供应商评价记录表
表号：ZJ-JL-22
注：此评定作为供方确定的依据。
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表号：ZJ-JL-22
采购与供应商管理：供应商评估 不论是经销商还是生产厂商，许多企业对供应商的选择、评估以及采购量的分配（同一产品有多家供应商），还是由总经理或采购部经理等少数人人为的、感性的行为来决定的。其结果并不能准确地体现供应商在各个方面的表现。同时，带有个人主观色彩的评估，也使得供应商之间并不真正具有可比性。本文试图通过X公司的例子来展示一种对供应商评估较为系统的评估方法。 X公司是一个有6年历史的生产制造型企业。通过不断的自我完善，他们意识到以往的由采购部经理进行供应商评估的体制，已经不适应公司的发展需要，并很难公平对待供应商。同时，这也可能带来暗箱操作等腐败现象。X公司除了采购部以外，还有储运部、质量部、生产部、财务部和销售部等多个业务部门。在工作中，他们逐渐注意到材料的价格，已不再是决定供应商或评估供应商的唯一因素。许多的其它非价格因素，如售后服务、质量、技术支持等，最终还是影响着公司的成本和效率。因此，X公司的管理层决定由多个部门的代表共同组成一个小组，来进行供应商的评估。 评估小组的几个代表分别列出了各自关心的项目： 采购部价格、交货数量的稳定性、按时交货； 质量部送货规格的准确性、质量的稳定、包装和外观、供应商的质检报告和文件的准确、书面投诉； 生产部(工程部)质量、技术支持、按时交货； 财务部单证的准确。 经过多次的讨论，评估小组同一了思想，并将所需评估的项目根据其权重排列如下： *质量25分 *价格25分 *按时交货10分 *书面投诉10分 *技术支持7分 *包装/外观7分 *送货规格的准确性6分 *单证文件的准确5分
*交货数量的稳定性5分 总分：100分 接下来，小组成员们要做的是为各个评估项目制订评估标准 ◆质量（因质量问题的退货率，RejectRate）： 一段时间内，退货数量占收货数量的比率 例如， 一段时间内，从供应商A共有5次收货。收货数量和退货数量如表1。 收货12345 收货数量2515201030 退货数量21.50.500.5 而供应商A的质量分值： 这里引入参数β，是因为对X公司来说，其供应商的质量退货率一般都远小于1％。β值可对退货率进行调整放大，以使得质量分值能体现退货率的细小差别。根据X公司质量部门的建议，β值取为10。这意味着，一旦供应商的退货率大于10％，供应商的质量分值则为负数。在实际操作中，X公司对应负数的分值均取零。 ◆价格 X公司考核供应商的价格因素时，又将其分为三个方面：价格的表现（10分）、对新材料或新项目价格的反应（10分）、供应商价格的开放程度（5分）。 价格的表现（10分） 供应商的价格具有竞争力。价格总是很稳定并从不主动提价（价格的提升仅在双方同意之后）。10分 价格基本保持稳定，偶尔涨价。7.5分 价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价的愿望。价格还是可以保持在合理的水平或之下。5分 价格很少时候能保持稳定。供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之下。2.5分 价格很少时候能保持稳定。供应商经常根据其愿望不合理地提价，供应商的送货因其差的状况表现很坏。0分 对新材料或新项目价格的反应（10分）
ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需
要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。 5.3.3通过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。 5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产
供应商评价和采购管理 程序 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日 批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购计划 3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和管理 4定义：（无） 5工作程序：
5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
采购流程优化及供应商评估与管理 课程时间: 2010年3月6-7日地址: 上海 课程时间: 2010年4月14-15 地址: 深圳 课程时间: 2010年4月29-30 地址: 北京 主办单位：一六八培训网 费用: 2500元/ 人（包括资料费、午餐及上下午茶点等） 咨询热线：O755-86154193 86154194 刘先生朱小姐 课程对象：高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理。 课程背景： 开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商管理的挑战有哪些？在面对数十家供应商时，我们应该如何分类管理？新供应商开发时，为什么经常选不准？为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷？信得过的供应商还要不要加强日常管理？货期延误，我方有无责任？每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用？ 课程收益： 供应商采购管理的挑战有哪些？ 如何优化采购运作流程？ 如何做好供应商的分类管理？ 如何做好供应市场的调查？ 如何选对我们的采购对象？ 如何评估新供应商？ 如何防范合同的纠纷？ 如何做好供应商的日常管理？ 如何评估现行供应商？ 课程大纲 第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些？ 采购管理的KPI指标有哪些？三鹿公司真的没有发现吗？ 采购管理的目标顺序应该如何？沃尔码采购与宝洁采购有何区别？ 各种采购管理的目标差异为什么采购部门‘老受气’？ 外资与民企相互学习些什么？如何提升我们的采购职业能力？ 如何建立采购绩效考核制度？ 第二讲：如何优化采购运作流程？ 采购管理的基本流程是什么？各种采购的关键难点在哪里? 如何做好一次性的采购？如何做好商贸型采购? 不同采购流程的选择采购流程不合理的后果 如何合理化? 职能说明书应包括哪些内容
向美国人学习采购流程优化及供应商评估与管理 第一讲：供应商采购管理的挑战有哪些？ 供应商参假出事，采购方有无责任？ 如何提升我们的采购职业能力？ 什么样的人适合做采购？ 如何使采购人员具有良好的操守？ 如何实施采购轮岗制度？ 外资与民企相互学习些什么？ 第二讲：如何优化采购运作流程？ 采购管理的功能流程是什么？ ‘确定采购要求’的具体内容 零售业如何确定采购要求 门店应该引进何种新品 ‘寻找供应商’时的注意事项 砍价与评估供应商的先后关系 砍价的方式 ‘付款’工作的主要内容 影响采购运作流程的因素有哪些？ ‘全责制与分段制’的优缺点 老板式采购模式的利与弊 采购运作流程不合理的后果？ 如何做好采购运作流程的优化 某公司运作型采购的流程图 如何表述流程 XX公司原材料采购的工作顺序 XX公司原材料采购的流程图 如何将公司现行的采购运作编制成采购运作流程图？ 流程示意图的三种画法 部门流程式-上下式 部门流程式-左右式 三种画法的比较 第二步：调整流程中不合理的部分 新供应商应该如何确认 第三步：调整采购岗位的设置 什么是聘任制专业职称评级制度 聘任制专业职称评级的考核内容 采购岗位设置的基本模式 设定‘现金（紧急）采购员’的意义 第四步：更新“岗位职责说明书”
岗位职责说明书应包括哪些内容 采购人员的职责分配 第三讲：如何做好供应商的分类管理？ 采购管理有几大类别？ 采购物品如何分类 某饼干公司的原材料分类 本人所负责的采购物品分类 采购物品分类的相对性 采购物品分类的作用是什么？ 一、分散采购好还是集中采购好？ 同一物品的单一与多家策略 经销商是多好还是少好？ 哪种物品应经销商综合化 集中采购与各自采购的比较 采购中心与各自采购的分工 二、买卖关系的类别 两类关系的采购策略区别？ 买卖关系的确定 三、如何降低各类物品的采购成本 采购物品分类的关键是什么 如何进行帕累托分类？ 第一步：对所需分析的指标，从大到小进行排序第二步：计算每一物品占总体的百分率 第三步：计算每一物品的累积百分率 计算累积百分率的捷径法 计算累积百分率的意义 如何应用80:20法则 造成采购风险的因素有哪些？ 不同供应市场的采购风险分析 为什么采购需求老不稳定？ 四种供应链类型特点 不同采购类型的分类区别 商贸性采购的物品如何分类 如何界定五大类别 商贸采购的战略定位 五类商品的采购要求 找厂家好还是中间商好 商贸采购的买卖关系确定 如何提高获利性 收取通道费是否合理？
< 供 应 商 评 审 表 供应商名称： 主要供货产品： ） 评审日期 供应商代码(评估合格后填写)： 供应商评审表 一、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定 二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； … 3、公司介绍（或相关资料）
4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书 供应商考核要素与权重评价表 四、评审结果
) 附表一 附表二 附表三 附表四
附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图
是 否 是A 类物料 。 否 是 是 否 采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部 满足采购部联系供应商送样。 ： ★采购部 品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论，如样品不合 格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 ? 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商 使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 | 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部 由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员 将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部 采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部 采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部 一、目的 对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。 本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。 二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品 检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。 三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 2总经理负责合格供应商的批准。 。 不符合 不符合 符合 确定初选名单 提供样品 是否合格 准合格供应商 提供两次小批量试产 < 合格供应商名单 管理者代表审核 各分、子公司总经理审批 … 合格供应商日常管理及考核 是B 类C 类物料 A 类物料 。 会议评审
成都XXXX 投资股份有限公司 新供应商评审记录及申请书 第 1 頁，共 1 頁 供应商: _ 申请日期:_ _ (供应商数据详列于供应商基本数据表) 不用评审自动成为公司供应商 同行企业及客户反映优良者 市场独占 客户指定 与好农人有过长期合作,且在重大问题上经有关部门及董事批准者 对象是认证机构,顾问公司,运输公司,服务机构如银行,信息科技公司等 ________________________________________________________________________________________ 零星物料采购供应商经由采购经理与总经理确认者 ___________________ ____________________ 采购部经理 总经理 ________________________________________________________________________________________ 不用评审因以下原因 因地理环境或远离本公司，难以进行评审工作。 代理商、分销商或贸易公司 其他 _____________ ______________ 餐厅经理 专卖店店长 采购部经理 总经理 ________________________________________________________________________________________ 需要进行评审 预定评审日期:__________________ 公司评审评定 满意 , 建议可进行交易。 有条件地满意, 建议进行交易。 不满意, 建议不作交易。 _____________ ______________ 餐厅经理 专卖店店长 采购部经理 总经理 评定为 不满意,作交易。需要以下人员签署确认。 _____________ ____________ ______________ 采购部经理 餐厅经理 专卖店店长 ________________________________________________________________________________________ 采购员:_______________ 采购部经理:__________________
供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01 编号填表日期 （填空和在适合的□内划“√”） 1 供方基本情况 （1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话 （4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话 （5）供方的性质 国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□； （6）法人姓名 （7）工商营业执照编号（附复印件） （8）税务登记证编号（附复印件） （9）银行账户号 （10）银行信用等级（附复印件） （11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，， 2 供方向我公司提供的产品基本情况 （1）产品名称/规格/型号 （2）产品遵循的标准： （3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□ （4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●认证时间；●依据的标准 ●认证机构；●证书号 （5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。若有业绩资料，请附上，可不填。此页不够可另附。 3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容） （1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）
□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度； （2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。 ●放行产品的部门/人员是授权的。 （3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□ ●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□ （4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定 ●进行理化检验的单位是 铸造能力 （5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单 （6）工艺方法是：（任选一） □树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它 （7）是否有型砂实验室？——是□；否□ （8）炉前化验室是否配备：（任选一） □直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计 （9）炉前化验室的操作人员资质： ●提供操作人员资质复印件 （10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□ 锻造能力 （11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单 （12）锻造工艺方式： □自由锻□模锻□压机 （13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□ 热处理能力 （14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单。 （15）热处理设备是否经过评定 （16）热处理设备是否具有自动控制记录仪表 （17）温度控制及记录仪表是否进行周期校准 （18）提供热处理炉窑热电偶分布图 理化检验
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组–供应商资质评定。 采购部- 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品环部–参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。
供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 A0 号：版编制： 日月25编制日期：2002年6 审核： 日1年8月生效日期：2002 批准： 目的1 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。 范围2）其它项目。3 （2（）原辅材料。 1 （）外购部件。 权责3生产部：负责下达采购计划3.1 供销部：负责物资的采购实施3.2 技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.3质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.4库：负责对采购物的收发和管理仓 3.5（无）定义：4工作程序：5 供应商的调查5.1 。供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》5.1.1收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。5.1.2 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。供应商的评价5.2
依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.1 质量体系的要求5.2.2 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商供应商的选择5.3 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并。填写《材料检验记录》从中确定选择合格的供应商。依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况， 5.3.2 5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。供应商的辅导5.4 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。 5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。 5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。 5.4.4如因各种原因，供应商原料 超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其 相关部门。采购资料5.5 采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。5.5.1 各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。 5.5.2 采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括： 5.5.3 物资类别、型号、规格、等级；a)
供 应 商 评 估 表 供应商名称： 主要供货产品： 评估日期： 供应商代码(评估合格后填写)：
一、供应商简介 公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail 公司性质□工厂□代理商□分公司□其它： □私营企业□合资企业□外资企业□其它：□一般纳税人□小规模纳税人□其它： 公司注册资金公司成立日 期 公司人数 公司主要产品 及产品级别 公司主要客户 公司最近两年 营业额 工厂面积认证体系 工厂员工人数开发工程人数品质人数产线数量产线使用数产线员工 人数 仓库面积货车数量产能 产品所用原材 料之来源和品 牌
三、评估记录 评估部门评估内容权重打分总分备注 采购1、是否具备ERP、MRP等系统 3 2、是否有完整的ISO工厂认证体系 3 3、整体的布局状况，物料流通的指示，区域划分是否 明确 3 4、仓储环境是否符合要求，温湿度的控制，静电的控 制，危险物品的控制 2 5、开发人员数量是否满足新品开发需求 2 6、普工、产线数量是否满足产能需求 2 7、产线是否具备灵活调配能力 3 8、营业额是否具备行业水准 1 9、是否具备垂直整合生产能力 3 10、承诺的交期是否符合市场及我司的情况 4 11、是否有紧急订单的处理流程，是否按照流程执行 4 12、是否有支持账期的能力 5 工程技术1、是否具备相关实验设备7 2、是否具备相关测试设备7 3、是否具备研发能力 5 4、能否保证产品工艺要求10 5、是否有相关的认证证书 6 品质1、是否有品质管理结构 4 2、有无检验文件以及现场记录 4 3、现场是否有5S管控，物料摆放整齐，无乱摆乱放 的现象。 3 4、是否购买相应实验设备，并投入使用 3 5、产线不合格品是否被适当标识﹑隔离﹑确认和分析 并且采取了持续改善措施? 3
供应商评审表 供应商名称： 评审部门： 评审人： 评分基准：带*号项分值X2；满意：2分 需改进：1分缺 失：0分；评分根据评审结果填写分值。 1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分） *1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？ 1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？ 2、过程控制（评审部门：品管科总分28分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？ 检查人员是否能正确使用？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？ *2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合 格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并 遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指 导是如何进行的？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措 施与验证？如进料、过程、出货、客服等过 程。2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维 护，是否有 设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评审类别：新供方定期 评审日期 评分 满需缺评分说 明 意改失 进
采购管理程序及供应商评估报告 1
ISO9001: 质量管理体系 程序文件 供应商评价和采购管理程序 CDJJ-QP-08 编制: 版号: A0 审核: 编制日期: 批准: 生效日期: 1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符
合规定要求。 2范围 (1)外购部件。 (2)原辅材料。 (3)其它项目。 3权责 3.1生产部:负责下达采购计划 3.2 供销部:负责物资的采购实施 3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库:负责对采购物的收发和管理 4定义:(无) 5工作程序: 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商 发出<供应商评鉴表>。 5.1.2收集各相关供应商的”调查表”后进行分析筛选,与本公 司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去 供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据 3
情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及”样品”检测或试 验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装 置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度 进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售 后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按<材料及产品验收标 准>进行检验或试验,并填写<材料检验记录>。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况,从中 确定选择合格的供应商。 5.3.3经过调查分析、评价后,由供销部建立起<合格供应商名册>做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家 以上,以利于公司生产和发展。 5.4供应商的辅导 4