质量手册
（依据ISO9001:2015版）稿
文件编号/QM01—2018
编制：
审核：
批准：
2018—07—15发布 2018—07—15实施
章号标题章节号标题
0.1 目录8.2.3 与培训和服务有关的要求的评审0.2 质量手册发布令8.2.4 培训和服务要求的更改
0.3 质量手册管理8.3.1 培训和服务的设计和开发总则
0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划
1.0 前言8.3.3 设计和开发输入
2.0 组织机构图8.
3.4 设计和开发控制
3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出
4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改
4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、培训和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的范围8.4.2 控制类型和程度
4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息
5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 培训和服务提供的控制
5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性
5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产
5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护
5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动
6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制
6.2 质量目标及其实现的策划8.6 培训和服务的放行
6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制
7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则
7.1.2 人员9.1.2 顾客满意
7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价
7.1.4 过程运行环境9.2 内部审核
7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则
7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入
7.2 能力9.3.3 管理评审输出
7.3 意识10.1 持续改进总则
7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施
7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进
7.5.2 创建和更新
7.5.3 形成文件的信息的控制
8.1 运行策划和控制附件1 作业指导书目录
8.2.1 培训和服务的要求顾客沟通
8.2.2 与培训和服务有关的要求的确定
为了能持续有效地为顾客提供满意的培训和服务,提高配送中心内部的管理水平,特按照《ISO9001：2015质量管理体系—要求》建立质量管理体系,并制定本《质量手册》。
1、本《质量手册》2018（A）版本由最高管理者负责组织编制，
经审核符合《ISO9001：2015质量管理体系—要求》，并结合
本配送中心的实际情况。
2、本《质量手册》适用于本配送中心系列培训和工作和服务。
3、本《质量手册》规定了配送中心的质量管理体系的基本要求，是配送中心一切质量活动必须遵循的纲领性、法规性文件，对外部作为证实性文件和第三方认证、注册使用。本配送中心全体员工必须认真学习，自觉遵守。
2018年7月15日
1.质量手册的编制、审核、批准
益福康食品配送中心质量手册（以下简称质量手册）由最高管理
者负责组织编制，最高管理者审核，并由最高管理者批准发布后实施。
2.质量手册的发放、修改、控制和管理由综合行政部负责实施。
3.质量手册的正本受控后由综合行政部保存，副本分为“受控”本和“非受控”本两种形式发放。
4.质量手册发放范围
4.1本配送中心内部发放：配送中心中层以上负责人、内审员等，对内部发放的质量手册为“受控”本，加盖“受控”印章或采用电子文本。
4.2发放给顾客的为“非受控”本，发放给认证机构的为“受控”本。
5.质量手册的修改、换版
5.1质量手册采用活页装订，当受控本质量手册的内容修订时均采用换页方式进行同时更改电子文本。
5.2当质量手册经过重大或多次修订或质量管理体系发生重大调整时，经最高管理者批准后换版。
质量职能分配表注：▲主管○相关
1.0前言
2.0 本配送中心组织机构图：1. 组织架构
2. 管理岗位
组织架构说明
（1）根据广西益福康食品有限责任公司发展战略和运营模式对广西益福康食品配送中心物流的要求和发展目标设定岗位和职责。
（2）根据“高标准质量管理体系建设配送中心”的发展规划、从定位上高标准设置本组织架构，力求达到架构合理、设置科学、岗位清晰、职责明确、管理先进、提高效率的原则。
（3）根据配送中心建设前期实际情况，在不影响正常运营前提下兼顾人才储备、培训先行，前期人员配备要求“一人多岗”和“一人多能”，确保每个岗位都落实到位、责任到人。
（4）步入正轨、业务量扩大后，公司必须全面实施规范化管理，本组织架构中所设置的所有岗位必须人员到位、职责分清，而且要求专职专配、水平出众，方能提高整个配送中心的管理效能和工作效率。
（一）董事长岗位职责
1. 主持和召开股东大会，并负责会议决议的贯彻落实。
2. 组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针和投资方案。
3. 组织讨论和决定公司的年度经营目标和利润指标，包含经济
效益、
社会效益和生态效益。
4. 组织讨论和签订公司年度财务收支预算与年度利润分配方
案。
5. 组织讨论和制定公司增加或者减少注册资本的方案及发行公
司债
券的方案。
6. 组织讨论和制定公司合并、分立、解散及清算工作的方案。
7. 组织讨论通过公司章程、各项管理制度和重大决议。
8. 定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的
运营系
统和财务状况。
9. 提名公司总经理和其它高级管理人员的聘用和解职，报股东
会批
准和备案。
10. 决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报股东
会备
案。
11. 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
12. 处理其他由股东会授权的重大事项。
（二）总经理岗位职责
1. 根据董事会提出的战略目标，组织制定公司中长期发展战略与经营方案，并推动实施。
2. 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司高层人事任命书。
3. 对公司董事会、监事会负责，主持公司全面的经营管理工作，协调、督促和监管好各副总经理的工作和职责。
4. 审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。
5. 主持公司（配送中心）的全面经营管理工作。
6. 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计
7. 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8. 推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。
9. 从事经营管理的全局开创性工作，为公司创新发展做出艰巨的探索和尝试。
10. 召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾等。
（三）综合管理部副总经理岗位职责
综合管理部副总经理是公司行政班子（或股东）的组成人员，是董事长和总经理参谋和助手。协助董事会作好公司长远规划和发展战略，坚定指导思想，保证公司经营和发展与国际发展趋势、国家政策走向高度一致。协调好公司与外部政府职能部门、行业及协会、社会各阶层的联络沟通与资源共享，保证上情下达和下情上报。重点协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，负责对会议文件决定的事项进行催办、查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，推动公司企业文化建设与发展。
1．对总经理负责，在公司总经理的领导下，协助总经理抓好各项工作。重点抓好分管综合行政部门的各项管理工作。
2．全面主持公司行政管理和日常事务，协助总经理搞好社会公共关系，做好外部协调及集团内部协调工作，为公司树立良好的企业形象。作好内外联系沟通，保证上情下达和下情上报。
3．协助总经理制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，内部管理制度化、规范化、精细化。
4．建立和完善基层党组织建设和工会组织建设，协助总经理做好员工的思想工作，抓好公司职工的职业道德教育和业务学习工作。
5．负责公司行政人事管理，抓好人事招聘、定岗、培训、考核等工作。
6. 协助总经理完成公司整体作业和发展规划，全务面负责公司财务管理，执行项目预算、规划完成各个项目的布局、建设和良性运作。
7. 制定公司薪酬体系，确保公司员工工资、福利的及时有效发放。
8. 负责公司后勤、保安的服务管理工作，保证公司正常良好的工作秩序和生活秩序。
9. 负责信息中心管理，重点作好接单、调度和投诉等日常客服工作。
协助总经理开展企业形象宣传工作，推进公司企业文化的建设工
作。
10．协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。
11．协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行。
12．协助总经理组织、监督公司各项规划和计划的实施，确保公司的经营管理目标及发展目标实现。
13．出席总经理办公会议、中层干部会议、职工代表大会等会议，列席董事会，参与公司重大事项决策。
14．受总经理委托，组织召开行政例会、专题会等相关会议，处理相关事宜。
15．完成董事长、总经理交办的其它工作。
（四）业务技术部副总经理岗位职责
业务技术部副总经理是公司重要的行政班子（或股东）成员，协助董事长和总经理制定和实施公司总体战略与年度经营计划，负责完成公司的经营管理目标及发展目标。协助建立和健全公司的管理体系与组织结构，全面负责公司的各项生产管理。业务技术部是配送中心的核心职能部门，故该部门的副总经理其职责范围广、内容多、要求高、管理细，涵盖整个物流、生产和品控的组织管理工作。
1.在总经理的领导下，全面负责组织实施公司的年度生产计划和经营管理目标
2.负责配送中心原材料采购入库、加工生产、产品包装、品质控制、分拣派送等管理工作，对食品生产加工安全负直接责任。
3.负责制定、实施配送中心物流、生产、品控、卫生等各项管
理制
度和工作流程，建立和完善场地环境、生产设备等硬件设施，规范员工的管理工作。监管食品商品的采购验收、入库登记、仓储配送、生产加工、品质检验和分拣派送的工作过程，严格遵守《中华人民共和国食品安全法》的规定及其他相关规定，确保食品安全。
4.负责指导员工进行原料采购、验收入库、产品检验等管理工作，做到工艺科学、流程规范、票据齐全、凭证真实、登记有效。
5.负责指导仓库主管与仓管员做好仓库管理工作，做到出、入库数据准确高效，日清月结，做好动态性库存安全定额，及时预报库存情况，保证产品安全与记录的正确清晰。
6.负责根据销售部《销售计划》和生产部《生产计划》的客户交期，及时掌握客户产品进入库情况调查，组织对订单的分解、处理工作，拟定合理准确的《配送计划》。
7.对成品仓管理与出入库的工作承担全面管理、领导责任，并指导仓库、装卸、运输的日常工作，不断降低配送成本的工作指导。
8.负责筹划、组织仓储、装卸、运输制度与管理方法的制定；负责仓库的平面设计、仓储定额、装卸工作、物流运输与帐务等过程中监督管理，保证单据处理的及时准确性。
9.深入调研、分析，拟定《科学配送方案》，不断完善配送系
统、
提高配送能力、精准专业配送、提升服务水平。
10.负责预决算计划与实施，做好仓储、生产、派送的日报表、月报表工作，严把货物出入库、生产派送的准确数据，认真核实账、物、卡执行情况，确保预决算有效执行。
（
库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。
准确。
习惯，防止车辆损坏。
颁布令 本企业依据ISO9001：2008《质量管理体系——要求》改版完成了《质量手册》第三版，现予以批准颁布实施。 本手册是企业质量管理体系法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工必须遵照执行。 总经理： 日期：2010-5-15 任命书 为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命化忠为我企业的管理者代表。管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。
总经理： 日期： 2010.5.15
0.1 目录 标题 ISO9001：2008标准条款对照 0.1 目录 0.2 质量手册说明 0.3 质量手册修改控制 0.4 企业概况 1.0 企业组织机构图 2.0 企业质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 5.0 管理职责 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 6.0 资源管理 6.1、6.2、6.3、6.4 7.0 产品实现 7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6 8.0 测量、分析和改进 8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5
0.2 质量手册说明 1、手册容 本手册系依据ISO9001：2008《质量管理体系—要求》和本企业的实际相结合编制而成，包括： a．企业质量管理体系的围: 包含并覆盖了ISO9001:2008标准的全部要素； b．质量管理标准和企业质量管理体系要求的所有程序文件； c．对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述; d．无外包过程； e．本公司生产与服务的围为：注塑产品生产和模具的设计、制造及销售。 2、术语和定义 本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义 3、本手册为企业的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还管理部，办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理者代表；管理部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
配送中心管理手册目录 一．前言 二．配送中心职能概述 三．配送中心组织架构 四．配送中心人员编制 五．配送中心职位说明书 六．配送中心区域管理制度 1．区域划分与说明 2．区域管理制度 七．配送中心管理流程 1．入库管理流程 2．出库管理流程 3．退货管理流程 八．配送中心管理制度 1．一般行政管理制度 2．入库管理制度 3．货品上架管理制度 4．货品陈列管理制度 5．货品储备管理制度 6．货品配送管理制度 7．货品复核管理制度 8．货品包装管理制度
10．工程物料管理制度 11．辅料管理制度 12．客户退货管理制度 13．退货检验管理制度 14．退货返修管理制度 15．退货帐务处理管理制度 16．帐物盘点管理制度 17．产品知识 九．配送中心薪酬管理制度 十．配送中心绩效管理制度 十一．配送中心升等考评制度 十二．配送中心员工管理 一．前言 仓库，公司组织架构中的一个边缘部门、很少受到关注，没有人气可言；我们更多的关注成本、效率、销售等等、而这些均由产品去实现， 毫无疑问：仓库是汇聚着公司全部的成本和收益的地方。 历经数年，仓库突然被推至市场前端、让人受宠若惊； 现状、积重已然束缚仓库的发展， 心志的励练是员工首先的面对， 这群年轻人有一种力量： 热情、不羁、荣誉感！ 短期内改善颇有希望，这并不是一种成绩。 距离专业，不敢奢求 点点滴滴的积累是我们的追求！ 坦率而言 两年前的管理制度太过于肤浅， 可能再历数年会有同样认知， 谨以此版手册， 为公司物流体系奠定一点基础 同时， 表达我们仓库同仁对公司
复杂的爱！ 二．配送中心职能概述 配送中心作为公司营销体系部门之一，其具体职能如下：1．作为公司货品储备、配送中心，完成营销活动货品流通职能； 2．保证货品准确、准时流通，以配合公司营销活动展开； 3．协助营销部门作业，为公司营销体系提供基础保障。 三．配送中心组织架构
GGGGG有限公司 质量手册 依据IS09001-2016 标准编制 审核：GGG 审批：GGG 分发号： 手册编号：GGGG / SC-2016 版本A/0 20仃年1月8日发布 2017年1月8日实施 0.1手册说明 1、管理者代表负责组织有关人员按￡09001:2015 标准的要求，结合本公司的实际情 况编制《质量手册》，本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期。 3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。 4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到综合部办理有关手续。 5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实 施，并作好管理和解释工作。
6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。 7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。 8、根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。适用于￡09001:2015全部条款。 9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司外包过程为：壳体及机箱的加工。此过程依据本手册 8.4章节内容进行控制。 0.2质量手册颁布令 为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系，满足相关的法律、法规的要求，提高产品质量，增强满足顾客的要求的能力，根据GB/T19001 — 2015标准编制了《质量手 册》 《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标；描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。全体员工要认真学习《质量手册》，理解其内容，并坚持贯彻执行，使我公司的管理水平和产品质量不断提高。 现批准发布，自2016年1月1日起实施。 总经理：GGGG 2016年1月1日 0.3公司简介
质量手册 （依据ISO9001:2015版） 文件编号：QM/YZ 01—2016 编制： 审核： 批准： 2016—03—15发布2016—04—01实施
章节号标题章节 号 标题 0.1目录8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 0.2质量手册发布令8.2.4 产品和服务要求的更改 0.3 质量手册管理8.3.1 产品和服务的设计和开发总则 0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划 1.0 前言8.3.3 设计和开发输入 2.0 组织机构图8. 3.4 设计和开发控制 3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出 4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改 4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、产品和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的范围8.4.2 控制类型和程度 4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息 5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 生产和服务提供的控制 5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性 5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产 5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护 5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动 6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制 6.2 质量目标及其实现的策划8.6 产品和服务的放行 6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制 7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 7.1.2 人员9.1.2 顾客满意 7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价 7.1.4 过程运行环境9.2 内部审核 7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则 7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入 7.2 能力9.3.3 管理评审输出 7.3 意识10.1 持续改进总则 7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施 7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.1 运行策划和控制附件1程序文件目录 8.2.1 产品和服务的要求顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。
四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。 4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。
页
文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
2017-2-16发布 2017-02-16实施 目录 1 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令、任命书 1.3 公司简介 2 引用标准 3 有关术语 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施 7.1.3 过程环境 7.1.4 监视和测量设备 7.1.5 知识 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.2.1 总则 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求评审 8.2.4 顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 供应的产品和服务的控制 8.4.1 总则 8.4.2 外部供应的控制类型和程度 8.4.3 提供外部供方的文件信息 8.5 产品和服务的开发（删减） 8.6 产品生产和服务提供
8.6.1 产品生产和服务提供的控制 8.6.2 标识和可追溯性 8.6.3 顾客或外部供方的财产 8.6.4 产品防护 8.6.5 交付后的活动 8.6.6 变更控制 8.7 产品和服务的放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 顾客满意 9.1.3 数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1不符合与纠正措施 10.2改进 附件1 程序文件清单 附件2 质量方针和目标 附件3 组织及质量管理体系结构图 附件4 职能分配表 附件5 产品实现流程图 附件6 质量手册使用说明 附件7 修订履历 1 前言 1.1 手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
配送中心卫生管理制度 一、做好食品质量、数量，进、发货登记工作，做到先进先出。凭单据验收食品时须验收食品感官性状、规格质量，生产日期，保质期限是否符合卫生要求和有关规定。 二、定型包装食品类别、品种上架堆放，做到一货一卡，注明进货日期及食品最终食用日期。 三、仓库内食品要定期检查，及时清除超过保质期、发霉、变质、锈盖的食品。 四、应保持空气干燥，地面干净，做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。 五、易腐食品，储存于密封加盖的容器内，其他货物堆放做到隔墙离地。 六、食品仓库不得存放有毒有害物品和非食品的杂物。 七、保持仓库内环境的卫生，定期大扫除，仓库内严禁吸烟。
食堂保管员岗位职责 1、负责仓库内的主副食品和调料及其他物资的验收工作，验收物资应有2人在场，另外一个人由中心经理指定。对变质变味物资有权拒收，发现掺假物资、过期产品、三无产品须及时向业务经理汇报，事情重大应报告中心主任（总经理）。 2、管理好仓库物资，做到帐物相符。做好七防（防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉）工作和库房清洁工作。 3、物资摆放整齐，各类物品清明名称和进货日期，各类食品应先进先吃，防止变质。 4、主动平衡库内物资，及时报采购计划，保证供应，防止出现缺货，影响食堂工作。 5、做好食堂的成本核算工作，包括直接成本和间接成本，将盈亏情况及时向中心主任（总经理）和各业务、餐厅经理汇报。 6、在中心财务监督下，做好月盘点，准确做出盘存表。 7、做好食堂低值易耗品、劳保用品、维修材料的登记和发放工作，以领导交办的其它工作。
采购员岗位职责 1、采购人员必须遵守国家的法律政策和财务制度。 2、采购的食品必须符合国家有关标准和规定。禁止采购下列食品：有毒、有害、腐烂变质、生虫、霉变的食品；超过保持期限及其他不符合食品标准规定的包装食品；无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。 3、采购过程中要做到及时、认真、手续完备，财物一致，品种、数量不差。严格执行财务制度，除蔬菜外，均应要求对方开税务发票。 4、中心实施统一采购制度，米、面、油、蛋统一采购，多家公开竞争。 5、蔬菜采购为每天早上统一集中支农产品批发市场。采购员头天到各餐厅收集菜单计划，由采购员统一负责采购和付款。 6、在工作中如出现错款，责任自负；短斤少两的，由采购员自行负责。 7、采购人员应做到廉洁自律，大公无私，所有人员均不准带菜回家，并主动接受群众的监督。 8、采购员平时要做好市场信息采集工作，了解市场行情及时报告给中心主任（总经理），为食堂做好后勤保障工作，及时提供优质服务，保质保量地完成采购工作。 9、服从领导调配，完成领导交办的其它任务。
I S O9001：2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 （idt 9001:2000） 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针
5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001：2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”（shall）表示要求，“应当”
（should）仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订，故本标准发布时，取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（CSBTS/TC151）提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位：（略） 本标准主要起草人：（略） ISO前言 国际标准化（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会，制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决，需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意，国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意，ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001：1994以及ISO9002：1994和ISO9003：1994，包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002：1994和ISO9003：1994
1. 手册说明 1.1 内容 本《质量手册》依据ISO9001质量管理体系标准要求、 3C质量保证能力要求与公司实际状况相结合编制而成, 它规定了公司的质量管理体系, 内容包括: a) 公司质量管理体系的范围( 见本手册第1.2条) ; b) ISO9001质量管理体系标准所要求的及公司所确定的质量管理体系程序文件( 见本手册附录E 《程序文件清单》) 。本手册仅对相关程序性文件作了概述。 c) 公司质量管理体系过程之间相互作用的描述, 该表述体现为: 本手册在描述质量管理体系时以ISO9001质量管理体系标准中过程模式和PDCA模式为基础, 该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA 循环关系, 且在具体章节的安排上, 基本以ISO9001质量管理体系标准条款为顺序进行排列。 质量管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中, 且相关联的文件皆在各程序文件的”引用文件/相关文件”章节集中列出。 1.2 质量管理体系范围 1.2.1 管理体系覆盖范围 本手册所描述的质量管理体系覆盖了公司下列产品/过程/活动: 1.2.2 涉及部门
涉及的部门/人员包括总经理、业务部、生产部、技术/计划部、物流部、综合办等。 1.3 手册的管理 本手册既可对内作为质量管理体系的纲领性文件, 又可对外作为质量保证文件, 但对外发放需经总经理批准。 本手册分”受控”和”非受控”两种文本, 受控文本的发放须按照”文件控制程序”文件规定执行; 当顾客或其它外部公司需要本手册时, 经总经理批准后发放”非受控”文本; ”非受控”文本不涉及其后发生的更改和修订。 除上述特别说明外, 手册的其它管理, 如修订、批准、分发、回收、保管与销毁等皆执行《文件控制程序》文件规定。 2. 引用标准 2.1 GB/T 19000— /ISO9000: , IDT《质量管理体系----基础和术语》2.2 GB/T 19001— /ISO9001: , IDT《质量管理体系----要求》 上述标准、法规等均为”7.5 成文信息”的内容。为确保其有效性, 公司有关部门应负责跟踪其修订状况, 及时获得最新有效版本。 3. 质量方针、目标 3.1 质量方针 3.1.1 质量方针 公司以本标准中七项质量管理原则为基础, 以顾客关注的焦点为核心, 以确保法律、法规的遵守作为前提, 充分识别环境要素及相关方需求, 评
配送中心管理制度 第一节、配送中心工作目标（方针）、员工行为规范 一．配送中心工作目标（方针） （一）管理规范：要求配送中心遵循现代物流的经营理念，配送内部的各业务流程、各种资源管理、现场管理、质量管理都体现规范化、高效化、标准化，营造现代化的物流配送中心。管理是生产力，是企业经营的基础，配送全体员工须遵循现有各项业务、管理规范，同时不断集思广益、不断提升。高效、规范的管理是企业低成本运作的基础，是企业赢得竞争力的一个重要因素。低成本运作是需要配送各环节都重视的，不断优化流程、提升各环节运作效率、做好设施设备维护保养、节约各类物料使用等等。 （二）服务优质：配送中心作为企业内部为门店服务的一个部门，必须做好服务工作，判断配送中心工作的唯一标准是“客户（门店、供应商）的满意，对配送中心服务（商品、物料运送，服务态度，服务方式）的满意，低成本运作的满意” 。优质的服务主要表现为：快速、准确、高满足率的将商品送达门店；低成本的将商品送达门店；微笑服务、耐心服务，门店有需求需要尽量满足，门店不清楚需要耐心解释，门店不懂需要做好培训（告知门店如何操作或与门店探讨如何操作。）服务优质还包含配送中心内部上道工序为下道工序服务的内容，配送中心内部环节较多、业务综合，要做好配送为门店服务的工作，必须首先做好上道工序为下道工序的服务工作。务必树立一种服务理念，把各自环节的每一个细节工作都做到位，多一些换位思考，多一些沟通与交流，下道工序发现问题，要及时告知上道工序，共同探讨解决模式。 （三）配送及时：将门店的要货需求、各类带货、各类物料、各类赠品、企划用品、积分商品按时送达。必须按照流程关注到细节，关注到每一个环节，做好及时配送。 （四）保障安全：每一个配送中心员工都必须重视人身安全、商品安全、设施设备安全。汽车驾驶员、叉车手、电动搬运车手、柴油叉车手都必须确保安全行驶，严格按照各项操作规范操作，确保自身以及他人的人身安全；配送中心有几千万的商品和设施设备。因此，全体员工须做好商品安全工作，做到全员都参与商品防损、做好商品保质期管理、规范堆垛、轻装轻卸等各项工作；每一个操作员、每一个员工，都应做好相应的维护保养工作，尽量减少设施设备的损耗、延长设备使用年限。 二. 员工行为规范 （一）自觉遵守公司《员工手册》条例的各项内容要求。 （二）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。 （三）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。 （四）进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。 （五）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放； （六）严禁在库区内，吸烟区范围仅限于吸烟区; （七）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。
XXXXXXX有限公司 质量手册 （依据ISO9001:2015版） 文件编号：QM/WF 01—2018 编制： 审核： 批准： 2018—03—15发布2018—04—01实施
章节号标题章节 号 标题 0.1目录8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 0.2质量手册发布令8.2.4 产品和服务要求的更改 0.3 质量手册管理8.3.1 产品和服务的设计和开发总则 0.4 质量职能分配表8.3.2 设计和开发策划 1.0 前言8.3.3 设计和开发输入 2.0 组织机构图8. 3.4 设计和开发控制 3.0 管理层职责和权限8.3.5 设计和开发输出 4.1 理解组织及其环境8.3.6 设计和开发更改 4.2 理解相关方的需求和期望8.4.1 外部提供过程、产品和服务的控制总则4.3 确定质量管理体系的范围8.4.2 控制类型和程度 4.4 质量管理体系及其过程8.4.3 外部供方的信息 5.1.1 领导作用和承诺总则8.5.1 生产和服务提供的控制 5.1.2 以顾客为关注焦点8.5.2 标识和可追溯性 5.2.1 制定质量方针8.5.3 顾客或外部供方的财产 5.2.2 沟通质量方针8.5.4 防护 5.3 组织的岗位、职责和权限8.5.5 交付后的活动 6.1 应对风险和机遇的措施8.5.6 更改控制 6.2 质量目标及其实现的策划8.6 产品和服务的放行 6.3 变更策划8.7 不合格输出的控制 7.1.1 资源总则9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 7.1.2 人员9.1.2 顾客满意 7.1.3 基础设施9.1.3 分析与评价 7.1.4 过程运行环境9.2 内部审核 7.1.5 监视和测量资源9.3.1 管理评审总则 7.1.6 组织的知识9.3.2 管理评审输入 7.2 能力9.3.3 管理评审输出 7.3 意识10.1 持续改进总则 7.4 沟通10.2 不合格和纠正措施 7.5.1 形成文件的信息总则10.3 持续改进 7.5.2 创建和更新 7.5.3 形成文件的信息的控制 8.1 运行策划和控制附件1程序文件目录 8.2.1 产品和服务的要求顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
白城市烟草专卖局（公司） Baicheng Tobacco 中国烟草 CHINA TOBACCO 工作手册 （卷烟物流配送中心） 颁布日期：2013年11月10 执行日期：2013年11月10日
目录
【01】工作手册说明 本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门《工作手册》，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。 1.1部门《工作手册》由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布； 1.2部门《工作手册》编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门《工作手册》编号为 BCYC/BC-WLPS-B/0； 1.3部门《工作手册》以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门《工作手册》印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；1.4部门《工作手册》的修改执行《文件控制程序》要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。
【02】公司管理方针 管理方针: 严格规范开拓创新诚实服务和谐共赢 方针内涵： 严格规范:是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。 开拓创新:创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。 诚实服务:通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。 和谐共赢:就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。。
XXXXXXXX 机动车检测中心 文件编号：LTJ/SC -2018 质量手册 第 2 版 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控□ 非受控□ 发放编号： 2018年08月01日发布2018年09月01日实施 XXXXXXXX机动车检测中心
第 2 版第 1 次修订说明 2015年7月29日《国认实〔2015〕50号》发布《检验检测机构资质认定评审准则(2015)》以来，经过近一年的试运行，对该评审准则进行了部分修订，并于2018年6月2日发布了新的《检验检测机构资质认定评审准则(2018)》和新的《检验检测机构资质认定评审准则(2018)及释义》(国认实〔2018〕53号)。《质量手册》的本次修订是按照新《评审准则(2018)》和《评审准则(2018)及释义》的条款编写的。
发布令 我作为XXXXXXXX机动车检测中心的最高管理者，向全体员工郑重批准发布本中心用于开展检验检测服务的《质量手册》。依据《检验检测机构资质认定管理办法(2015)》和《检验检测机构资质认定评审准则(2018)》、《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》以及检验检测机构相关工作程序和技术要求，结合本中心的实际编制了本质量手册。质量手册规范了本中心公正、独立、诚信的良好职业行为和为实现中心质量方针、质量目标所规定的内部组织结构、岗位职责，展示了本中心的检验检测服务能力，描述了管理体系要素和要求。它是本中心全面、准确、有效地贯彻法律、法规和资质认定管理要求、保证公正、独立开展检验检测、服务客户、风险防范的依据，是本中心对客户质量承诺和保证的内部强制性管理文件。质量手册阐明了本中心的质量方针、目标和服务承诺，规定了质量活动的要求，是本中心质量管理和质量活动，以及确保本中心持续符合检验检测机构资质认定条件和要求、遵守检验检测机构从业规范、开展检验检测活动并给出准确可靠测量结果和检验检测结果必须遵守的文件。本中心全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行，确保检验检测活动的公正、诚信和有效，向客户提供高效的检验检测服务。LTJ/SC--2018《质量手册》已经审定，现予以批准颁布和生效，自2018年09月01日起实施。本手册在贯彻执行中如遇矛盾和遗漏之处，应及时向中心站长或质量负责人反映，并尽快予以修改和完善。 XXXXXXXX机动车检测中心 中心站长： 年月日
ISO9001质量管理体系质量手册的格式和编号 ISO9001质量管理体系质量手册的格式和编号 （1）手册的格式 质量手册内页格式应既方便查阅又有利于实施文件的更改；质量手册应写明文件编号、版次、文件章节号、标题、页次和更改次数，有利于手册更改的控制。手册附录应附有“质量管理体系程序文件目录”和“质量记录目录”，具有序号、文件编号、文件名称、版次、主要责任部门、备注等内容，这主要是把质量与整个管理性体系文件联系起来。 （2）手册的编号 质量管理体系文件的编号十分重要，直接影响到文件的有效管理和控制。文件编号应反映出组织的名称、文件的类别、文件的主管责任部门、文件分类号及序号，使文件的种类、主要负责部门、对应过程要点及数量都能一目了然；凡体系文件均应有编号并做到唯一性，以利于实施分类管理以及更改、再版工作的有序进行。 文件编号方法： ①组织代号，一般用缩写的拼音字母表示。 ②文件类别号，按标准要求分五类： 质量方针与质量目标——QO； 质量手册——QM； 程序文件——QP； 作业指导书——WI（指管理性文件，技术性文件另定）；
质量记录——FM。 ③主管责任部门代号，可按责任部门缩写的拼音字母或英文字母表示，其作用是为了方便文件中职责的归口管理，如：办公室——O，质管部门——Q，技术部门——T，生产部门——P，销售部门——S，设备部门——E，人力资源部门——H，财务部门——F。 中小型企业因人员较少，部门较为简单，这一代号可以视情形予以省略。 ④过程要点及数量序号，可按标准的第4至第8章的23个过程要点表述，序号为23个过程要点的文件数，这样可以把文件和过程要点相联系，明确适用范围，方便管理。 例如：假设组织名称代号为××，则质量手册编号为××-QM-01，内部审核程序文件为××-QP-01，基中内部审核计划记录表格为××-QR-01。
操作流程（软件系统管理） 一、［采购流程］ [采购流程] 流程说明： 1．采购订单应包括如下信息： 供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消 为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［收货流程］ [收货流程] 流程说明： 1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情况； 2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档； 3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员； 4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6．关于系统入库数量错误需修改的情况： 系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。 每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［发货流程］ ［发货流程］
流程说明： 1．《销售单》单号须连续、按顺序归档； 2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改； 3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4．备货时要先拣取散箱中的商品； 5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》； 6．《收货须知》――《附件1》 《运输差异统计表》――《附件3》 《运输统计表》――《附件4》
质量手册 文件类别：□受控本□非受控本文件持有部门： 文件发放编号：
0.0 目录 0.0 质量手册目录┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄１ 0.1 修改页┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 0.2 批准页┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 0.3 公司简介┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 7 0.4 管理者代表任命书┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 8 0.5 质量方针、质量目标┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 9 0.6 各部门质量目标分解┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 0.7 公司组织机构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 11 0.8 质量体系组织结构图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 12 0.9 质量管理职能分配表┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 13 1 X围┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄１6 2 引用标准┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄１7 3 术语和定义
《质量手册》未经批准不得复印！ **检测有限公司 质量手册 （依据RB/T 214-2017编写） 第 A 版 文件号：ZJJC/QM 控制状态： 分发号： 2018-05-18 颁布2018-05-18 实施
0.1 《质量手册》历史修订记录页
0.2 《质量手册》颁布令 《质量手册》是根据RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》所规定的要求并结合**检测有限公司实际情况而编制的。 本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对内进行质量管理和对外进行质量保证的依据。对外适用于第二方客户和第三方认证机构(质量技术监督部门)对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的能力的评审。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予以发布，自2018年5月18日起实施。望**检测有限公司全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。 批准人： 2018 年05月18日
0.3 公正性声明 0.3.1 法人代表公正性声明 法人代表公正性声明 我作为的**检测有限公司法定代表人，要求本检测公司制定并贯彻为维护检测工作公正性和诚实性的行为准则，按照《检验检测机构通用要求》要求建立和维护管理体系，贯彻管理方针和服务目标；保证本检测公司完全独立自主的开展检测业务，坚持公正、诚实的服务宗旨，杜绝单位内外领导和部门不恰当地干预检测活动，不给员工施加商业、财务和其他压力；要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配合和支持，在人力资源，能源保证，物资采购，设施修缮，交通运输等方面给予充分的保障；承诺在检测活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事法律责任。 特此声明 **检测有限公司 法人代表： 2018 年05月18日
最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言 1.1手册说明 本手册按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件，经过最高管理者批准后生效，任何部门和人员必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。 依据本公司产品和服务特点，公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产，因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。经识别，我公司暂无顾客财产，因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。公司不适用质量管理体系产品和服务的要求，不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。 对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式，作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号)，受控版有持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人所在部门贯彻实施，当手册发生修改时受控版本随之修改，本公司不负责修改非受控版。 手册每两年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令 为满足顾客的要求和期望，切实保证公司产品质量和服务质量，本公司按ISO9001：2015质量管理体系要求，编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。 手册是规定组织质量管理体系的文件，它说明了本公司质量管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及相互间的管理和控制办法。 本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的质量承诺，是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。 最高管理者负责公司质量管理体系的建立、保持和改进，准则对职工进行质量意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。 1.3公司概况 1.3.1公司位置 公司位于安徽省××市××县××路。 1.3.2公司生产经营范围 ××××××××××××。 1.3.3联系方式 电话：××××-×××××× 传真：××××-×××××× 邮编：×××××× 邮箱：×××@××××× 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语