶ摄录机、复印机、速印机、数码相机）。 三、采购工作制度 １、学校所有采购工作必须在校长的领导下，由学校指定相关有专长的人员购买，采购物品总价５００元以下由总务主任审批，1０００元以下由校长审批，5０００元以上由办学单位审批。 ２、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购，不得收取任何形式的利益。
学校后勤服务处管理制度 第一章总则 第一条为了规范学校的后勤服务管理，结合后勤服务工作的特点，制定本制度。 第二条基本原则，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，总务工作为教书育人和为师生服务的思想原则；要有实事求是，因校制定的思想原则；要有勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。 第三条主要任务：加强财务管理和财产管理，加强校园建设和管理，加强校舍管理和设备管理。根据财力合理编制学校预算，依法多渠道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益。加强资产管理和设备管理，建立健全各种规章制度，对学校经济财务活动进行严格控制和监督。 第二章后勤服务管理体制 第四条学校后勤服务工作，实行统一领导、统一管理”的体制。坚持后勤工作服务于教学一线的原则，在校长的领导下，由后勤服务处统一管理。 第五条后勤服务人员的工作职责，工作权限严格按照《会计法》和 有关部门规定执行。 第三章各种管理制度 第六条（一 ） 财务管理制度 第七条（二 ） 固定资产（财产）管理制度 第八条（三 ）办公用品管理制度 第九条 （四 ） 水、电管理制度 第十条（五 ） 总务后勤人员岗位责任制 第十条（六）财务核算和票证管理制度 第十二条（十）财产损坏、损失处理和赔偿制度 第四章附则 第十六条学校范围内的各部门、全体教职员工均执行本制度。
第十七条总务后勤管理人员和工作人员如没有严格执行本制度，校长可根据《会计法》和有关规定进行调整该部门管理人员的岗位工作，并按照有关制度追查该人员的责任和经济损失。 第十八条本制度由总务处负责监督执行和解释。 第十九条本制度自2008年9月1日起执行。 （一）财务管理制度 一、严格执行《会计法》和财政部、国家教委颁发的《中小学校财务制度》。 二、每学期初，做好财务收、支预算，报校长批准后方可严格执行。 三、收入管理 1. 学校收入主要指“财政补助收入，事业收入，其它收入。 2. 收费时，要使用符合国家规定的合法票据，严格执行收支两条线的财政专户管理。 3. 学校的各项收入必须全部纳入学校预算。统一管理，统一核算。 4. 学校的各部门，各班主任除按学校统一要求的收费外，不得向学生收取其它任何费用。 四、支出管理 1、工资性质的支出，财务人员必须按上级批准文件执行。 2、公务费中的水电费、邮电费财会人员要严格按照实际发生额进行支出。 3、办公用品支出，必须按照总务主任审定后的计划采购，并交保管入库签章后，出纳方可记日记帐。 4、大中小型维修和设备购置统一报校长审批。 5、差旅费和公务接待费原则上要严格把关，必须发生时，由总务主任 审核后，报校长审批 五、资产管理 1. 流动资金（现金、银行存款、应收及暂付款、材料），做到日清月结。保证帐实相符。
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学校安全管理制度 为保证我校正常教学秩序，保护学生健康成长，杜绝或尽量减少安全事故的发生，遵循“注意防范，自救互救，确保平安”的原则，根据我校的实际，制定本规定，要求全体师生认真贯彻执行。一、进一步加强对学生安全工作的领导和管理 1、成立安全工作领导小组，校长是学校安全工作的第一责任人，制定学校各类人员安全责任制和各方面的安全措施，学校师生应树立安全第一、安全无小事的思想。 2、学校每学期采用多样化的教育形式对学生进行安全知识教育，每班每月应有针对性的对学生进行安全教育，发现问题应及时并进行安全教育。各班要对学生进行紧急情况处理方法、自救互救常识教育、紧急电话（如110、119、122、120等）使用常识的教育。 3、建立重大事故报告制度。各班学生出现的重大伤亡事故要立刻报告校级领导；学生旷课出走、失踪，班主任必须一天内进行家访；对事故的上报要形成书面报告。 4、实行领导值日，教师值日制度，填写值日登记表。 5、不经学校同意，各部门各班不得组织学生上街宣传或参加庆典活动以及参加其他活动。 6、建立安全工作检查制度，学校领导要经常检查校内各种体育、课外活动、消防、基建等设施情况，对有不安全因素的设施要立即予以拆除。二、学生外出活动的安全管理 1、组织学生外出活动（含社会实践、社会调查、春游、秋游、参加公益劳动、义务劳动、参观访问等）要实行申报制度，制定安全措施，活动方案必须经校领导审阅签字同意方可实施。组织到外地或较远活动的需经区教育局审批。 2、活动时班主任是各班的具体责任人，跟班教师附连带责任。 3、活动的路线地点，事前应进行实地勘查，不得组织学生到危险的地方开展活动。 4、活动来往的交通工具必须向有营运资格证的专业运输部门租用。 5、每次活动都要有安全、保卫、意外事故的应急预案。特别是野炊、爬山、野餐时要注意防火、防食物中毒。 6、要通过各种形式加强对学生进行游泳安全教育，以提高学生的游泳安全防范意识，让学生掌握游泳自护、自救、互救安全防范的知识和本领，严格学生参加游泳活动的审批程序和安全防范措施，建立学生游泳活动的安全责任，确保学生游泳安全。不准学生私自到河边游泳。三、学科教学学生安全管理 1、各科教师在教学活动时要严格按照学科教学要求保证学生的安全。 2、上课期间，教师不得要求学生中途离开教室回家。 3、对学生的实验操作，应按安全规定严格要求，实验室应按要求配备消防器材，对带腐蚀性、有毒、易燃、易爆的物品要登记造册，按规定存放，责任落实到人，一旦发生失窃，应及时报告，防止意外事故的发生。 4、各科教师应重视学生课间休息活动的安全教育，行政值日教师应加强课间巡视，及时发现和处理危及学生安全的因素，杜绝意外事故发生。 学校安全保卫制度 一、安全保卫人员﹙保安﹚必须坚守工作岗位，不擅自离岗，不干私活，认真履行岗位职责。
行政总务后勤管理制度 1.行政例会制度 一、行政例会的组成人员：校级领导成员、中层干部等，原则上每一周举行一次，由校长主持。校长因公因病缺席时，委托副校长主持。 二、会议内容为：传达上级文件、会议精神，讨论安排学校教育教学、后勤服务工作，各部门汇报交流工作情况、经验和问题。 三、与会人员，会前必须做好充分准备，（笔记、口头和书面发言提纲）会上要展开充分交流讨论，由主持人归纳总结，形成决议。 四、凡属保密性质的内容，一律不得外传，凡因泄密造成不良影响者，视具体情况，分别给予批评教育，直至纪律处分。 五、会议期间，对来访者一般不予接待，保持一定的严肃性。 六、与会人员因事因病不能出席，须向校长请假。 七、记好会议记录，便于查阅。 2．教职工考勤制度 为了推动教育教学改革，保证教育教学工作的正常运转，调动广大教职工的积极性，完善学校目标管理，特制定如下制度： 一、全体教职工当日考勤由带班领导负责。本制度不包括的事项，由行政会议决定。 带班领导负责办理当日教职工各种请假记录，并保留好存根月末交人事汇总，人事将汇总结果上交行政校长存档。 二、考勤包括：公假、事假、病假、调休、迟到、早退、旷工等情况。 三、准假权限：临时病、事假向办公室负责人或学年组长请假；一天以内向主管主任请假（以不耽误课程为前提）；1——2天内向主管副校长请假；3天以上向校长请假。准假人应如实记录好请假事项，以便学校汇总。 1、凡开会、进修、大型活动、计划生育等为公假。公假一般以通知证明单为准，由本部门领导认定、签单后方可离校。没有书面通知的，由带班领导视情况而定。 2、临时事假需事先或及时向本部门领导或带班领导请假，一般应不影响工作。事假以小时计（不足1小时不计）。 3、病假需及时向考勤人员提供病假单，病假单无法及时提供的，需立即通知主管副校长，以便工作安排。 从教职工的健康考虑，学校鼓励教职工量力而行，不提倡带病工作（无论是否持有病假
小学后勤管理制度 篇一：小学后勤管理制度范文 一、学校财务管理制度 1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡. 2、严格经费收入管理，依法组织收入.各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据.收入全部纳入学校预算，统一管理. 3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标.严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金. 4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报. 5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用.报销要有符合规定的手续和凭证. 6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销.外出丢款由个人承担. 7、严格审查购物单据.对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐. 8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册.对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正. 9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款.财务人员如自行借款要追究责任.凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行. 二、教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人. 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记.财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况.故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理. 3、使用人要爱护楼内一切设施，做到：手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手. 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作. 三、学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购. 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购.采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定.属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意. 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位. 4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续.
三、总务后勤管理规章制度
1.办公用品管理规定 了切实做好公司办公用品的供应和管理工作，使办公用品的采购、存储、发放有条不紊，本着保障供给、注重节约的原则，特制定本规定。 1.2本规定所指办公用品主要包括： 1.2.1低值易耗品。包括纸张、纸制品、胶水、橡皮、墨水、墨汁、印泥、印泥盒、印油、铅笔、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件盒、刀片、黑（白）板擦、大头针、回行针、订书针、图钉等。 1.2.2易耗品。包括碎纸机、订书机、打孔装订机、计算器、计算器用电池、剪刀、钢笔、砚台、丁字尺、黑板、白板等。 1.2.3特殊印刷品（帐表、统计表、纪念性印刷品、公文稿头）和普通印刷品（信封、信纸、便签、连联函等）。 1.3办公用品管理职责 1.3.1低值易耗品：一般由个人消耗并负责。 1.3.2易耗品：一般由部门消耗并负责。 1.3.3专业帐表、统计报表等的使用按上级规定执行。 1.3.4普通印刷品由办公室统一样式、规格、字体。其他部门未经办公室允许，不得自行印刷。 1.4办公用品采购计划的编制 1.4.1编制程序： 并呈 1.4.3有关部门因客观因素须超出或事先未列入申请采购计划时，需先提出追加计划，经主管领导批准后送交办公室，经办公室审核后方可领用。 1.5办公用品的管理 1.5.1对于日常性小额办公用品（一次性采购金额50元以下者）可由办公室办公用品管理人员根据实际需要酌情采购。 1.5.2对于50元以上或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以下）的采购需报办公室主管领导审核，经批准后方可采购。 1.5.3对于较大金额或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以上）的采购，
学校后勤管理制度 以下是x 为大家收集的制度，仅供参考! 厨房管理制度 ⑴ 人员：所有工作人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到工作前洗手消毒、不留长指甲、不戴戒指、不吸烟。工作人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐病症时，应立即脱离工作岗位。 ⑵ 场所：注意工作场所通风换气。工作完毕，不留卫生尾巴。保持室内整洁卫生。 ⑶ 采购：“五不买” ：不新鲜的不买，不卫生的不买，不放心的不买，夏秋季节易中毒的蔬菜不买，非正规厂家及商场的不买。 ⑷ 加工：“五不加工” ：未清洗干净的不加工，营养搭配不合理的不加工，超过保质期的材料不加工，厨房卫生不合要求不加工。 ⑸ 餐具：用餐后及时清理，餐具严格做到一洗、二刷、三冲、四消毒。 ⑹ 营养：加强伙食管理，丰富食谱，注意营养搭配。 开出每周菜单，并提高业务水平，不断花样更新，每周保持餐餐不重样。每天都必须配备适时水果或点心。
接送管理制度 ⑴ 准时：接送人员必须在放学前10 分钟携带托管学生联系表到校门口指定地点等侯学生。 ⑵ 准确：接送人员必须认真清点人数并做记录，发现缺席应及时与家长取得联系确认情况。 ⑶ 安全：每次至少两名接送人员，并视人数的变化再增派人员接送，确保途中安全。专车接送人员必须严格要求学生乘车方式往返，不得让学生擅自出走。接时要监督学生悉数进入托管中心，送时要督促学生全部进校门。 (4) 可靠：不随意更换接送人员，如有需要须提前通知学生，以防止不法人员冒充本中心人员接走学生。 午餐管理制度 ⑴ 秩序：工作人员必须引导学生就餐前洗手、保持安静，坐到固定位置进餐。就餐保持安静，不交头接耳，不随意下位走动。轻放餐具不得有响声。 ⑵ 节约：不浪费粮食，必须要求学生把饭菜、汤、水果吃完不 随意倒掉。另外没吃饱的同学可以再打饭，让学生 一定要吃好吃饱有利于身体健康 ⑶ 卫生：工作人员要引导学生，讲究卫生，保持饭桌、地面清洁，不随地乱丢剩菜、剩饭、纸屑、果皮、及随地吐痰得现象。饭后
某小学后勤工作管理制度供参考 学校基本建设管理制度 从总务工作的内容和任务来看，学校的基本建设是第一位的工作，是总务工作管理其他内容的基础，是学校建设的百年大计。 一、基本建设用地的选择，长远的规划，校舍建设的方案，都要以教育方针，学校事业的长远规划和广大师生员工的切身利益为依据；以有利于教学，有利于生活，有利于健康为原则。 二、教室、实验室和图书馆（室）是校舍的主体建设，首先是教室，是广大师生教与学的场所。必须根据教与学和生理学的要求确定合理优化的教育面积，桌椅布置、采光通风、人员流通和卫生清扫等设施。实验室和图书馆也要达到这些要求。 三、运动场地和固定的运动设施是重要的基本建设，这不仅是体育课所必需的，而且是集体活动、锻炼身体不可少的，必须按照学生的比例和体育的要求进行建设。 四、校园的绿化、修饰是美育的基本建设，也是创造使人舒畅地工作、学习和生活环境的必要条件。必须根据教育得要求进行设计、规划和建设。 爱护公物规定 一、爱护公共设施，未经领导许可，不得外借。 二、爱护花草树木，不得随便进入绿地和攀枝砍伐。 三、不准在墙上课桌上乱刻乱画。 四、教室、寝室及其附设用品管理责任到人。
五、损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。 财产赔偿制度 一、教育师生养成爱护公物的好习惯。各班要建立爱护公物制度，建立好人好事登记簿 二、以班级、处室为单位，专人负责管理。学校定期检查评比，将检查结果公布于众，并作为文明班队、教职工评优条件之一。 三、不得在桌凳上胡写乱画，课桌凳要责任到人，一旦损坏，照价赔偿。 四、一切公共财物若有损坏或丢失，除照价赔偿外，还应根据情节给予批评教育，直至处分。 五、财产保管人、使用人，若因失职保管不善或使用不当，而造成损失，要照价赔偿或酌情罚款。 财产管理制度 学校一切财产一律由总务处分配、管理、掌握使用。建立完整的校产档案，每年度搞一次校产状况报告向学校分管领导汇报。 一、对各处室、教室，以及其他公用房屋使用的财产，一律由学校根据需要逐步配齐。 二、为了明确责任，凡因工作需要配备财产的处室，必须选一名财产管理负责人，对所配的财产进行登记、清查和管理，如有损坏或遗失，要及时报损，或视情况赔偿。 三、凡学校配给使用的财产，不论什么情况和原因，不得私自转借。
后勤管理制度 一、后勤工作必须树立为教育教学服务，为师生服务，要提倡艰苦奋斗、扎实工作、勤俭办事的精神。并制定各项规章制度，严格工作规范、坚守岗位、职工要廉洁奉公，发现问题及时处理。 二、加强师生膳食、饮水管理、落实专管人员具体负责，不断改善伙食，比以往有所突破。盈亏额严格控制在上级规定标准以内，严格遵守食品卫生法规。 三、严格遵守财经纪律、财务制度。有计划地使用经费。按上级规定收取费用，不得额外收取其他费用。 四、加强卫生管理，提高卫生意识，划分包洁区，采取定点、定人、定时管理措施，开展经常性的评比检查。 五、提高校舍、校产管理质量，遵守财产保管、购物、维修、领物制度，加强对师生爱护公物的教育，确保各部门保管责任制。定期检查、清理、登记造册。发现问题及时向上级汇报。 六、加强绿化管理。对现有绿化实施划区定人管理，防治、修剪、施肥采取统一管理，做好绿化规划，坚持以绿养绿，逐年添置。 财务管理制度 为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效率，保证教育事业顺利发展，根据《事业单位财务规则》和国家有关法规，结合学校财务特点，制订本制度。 一、学校的财务活动在校长的领导下，财务人员的具体操作下，接受上级主管部门和财政部门的管理、指导、监督。 二、学校实行事业单位预算管理，预算编制坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，不得编制赤字预算。编制的预算报经财政部门审核批复后执行。根据财政部门有关预算调整规定，办理调整预算。 三、学校依法取得的收入，必须全数纳入本单位的预算，统一管理，统一核算，严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合规定的合法票据。
医院后勤管理制度 车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。 第二、各科室业务用车，必须填写《汽车派车凭据》（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。 第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。 第四，凡各科室公务用车需离开广州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。 第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。 第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。 第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。
物资管理规章制度 医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。 一、仓库管理制度 仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。 1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。 2. 在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。 3. 物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。 4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。 5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。
xx学校后勤工作管理制度 第一章总则 1、为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。 2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。 第二章校园管理 1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。 2、校园绿化建设及管理： ①校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。 ②学校应配备懂技术的专（兼）职人员，负责绿化和养护。 ③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图、设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。
3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。 ①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。 ②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。 ③加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。 第三章资产管理 1、公用房的使用管理。 ①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。 ②公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、实验室、阅览室、室内活动室、会议室、汽车库、仓库、图书室、配电房、锅炉房等，由使用部门负责管理。 ③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。 ④教职工集体宿舍由后勤部门管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。 2、公用房屋及附属设备的维修。
学校总务处规章制度 学校是国家的事业单位。它的主要经济来源是国家教育经费和学校自己的创收。因此，必须按国家的有关规定严格掌管，本着统筹兼顾，保证重点，照顾一般的原则进行支配和使用。 一、财经制度 1、学校一切收支必须按国家要求发生每一项经济往来，填制原始凭证，会计人员根据核对无误的原始凭证上帐注册。 2、学校的一切开支必须经主管财务的总务主任和会计人员认真的履行财会手续，任何人不得以任何理由不履行财会手续，擅自开支。 3、学校的每一项开支必须遵循勤俭节约和少花钱多办事的原则，公出人员除了特殊需要，且经校长审批外，不住高级宾馆，不请客送礼。 4、学校大额的经济活动，由校长会议商定，根据情况校长赋予后勤校长，总务主任一定的审批权限。 5、学校各部门采购的一切物品，图书仪器设备等必须严格履行采购、验收、审批三个手续，及时上帐。 二、物品管理 1、学校一切物品由总务处统一管理、调配，保管人员在总务处主任的直接领导下负责具体的物品管理工作。 2、对购入的物品，保管人员要认真验收，严格把住数量、规格、质量关，对不合格的物品不验收、不入库。 3、对学校固定资产，要认真查点清楚，单列帐目。物品发放使用，要注明使用人姓名，对调出人员借用的物品一定要追还，损坏或丢失要按价赔偿。 4、不论何人，如丢失学校物品按价赔偿，教工由主管校长督办，学生由政教处主任督办，及时将赔偿款交到总务处。 （1）打碎门玻璃，窗户玻璃按照市场价赔款。 （2）损坏桌子按照市场价赔款，损坏凳子按照市场价赔款。（开胶、拔铆除外）
（3）打碎玻璃黑板按照市场价赔款。 （4）因打闹损坏公物均按原价加倍赔偿。由政教处督办，到总务处交款。 三、总务处的相关岗位职责 1、总务主任在主管校长的领导下，具体主抓学校的总务工作，主要职责是： （1）组织总务人员的政治、业务学习、不断提高总务人员的政治素质和业务素质，合理安排工作，做到人尽其才，用其所长，定期检查、考核、评定。 （2）负责制定总务工作计划，做好工作总结，定期向校长汇报工作的落实和执行情况。 （3）管好校产、搞好校舍规划，基建和维修，搞好设备的管理和采购。 （4）管好财务、严格遵守国家财经制度，合理使用各项经费，坚持原则，认真审批所有报销票据，定期向教代会公布帐目。 （5）搞好全校师生的福利，为教学服务，为师生员工生活服务。 （6）协助各处室搞好学校的各项活动筹备工作和外事接待安排工作。 2、主管会计岗位职责 主管会计是在主任领导下主管财务工作。 （1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。 （2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。 （3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。 （4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。 （5）做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。