供方评价记录表编号序号:
合格供方名录
编号序号:
审核：年月日批准：年月日
采购计划申请单
编号：序号：
订货类型：申请日期：申请单号：申请部门：需货日期：备注：
二审审批人：一审审批人：申请人：
供方业绩评定表
采购物资分类明细表
编号：序号：
制表：审核：批准：
采购订货单
编号序号：
订货单号：送货时间：订货日期：供应商：联系电话：传真：
主管负责人：部门负责人：订货人：供应商签名：
收货单
编号序号：
收货部门供应商名称
收货单号收货日期
验收人审核人
＿＿＿＿物资市场信息采集表编号：序号:
单位:元斤采集时间: 年月日
＿＿＿＿物资报价表
编号：序号:
＿＿＿＿物资结算、调拔价表编号：序号:
＿＿＿＿物资检验合格证粘贴单
编号：序号：
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使用部门对供方评价表
编号：序号：
12 / 13
部门名称：签名：年月日
13 / 13
1.目的 对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负 责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查 表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会 评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技 术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结 果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料 进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情 进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价 格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联 合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质
1 目的 通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限 职责 采购部负责供应商的管理及评价工作。 供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。 各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。 采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。 权限： 对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。 采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准 供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。 四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则 质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价； 交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价； 价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价； 服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价； 满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C 级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。 当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。 采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。
软件供应商选型条件与评分标准 □□□□公司ERP选型小组小组评定内容：（80分） 1.企业的规模影响了企业专业服务的稳定性和可持续性，供应商是否是国内知名软件企 业，国内软件行业前5名以内的软件公司； A是，得8-10分；B不是，的5-7分；C一般规模排名之外的公司，得1-4分； 2.软件公司的资金实力是支撑企业的研发投入和可持续发展的有力保障，资金能力是否 雄厚，是否是上市公司； A是，得8-10分；不是，的5-7分；C其他企业，得1-4分； 3.客观的距离影响到解决问题的时间，集团研发总部与被服务企业之间的距离； A距离较近（100公里以内），得8-10分；距离较远，（500公里以内）5-7分C距离特别远（1000管理以上）；1-4分； 4.供应商已经实现的服务的客户总量决定了社会对该供应商的认可度和供应商的行业经 验值，供应商客户服务总量； A、国内应用客户在100万以上8-10分； B、100万以下5-7分； C、不足50万1-4分； 5.行业产品的应用对同行企业的影响至关重要，本行业应用该供应商解决方案； A、达到10家以上8-10分 B、5家以上5-7分；C不足5家1-4分； 6.是否能够提供参观同行成功的样板客户应用情况是直接考评供应商产品各项能力的有 效依据； A、能提供同行样板客户参观8-10分 B、参观其它行业客户5-7分 C、没有样板1-4分； 7.供应商软件系统具备自行开发平台，有能满足企业后期自行开发使用功能是企业可持 续应用的条件； A、有成熟开发平台8-10分 B、有不成熟的开发平台5-7分 C、没有开发平台1-4分； 8.为企业提供专业的持续的信息化人员培训是企业可持续发展的保障； A、供应商有专业的培训院校提供持续规范的培训8-10分； B、只有培训人员5-7分； C、没有此项服务1-4分； 9.供应商拥有的专业技术在行业的先进程度决定了系统的先进性； A、供应商拥有世界级尖端行业专利技术8-10分； B、国内领先技术5-7分； C、领先技 术较少1-4分；
供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01 编号填表日期 （填空和在适合的□内划“√”） 1 供方基本情况 （1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话 （4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话 （5）供方的性质 国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□； （6）法人姓名 （7）工商营业执照编号（附复印件） （8）税务登记证编号（附复印件） （9）银行账户号 （10）银行信用等级（附复印件） （11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，， 2 供方向我公司提供的产品基本情况 （1）产品名称/规格/型号 （2）产品遵循的标准： （3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□ （4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●认证时间；●依据的标准 ●认证机构；●证书号 （5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。若有业绩资料，请附上，可不填。此页不够可另附。 3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容） （1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）
□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度； （2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。 ●放行产品的部门/人员是授权的。 （3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□ ●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□ （4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定 ●进行理化检验的单位是 铸造能力 （5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单 （6）工艺方法是：（任选一） □树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它 （7）是否有型砂实验室？——是□；否□ （8）炉前化验室是否配备：（任选一） □直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计 （9）炉前化验室的操作人员资质： ●提供操作人员资质复印件 （10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□ 锻造能力 （11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单 （12）锻造工艺方式： □自由锻□模锻□压机 （13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□ 热处理能力 （14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称： 请提供协作厂家的主要设备清单。 （15）热处理设备是否经过评定 （16）热处理设备是否具有自动控制记录仪表 （17）温度控制及记录仪表是否进行周期校准 （18）提供热处理炉窑热电偶分布图 理化检验
供应商考察或评审表 潜在供应商：询价产品： 说明：本表格若是A类物资则由采购部组织评审小组到供应商处进行考察，若是B、C类物资可以由供应商自行填写采购部组织相关人员进行评审，也可组织2-3个部门进行实地考察。 要素定义 要 求证据 分 数 附 注 1．质量方针质量目标有明确的质量方针和具体的质量 目标。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 2．质量体系 该供应商具有经过批准的质量体系，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。是否具有ISO9000或QS9000质 量体系证书 质量手册、程序文件、作业指导 书。 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 3．图纸、工艺文件、检验指导书等文件的颁布及修改程序是否在颁布或修改前经过适当的 审阅和批准 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 4．分供方评审计划 要求该供应商对其分供方进行评审供应商评审结果表 供应商选择决策记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 5．产品标识和可追溯性 供应商对全部零件进行标识(在可能的情况下)以获得可追溯性现场走访 零件或包装箱上的标识。例如， 零件号、日期代码等清晰可读 零件流转卡 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 6．过程控制 制造期间保持的控制等级现场走访 作业指导书 统计过程控制记录 检验记录 控制计划(工艺卡) 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 7．设备预防性维护计划及其实施情况 关键备品备件的可得性0分，□无证据 2分，□有部分证据4分，□有充分证据
质量 10．检验、测量和实验设备 量、检具和实验设备的校验系统 现场走访 周期校验计划 校验记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 11．不合格品控制 具有对不合格品/材料的有效控制系统 现场走访 不合格品/材料的隔离 不合格品/材料的标识 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 12．问题反馈及解决 该供应商应具有适当的质量问题反馈及解决系统 问题反馈表，例如已使用的表格 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 13．纠正和预防措施 供应商采用有效的方法，找到产生不合格的原因并消除它。 原因分析 纠正措施落实情况 纠正措施有效性验证 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 14．搬运、贮存、包装、保存 具有有效的搬运、包装/物流管理和运输方法 现场走访 原材料的贮存方法 包装标志 按照运输系统要求的合适的包装办法 先进先出 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 15．内部质量审核 该供应商具有内部质量审核计划并按时进行 内部审核计划 纠正行动报告 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 16．培训 对全体员工有适当的培训系统 培训计划及实施情况 培训效果 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 质量总分数 ： 注： 8．进厂检验 进厂检验期间保持的控制等级 现场走访 检验记录 原材料合格证 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据 9．最终检验 最终检验期间保持的控制等级 现场走访 检验指导书 检验记录 0分，□无证据 2分，□有部分证据 4分，□有充分证据
供方选择及评价准则 1．目的及适用范围： 1.1其目的为本公司在所需的零组件原料、品质上均为合格而可靠的厂商提供，为规范供应商开发流程，供应商年终评价工作，使之有章可循，特制定本规章。 2. 适用范围 2.1适用范围本公司新供应商开发、年终供商评价及选择工作 3. 权责单位 3.1供应部负责本规章制定、修改、废止之起草工作 3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 4.权责 4.1供应商开发权责： 4.1.1供应部负责供应商开发主导工作 4.1.2品管部及技术开发部负责供应商样品的确认 4.1.3供应部负责组织对新供方提供符合规定要求产品的能力进行评价，选择合格供方，品管部、技术开发部配 合考查评价 4.2供应商年终评价权责： 4.2.1每年底由供应部、品管部、技术开发部对A类物资合格物资供方一年的产品质量、履约情况等进行评估。由供应部填写《供方年度评估表》，经审定合格的纳入年度《合格供方名录》并拿入下年度优选供应商。 4.2.1.1《合格供方名录》按照本公司所列条件审查合格的零组件供应商名单。主要内容包括企业名称及类别、供应产品系列名称、公司编号及列入日期及年度复评结果。 5. 工作流程： 5.1供方选择和评价的组织： 由供应部相关负责人组织品管部、技术开发部相关技术人员，经供应部经理/总经理批准后，对采购产品的供方进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 5.2供方选择和评价的时机： 5.2.1 在确定供应商为合格供方之前，必须对供应商进行调查及评价； 5.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 5.2.3 合格供方被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须对其重新进行评价及现场评定。 5.3 供方选择和评价的方法： 5.3.1在确定新的合格供方之前，应对供方的以下内容进行调查评价： 5.3.1.1根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、税务登记证、一般纳税人资格证、质量体系认证证书、产品检验报告或3C认证（危险化学品）、设备清单、环保认证证书、其它证书。以上为必查内容。根据物资分类选择新供方资质原则： a) A类物资供商必需具备有检查其对应的营业执照、生产许可证、税务登记证、一般纳税人资格证、质量体 系认证证书、产品检验报告或3C认证（危险化学品）、设备清单； b) B类物资供商必需具备有营业执照、生产许可证、税务登记证、产品检验报告或3C认证（危险化学品）； c) C类物资供商必需具备营业执照、、产品检验报告或3C认证（危险化学品） 5.3.1.2其它选择供方原则： a)通过ISO9000标准质量管理体系认证和环保体系认证的物资供方优先原则； b)通过国家产品认证的物资供方优先原则； c)在同行业排名之首的物资供方优先原则； d)在同等条件下先近后远原则； e)尽量在生产单位选择物资供方的原则； f)在同等条件下公司现有供应商单位优先原则； g)技术装备水平和管理水平比较优先的原则; h)注册资金高、财务状况好、社会信誉度高等优先原则;
外部供方绩效评价报告标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
外部供方绩效评价报告 根据质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《采购控制程序》、《采购管理制度》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品服务规范》中相关规定，针对采购部门的工作进展和目标实施状况，作如下评价汇报： 一、目标完成情况 工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。 二、部门体系实施情况 根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，制定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入到实际工作中。当然与体系系统完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录以及供方的沟通和监视方面存在不规范和不完善。所有在今后的工作中，要求部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提高。 三、质量管理体系要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面： 1.公司方针在部门内部得到宣传； 2.部门目标每月都进行统计分析； 3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面意识，进行了相对应的培训；
5.内部沟通渠道畅通且经常进行沟通； 6.法律法规标注得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 7.体系文件处于受控状态； 8.各类记录基本能够按要求填写、保管； 9.定期对质量体系的运行控制情况进行检查； 10.对供方施加质量影响； 四、体系运行过程中出现的问题和解决措施 体系在部门实施过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，现已改善完毕。 在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量问题，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同质检人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。 五、体系运行过程中持续改进建议 产品质量与原材料、辅料耗材的质量紧密相关，因此供应商提供的产品和服务以及分包方的质量都很重要，定期对供方做业绩绩效评价、考核，提高供方产品质量、服务质量。
合格供方名册 类别：编号：HNPM-WR-18责任部门建立日期 1 企业名称附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 2 企业名称附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 3 企业名称附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 4 企业名称附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、 详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 5 企业名称附件： 1、 2、 3、 4、 5、 6、详细地址及邮编 法人代表及电话 联系人及电话 E-MAIL 企业网址 责任人部门负责人 注：本表由责任部门、分管领导、总裁各留存一份文本文件和电子文件。
供方选择意见书 类别：编号：HNPM-WR-19企业名称 企业地址 联系人电话 委托产品或服务 主控人 意见 签字： 主控部门经理 意见 签字：相关部门 意见 签字： 分管领导 意见 签字： 招标委员会 会议意见 （根据月日会议决议） 总裁 意见 签字：注：提请招标委员会会议评审或进行逐级评审时，应附《供方调查报告》。
供方业绩评价表 编号：HNPM-WR-20供方名称项目负责人 产品（服务）合同编号 供方阶段工作综述： 评审人员： 年月日 综合评分 序号项目权重 评分 （满分100） 成绩存在问题 1 质量40% 2 价格30% 3 信誉20% 4 配合度10% 5 实际得分＝ 供方等级措施对照表 序号得分等级措施 Ａ90以上优秀供方加大合作按合同付款 Ｂ75～89 合格供方继续合作按合同付款 Ｃ60～74 仍为合格供方需警告减少合作推迟付款或保留部分余款Ｄ60以下不合格淘汰处理完具体问题视情况付款
供方现场考察评分表 工程类供方现场考察评分表考察供方工程类别考察地点 考察项目建筑面积考察时间考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明办公场所10% 办公场所环境整洁、美观5 企业荣誉齐全，资料摆放有序5 原件验证10% 资质等级/信用等级/认证/安全生产10 机械设备10% 项目部配备与承包工程相适应的施工机械、质量检测设备10 人员配置10% 项目经理部人员配置齐全合理，主要人员为本单位人员10 施工组织10% 施工组织设计具有针对性，关键工序和特殊过程及作业方案齐全、合理10 质量管理20% 质量控制体系完备，措施切实可行，并公示10 进度计划周密，资源配置保障到位5 施工期间对成品保护情况良好5 现场管理20% 安全管理，文明施工到位，施工现场井然有序，材料堆放，现场管理情况良好20 资料管理5% 技术资料管理良好，符合档案管理要求5 接待人员素质5% 综合素质良好，合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名材料设备类供方现场考察评分表考察供方供应类别考察时间考察地点考察部门/人员评审内容权重评审标准分值得分评分说明厂容厂貌10% 厂容整体环境整洁、美观5 生产区功能分区明确，摆放有序，卫生管理良好。 5 企业文化及荣誉10% 有明确的企业文化，并有有效的宣传手段5 企业荣誉齐全，资料摆放有序5 设备管理15% 生产设备相
对先进，服役时间在5年以内10 主要生产设备在明显位置有告示操作规程，并有专业人员维护和保养，5 生产管理20% 生产安排计划科学合理，能满足供货的及时性7 已制订完整及标准的工艺流程图或作业指导书7 生产现场井然有序，员工生产操作规范3 品质管理30% 公司有完整的品质保证体系，品质目标及产品检验标准明确10 产品实体外观良好，且不合格品有严格的处理程序5 有专门的品管部门及人员负责品质检查与监督5 检测设备完善，且手段相对先进5 来料检验严格，并有相应验收标准5 仓储管理10% 仓库整洁，标志清楚5 产品出货前进行必要的出货检验5 接待人员素质5% 综合素质良好，合作意向强5 最终得分综合评价考察结论□合格□不合格考察人员签名
ISO22000供方评价和选择程序 1. 目的 评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。 2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。 3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。 4. 工作程序 4.1 供应部根据采购物资需要联络和选择3－5家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写《供方能力调查表》。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写《供方样品评价表》。 4.3 按《采购物资分类标准》，对Ａ、Ｂ两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。 4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。 4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。 a.Ａ类物资供方评价人员： 生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 b.Ｂ类物资供方评价人员： 供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。 c.Ｃ类物资供方评价人员： 供应部代表、使用部门代表。
4.6 经评价合格的供方应列入《合格供方名录》并报生产经营副总审核批准。 4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。 4.8 供应部应把确定的《合格供方名录》送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。 4.9 供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。 5. 相关和支持性文件 （1）《采购控制程序》 （２）采购物资分类标准 6. 质量记录 （１）供方评价记录表 （２）合格供方名录 （３）供方能力调查表 （４）供方业绩评定表 （５）供方样品评价表
供方现场考察报告 篇一：供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注：至少2个部门3人以上签字，其中必须有财务部人员签字。 篇二：供应商现场考察报告 供应商现场考察报告 1 基本情况介绍 2 资格认证基本标准 3 供应商认证标准 3.1 代理商类 3.2 生产商类 篇三：供方考察报告样板 ******装饰工程有限公司考察报告 考察时间：****年**月**日考察对象：************** 参加人员：************** 目录 *******装饰工程有限公司考察报告 ................................................ ............................................. 1 1. 考察背景 ................................................
................................................... ................................... 1 2. 公司考察 ................................................ ................................................... .. (2) 2.1. 基本情况 ................................................ ................................................... (2) 资信 ................................................ ................................................... ..................... 2 组织架构与核心成员 ................................................ ............................................ 2 类似工程业绩 ................................................ ................................................... ..... 3 2.2. 设计能力与工厂化意识 ................................................ ................................................... 3 3. 工厂考
竭诚为您提供优质文档/双击可除 供方现场考察报告 篇一：供方现场考察记录 供方现场考察记录表 备注：至少2个部门3人以上签字，其中必须有财务部人员签字。 篇二：供应商考察报告范文(共7篇) 篇一：供应商考察报告 报告人jyang 关于厦门mm光学 时间：20XX-2-20日下午 接待人：mm公司罗小姐全程接待。 该公司从事所有镜片的镀膜，主要是太阳镜片的较高科技含量的镀膜。现有各种镀膜机6台，其中一台大型机用于镀光学镜头镜片。该公司为intercast（ppg）认可的镀膜加工商。 一、关于承接hh光学产能问题： -产能：承接hh的mc（frontsurface）
+oleophobic(（frontsurface），可以安排专门一台机，给hh做。一台机的镀膜能力：24小时可以达到最大3000对，如果镀mask（风镜），一天产能1500对。 二、mm公司的机器设备： 有真空镀膜机6台，其中1台是台湾机，其他4台是日本机。所有镀膜机都配有电子枪和离子源。据介绍，各种镀膜都产用电子枪蒸发。 三、可加工的产品： mar（multiantireflectioncoating）、revo，emi、 anti-fog、hydrophobic、oleophobic。其实所谓普通oleophobiccoating应该是一种hydrophobiccoating？-该问题有待探索。 四、关于oleophobic镀膜原料： 据介绍该公司使用的oleophobic镀膜原料是德国产原料。 五、关于钨舟使用次数。 据介绍mellan镀膜用的蒸发源是电子枪，没有使用钨舟。 六|、镀膜时间和每一炉容量 按镀膜品种和机器不同，一次镀膜25～40分钟之间，每次镀膜镜片（圆片）按镜片大小不同，120片到160片之间。该厂镀膜机器的内腔直径都在1.2米-1.4米，据称有一
1、目的 对供方进行合格评价和选择以确保其长期、稳定的供应品质，使其提供符合要求、价格合理的原材料、标准部件、外协件和服务，满足本公司规定的产品要求和服务要求。 2、适用范围 适用于对本公司提供生产性原辅材料、外协件供方的选择和评价。 3、职责 3.1技术质量部负责采购和外协采购、验收标准的制定和采购、外协产品的检验和试验 工作。 3.2采购部负责所需原辅材料及外协件的采购、对合格供方档案的管理，建立合格供方 名单。 3.3技术质量部、生产部负责试用样品材料的跟踪。 3.4总经理负责合格供方的审批。 4、过程描述 4.1新供方的需求时机 a)公司现有合格供应商不能满足公司需求（质量、交期、配合度、价格）； b)公司现有合格供应商出现重大变动时； c)原有供应商无法满足公司新产品开发需求时； d)公司调整采购政策时； 4.2新供方资料的收集 4.2.1基本信息的收集：采购部应根据工作需要从网络、市场、其他部门、人员介绍等渠道了解市场情况、行业情况，收集相关候选供应商的基本信息，必要时对公房产品质量、价格、供货能力、信誉等方面进行实地考察，初选出信誉较好的公司作为候选合格供方，并将其信息状况汇总，以便决策。 4.2.2实地考察：一般情况下，采购部应组织品质、技术人员对供应商进行实地考察，并将考察信息记录在册，对于满足以下要求的供应商可免除实地考察： a)其产品占市场主导地位的供应商； b)其产品为市场上独一无二之生产上或暂时还未找到第二家供应商； c)为同行业知名品牌供货之供应商； d)产品的各项性能符合相关法规、标准的要求；
4.2.3客户指定的供应商，则由销售部向采购部提供有关供应商情况，采购部直接进入供应商开发申请程序； 4.3选择新供方申请及审批 采购部根据收集好的候选供应商信息，提出选择新供方申请，经总经理批准后，可进行样品送样阶段； 4.4样品送样及确认 4.4.1供应商送样 采购部将我公司设计部门的图纸、技术要求提供给供方，供方根据我公司图纸及技术要求进行生产、送样，如属我公司直接选用供方产品名录中零部件，则供方可直接送样。 4.4.2样品检验和确认 采购部收到供方所送的样品后，则开具《采购物资材料送检单》，连同样品一起送交相关技术人员进行确认；当需要技术质量部协助检验时，该技术人员在《采购物资材料送检单》中注明检验依据、检验项目、检验结论等，样品检验合格后，经技术主管批准后可进行小批量供货；如样品检验不合格，可继续送样，对于连续三次送样不合格的供方，取消其工作资格。 4.5小批量试用 样品确认后，必要时应进行小批量试用，由采购部与供方联系，要求其提供小批量产品试用，技术质量部按照《产品的检验和试验控制程序》对其进行检验，无检验标准的，由相关技术人员提供检验标准，合格的入库，不合格的退回。合格入库的小批量试用所生产的半成品由技术质量部进行检验后，由生产部、技术质量部填写确认《试产报告》，并作出试用结论，报总经理批准。 4.6综合评价 经样品确认或小批量试用的合格供方，由采购部收集、整理整个评审过程中的各种资料，建立合格供方档案，填报《供方业绩评定表》经生产部经理确认、总经理批准后列入合格供方名单。 4.7合格供方名单 4.7.1采购应及时根据供应商评价表评审结果及供应商动态，更新《合格供方名录》，并依照《文件、记录控制程序》及时分发给仓库和技术质量部。 4.7.2凡在本程序发布以前，长期供应物资的供应商可无须再办理样品审核和小批量试用程序直接纳入《合格供方名单》。 4.8合格供方的定期评定 4.8.1供应商定期评估由生产部组织、技术质量部协助；
合格供方业绩评价和重新评价准则 自动控制压力蒸汽灭菌器 天津瑞达医疗器械有限公司 合格供方业绩评价和重新评价准则 1. 目的 为了确保采购物质的质量，把好对合格供方业绩评价和重新评价这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。 2．范围 本准则适用于对我公司采购物质选择对合格供方业绩评价和重新评价的评定。 3.职责 供方业绩评定由供应部组织，质管部参加。 供应部负责供方的选择、评价和重新评价的控制。 质管部负责供方评价所需的样品检验或验证，同时负责在对合格供方进行重新评价时，提供《检验合格报告》。 供应部负责交付期、其他配合度、价格的评价。 4.评定频率 合格供方业绩评价和重新评价每年进行一次。 4. 合格供方业绩评价 评定内容 a.产品质量； b. 交付期； c. 其他情况: 如价格、包装质量、售后服务、配合度。
评分标准 a. 质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 b. 按期交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20 c. 其他情况（占20%），如价格、包装质量、售后服务、配合度。 评定形式 采用供方年度评定表的形式,由确定的部门依据评分标准按分供方实际业绩进行打分。 评分结果处理 A级：90分以上为优秀供方，可加大采购量； B级：80-89分为合格供方，可正常采购； C级：70-79分仍为合格供方，但要减量采购或崭停采购，并要求其提供质量提高改进计划； D级：小于70分为不合格供，予以淘汰。 注、1.质量得分小于48分者仍视为不合格供方； 2.连续两年被评为C级的供方取消其合格供方资格。 5. 供方的重新评价 供应部组织实施合格供方的业绩评定工作，并以此作为对供方的重新评价的依据，加强对供方的控制。 供方重新评价准则 a. 对供方质量管理体系监督审核或复评审核情况进行评价； b. 供应部根据《原辅料质量反馈表》所提供的信息编制《供方业绩评定表》， 对供方进行重新评价。
供方考察工作法 一、概述： 本工作指南是以集团相关制度为依托，结合项目特点编制而成，目的在于规范和指导项目公司供方现场考察流程，提高工作效率，防止出现错误。 二、操作流程 1、考察前准备 （1）安排行程 ①确认考察人员（两部门三人以上），要求部门副经理级以上人员带队考 察； ②电话联系待考察单位，要求对方提供考察地点（包括公司地址、厂房地 址或施工地址）； ③依据考察单位提供的地址（包括办工地址、施工地址）合理安排行程， 将行程安排表打印后出发前分发给考察小组成员。提前预订酒店、机票 （火车票），并注意天气情况； ④电话通知并发邮件告之被考察单位需准备的资料（营业执照、组织机构 代码证、相关资质证书、近三年代表业绩的合同等），本次考察流程安 排，并要求对方安排好接待人员（一般情况下要求公司负责人和技术负 责人到场），具体考察时间按考察行程安排通知对方。 （2）发起出差申请OA ①出差申请需考察前发起； ②通用业务流程审批（含抄送功能）； （3）订票（购买飞机票时不用购买保险，公司已为每位员工统一上了保险） （4）借款（了解财务报销制度并按制度要求完成报销，若需借款，按财务制度办理借款手续） （5）考察问题清单 （6）携带考察必须品 ①考察单位联系方式及基本资料； ②行程安排资料； ③名片； ④手机及充电器，并充值话费； ⑤相机及充电器； ⑥U盘或移动硬盘（方便拷贝一些资料）； ⑦身份证； ⑧足额现金； ⑨个人生活必需品。 2、现场考察 （1）座谈会； ①被考察单位对公司情况做情况汇报，包括公司业绩、组织机构及人员情 况、管理制度、生产能力等； ②考察人员代表对**项目做简要汇报，包括**集团企业宣传内容、项目情 况、拟招标内容、工期安排等； （2）资质文件审核（查看被考察单位营业执照、组织机构代码证、相关资质文