1. 手册内容
4. 手册管理：本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册
总经理
备注: 财务部不在质量体系管理范围内
▲ :主要职能；△ :相关职能
1. 总要求
第一级文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；第二级文件：质量管理体系程序文件；
1. 管理承诺总经理向顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进质量管理体系，并通过以下质量活动的
6）构筑物、工作环境的管理；7）办公物资的管理。
1. 资源提供
公司提供确保顾客满意的措施和实施、保持质量管理体系并持续改进所需的资源，并对资源进行有效的管理。
资源包括：人力资源、基础设施、工作环境及技术、信息、财务等。
2.人力资源公司对与质量有关的人员实施有效的管理，并提供适宜的教育和培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。
3.基础设施公司为实现服务符合性活动所需要的设施包括：构筑物、办公场所（车间、办公室等）、设备和工具、软件（计算机网络、软件等）、通讯设施、运输设施、支持性服务（水、电供应）等。
4.工作环境公司工作环境满足国家有关安全文明办公的法规、环境法规和要求，并对其实
施有效控
制。工作环境内容包括：卫生条件、安全条件、工作方法，控制人在环境中的行为；职业道德（养成保护环境的习惯）；周围的工作条件（空气质量、温度、粉尘、噪声等）。
为实现上述要求，涉及的程序文件：
标题与GB/T19001-2000 对照
XXX-XX/B-02 资源控制程序 6.2
公司择优选择合格供方后，并与其建立合作伙伴关系。公司与供方相互依赖，相互合作以
1. 总则公司通过策划和实施所需的测量、分析、改进达到以下列目的：
为实现上述要求，制定程序文件：
标题与GB/T19001-2000 标准对照XXX-XX/B-07 内部审核控制程序8.2.2
XXX-XX/B-08 产品的监视及不合格控制程序8.3
XXX-XX/B-09 数据分析及改进控制程序8.4/8.5
I S O9001：2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 （idt 9001:2000） 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针
5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001：2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”（shall）表示要求，“应当”
（should）仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订，故本标准发布时，取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（CSBTS/TC151）提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位：（略） 本标准主要起草人：（略） ISO前言 国际标准化（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会，制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决，需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意，国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意，ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001：1994以及ISO9002：1994和ISO9003：1994，包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002：1994和ISO9003：1994
**污水处理厂生产管理制度 一、值班记录填写制度 一、值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反 映实际情况。 二、运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持 记录表（本）干净整洁。 三、认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。 四、巡视记录：填写所辖的设备、设施运行状况，对未运行的设备设施应注 明原因：如故障、检修、备用或停用等。 五、操作记录：注明值班期间内对设施设备所进行的操作内容，对不经常开启的设备注明原因。 六、各生产部门、工段的运行记录，必须详实，能够全面反映各自责任区内 所辖设备的运行情况。 七、记录表（本）填满后，各部门由部门主管负责整理上报、存档工作。 二、运行报表管理制度 一、每日运行状况报表 本报表由各部门值班人员填写。 1、本报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点。 2、本报表逐日填写，每日一份。 3、报表须准确填写记录当日日期、天气、运行状况，各统计项目不得遗漏 不填，指标异常须加以说明。 4、本报表必须由值班人员填写、签字，经本部门负责人审核、签字后，次 日上午8：30前上报技术科，周五至周日的报表必须在次周周一上午8：30之前上报技术科。 5、报表须由打印机打印，若需手填时，必须用水笔填写，字迹必须工整， 不得涂改。 二、运行数据月统计总表
1、本报表由各部门组织填写。 2、本报表根据基本运行数据日报表汇总而得，每月一张。 3、各部门根据实际情况填写所有相关内容，指标异常须加以说明。 4、报表由值班人员填写，经部门负责人审核签字后于次月3号前上报生产科及厂长。 三、水质化验日报表 1、本报表由化验室填写，上报技术科。 2、本报表必须逐日填写，每日一份。 3、本报表必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据，BOD5项目记录五天前水样数据，各统计项目不得有遗漏，有关项目异常或超标必须注明。 4、本报表必须由化验人员填写和签字，由化验室负责人审核签字后于当日 下午化验数据齐全后上报技术科。 5、报表必须用水笔填写，字迹必须工整，不得涂改。 四、出水水质分析月报表、进水水质分析月报表 1、本报表由化验室制作，上报生产科、厂长。 2、本报表根据基本化验分析数据日报表汇总而得，每月一张。 3、本报表中各项必须填写，不得少报或漏报。 4、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的，必须加以说明。 5、本报表一式三份，由专人填写签字后，经化验室负责人审核签字后于次 月3号前上报技术科及厂长。 三、交接班制度 一、凡实行四班三运转的岗位，执行交接班制度。 二、两班交接时，对本班进出水情况、工艺状况、设备运行状况、现场卫 生、工器具及上级布置任务要用口头或用文字交待清楚，特殊情况还须特殊交待。 三、两班交接时，接班者未到，交班者不得离岗；迟到或旷工者按公司相 关规定执行。对交接班中发生的问题，如设备发生故障等，应双方留下来待问题解决后方可交接班。 四、两班交接时，如交接不清，隐瞒隐患而造成人员伤亡、设备损坏、生产 受影响者，由交班人承担责任。 五、认真填写交接班记录。
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)
文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)
不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。 为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日
IATF16949质量管理体系文件－质量手册 xxxxxxx有限公司质量手册 [依据IATF16949:2016标准]
总目录
0批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意， 公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合IATF 16949：2016标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2017版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布。 总经理：xx 2017年5月1日
0.2任命书 为了更好贯彻执行IATF 16949：2016标准，加强对质量管理体系的管理，特任命姚建平同志为本 组织的管理者代表。管理者代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：xx 2017年5月1日
说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎
所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。
污水处理厂管理制度建议内容 1、化验员岗位职责 一、化验员的主要任务是完成厂部规定的化验项目，及时正确地反映水质具体数据，为水 处理工艺提供污水处理的准确依据。 二、应熟悉本厂的污水处理的工艺流程、工艺参数，精通各项化验技术操作。 三、应遵守化验室技术操作规程及相关制度。 四、加强化学基础知识学习和化验基本技术的训练。做到“四懂、四会”：即懂污水处理 的基本原理；懂化学基础知识及相关化学试剂的理化特性；懂化验项目的含义；懂一般电器使用知识。会正确使用各种化验设备；会熟练正确地化验污水处理厂需要的各种测试项目；会正确使用药品，配制标准溶液；会排除干扰物质的影响。 五、必须正确及时有代表性地取样，取样瓶每天清洗，每周用洗液或洗衣粉清洗一次。 六、必须准确无误地记录各项化验数据，认真做好岗位运行记录及各种填报表，为生产运 行管理提供科学依据。 七、负责化验数据的归纳、整理、分析工作。按时填写技术报告，妥善保管化验室的生产 技术资料。 八、及时发现化验中存在的问题，并提出解决方法和建议。 九、熟悉各种测试方法，掌握各种仪器的操作规程，能熟悉使用各种仪器，熟悉各种工艺 参数。 十、严格执行有关标准规范，确保检测数据的可靠准确。 十一、遵守劳动纪律，严守工作岗位，不擅自离岗，不窜岗。 十二、做好化验室的清洁工作，仪器要放整齐，玻璃器具清洁无油污，室内卫生天天做， 一周一次大扫除。 十三、化验室的药品、仪器要有人专门负责整理，贵重仪器与剧毒药品要专人管理，建立 专门领用和使用制度。 十四、人员离开，应关好电源、水源，把室内全面检查一遍后，方可离开。 十五、完成上级交办的其他工作。 2、泥处理工岗位职责 一、泥处理工的主要任务是实施污泥浓缩、污泥脱水、干污泥装运工作，确保污泥处理过 程的正常运转。 二、熟悉本厂污泥处理工艺流程，运行参数，熟悉和掌握有关构筑物、设备、仪表、管道 系统的功能，确保设备正常运转，使污泥处理过程符合要求。 三、熟悉脱水机及配套设备、机械、仪表、电器线路的各种性能，熟练掌握有关操作技术 和一般维修保养技术。 四、准时、如实、完整、清晰地做好值班记录，正确反映运行情况。 五、定时、定点、定量取好泥样，并及时将泥样送化验室化验。 六、严守劳动纪律和考勤制度，生产时要集中精力，认真做好本职工作，做到不脱岗、不 窜岗、不睡岗。 七、严格执行交接班制度。 1、接班人必须提前10分钟到岗，做好准备工作后与交班人共同巡视现场。 2、要交清运行情况及具体工作内容，上级通知等有关事项，交清工具、设备等情况。 3、交清进泥量、处理泥量的变化情况及加药量、耗药量情况。 4、交清值班记录。 5、交清本班发生的问题及处理情况及设备、仪表保养、运行、卫生清洁等情况。 6、接班人员不到，交班人员不得下班，并及时向当值领导汇报。 八、认真执行安全操作规程，坚持安全操作、文明生产。上岗必须穿戴劳保用品，保持工 作环境干净整洁，除了经常清洁设备外，还要保持地面门窗清洁。 九、遵照设备保养条例，认真做好设备保养工作。 十、生产运行期间有特殊情况，要及时采取相应措施，并向上级汇报，保证安全生产。 十一、完成上级交办的其他工作。 3机修工岗位职责 一、机修工的主要任务是保证设备正常运行，完成上级下达的设备完好率指标，配合其它 生产岗位全面完成上级下达的各项技经指标。
体系文件描述 质量体系文件构成： 第一层质量手册 第二层程序文件 第三层管理文件、技术文件、质量计划、作业指导书 第四层质量记录表格 质量手册：质量手册是证明或描述质量体系的主要文件；质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述； 程序文件：程序是为完成某项活动所规定的方法；描述程序的文件称为程序文件；质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；是质量手册的支持性文件；应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 管理文件：公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。 技术文件：包括产品实现所需的产品技术标准、检验标准、产品实现的工艺流程，指标、卡片、手册、说明书、图纸等。 质量计划：质量计划是针对某项产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；质量计划是为达质量目标所进行的筹划安排，质量计划总是针对一定的目标，如合同、项目或产品的特定要求。 作业指导书：作业指导书是指为保证过程的质量而制订的程序；作业指导书也是一种程序，只不过其针对的对象是具体的作业活动，而程序文件描述的对象是某项系统性的质量活动；作业指导书是质量体系程序文件的支持性文件。作业指导书有时也称为工作指导令或操作规范、操作规程、工作指引等。内容包括：用于施工、操作、检验、安装等具体过程的作业指导书。
质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客观证据。质量记录的某些目的是证实、可追溯性预防措施和纠正措施。 外来文件：包括行业文件、外来法律、法规、规范。
污水处理厂设备运行管理手册（完整） 本手册是针对污水处理设备管理工作编写的，可供安装、调试及营运工作人员使用！ 1、设备的运行管理 污水处理厂有大量的处理工艺设施(或构筑物)和辅助生产设施。生产工艺设备如格栅拦污机、泵类、搅拌器、风机、投药设备、污泥浓缩机脱水机、混合搅拌设备、空气扩散装置、电动阀门等。这些工艺设备的故障将影响污水厂的运行或造成全厂的停运。 污水处理厂设备的运行管理，是指对生产全过程中的设备管理，即从选用、安装、运行、维修直至报废的全过程的管理。 1、设备运行管理的内容 可归纳为以下几个主要方面。 1、合理选用、安全使用设备。例如选配技术先进、节能降耗的设备，根据设备的性能，安排其适当的生产任务和负荷量，为设备创造良好的工作环境条件；安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作者。 2、做好设备的保养和检修工作。 3、根据需要和可能，有计划地进行设备更新改造。 4、搞好设备验收、登记、保管，报废的工作。 5、建立设备管理档案。 6、做好设备事故的处理。 2、设备管理人员的内容 1、管理人虽职责
编制企业的机械设备运行维修管理制度，编制年度检修计划和备品、备件购置计划；负责选购、建账、调拨直至报废的管理；编绘设备图册或档案；负责提供更新、改造的技术方案，参与设备的大修与改造、更新工作，并主持测试验收，参加设备安全检查及事故分析处理等。 2、运行人员责任制 包括操作设备的职员岗位责任制、操作规程、巡查制度、交接班制度等。 3、机械设备的运行规程 如设备调度规程、紧急处理规程、事故处理规程。 3、设备的维修管理 1、设备维修管理的内容 建立机械设备档案，如名称、性能、图纸、文件、运行日期、测试数据、维修记录等。坚持机械设备保养和维修制度。制定机械设备的检修规程，如检修的技术标准、检修的程序、检修的验收等。建立备品、备件制度。 2、设备磨损与维修 1、设备磨损概念 设备在长期使用过程会产生两种磨损。一种是物质磨损，指使用过程中由机械力作用造成摩擦、振动的损耗；第二种是技术磨损，如因操作不当或其他原因致使设备报废，不能再使用；或因科学技术的进步，性能和效率更好的同用途设备不断出现，致使原有老设备的“价值”降低。从形式上看，前者叫有形磨损，后者叫无形磨损。 2、设备维修工作类别 设备维修保养的内容包括润滑、防腐、清洁、零部件调控更换等，一般将设备维修保养分类如下。 (a)日常保养 这是对设备的清洁、检查、加油等外部维护，由操作人员承担，并作为交接班的内容之一。 (b)一级保养 对设备易损零部件进行的检查保养，包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等，一般在专职检修人员指导下由操作人员承担。 (c)二级保养 对设备进行严格的检查和修理，包括更换零部件、修复设备的精度等。由专职检修技术工人承担。 (d)小修 这是工作量最小的局部性修理，只进行局部修理、更换和调整。 (e)中修 这是一种工作量较大的计划修理，污水处理厂安排1—3年1次，内容包括更换和修复设备主要部分，检查整个设备并调整校正，
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX
2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX
运营管理制度
目录
一．岗位职责 运营主管岗位职责 1.熟练掌握工艺流程及设备的运行情况，及时发现、分析、解决日常工作中出现 的问题，确保生产正常，确保每日出水达标。 2.对全厂的出水指标合格率负责,保证水质水量控制在合理范围内。 3.做好运行部门的年度预算,控制每月的运行成本。 4.协调各个岗位员工做好运行工作,合理的配置资源。组织制定各种生产报表及规章制度，不断完善，监督实施。 5.负责生产运行和设备维修计划的管理工作。 6.负责生产工艺管理工作。 7.负责对各车间下达维修任务单，并检查完成情况。 8.负责全厂技术资料、档案的管理工作。 9.负责全厂生产资料、油料、燃料、药品、工具、备件和设备的计划，加工储存 和废品回收管理工作。 10.负责全厂年、月生产性报表的填报管理工作。 11.负责科研技改和技术培训工作。 12.负责全厂的安全生产和计量管理工作。 13.负责设备的检查、检修和更新改造的管理工作。 14.完成领导交办的其它工作。 15.掌握设备的运行状况，及时检查并上报设备出现的故障，处理好运行工作中 复杂性的技术问题，保障设备的正常运行。 16.监督操作人员对操作规程的执行情况，加强员工“健康、安全环保”的思想 意识。 17.对员工进行相关的技能培训及安全培训、对员工进行年度的考核评定工作。
运营副主管岗位职责 1.熟练掌握水质分析方法，安排每天的化验工作。 2.组织制定各种生产报表及规章制度，不断完善，监督实施。 3.协助主管做好部门其它各项日常管理工作，及时发现、分析、解决日常工作中出现的问题，确保生产正常，并及时向领导汇报。 4.完成月工作总结及计划，做好运营部每月的财务费用计划。 5.有效的指导操作人员的工作。 6.负责完成全厂生产计划的安排、调度协调落实工作。 7.负责完成全厂生产报表的收集、汇总、上报工作。 8.负责全厂设备安全操作规程执行情况的检查。 9.负责全厂各部门生产性资料的整理、分类。 10.负责厂生产调度会的会务工作。 11.根据工艺人员提供的工艺运行参数，编制调度通知单，并下达至有关部门。 12.负责报修单、停送电通知单的填写。 13.编报每月生产、运行分析报表。 14.负责各生产部门的安全、文明生产的监督检查。 15.充分调动员工工作积极性，对其工作和业绩提出意见和建议。 16.监督操作人员对操作规程的执行情况，加强员工安全生产意识。 17. 完成领导交办的其它工作。 18.协助主管做好对员工进行年度的考核评定工作。 中控室职责 中控室是保障工艺正常运行较为关键的部门，负责对全厂工艺设备运行状况进行集中管理控制，保证安全生产和节能降耗。其主要责任： 1.负责向生产主管上报综合信息，在运行主管的调度协调下，协助有关部门完成生产计划； 2.负责自控、仪表的维护和检修工作，保证信号准确状态无误，并认真填写各项数据记录；
目录 工程概况 (2) 运行操作规程 (4) 安全操作规程 (7) 常见故障分析处理 (8)
运行操作规程 1、本规程适用于污水处理厂运行期间水处理操作运行员工，也适用于管理、化验、技术和 维护检验人员，还可供有关专业人员参考。 2、污水处理厂营运人员，应进行相关岗位的培训，应达到懂原理、会操作、能诊断、可排 故，同时还可进行简单的维护管理，保证处理效果。 3、运行操作人员职责 (1) 污水处理厂员工应保证厂内所有设施的完好，并处于良好的运行工作状态，发现故障 及时排除，不得带病工作，不得违章作业。 (2) 严格执行本规程和企业相关规定，尽职尽责搞好本职工作，实现安全运行，达到生活 污水处理要求效果，确保处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B类标准。 (3) 做好营运工作记录和水质检测报表，接受企业主管和相关部门的检查。 4、操作规程 (1) 上班前应穿戴好工作服及手套、水鞋等防护用具做好上班准备。 (2) 认真进行交接班，并做好交接班记录。 (3) 在控制室对运行各单元情况进行核对，特别查清运行不正常单元。 (4) 首先对存在问题的单元进行一次检查，排除故障，恢复正常运行。 (5) 结合班中巡检要求，对污水处理厂进行一次系统检查，检查运转设备润滑状况。特别 注意水泵、风机润滑油位，严禁少油、无油运转，避免设备事故。 (6) 每间隔2小时，应清理一次人工格栅，防止污染物堵塞格栅，产生污水处理事故。 (7) 按照要求做好各项监测并做好记录。 5、系统启停 (1) 系统启动前应先清理干净人工格栅，检查水泵及风机油位并盘动传动轴，确认无误后 方可进入启动程序。 (2) 污水提升泵的启停： ?将万能转换开关置于“手动”档，按下启动按钮，相应水泵启动；按下停止按钮，相 应水泵停止。 ?将万能转换开关置于“自动”档，污水提升泵将根据设定（可调）时间及初沉调节池 液位自动启停，高液位时启动，低液位时停止。 ?污水提升泵动行过程中应注意观察电机的温升及液位变化情况，发现问题应立即停机 处理，严禁水泵无水干转。
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
污水处理厂实验室管理手册（通用） 为使实验室监测数据准确、可靠，现编制实验室管理手册。 1、样品的采集及管理 1、污水处理设施效率监测采样点的布设 a、整体污水处理设施效率监测时，在各种进入污水处理设施污水的入口和污水设施的总排口设置采样点。 b、对各污水处理单元效率监测时，在各种进入处理设施单元污水的入口和设施单元的排口设置采样点。 2、采样点位的管理 a、采样点位应设置明显标志，采样点位一经确定，不得随意改动。 b、经设置的采样点应建立采样点管理档案，内容包括采样点性质、名称、位置、采样频次等。 c、采样点位的日常管理，经确认的采样点应符合《城市污染处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-94、《城市污染处理厂运行、维护及其安全技术规程》 DBJ04-266-2008标准中的规定。 3、水样采集
1.采样频次 对于污水处理设施能正常运行使污水稳定排放，则污染物排放曲线比较平稳，监督监测可以瞬时采样；对于排放曲线有明显变化的不稳定排放污水，要根据曲线情况分时间单元采样，再组成混合样品。正常情况下，混合样品的单元采样不得少于两次。如排放污水的流量、浓度甚至组分有明显变化，则在各单元采样时的采样量应与当时的污水流量成比例，以使混合样品更具有代表性。 2.采样方法 a、污水的监测项目按照行业类型有不同要求 在分时间单元采集样品时;测定pH、C0D、B0D5、D0、悬浮物等项目的样品，不能混合，只能单独采样。 b、不同监测项目要求 对不同的监测项目应选用的容器材质、加入的保存剂及其用量与保存期、应采集的水样体积和容器等见表1。表1水样的保存及采样体积与容器一览表
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
污水处理厂设备运行管理手册 一、设备的运行管理 污水处理厂有大量的处理工艺设施(或构筑物)和辅助生产设施。生产工艺设备如格栅拦污机、泵类、搅拌器、风机、投药设备、污泥浓缩机脱水机、混合搅拌设备、空气扩散装置、电动阀门等。这些工艺设备的故障将影响污水厂的运行或造成全厂的停运。 污水处理厂设备的运行管理，是指对生产全过程中的设备管理，即从选用、安装、运行、维修直至报废的全过程的管理。 1、设备运行管理的内容 可归纳为以下几个主要方面。 1)合理选用、安全使用设备。例如选配技术先进、节能降耗的设备，根据设备的性能，安排其适当的生产任务和负荷量，为设备创造良好的工作环境条件;安排具有一定技术水平和熟练程度的设备操作者。 2)做好设备的保养和检修工作。
3)根据需要和可能，有计划地进行设备更新改造。 4)搞好设备验收、登记、保管，报废的工作。 5)建立设备管理档案。 6)做好设备事故的处理。 2、设备管理人员的内容 1)管理人员职责 编制企业的机械设备运行维修管理制度，编制年度检修计划和备品、备件购置计划;负责选购、建账、调拨直至报废的管理;编绘设备图册或档案;负责提供更新、改造的技术方案，参与设备的大修与改造、更新工作，并主持测试验收，参加设备安全检查及事故分析处理等。 2)运行人员责任制 包括操作设备的职员岗位责任制、操作规程、巡查制度、交接班
制度等。 3)机械设备的运行规程 如设备调度规程、紧急处理规程、事故处理规程。 3、设备的维修管理 1)设备维修管理的内容 建立机械设备档案，如名称、性能、图纸、文件、运行日期、测试数据、维修记录等。坚持机械设备保养和维修制度。制定机械设备的检修规程，如检修的技术标准、检修的程序、检修的验收等。建立备品、备件制度。 2)设备磨损与维修 ①设备磨损概念 设备在长期使用过程会产生两种磨损。一种是物质磨损，指使用过程中由机械力作用造成摩擦、振动的损耗;第二种是技术磨损，如因操作不当或其他原因致使设备报废，不能再使用;或因科学技术的
质量手册管理制度 1
质量手册管理规定 0.5.1总则 为适应市场经济的发展,满足顾客对本公司质量管理体系的要求,规范和完善本公司的质量管理,依据GB/T19001- <质量管理体系要求>标准,结合本公司实际,由本公司管理部编制了本<质量手册>。 本<质量手册>阐明了本公司的质量方针和目标,描述了本公司的质量管理体系,适用于本公司内部质量管理,以及向顾客和第三方提供证实,是确保本公司质量管理体系有效运行的法规性文件。 本<质量手册>实行动态管理,。解释权归管理部。 0.5.2发放 a)<质量手册>发放至各位公司领导、职能部门、生产单位,以及从事质量工作的人员。 b)<质量手册>分为受控和非受控两种版本。受控版本加盖发文印章进行标识,并注明分发号,登记发放,供内部管理和质量管理体系认证使用。外部借阅的为非受控版本,不盖章标识。非受控版本<质量手册>外借时,必须经管理者代表批准。 c)按合同、法规或标准向外部提供的<质量手册>,由管理部加盖发文印章进行标识,注明分发号,进行登记。 d)上述按规定发放的<质量手册>受控版本,管理部负责跟踪、管理、保
持其有效性。非受控版本的<质量手册>,本公司不负责跟踪管理。 0.5.3更改 a)<质量手册>需更改时,管理部填写更改单,报总经理批准后,由管理部按更改单要求实施更改。 b)更改能够采取局部划改换字、换页和换版等方式。局部划改时,在更改处做更改标记,并做更改记录;改动文字较多时,可采取换页方式,并做更改记录;<质量手册>发生重大变化需要换版时,在手册封面注明版次。 0.6质量方针和质量目标 0.6.1质量方针 以质量求生存, 向管理要效益; 靠服务赢信誉, 用创新促发展。 质量方针含义: 质量是企业的生命,生存的基础。经过贯彻质量管理原则,不断提高质量管理水平,持续改进,追求创新,以优质的产品和周到的服务赢得信誉,增强企业的综合竞争力。 0.6.2质量目标 质量事故为零,产品一次交检合格率98％ 合同履约率100%,顾客满意度97%,三年内每年提高0.5%。 质量目标含义: 以质量方针为宗旨,经过持续改进,以工作质量保证产品质量,使产品质量和服务水平不断改进,产品合格率、顾客满意率持续提高。
各处理单元的运行管理 1．格栅间 (1) 过栅流速的控制合理控制过格栅流速，使格栅能够最大限度地发挥拦
截作用，保持最高的拦污效率。一般来讲，污水过栅越缓慢，拦污效果越好，但当缓慢至砂在栅前渠道及格栅下沉积时，过水断面会缩小，反而使流速变大。污水在栅前渠道流速一般应控制在0.4一0.8m／s，过栅流速应控制在0.6～1.0m／s。具体控制指标，视处理厂调试运营后根据来水污物组成、含砂量等实际情况确定。根据多年来的运营经验，有的污水处理厂污水中含有大粒径砂粒较多，即使控制在0.4m／s，仍有砂在格栅前的渠道内沉积，多数城市污水中砂粒径在0.1mm左右，即使格栅前渠道内流速控制在0.3m／s，也不会产生积砂现象。一些处理厂来水中绝大部分污物的尺寸比格栅栅距大得多，此时过栅流速达到1.2m／s也能保证好的拦污效果。运行人员将根据运转实践中摸索出本厂最佳的过栅流速控制范围。 污水流量从厂内设置的超声波流量计液位计抄报，水深由液位计测取。 (2) 栅渣的清除及时清除栅渣，保证过栅流速控制在合理的范围之内。清污次数太少，栅渣将在格栅上长时间附着．使过栅断面减少，造成过栅流速增大，拦污效率下降。格栅若不及时清污，导致阻力增大，会造成流量在每台格栅上分配不均匀，同样降低拦污效率。因此，操作人员应将每一台格栅上的栅渣及时清除。值班人员都应经常到现场巡检，观察格栅上栅渣的累积情况，并估计栅前后液位差是否超过最大值，做到及时清污。超负荷运转的格栅间，尤应加强巡检。值班人员注意摸索总结这些规律，以提高工作效率。 (3) 定期检查渠道的沉砂格栅前后渠道内积砂与流速有关外，还与渠道底部流水面的坡度和粗糙度等因素有关系，应定期检查渠道内的积砂情况，及时清砂并排除积砂原因。
质量手册修改页
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01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册的分发记 录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它原因需要 对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室；质量手 册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保其得到 相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文件页经 总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公司时，