前台发票管理规章制度
遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。
对教师布置的作业要认真、独立完成，遇到困难时，如果经过思考还是不懂，要主动
请教师辅导。作业要整洁，格式符合规范，做到按时交。
为严格控制酒店财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：
青年志愿服务是20世纪90年代初才出现的新生事物，随着社会的发展，由于广大青
年的积极参与和巨大的社会需求，青年志愿服务迅速发展壮大，已经涉及到社会生活的各
个方面，从扶贫济困到社区共建，从公益服务到支教支边，志愿服务的领域与范围也在不
断扩大，在城市、乡村、学校、街道及各福利场所都可以看到青年志愿服务者的踪迹。在
政治、经济、社会、文化等领域产生了巨大而深远的影响。
对违反下列行为之一者一次扣10分及相应罚款10元? 未经领导批准中止工作，擅离岗位者? 工作时间干私事，睡觉者? 利用超市设备从事与工作无关的事项者? 发现有损
超市利益的言行，不上报或不及时制止者? 对非本职工作但有利益于超市的工作不予协
助者? 不服从主管领导的合理指令或工作分派者? 对客户、同事污言秽语、不讲礼貌者
? 无事生非、挑拨离间、损害团队及同事团结者? 因服务态度问题导致客户投诉者
1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。
2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。
3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。
春季是传染病的高发季节(如水痘、手足口、流感、肺炎等)，幼儿园是重点预防控制
单位，遵照上级指示，我园将采取了一系列有效的预防措施：
公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或
破坏公司发展的事情。
4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。
5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。
6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订
保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)
大扫除、教室和公共区卫生没有做好的值日生罚做一天，累计两次罚扫地2次(教室
和清洁区各一次)，累计三次罚做4天。上课期间吃东西者，罚扫地(教室)一天。
7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。
8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。
9.酒店前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。
10.客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。
11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额
要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。
12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将
账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多
发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)
13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时
上报前台主管或其他财务部有关领导解决。
以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响酒店声誉或使酒店受到
利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失;上报店级领导处理;酒店
保留对当事人采取法律行动的权利。
讲究卫生，养成良好的卫生习惯，不随地吐痰、乱扔废弃物，不得往楼下吐痰、倒水、扔杂物等;做好卫生保持工作，确保校园、教室整洁优美，营造干净舒适的学习环境。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
---------------------- 前台规章制度 一、仪容仪表 1. 上班时间需化淡妆，长发须佩戴头花或盘起。 2. 着装必须干净整洁，必须穿工作服上班。 3. 不能留长指甲，不能涂指甲油，不能佩戴夸张的饰品。 4. 保持最佳的精神状态工作。 二、工作纪律 1. 上班时间，不能吃东西、上网看电视，打接与工作无关的电话时间不能过长（特殊情况和家里重大事情除外）。 2. 上班时间不能在前台睡觉、不能串岗、不能拿上班时间会客，不能大声喧哗。 3.上班时间不能无故缺席，离岗时要在登记表做好记录（楼层巡检，吃饭，检查各个会议室等）不得无故闲逛。 三、工作规定 1. 上班期间服务态度好。主动向客人问好、站立服务、耐心的与客人交流，让客人在酒店住的舒适。 2. 员工不能把私人情绪带入工作中，随时随地对客人保持微笑。 3. 不能拿酒店财物私用或带回家（如有发现一律重罚或开除）。 4. 时刻保持前台的清洁。 5. 员工不能徇私舞弊，互相包庇。 6. 当班人员上班，不能迟到早退、不能擅自离岗、不能私自换班（需提前报告领导写好换班条，待领导审批，通过方可换班）、不能无故旷工（特殊情况可向部门领导请示）。 以上规章制度一经核实，发现第一次给予警告，第二次给予罚款，犯多次或屡教不改者，公司有权给予开除处理。 备注：（罚款方式：第一次20元，第二次50元，情况严重者重罚） ---------------------------------------------------------精品文档
---------------------- ---------------------------------------------------------精 品 文档前台工作内容 1. 为客人办理入住登记并请客人签字确认，认付款方式(挂账、现金,)问明付过押金后给客人房卡，并向客人解释房卡内容，在电脑中及时占房，发放早餐卷。 2.住宿登记单上,住几个人写几个人的名字,以便开门。入住时要询问客人住几天,以便刷几天的房卡,收几天的房费。同时,电脑上时间也要与此一致, 以方便楼层。坚持姓氏称呼。 3.阅读交班本，了解上一班未完成事项，及时进行跟进和处理。 4.查看各部门钥匙使用和归还纪录情况，并将钥匙分类放置。 5.核对房态，确保房态正确，清点房卡，所有一致加起来数目和上一班交接相符和。 6.如有客人要求换房，确定已通知客房服务人员和楼层服务人员进行打扫，检查。确认无误，收回房卡，发放新的发卡为客人换房。 7.了解每日会议信息和会议用房数，若会议举办方有任何要求，及时与楼层服务员和客房服务 员联系并跟进。
前厅发票使用管理制度 为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况， 特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。 一、发票管理 1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为10000-20000 元左右，若遇行业淡旺季可适当上下浮动。 2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。 3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。 二、发票开具后流程 1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。 2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到酒店管理系统相应的房间里。客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的章并让客人签字即可！ 3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”超过一个月则不能补开。 4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证
下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X 年X 月X 日已补开X 年X 月X 日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。 5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到付邮寄的方式寄给客人。 三、发票金额核对 1、每日前台收银箱内剩余的发票金额加上发票使用登记表上的金额应必须等于领用发票总额。 2、每周由财务执行，不定期抽查发票使用和管理情况，并在发票使用交接本上签字确认。 四、发票补充 1、前台主管每周应对发票进行核对和补充，补充的金额必须与财务处的票据连号，并把每周作废的发票交于财务确认；待确认无误后财务方可补充。 2、清点前台剩余发票的金额，核实发票使用交接本上的金额，核实发票管 理总额是否与领用金额相符。 凡违反以上规定任意一条，将处以当事人10-200 元处罚，并赔偿多开或损失发票金额部分的10%税金。如发现弄虚作假、徇私舞弊、将酒店发票据为已有等情况，将处以2000 元罚款，并开除。本制度自2015 年7 月14日起执行。
公司票据管理制度 为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。 公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。 一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据） 二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按
照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。 。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、
前台收款处 （一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。 （二）操作规程： 1、各班应做的工作： （1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。 （2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。 （3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。 （4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。 （5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表 帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等） 帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款 帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数 帐单（转帐部分） 注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上
酒店前台接待规章制度 1.穿工装（穿套装，佩戴头花），化淡妆，佩戴工号牌，礼貌热情待客。（如班前准备工作没完成罚款50元，特殊情况应向主管部门请示） 2.如实坐式服务，因在客班前准备人离前台3米处起立问好（先生，您好。。）热情礼貌，微笑待客。 3.熟练掌握各类房价，产品特点，热情细致的办理订房和团体开房，客人步入前厅服务区，不管是登记入住还是问询，前厅接待人员必须在30秒内问候客人，欢迎客人的到来。 4.做好开房登记和有关验证客人身份的工作，办理好客人入住登记应在3分钟内完成，熟悉当天抵店的会员及单位挂账负责人以及房号及抵离时间。 5.协调对客房服务工作，关注客人需求，做好客房销售 6.仔细阅读交班本，清点好财物和房卡。做好末班未完成的工作。有重要的事情应口头讲解清楚。 7.了解并核对当天及未来几天的预定情况，便于主动的为客人提供热情，周到的服务。 8.熟悉周边的环境，旅游，购物，医院，商店的线路。为宾客提供周到的问询服务。。
9.负责为宾客正确的接听，转接电话，叫早服务。做好客人遗落物品，转交物品，行李寄存的保管和交接。 10.将老住客资料存档，做好客人档案建立工作包括会员客人。 11.制作前厅有关统计报表，及时与有关部门沟通情况。 12.前台工作人员打电话不得超过5分钟，客人在前台不允许接听电话，特殊情况除外。 13.前台工作人员不得在前台里嗑瓜子，说脏话，违者罚款50元。 14.前台所有工作人员应团结互助，不得帮弄是非，自私自利，吵架打架，与客人发生争吵，严重者罚款200元。 15.前台工作人员应服从主管的安排，做好主管安排的工作。 二．电话接听服务 1.外线接听服务：您好，这里是帝王臻尊大酒店，有什么可以帮您？ 2.内线接听服务：您好，前台。有什么可以帮到您？ 3.内线，外线电话都要在铃响3声内接听，超过3声后接起电话则要向对方致歉：抱歉，让您久等了，这里是帝王臻尊大酒店，有什么可以帮您？
前台发票、单据管理制度 为严格操纵酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。 5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，别得随意透露他人。 6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。） 7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。 9.酒店前台单据及收入报表由专人治理，严禁随意透露。 10.客人持酒店收据要求补开辟票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，别得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，能够少于实际金额，但别得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用目前不少发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查） 13.当工作中浮现咨询题别能依赖本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。 以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而妨碍酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
《盛德诚信公司发票管理制度》 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收 征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、 收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部 门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各 种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手 续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自 损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关， 并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查； 发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭
证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业
前台规章制度 工作规定： 一、上班持良好的精神面貌及工作态度，不允许在工作岗位打电话或发信息。 二、按时到岗，清楚自己班次，不许私自换班，如有换班请求，要提前向部门经理和人事申请，需经过批准后方可换班。 三、上班必须穿好工作服，佩带好工作牌。着装要求整洁、大方。工作时间不允许穿拖鞋，不允许佩戴夸张吊坠耳环，涂抹妖艳指甲，应化淡装。 四、工作时间不可抱胸，手插兜或掐腰站立。 五、工作岗位中不许高声谈笑，不许打打闹闹；不许当着会员或顾客的面吃东西、喝水、打电话、发信息或做不雅举动等。 六、营业中，欢迎声?您好！欢迎光临?，送客声?谢谢光临，请慢走?，要响亮。礼貌用语：?您好！请稍等?。?您的卡（您的包）请拿好?。?请问有什么可以帮到您？?等。 七、员工在上班时间不许有窜岗，脱岗的情况，如有情况离开必须做好交接工作。 八、待会员热情亲切 让礼貌用语成为习惯，如有会员投诉可请店长处理 但需态度和蔼、面带微笑 严禁与会员争论?特别是在会所里和顾客面前?。 九、早班检查常备物品。如纯净水、健身卡、收据、和约书、饮料、健身包、毛巾等是否充足，不足应及时补充。 要领取或补充的物品必须及时跟店长汇报，到财务领取（每天在 ： 前完成），确保在高峰期没有缺少物品的情况发生。 十、确认会员卡是否处于正常使用状态。同时协助会籍顾问做好准客户的来访登记。
十一、按俱乐部规定播发音乐：在早晨 ??至 ???播放轻快音乐，在晚上 ? ??以后播放节奏一点的音乐。严格控制好俱乐部前台音响设备的使用，在晚上 ????后播放轻快音乐， ????把所有音像设备关闭。 十二、在教练部课程开始前 分钟，全场广播两次即将开设的课程。 十三、在营业结束前半小时，全场广播两次预打烊，让顾客留出时间洗澡。 十四、下班之前核对是否有会员遗留的东西、发错的卡等，做好记录，上交店长；核对水吧、前台帐目的填写是否准确。以便明天营业的顺利进展。 十五、会员没带会员卡，不得进内。（在场员工平分责任） 十六、上班时需将手机放到更衣柜里。（特殊情况可让对方打俱乐部电话联系） 十七、 ???之前员工轮流休息，休息时间不得超过 分钟，休息期间不得玩电话，看书，吃东西等。 十八、上班时不得做与工作无关的事，如看杂志、下棋，打牌，看电视，睡觉，上网游戏，吃东西等。 十九、不遵守会所着装规定，如工作时间不戴工作牌，穿拖鞋等。 二十、上班时间不得抱胸、手插兜或靠墙、掐腰站立。 二十一、不得违反 拒绝接受行政人员和部门经理的决定指示，政策或工作程序。 二十二、不得马虎，懈怠，工作被动导致服务受影响，财产损失或客人投诉。 二十三、不得食用、拿取俱乐部或客人的食品，饮料等。
前台的规章制度 为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度，望前厅人员遵照执行。 一、行为准则 1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。 2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。 3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。 二、考勤制度 1、按时上下班签到、签离，做到不迟到，不早退。 2、事假必须提前一天通知部门，说明原因，经部门批准后方可休假。 3、病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。 4、严禁私自换班，换班必须有申请人、换班人、领班、经理签字批准。 5、严禁代人签到、请假。 三、仪容仪表 1、上班必须按规定统一着装，佩带工号牌，工服必须干净、整齐。 2、保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。 3、严禁私自穿着或携带工服外出酒店。 四、劳动纪律 1、严禁携带私人物品到工作区域。（例如：提包、外套） 2、严禁携带不属于自己的物品出店。 3、严禁在工作区域范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响本店、客人或其他员工声誉。 4、工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。 5、上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。 6、严格按照规定时间换饭，除用餐时间外，不得在当值期间吃东西。 7、严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。 8、上班时间内严禁收看（听）电视、广播、录音机及任何书报杂志。 9、严禁使用客梯及其他客用设备。 10、严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 五、工作要求 1、当班期间要认真仔细，各种营业表格严禁出现错误。 2、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理与当领班，由其处理。 3、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 4、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客感觉亲切、安全。 5、积极参加部位班组例会及各项培训工作，努力提高自身素质和业务水平。 6、工作中严格按照各项服务规程、标准进行服务。 7、认真做好各项工作记录、填写各项工作表格。 8、自觉爱护保养各项设备设施。 8、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象。 9、严禁出现打架、吵架等违纪行为。 10、严禁出现因人为因素造成的投诉及其他工作问题。 1 / 1
酒店前厅部管理制度 （一）前厅部管理制度： 1、员工在工作中，必须服从部门管理人员的安排，若对管理人员交待的事情有疑问需马上了解清楚，若有任何建议，必须先执行，过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”，不允许交待执行后，无任何反馈的现象。 部门员工需有高度的团队精神，团结一致，互相协作，禁止任何不利于团结的言论及行为。 2、员工必须严格执行酒店的考勤制度，上班时间指到岗时间而非打卡时间，到岗前须到部门签到本上签到，下班时间要签退。 3、日常排班由各部门的领班或主管进行，员工有任何排班意向须提前说明，工作中必须服从排班安排，若需换班需征得分部领班或主管及当事人同意，并写书面申请。不允许私自或强行换班，主管的换班需知会部门经理的同意。 4、前厅部工作人员禁止利用工作之便收受回扣，一经发现则按开除处理。 5、前厅部工作人员必须严格执行客人资料保密制度，非经部门经理及酒店管理人员批准不得擅自打印、复印报表，若因报表打印不清晰需要重新打印，废报表应送商务中心进行销毁，行李员送报表至各部门需严格执行签收制度。若违反此项按酒店规定严肃处理。 6、借用钥匙者需经部门经理及酒店管理人员批准，不允许私自做钥匙，若有违反，按酒店规定严肃处理。 以下内容只有回复后才可以浏览 （二）商务中心工作程序： 1、复印程序： 1）主动热情迎接客人，介绍收费标准。 2）接过客人的复印原件，按客人的要求，选择纸张的规格、复印张数及深浅程度。 3）将复印原件在复印平面上定好位置，检查送纸箱纸张是否准备好，按动复印键。 4）需放大或缩小的复印，按比例调整尺寸，查看第一张复印效果，如无问题，即可连续复印。 5）复印完毕，取出复印原件交给客人，如原件是若干张，注意不要将顺序搞乱。 6）问明客人是否要装订文件，替客人装订。 7）根据复印张数和规格，开立帐单。帐单一式三联，开好后，将二、三联撕下，第二联交财务结帐处，第三联交客人，如客人不要，立即碎掉。 8）如客人要挂帐，请客人出示房卡，并签字。 9）如客人要开发票，将发票第二联交给客人，第三联需同帐单的二三联一起交给前厅收银。 10）、把帐单号码、房号金额、付款方式分项填在“商务中心日复印、打字报表”上。 2、打印程序： 1）主动、热情迎接客人，介绍收费标准。 2）接过客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流览原稿，看是否有看不清的地方或字符。 3）告知客人大概完成的时间。 4）文件打出后，必须请客人校对。 5）修改后，再校对一遍。 6）将打好的文件交给客人，根据打字张数，为客人开单收费，请客人签字后，将帐单转前台收银。 7）填写“商务中心日复印、打字报表”。
公司外来发票管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公 司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他 经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。 第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的 管理，维护公司整体利益。 第二章外来发票的管理责任 第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理 的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。 第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理 制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。 第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来 发票多点稽核的工作机制。 第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容 的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。 第三章外来发票的管理流程
第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。 在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。 与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。 第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票 据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。 第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别 发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。 第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种 类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。 第十二条建立大额发票验证制度。 大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。 对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。 第十三条建立供应商黑名单制度。 各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。 对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。 第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需 要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。 第四章主要业务的发票管理 第五章其他票据管理
前台规章制度 一、仪容仪表 1. 上班时间需化淡妆，长发须佩戴头花或盘起。 2. 着装必须干净整洁，必须穿工作服上班。 3. 不能留长指甲，不能涂指甲油，不能佩戴夸张的饰品。 4. 保持最佳的精神状态工作。 二、工作纪律 1. 上班时间，不能吃东西、上网看电视，打接与工作无关的电话时间不能过长（特殊情况和家里重大事情除外）。 2. 上班时间不能在前台睡觉、不能串岗、不能拿上班时间会客，不能大声喧哗。 3.上班时间不能无故缺席，离岗时要在登记表做好记录（楼层巡检，吃饭，检查各个会议室等）不得无故闲逛。 三、工作规定 1. 上班期间服务态度好。主动向客人问好、站立服务、耐心的与客人交流，让客人在酒店住的舒适。 2. 员工不能把私人情绪带入工作中，随时随地对客人保持微笑。 3. 不能拿酒店财物私用或带回家（如有发现一律重罚或开除）。 4. 时刻保持前台的清洁。 5. 员工不能徇私舞弊，互相包庇。 6. 当班人员上班，不能迟到早退、不能擅自离岗、不能私自换班（需提前报告领导写好换班条，待领导审批，通过方可换班）、不能无故旷工（特殊情况可向部门领导请示）。 以上规章制度一经核实，发现第一次给予警告，第二次给予罚款，犯多次或屡教不改者，公司有权给予开除处理。 备注：（罚款方式：第一次20元，第二次50元，情况严重者重罚） 前台工作内容 1.为客人办理入住登记并请客人签字确认，认付款方式(挂账、现金,)问明付过押金后给客人房卡，并向客人解释房卡内容，在电脑中及时占房，发放早餐卷。
2.住宿登记单上,住几个人写几个人的名字,以便开门。入住时要询问客人住几天,以便刷几天的房卡,收几天的房费。同时,电脑上时间也要与此一致, 以方便楼层。坚持姓氏称呼。 3.阅读交班本，了解上一班未完成事项，及时进行跟进和处理。 4.查看各部门钥匙使用和归还纪录情况，并将钥匙分类放置。 5.核对房态，确保房态正确，清点房卡，所有一致加起来数目和上一班交接相符和。 6.如有客人要求换房，确定已通知客房服务人员和楼层服务人员进行打扫，检查。确认无误，收回房卡，发放新的发卡为客人换房。 7.了解每日会议信息和会议用房数，若会议举办方有任何要求，及时与楼层服务员和客房服务员联系并跟进。
酒店前台财务管理制度 酒店前台财务管理制度总则 1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不
予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完
善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天
台接待管理制度及岗位职
目录 一、目的 (1) 二、前台接待的工作职责 (1) 三、日常工作要求 (2) 四、仪容仪态规范： (3) （一）仪容礼仪 (3) （二）仪态礼仪 (3) 五、语言规范 (4) 六、行为规范 (5) 七、日常接待 (5) （一）、接待不明确来访者 (5) （二）、接待流程 (6) 八、电话接待 (8) （一）电话接听礼仪 (8) （二）电话接听技巧 (9) 九、日常事务 (9) 十、会议接待工作 (10) （一）接待前准备工作 (10)
（二）会议中服务工作 (11) （三）会议后完善工作 (11) 十一、办公室绿色植物养护标准 (11) 十二、收发工作规范 (12) 十三、其它责任 (12)
前台接待管理制度及岗位职责 一、目的 公司前台作为公司涉外窗口，经常与客户接触，具有较重大的责任，前台接待直接代表企业形象和服务质量，因此，公司的前台接待必须严格遵守接待工作规范。反之，则会给公司形象造成严重的不良影响。为提升公司的外在形象和服务水平，统一规范前台文员的工作秩序和员工行为及业务操作程序，特制定接待工作规范细则，对接待工作进行细化、具体化。 二、前台接待的工作职责 1、负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并传达给相关人员；不遗漏、不延误。 2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。 3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。 4、监督员工每日考勤情况。 5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作。 6、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。 7、不定时检查办公用品库存，及时做好后勤保障工作。 8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
宾馆前台工作管理制度 宾馆前台工作管理制度 一：前台规章制度 1. 上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。 2. 服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。(双多单少，多推销双人房。) 3. 对自己的工作要负责，工作态度要认真。 4. 不能拿酒店的物品私用或带回家。 5. 节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。 二：前台操作(重点注意事项) 1. 做好接待、订房的工作。 2. 每天交接班要认真，交接好前台的账务、 3. 销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次) 4. 退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名 5. 上夜班的收银员要按时关灯、做日结、
6. 续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。 7. 客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。 8. 退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。 9. 借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。 10. 半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房) 11. 开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。) 12. 电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。 13.退房后，每张房卡都要消除。 14. 要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好! 15.中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。 16.客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。 17.中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的叫客房服务员去房间看一下。
发票管理制度 第一章总则 第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称发票包括：一是国税局出售的普通发票和增值税专用发票。二是地税局出售的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入发票。三是由国务院有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制的行政事业性收费收据和非税收入收据。 第二章发票的领购、保管和使用 第三条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门购买并由专人保管。 第四条财务部门按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。 第五条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。 第六条填开发票的单位必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 第七条各单位需要开具发票，首先由经办业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件），经相关手续审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部门开票人员开具发票，发票开具不得超过税务机关核定的开票限额。
前台工作规章制度 一、考勤制度 1、按时上下班打卡，做到不迟到不早退。 2、事假必须提前一天通知部门主管，批准后方可休假。 3、严禁私自换班，换班必须有主管、经理签字批准。私自换 班者一律以旷工计算。 4、严禁代人打卡、请假。 二、仪容仪表 1.对来访家长及客人表示出热情友好和愿意提供服务的态度，主动询问，语气和蔼可亲，面带微笑，表情自然 2.上班衣着整洁，妆容整洁，工牌佩戴整齐。 3、上岗期间面带微笑，态度诚恳。讲普通话。 三、劳动纪律 1、工作时间不得无故串岗、擅离职守。 2、上班时间严禁因处理个人事务而影响正常工作，怠慢客人。 3、除用餐时间外，不得在当值时间当着客人的面吃东西。在工作台上放食品和其他杂物。 4、严禁在工作时间聚堆闲聊。 6、上班时间严禁玩手机看视频，无视会员。 7、严禁在场馆内大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。 8.工作区域内禁止双手插口袋，胸前交叉手。 9.早班人员打扫前台卫生
四、工作内容 1、根据饮料单及前台流水账正确填写饮料报表和前台日报表，核对剩余数量、金额，各部门业绩等，做到准确无误。 2.根据不同卡种分门开具发票，并将黄联给予会员，各部门装订文档。并根据收款方式的不同做好日记本记账、现金账、银行账的登记。 3.月卡盖章才生效，赠送月卡，年卡须店长批准，做好登记，被赠者必须签字确认才可开卡。 4.操课老师上课结束来签字要确定有上课，才可签字。教练私教课必须在会员本人签字的情况下才可确认签字。如有其它情况对讲呼叫店长，店长同意才可签字确认。 5.顾客进店、做好来访登记，区分顾客性质，是WK、BR、还是预约 6、不得与客人发生争执，出现问题及时报告部门经理，由其处理。 7、服从领导的工作安排，保质保量完成各项工作。 8、严禁私自开卡，售卡。 9、服务接待工作中微笑、敬语、文明服务，使顾客感到亲切安全。 10、积极参加各种例会和培训工作，努力提高自身素质和业务水平。 11、自觉爱护保养前台设施设备。
内部管理制度系列 前台接待管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-22453 前台接待管理制度 Front desk management system template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 前台接待管理制度 一、前言: 前台接待是加冠的窗口，是客人对加冠的第一印象，直接反映加冠员工的素质和良好形象，所以前台接待在仪容仪表、礼貌、沟通方面需要不断的提升，一举一动代表了加冠的形象及声誉。在备受注目的环境之中，让客人感受加冠、感受生活、感受服务、感受管理。 二、仪容: 需着完整、清洁、称身、无污垢、皱折的服装。头发梳洗整齐，长发要捆绑好，不戴夸张的发饰，只饰轻巧大方的发饰，头发不掩盖眼部及脸部。不化浓妆，只稍作修饰，淡扫娥眉，轻涂口红、胭脂。不留长指甲，不涂鲜红指甲油或只用淡色的。清洁的鞋袜，不穿有色的袜，不用强烈香料(香
水)。 三、礼貌: 3.1.在工作的时候，常带自然的笑容，表现和蔼可亲的态度，令客人觉得富有亲和力。 3.2.不故作小动作(成熟、稳重)，打哈欠要掩着口部，不作出搔痒、挖鼻、掏耳、挑牙等不雅的动作。 3.工作时不咀嚼香口胶，吃零食。 4.与客人沟通时，不嫌弃客人噜苏，耐心细致地为客人服务。 5.在处理柜台文件工作时，留意周围的环境，以免客人站在门外片刻，员工还蒙然不知。 6.客人来到柜台前1米距离时，应马上放下正在处理的文件，起立礼貌的问好，表现出专业性。 7.留心倾听客人的问题，不能随意中断客人的叙述，然后再清楚的解答，以免答非所问，如遇到问题不懂作答时，应该说:“请稍等，待我查一查以便回答你的问题。” 8.如遇客人对某事情外行，或不能随俗之处，不得取笑客人。