工艺纪律检查考核记录
工艺纪律检查表 序号检查 项目 标 准 分 检查内容结果被检查人 实 得 分 1 文件和 资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 5 2.工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 5 3.作业流程是否清楚？ 5 4.生产记录单是否记录规范， 正确？ 2 设备和 工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 5 2.是否进行了首检？ 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 4 物流 5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验5 1.检具是否齐全，有效？ 5 2.产品是否有明确的检验状态？ 5 3.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？ 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 5 2.产品放置是否整齐？ 5 3.产品是否按规定标识并区分放 置？ 7 安全 生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 5 2.是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？ 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人：日期： 整改措施及完成 情况 负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：
工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
工艺纪律考核制度 1
XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法 (第X版) 批 XXX 准 审 XXX 核
发布实施 XXXX汽车制造有限公司发布
文件会签及文件修改记录表
1目的: 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定本办法。 2范围: 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门,主要包括: 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5 KD车间 2.6检验科 2.7 运输管理科(厂内库存车库) 3职责: 3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查,有建议权和信息反馈权。 3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容: 4.1 主要考核项目及考核内容见附表。 4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的”三按”(即:按产品 1
图样、按工艺文件、按技术标准进行生产)进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法: 5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场 予以纠正,根据考核标准以<考核通知单>的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人落实。 5.2 工艺科每月汇总考核结果,报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示;5项以上处罚责任部 门每项5元。 6.3每次出现B类项2项,给予责任部门负责人工作提示;3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项,单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,按A、 B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的<纠正措施计划表>,在一个自然年度内,第一次不按时反馈罚款10元,第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证,各责任部门未完成整改,单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总,对工艺执行率进行 2
工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正
确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
工艺纪律检查管理办法及考核细则 1、目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 2、适用范围 公司全部生产车间。 3、职责 3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。 3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。 3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。 3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。 4、工艺纪律的内容及依据 4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面： 4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格； 4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。 4.2 工艺纪律检查的依据
4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。 4.2.2检验作业指导书 4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。 5、工艺纪律检查的实施办法 5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。 5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表） 5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。 5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。 5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。 5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据 6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 检查日期：年月日 组织者：
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007 产品名称/工序名称操作者 检查日期参加人员 检查要点检查结果 得分 0 4 6 8 10 1.上岗资格 1）查看所在工序的操作者是否经过上岗培训或具有技术等级资格证明？ 2）是否经过授权从事岗位操作？ 2.设备/工装/模具/测量器具 1）设备的维护保养（包括有计划的维修）是否按计划实施？ 2）查看机加工设备、模具、工装是否进行了有效编号标识，并编制了相应的履历卡片？ 3）查看关键设备的操作者是否进行设备点检？ 4）产品或过程特定的参数是否进行了机器能力调查（CMK），查看机器能力（C MK）的计算过程和提供给工序的书面证明？ 5）查看工序在用的模具/工具、工装、测量设备是否存放合理能防止损伤？ 6）查看模具/工具、工装、测量设备是否有定置管理的要求并且实施？ 7）查看模具/工具、工装、测量设备存放地点的环境条件是否适宜？
工艺纪律检查表表码：JY/QR-7.5B-007产品名称/工序名称操作者 检查日期参加人员 检查要点检查结果 得分 0 4 6 8 10 8）查看模具/工具、工装、测量设备是否定期进行校准、鉴定、认可？9）查看模具/工具、工装、测量设备受否定期进行保养的记录？ 3. 文件/规范/作业指导书 1）查看现场作业文件（图纸、工艺、规程）是否齐全有效？ 2）现场的作业指导书、图纸工艺、检验规程、设备操作规程、控制计划等文件提供的数据是否能满足过程控制的要求？ 4. 操作 1）检查操作者作业过程自检是否符合要求？ 2）工装/模具贮存、修复、验证、标识、使用状态能否能保证产品特性的形成？ 3）查看操作者在下列情况下是否进行首检/末件检验：工装验证、作业方式变化、设备参数变化、模具/工装/工具更新、材料或产批号转换等，是否符合要求? 4）产品检验的不合格信息是否传递给操作者，并得到返工或返修/进行了记录？查看发生缺陷时，对形成不合格品的偏差所采取的措施是否记录归档？
第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行, 确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公 司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样 板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效 地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班 组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计 图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总 装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有 效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工 艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最 终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容; 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容; 3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
现场及工艺纪律检查表 项目扣项 一、劳动纪律 1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。旷工每人次每天扣款50元， 连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元； 2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。无手续外出者，每人次扣20元。 3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元； 4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。 5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。 6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。 7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。 8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。 9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。 10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。 二、工艺管理 1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。 2)????? 过程操作者必须了解本过程的生产工艺方法，操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。 3)????? 过程操作者必须严格按规定的工艺方法（规程）/作业指导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。 4)????? 过程所用设备和工装必须保持完好，使用带病设备和不合格的工装时须经单位负责人书面许可，否则，每发现一次扣责任人50元。 5)????? 操作者须清楚生产过程及使用设备的监控参数或特性，以及监控的频次，并按照要求据实填写实时监控记录。不清楚监控参数和要求的，每人次扣10元；未按 要求实时记录监控参数的每处次扣20元。 三、质量管理 1)????? 过程操作者必须清楚地了解正在生产产品的关键特性、质量要求及其测量方法。实际生产中不能准确的回答上述要求时，每次扣责任人10元。
工艺纪律检查表HL-JS-0012 检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度
工艺纪律评分标准：详见《工艺纪律检查表》 一、车间主任会同检验员、工艺技术员根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况进行不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 二、在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。具体如下：1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核； 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核； 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理； 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 3、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。
安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号： 001 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年4月25日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加 检查人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录： 2010年4月25日，监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行安全大检查。施工单位用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位。 问题：无消防灭火器材、无消防池。 检查结论及要求： 施工单位安全措施落实较好，安全设备较齐全。但是缺少消防设备，要求施工单位立即配备灭火器和消防池。 检查负责人：徐宜勇 填表人：殷允春 注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。
事故隐患整改记录表 施工单位济宁市水利工程施工公司工程名称湖西大堤加固工程前次检查 001 记录表编号 整改内容及相关措施 防火设备：配备灭火器及消防池 措施制定人王龙泉实施负责人崔建堂验收人徐宜勇整改复查意见: 施工单位每个桩机已经配备灭火器和消防池。 复查人员王龙泉、徐宜勇复查日期2010年4月27日
安全巡视检查记录表 检查类型定期安全检查编号： 002 工程名称湖西大堤加固工程检查时间2010年5月20日检查单位济宁市水利工程建设监理中心湖西大堤加固工程项目监理部 参加单位 湖西大堤加固工程建设管理局 湖西大堤加固工程一标段项目经理部 检查项目 或部位 用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目 参加 检查人员 王龙泉、徐宜勇、崔建堂 检查记录： 2010年5月20日，监理部组织建管局及施工单位对一标段灌浆工程进行定期安全大检查。施工单位用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：发现部分电缆接头放在地上。 检查结论及要求： 施工单位安全措施落实较好，安全设备齐全。要求施工单位对每个电缆接头处架设起来，防止下雨漏电。 检查负责人：徐宜勇 填表人：殷允春 注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。
安全检查记录表格
班组安全活动记录 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容： 记录人： 主持人活动日期年月日时至时活动地点参加人员 活动内容： 记录人：
班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注 记录人：年月日时 班前安全会记录表 项目内容及注意事项 参会人员 会议主题 前工作日 情况 今日安排 异常情况 及注意事 项 备注
记录人：年月日时
检查内容检查日期年月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 3 1 班前检查1．员工是否正确穿戴劳动防护用品；2．设备安全联锁、防护、信号是否有效；3．设备试运转是否完好；公用系统设备是否有安全隐患。 4．员工有无酒后上班，精神状态是否良好5．物品堆放是否整齐稳妥，安全通道是否良好；公用系统设备是否有安全隐患。 班中检查6．空压机运行是否正常，管道、储气罐使用状态是否正常，压力表显示、安全阀应灵敏、无误。 7．冷水机组使用是否正常，管道无跑、冒、滴、漏等现象的发生，压力表是否正常8．组合空调、臭氧发生器运行是否正常 9．纯化水制备系统运行是否正常，管道、压力表、储罐等状态是否完好。 10.公用设备有无超温、超压、超负荷运转 11．设备保护接地、运行及周围环境有无不安全因素或安全隐患。 12.员工是否有脱岗、违反规章制度等情况 班后检查13．电气是否关闭。 14．场地是否清洁；门窗是否关闭 15．是否做好交接班记录（如有交接班的）。 备注：1、有问题打“×”，无问题打“√”，2、问题点及整改情况填写整改记录或填写维修记录。
工艺纪律检查表 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工艺纪律检查表
检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一 次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2.2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情 况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 3. 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。
工艺纪律管理制度 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。 定义 1 ?职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。 2?工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于 90% 工艺贯彻率的计算公式： N-n 工艺贯彻率（% = ——x 100% N N:每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。 3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。三?工艺纪律的管理职责 1.生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2?品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督； 3?工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。 4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。 四.工艺纪律管理的主要内容 （一）现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理
1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/ 标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定； 1.2职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产； 1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场； 1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部门对工艺文件拥有最终解释权。 1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用； 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作； 2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；
工艺纪律检查表分文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
工艺纪律检查表
检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一 次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2.2．? ? .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行 情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。
1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：
浙江镇南精工机械有限公司 月度工艺纪律检查记录 表单编号： 7.5.1－05 NO.： 序号检查项目检查内容检查记录备注 1 文件和资料管理工作现场有作业文件，文件受控□符合□不符合受控文件妥善保管，无遗失情况发生□符合□不符合工艺文件不随意更改。□符合□不符合受控文件不随意外借。□符合□不符合文件文字图案清晰，易于辩识□符合□不符合 工艺文件有受控状态标识（作废、受控、更 改文件、试制、作废保留） □符合□不符合 2 文件的执行 操作人员按文件或工艺要求执行□符合□不符合 操作人员按文件规定进行记录□符合□不符合 记录完整，不涂抹，字迹清楚，签名完整□符合□不符合 3 质量控制 进货原材料每批检验并记录□符合□不符合 原材料、工序加工及成品不合格有标识、隔 离和评审处置记录。 □符合□不符合 严格执行图纸、工艺卡要求□符合□不符合 特殊过程参数得到控制并记录□符合□不符合 各工序加工有自检、专检并记录□符合□不符合 4 设备管理 建立设备管理台账□符合□不符合 设备有年度的保养计划□符合□不符合 关键设备日常点检并记录□符合□不符合 设备运行正常，有故障及时能检修□符合□不符合 设备检修及保养有记录□符合□不符合 5 计量检测设备管理 建立计量检测设备管理台账□符合□不符合 在用计量检测设备检定有效□符合□不符合 有计量检测设备周检计划□符合□不符合 操作人员能正确使用检测设备□符合□不符合 6 安全、现场管理 操作人员做好劳动安全保护，安全操作□符合□不符合 新工人进厂有安全教育培训并记录□符合□不符合 车间保持通道□符合□不符合 特种设备安检合格□符合□不符合 特种作业人员有操作证□符合□不符合 作业场所无废杂物品□符合□不符合 消防器材设施齐备有效□符合□不符合 7 工作纪律作业人员不脱岗闲聊□符合□不符合
工程名称：贺州市珊瑚片区棚户区改造一期工程 2017年月日 序号检查项目巡查内容现场实际情况 1 三宝四口 防护 安全帽、安全带、进入施工现场人员必须佩带安全帽。 2 外架搭设高度，步数，立杆垂直度，小横杆等搭设是否符合要求，拉接点预埋及安装，剪刀撑、之字撑搭设、安全网挂设，隔离是否满铺及绑扎牢固，悬挑架马蹬、反拉钢丝拉环预埋，钢丝绳、工字钢等是否磨损或变形，防雷接地是否焊接，验收情况等。 3 卸料平台 安装 马蹬、反拉环预埋位置，进出料台外架更改及竹夹板铺设情 况，马蹬与钢平台槽钢缝隙是否用木塞塞紧，限载牌是否挂 设，验收情况等。 4 支模架搭设搭设层数，立杆间距、垂直度，剪刀撑、扫地杆是否按要求设置，斜撑搭设是否稳固、牢靠，是否与外架相连，验收情况等。 5 洞口、临边 防护 高处作业、临边作业正确施工安全带，楼梯口有防护、预留 口有防护、通道口有防护、临边防护到位。小型洞口封堵情 况，电梯井纵横向防护情况，临边防护搭设高度、立杆间距 是否符合规范要求，警示牌挂设及验收情况。 6 临时用电、 用水 电箱接地与接零保护、开关箱、电源线管道铺设防护情况， 配电箱、及是否有电工巡查，符合“一机一闸一漏一箱”规 定等。 7 文明施工各班组落手清情况，材料堆放是否整齐，材料加工棚是否整洁，施工主干道卫生情况，各警示牌挂设情况 8 生活区环境卫生情况，工人使用热水情况，安保情况等 9 关键装置及 重点部位 检查关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设 施运行情况是否符合要求。 10 警示标志对易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 11 施工现场安 保情况 保安是否按时上下班。 注：检查结果均符合打√，不符合打×。 记录人：
工艺纪律检查表 检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准
详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2．? ? .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查 结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以? 元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法 (第X版) 发布实施 XXXX汽车制造有限公司发布
文件会签及文件修改记录表
1目的： 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。 2范围： 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括： 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5 KD车间 2.6检验科 2.7 运输管理科（厂内库存车库） 3职责： 3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容： 4.1 主要考核项目及考核内容见附表。 4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法： 5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以 《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。 5.2 工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。 6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核； 注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量 *100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。 附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表 附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表 附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表 附表1.4：总装工艺纪律检查记录表