公司
代理商管理制度
一、总则
(一）代理本公司产品必须签订本公司制定的代理协议并遵守本制度。
（二)代理授权必须明确代理的产品，代理商只能在签订的代理授权的产品范围内享受公司代理政策。
（三）签订代理协议必须明确代理商代理的区域、行业、或指定用户。
(四）签订代理授权,必须明确代理授权的时间。
二、代理商的资质认可
（一)在签订代理授权协议以前,代理商应向本公司提供以下资料，便于公司审定代理商资质。
１、代理商注册登记表
２、代理商的营业执照副本复印件
3、税务登记证书（国税及地税）
4、近二个年度经会计师事务所审计的财务报表（资产负债表、损益表、
现金流量表)复印件、及最近一个月度财务报表复印件
(二）代理商有义务向本公司明示以上重要的该代理商公司信息的变更情况。
(三)本公司根据代理商的实际情况,对代理商进行业绩等级、技术等级和资信
等级评估，确定代理商代理等级。
三、代理商的人力资源配置要求
(一）与本公司签订代理商授权协议的代理商,至少要配置二名技术工程师和一名销售人员。并在代理商注册登记表中指定，如发生人员变化，要及时通知公司作相应的变更登记。
四、代理商代理授权范围商情沟通
（一）为了使代理商与本公司在授权代理范围内更好地合作和互相支持，授权代理商应在每月2５日前以商情沟通表的方式通知本公司其授权区域内或指定用户未来2个月的发展及对本公司产品需求情况,由授权代理商公司总经理或授权人签字后提交给公司负责管理该区域的渠道人员，传真至本公司
存档备案。
(二)上述材料是本公司考核代理商业绩及对代理商进行支持的重要依据，如
果代理商没有及时提供该代理区域的商情沟通表，或提供的需求信息与实际情况差别太大，公司将有权拒绝对代理商的相关支持,并不能保证代理商届时的定货需求。
五、保密约定
（一)代理商必须对交易与业务中的任何重大事务如代理政策及价格等,对第三方严格保密，不得向任何第三方泄露。因代理商泄密而造成本公司损失，代理商应给予赔偿。
（二)本公司向代理商提供的所有保密信息,其所有权及知识产权归本公司所有。代理商享有在授权范围内的使用权,不享有其它权利。
（三)代理商应对其所属人员进行保密规定,其所属工作人员也不能因工作调动、辞职等原因而泄密；如果代理商所属工作人员辞职后泄密,所造成的损失或责任仍由代理商公司承担。
（四)保密条款不因双方合作项目的终止而失效。在双方合作终止后两年内,本保密条款对代理商具有约束力。
六、非正当行为约束
(一）本公司不允许其工作人员有如下行为,也不允许代理商参与如下行为：(1）本公司工作人员不得利用工作职权以任何方式向代理商索取或接受物质利益,代理商有义务拒绝本公司工作人员向代理商索要物质利益,并立即向本公司投诉。代理商也不得以任何方式主动或被动向本公司相关工作人员个人提供佣金、回扣等非正当物质利益以换取该工作人员利用职务之便对代理商进行非正当支持。
(2）本公司工作人员在职期间，不得以自己名义或变相以他人名义设立代理公司，从事本公司的代理业务；本公司工作人员也不得在代理商公司持有任何股份。
(3）本公司工作人员在职期间，不得利用职务便利为自己或为代理商谋取属于公司的商业机会。
(4)本公司工作人员离职后两年内,未经公司许可，不得擅自成立代理公司或
在代理公司中持有股份,不得擅自利用任职期间所获得的商业信息和机会为代理商提供服务。
(二)本公司员工违反上述规定所得的收入应当归本公司所有，如造成其他损
失还应进行赔偿，同时本公司可对该员工进行严厉处罚直至开除。
（三）如果代理商参与了上述行为，无论主动参与还是被动参与,则本公司有权同时使用或选择性使用下列措施对代理商进行处罚：（1）可随时终止与该代理商的合作业务，并取消其代理资格；（２)可拒绝支付代理费；（3)停止供货;（４）行使归入权，代理商违反上述规定所得的收入应当归本公司所有;(5）对本公司造成的损失要求代理商进行赔偿。
七、代理商的考核依据和资质等级评定
（一）公司作为对代理商商业行为的授权者，对授权代理商实行等级确认制度,并定期进行等级考核和业绩记录考核，以便于合理地对代理商落实业绩奖励政策；代理商有责任积极、诚实配合考核行为,以共同维护合格代理商的权利。
(二)资质等级评定
本公司代理商资质等级由业绩等级、资信等级和技术等级三方面加以评定。
业绩等级由定货记录和商情计划准确率记录确定；资信等级按代理商公司规模及资信风险情况、双方合约确定的付款方式评定;技术等级按代理商配置的负责本公司授权产品的销售人员、技术人员人数和解决问题能力评定。考核时间在协议有效期内每个年度进行一次。
八、市场销售政策
(一)价格政策
根据本公司与代理商双方签订的代理价格单为基础,不同等级的代理商享受不同的价格等级,等级越高,获得的价格越低。
代理商以及代理商的下级经销商在媒体上刊登的本公司授权代理产品价格不得高于本公司规定的建议销售价。
代理商实际销售价格应不低于产品报价单最低限定价格。若有特殊情况要低于最低限定价格销售,需要提前向本公司书面申请,并征得本公司书面
同意。否则，将对该代理商进行违规记录,并视违规严重程度，采取处罚措施,直至取消该代理商授权代理资格。
由于市场需要,本公司调整市场价格体系,公司会将新的价格体系以“价格调整通知单”形式书面通知代理商，该“通知单”由公司与代理商双方授权人签字确认,作为双方代理协议的补充文件并存档各自保管。
(二）价格保护
如果本公司调整市场销售价格体系,公司将对价格调整前一个月内已签订合同并到货且支付了货款的代理商库存产品实行价格保护政策。价格保护补偿方式为在后续定单中给予价格折扣。认定受价格保护的库存产品代理商要形成书面的《受保护价格产品结存报表》，经本公司授权人员核实签字确认后享有本公司的价格保护。该报表是取得价格保护的重要依据。如果代理商没有及时填制,公司将拒绝进行价格保护。
(三）特价申请
代理商在授权市场开拓时遇到特殊情况(重大项目），可向本公司申请低于其代理等级的特惠价格,公司将视具体情况予以审批。若本公司同意以特惠价供货，本公司将有权直接参加与最终用户的商务谈判。凡以特惠价格取得的代理商销售业绩，将不记入销售业绩记录。
(四）项目申报
代理商在遇到销售项目时应及时向本公司申报，以便获得支持;公司在具体项目中对代理商进行支持时将在同等条件下对优先申报的代理商优先进行支持。
(五）竞争处理
如果在某一具体项目中有多个公司代理商同时参与竞争，公司将根据以下几个优先原则进行支持：
区域优先原则:在不同区域的代理商发生冲突时,优先支持本区域代理商。申报优先原则：在同一区域的代理商发生冲突时，优先支持提前申报者。等级优先原则：在同一区域代理商发生冲突时，优先支持考核等级高的代理商。
业绩优先原则：在同等条件下代理商发生冲突时,优先支持业绩较好者。
公司劳动人事管理制度 总则 第一条、为有效规范企业人事作业程序，促进本公司人事管理制度化、正轨化，使人事工作有章可循，特制订本管理制度。 第二条、本管理制度的制订，充分体现了公司“尊重人、理解人、以人为本”的企业文化理念。 第三条、本公司各级及员工均应遵守本管理规定。 第一章招募甄试 第一条、本公司招募人员实行平等竞争、公开招聘、择优录取的原则。 第二条、行政人事部门根据公司经营状况、部门职位需求、职位分析体系、员工流动率等规划人力资源需求，制定人力资源需求表，报总经理批准后组织实施。 第三条、行政人事部门招募实施前，须将拟招募岗位、工作职责、
工作人员条件制订“职务说明书”作为人事招募的依据。 第四条、公司录用员工，必须具备下列相关资格条件： （一）、具有良好的道德素质，敬业精神强、为人诚实、工作踏实， 具有一定忠诚度。 （二）、招募一般职员需具有中专以上学历，相关工作经历两年以 上；招募需具有大专以上学历，相关工作经历三年 以上。 第五条、招募人员应根据人员需求种类不同，而选择适宜的招聘信息发布渠道，如新闻媒体、网络、人才市场等。 第六条、招募信息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出“初试通知单”通知前来本公司接受甄试。
第七条、不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，可予以退还。 第八条、人事行政部门对应征者组织初步考核，考核的方式根据职责、岗位的不同，采取相宜笔试和面试。 （一）、笔试包括下列： 1．专业测试（由职能部门拟订试题）； 2．心理测试（适合）。 （二）、面试 面试可采取结构化面试和非结构化面试两种形式。 第九条、经初试合格的应征人员由人事行政部门组织复试。经复试合格报总经理审批后正式录用。 第十条、经核定录用人员，由人事行政部门办理相关入职手续，发给《报到通知单》请新录用员工报到时携带身份证原件及复印件、毕业证书原件及复印件、照片2张，办理报到手续。
内部管理制度系列 公司人事管理规章制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-67159公司人事管理规章制度 Company personnel management rules and regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章总则 第一条:为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二条:适用范围。一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。第二章录用第三条:本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。第四条:本公司员工的甄选，以学识、
能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。第五条:新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用;但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。第六条:试用人员报到时，应向人事部送交以下证件:一、毕业证书、学位证书原件及复印件。二、技术职务任职资格证书原件及复印件。三、身份证原件及复印件。四、一寸半身免冠照片二张。五、服务承诺书。六、其它必要的证件。第七条:凡有下列情形者，不得录用。一、夺取政治权利尚未恢复者。二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。三、吸毒或有其它严重不良嗜好者。四、贪腐、拖欠公款，有记录在案者。五、患有精神病或传染病者。六、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。七、体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。八、其它经本公司认定不适合者。第八条:员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。第九条:试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。
公司部门招待费管理制度范本 管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成， 不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们 一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制 定如下招待费管理制度。 二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请 示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。 三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。 四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应 先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。 五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。 六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。 为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关 于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。 一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作 餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。 二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。 三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分 管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。 四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但 第二天务必到办公室做好登记。
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
XX工程公司人力资源管理制度 招聘制度2第一章招聘需求2第二章招聘政策2第三章招聘程序4附表1：员工需求申请表8附表2：各部门人员需求计划表9附表3：求职申请表10附表4：试用员工评核表11附表5：内部竞聘公告12附表6：应聘人员初试评价表14附表7：员工履历表15第二部分培训制度16第一章总则16第二章职前教育管理办法24第三章岗位技能培训管理办法28第四章外派培训管理办法32第五章员工培训出勤管理规定33附表1：计划外培训申请单36附表2：外派培训申请单37附表3：员工培训协议书38附表4：培训项目评估表39附表5：员工培训评价表40附表6：培训师评价表41附表7：培训学员请假单42附表8：更改班次申请单43第三部分绩效考核制度44第一章总则44第二章 绩效考核对象与绩效考核周期45第三章绩效考核机构、绩效考核时间与绩效考核程序46第四章绩效考核方法及主体、绩效考核维度、绩效考核权重设计49第五章绩效考核结果的使用55第六章申诉及其处理56附表1 考核表及填表说明57附表2 考核指标定义72附表3 考核统计表82第一部分招聘制度广西创新港湾工程有限公司为了自身发展及时获取所需各类人才，特制定本制度，以规范人员招聘和录用这一重要途径和手段，为公司发展补充较好素质和能给公司带来价值的新员工。第一章招聘需求第一条缺员的补充。因员工异动，按规定编制需要补充。如因员工
调动、退休、晋升、离职等原因引起的人员需求。第二条突发的人员需求。因不可预料的业务、工作变化而急需的特殊技能人员，如技术变革、或引进新工艺等带来的人员需求。第三条编制的扩大。因公司发展壮大，需要增加现有的人员规模及扩大现有编制而带来的人员需求。第四条人才的储备。为了促进公司目标的实现，储备一定数量的各类专门人才（如大学毕业生、专门技术人才等）而带来的人员需求。第二章招聘政策第一条招聘工作原则 1、公开平等竞争，杜绝任何以权谋私、假公济私和任人唯亲现象。 2、考用一致的原则，考试合格者方予试用，试用合格者才能聘用。 3、择优录取。第二条人员招聘规范化。人员招聘要经过招聘程序进行，对于聘用人员要签订劳动合同，与现有员工在薪酬、绩效考核、培训等方面同等对待。第三条招聘方式：人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。职位空缺时，应先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招聘。 1、内部招聘。内部优先征聘，一方面是公司有效配置人力资源的途径，另一方面使得员工获得与个人职业发展一致的工作岗位。 2、外部招聘：可通过广告、参加招聘会、网站公布、职业介绍所和同业推荐等形式从外部招聘。第四条招聘权限分配：公
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
企业采购管理制度 模板
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物
品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应经过询议价或招标的形式，由
公司人力资源管理规定 范本 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
2017年公司人力资源管理制度（范本）依据《中华人民共和国劳动法》和有关的法律、法规，制定本制度。下面是小编为您精心整理的关于2017年公司人力资源管理制度全文内容，仅供大家参考。 第一章总则 第一条为了加强人力资源的开发与管理，建立一支高素质、高效率和高度团结的队伍，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，保证为公司的快速发展和高效运作提供良好的人力资源平台，使员工的录用、变动、考核、奖惩等人事工作有章可循，依据《中华人民共和国劳动法》和有关的法律、法规，制定本制度。 第二条适用范围 1、公司各职能部门、各事业部及子公司的人力资源管理工作，除遵照国家和地方法令外，应当按照本制度办理。 2、本制度所称员工，系指公司录用的人员。所有员工应当享有本制度中规定的权利，履行本制度中规定的义务。 3、公司对员工实行合同制管理。所有员工都必须与公司签订《劳动合同书》双方都必须遵守合同。 4、公司人力资源部门负责制定公司的人力资源规划，以及员工培训、员工考核、劳动工资、劳保福利等各项工
作的实施，并办理员工考试录取、录用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。 第三条公司人力资源开发应当遵循“公平、公正、公开”的原则。 第四条本制度内容包括招聘管理、薪酬福利管理、培训管理、休假管理和离职管理。 第二章招聘管理 第五条公司各部门因工作需要招聘人员时，由各用人部门提交《录用员工申请表》，经人力资源部门审核，报总经理批准后，由人力资源部负责具体招聘。 第六条招聘原则：招聘采取公开招聘、自荐、推荐相结合的原则，择优录用。 第七条员工的招聘程序：申请→筛选→面试→审批→试用→正式录用。分公司自主招聘，报总公司人力资源部审批备案。 第八条公司用工一律实行合同制，由公司人力资源部按程序审核、报总经理批准后签订。 第九条公司录用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘用。 第十条各级员工的聘用程序如下：总经理、董事会秘书、证券事务代表由董事长提名，董事会聘用;副总经理、财务总监，由总经理提名，董事会聘用;总经理助理、事业部总经理、副总经理及下属子公司的总经理、副总经理等
XX人事管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。 第二条适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员 第三条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。 第二章人事管理权限 第四条总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。 第五条人力资源部工作职责： 一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。 二、负责管理公司人事档案资料。 三、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。 四、负责薪资方案的制定、实施和修订。 五、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。 六、组织公司平时考核及年终考核工作。 七、组织公司人事培训工作。 八、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。 九、负责公司各项保险、福利制度的办理。 十、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。 十一、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。 十二、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 第六条部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降； 部门主管建议本部门职员待遇方案。 第三章人员需求 第七条在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。 第八条总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。 第九条经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。 第四章职员的选聘 第十条各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行： 一、进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。 二、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。 三、到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。 第十一条各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。 第十二条上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。 第十三条求职人员应聘本公司，应按以下程序进行： 一、所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。 二、初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》， 然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。 三、部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。 四、复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。 五、用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审
费用管理制度 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一章借款管理制度 第四条所有借款均需填写《借支单》，报各部门经理、分管副总复核同意，再到财务主管处签字，然后到出纳处支出款项，500元以上需提前一天报财务备款，且须由总经理签字或电话请示核准方可借支。 第五条备用金:凭审批后的《采购申请单》或《付款申请单》与《借支单》到出纳处支出款项，事项完成后七个工作日内办理报销还款手续。 第六条出差借款：出差人员凭审批后的《借支单》按批准额度办理借款，《借支单》上需简单写明出差事由、出差地点、出差天数，出差返回后七个工作日内办理报销还款手续。第七条归还借款时由出纳开具收款收据冲销借支款，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者财务有权从工资中扣回。 第二章日常费用报销 第八条日常费用包括差旅费、招待费、培训费、礼品费、通讯费、车辆交通费等，在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第九条招待费、礼品费应当先经总经理审批同意，采用刷卡方式支付，特殊情况需现金支付的，经总经理同意后，由两人经手办理。 第十条费用报销的审批流程: （一）未超500元的费用报销 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>出纳付款
（二）超出500元的费用报销： 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>总经理审批——>出纳付款 第十一条差旅费报销制度及流程 （一）报销标准：详见《出差管理制度》 （二）报销时间：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三）报销单据填写要求： 1.出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 2.大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 3.费用一律凭发票报销。 第十二条招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币500元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币500元的应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须有两人经手签字。 第十四条培训费用报销制度及流程 （一）为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部申请，除岗位必须的年审培训外，其余所有培训必须填写《培训申请表》，经行政主管、主管副总审核后报总经理审批方可参加培训。 （二）培训人员填写《费用报销单》连同发票、《培训申请表》一同办理费用报销手续。（三）除特殊情况外，培训费用于培训结束并取得合格证书后七个工作内办理报销手续。第十五条车辆使用费用报销 另制定《车辆使用管理制度》，原则上要求财务于每月最后一周办理当月车辆补贴报销手续。公司自有车辆统一办理加油卡，原则上私自现金加油不予报销。 第十六条手机话费报销制度及流程 工程部外勤人员手机费每月凭票按实际发生额的50%报销，特殊情况需经总经理批准。第十七条报销时间。财务部门于收到报销单的次周，支付报销款。费用报销款一律由出纳转入报销人员银行卡内并告知报销人员。 第三章采购付款流程
集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本，希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家 以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
金仓新能源有限公司人事行政管理制度 第一章总则 一、为加强公司的人事行政管理，提高工作效率，使公司人事行政管理规范化、制度化、人性化。根据《劳动法》以及其他法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。 三、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事行政管理，均依本制度规定办理。 第二章人才招聘 一、公司因生产、业务或管理需要招收新员工的，由各主管部门根据岗位要求和需求人数填写《员工需求申请书》，经总经理批准后，报送公司行政部予以招工。 二、公司招聘员工应以岗位要求、学识、能力、品德、体格等综合因素为依据，采用初试、复试两种方式考查，公平竞争，择优录取。 三、招用员工的程序为：初试（公司行政部）---- 复试（主管部门）---- 通知结果（主管部门） ---- 一个星期的培训、考核（行政部）----- 予以试用（主管部门）---- 予以转正。 四、新进员工经面试合格和培训考核通过后，由公司行政部办理试用手续。 试用人员办理试用手续时，应向公司行政部送交以下证件： 1.毕业证书、学位证书原件及复印件； 2.技术职务任职资格证书原件及复印件；
3.身份证原件及复印件； 4.一寸照片4张； 5.体检表及健康证； 6.其它必要的证件。 五、新员工的试用期为一至三个月；在试用期间，由部门主管或经理对新员工的专业知识、工作能力、工作效率、责任感、品德等方面进行考核，考核合格的，予以转正；考核不合格的，予以辞退或安排在其他岗位试用； 对于试用期内个别员工表现特别优秀的，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请公司行政部审核，由总经理批准。 六、公司的人才理念为：用人为贤，德才兼备。 第三章人才培训 一、为提高员工的自身素质和工作技能，营造学习型企业，公司将举办各种培训活动；并根据实际工作的需要和员工的表现选派优秀的员工参加其他专业培训。 二、公司各管理人员要高度重视人才培养与工作培训，要从公司的战略角度抓好人才培养和工作培训，各部门要有计划的安排员工进行培训，要有准备的开展各项培训活动；要深入领悟公司的用人理念和人才战略，要努力打造能够满足公司不断发展、使公司在市场竞争当中处于绝对优势的优秀人才队伍。 三、员工的培训分为岗前培训、在职培训、专业培训三种。 （一）岗前培训、内容包括： 1.公司简介、企业文化、规章制度等，具体由行政部部负责； 2.工作要求、工作程序、工作职责说明、工作技能培训等，由各主管部门负责。 （二）在职培训：各主管部门应该根据工作需要，定期对员工进行培训；在工作过程当中，各级主管应随时因材施教，不断提高员工的工作技能和综合能力；员工本身也应该不断地研究、学习本职技能，不断地提高工作效率，不断地创新。
XX公司人事管理制度(1) 第一条人事考核体系 对原有的月度考核、劳动态度评价等考核形式进行系统整合，再加以专业化、形式较为科学的人事考核体系。 1．劳动态度评定： 根据退休金发放制度进行季度劳动态度评定，日常考核中不评议劳动态度。劳动态度评定实质上是考核员工是否达到公司要求的基本工作标准，这个标准是文化标准，包括基本行为规范、责任心、敬业精神、奉献精神和团队精神五个方面。 2．工作绩效考核： 工作绩效考核是对日常业务工作表现的考核，是由各级行政主管去实施完成的绩效管理与评价过程。 此项考核由原有的月考核制度转化而来，考核期中一个月改为一个季度。这是一种以成果为导向的考核制度，强调的是实际工作表现，考核内容包括工作直接表现成果及与工作有关的实际能力体现。 3．任职资格能力考察： 由各系统干部部门负责考察各级干部和员工的任职资格能力状况，是一项日常性的工作，每半年有一个系统性考察。主要是考察、评价干部和员工的任职资格水平，为干部选拔提供后备人才库，也为培训、开发与使用员工提供动态、丰富的档案库。
第二条工作绩效考核制度： 工作绩效考核制度是对原有的月考核制度进行深化和优化，吸收其理念和框架上的优点，同时提出新的内容和改进要求。对高中级干部的绩效考核将另行制订相应的工作述职与评价制度，以下内容只适用于中基层员工。 1．考核对象。中基层员工相对于高中级干部而言，指大系统三级部门及其他二级部门副经理以下正式员工（不包括钟点工、临时工和计量制人员）。 2．考核形式。根据职位的主要职责和工作内容制定考核要素。通过量化表的形式，以实际的工作表现（事实或数据）对照考核标准进行评价。量化表力求实用性和操作性，并保留较大空间供考核者填写评价意见。 3．考核内容。核心是工作绩效，这里面包含了工作能力或岗位技能的转化部分，即表现出来的能力部分。主要包括两方面内容，一是直接的可量化的绩效成果，二是反映能力的可衡量的绩效特征。 4．考核要素。按分类的原则确定相应的考核要素，开发类重点考核项目进度与质量，营销类重点考核销售额及市场潜力，专业类重点考核工作目标的达成情况，事务类则重点考核日常工作的数量和质量等等。要素力求简化，以点带面，而且考核要素必须具有较高的可衡量性，易于评价。 5，考核基准。指公司内通用的考核标尺，尺度的掌握原则是：S（“杰出”）指实际工作远远超过目标要求；A（“很好”）
成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：
（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
公司人员管理制度
公司人员管理制度 考勤规范 1、为了规范公司考勤管理, 严肃工作纪律, 有效提升员工的敬业精神, 并使员工的工资核算做到有法可依, 结合我公司实际情况, 特制定本规定。 2、考勤制度是加强公司劳动纪律, 维护正常的生产秩序和工作秩序, 提高劳动生产效率, 搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识, 自觉地、认真地执行考勤制度。 3、公司的考勤管理由人力资源部负责实施。 4、各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。 5、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。 二、适用范围 本制度适用于本公司所有员工。 三、考勤规定 1、工作时间 周一至周五上午 9: 00---12: 00 下午13: 00—18: 00 2、指纹签到制度 (1)公司实行上、下班指纹签到制度。员工每天上、下班时需先指纹签到,全体员工都必须自觉遵守工作时间。
(2)签到次数: 一日两次, 即早上上班签到一次, 下午下班签到一次。 (3)签到时间: 签到时间为上班到岗时间和下班离岗时间。 (4)员工在签到时, 应自觉遵守秩序, 指纹考勤时听到”谢谢”方可离开; 听到”请重按手指”时, 应重新考勤。 (5)已按时上、下班但忘记考勤者, 应在下一个工作日之前填写《出勤解释单》说明原因, 由部门主管签字批准, 交人力资源部备案, 否则按缺勤处理。 (6)因公外出不能签到: 因公外出不能签到应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间; 因公外出需事先申请, 如因特殊情况不能事先申请, 应在事毕到岗当日完成申请、审批手续, 否则按缺勤处理。 (7)因停电、考勤机故障等原因未签到的员工, 上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未签到补签申请表》, 由直接主管签字证明当日的出勤状况, 报部门经理、人力资源部批准后, 月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。 (8)遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况未能正常考勤者, 填写《出勤解释单》经部门主管签字批准, 交人力资源部备案, 否则按迟到早退处理。 (9) 如因主管/经理外出, 无法在规定期限内审批签字, 可在得到主管本人电话许可后, 交由部门考勤员(文员)代为处理, 事后补齐书
ABC交通股份公司 人力资源管理制度 （经年月日审议通过） 目录 第一章总则 第二章招聘 第三章试用期员工管理 第四章临时用工管理 第五章考勤管理 第六章培训 第七章任职资格评审 第八章岗位调动与行政级别调整 第九章人事奖励与处分
第十章绩效考评 第十一章薪酬管理 第十二章员工福利 第十三章待岗与离职管理 第十四章人事申诉 第十五章劳动争议与劳动诉讼第十六章项目人员及工资管理第十七章附则
第一章总则 第一条为保证公司人力资源工作顺利开展，为公司业务的发展提供人力支持，制定本制度。 第二条本制度各个章节分别适用于所有某某公司正式员工、试用期员工和临时用工。 第二章招聘 2.1.招聘目的与范围 第三条为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，不拘一格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。 第四条人力资源部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。 第五条人力资源部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。 第六条公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序
应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。 第七条招聘范围原则上以招聘具有拉萨市行政区域内（城镇）常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可面对国内外公开选聘。 第八条招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。 2.2.招聘原则和标准 第九条公司的招聘遵循以下原则和标准： 1)机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机会，具体程序见内部招聘有关条款。 2)双重考查原则：所以招聘都需经过业务部门和人力资源部的双重考查，经总经理批准后由人力资源部发录用通知。 第十条所有成功的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。 2.3.招聘申请程序 第十一条各部门经理应在每年做次年工作计划的同时拟订的
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 成本费用执行控制制度 编制科室：知丁 日期：年月日
成本费用执行控制制度 第1章总则 第1条目的 为了保证成本费用预算的有效执行，特制定本制度。 第2条责权单位 1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作。 2．总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。 第2章成本费用预算分解 第3条企业根据成本费用预算、定额和支出标准，分解成本费用预算指标。 第4条成本费用预算指标一经批复下达，各预算执行部门必须认真执行。 第5条各部门应将成本费用预算指标层层分解，横向到边、纵向到底，落实到部门的各单位、各环节和各岗位，形成全方位的成本费用预算执行责任体系。 第6条在分解预算指标时，应考虑内部产品和劳务互供的影响，指标与措施同步，责权利相统一。 第7条各部门应将年度预算作为指导，编制月度预算，以确保年度财务预算目标的实现。 第8条各部门应当结合年度预算的完成进度，按照规定格式编制月度预算报表，经本部门负责人确认后，按照企业全面预算管理办法的规定上报财务部和总裁，由总裁审核
确认给予批准。 第9条月度预算下达后，各部门严格按照批复，将完成月度预算的各项生产经营指标落实责任单位和个人。 第3章成本费用预算控制 第10条各部门在日常控制中，应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产消耗、费用定额定律标准，加强实施监控。对预算执行中出现异常情况，应及时查明原因，予以解决。 第11条财务部与采购、生产、计划、营销等部门加强沟通，充分发挥牵头和监控作用，及时发现成本费用预算执行过程中的问题，督促有关部门解决预算执行过程中暴露的问题，自觉进行成本费用控制。 第12条采购部控制 1．原材料及各种辅料等物资的采购，是生产经营环节的源头，其成本在产品成本中占有较大比重，采购部和其他对采购成本有影响的部门要负责采购成本的控制。 2．采购部应适应市场经济的变化，货比三家，提高采购率、大厂直供率和合同订货率，减少中间环节，减少企业库存，防止重复采购，避免物资积压，降低采购成本，节约采购资金。 第13条生产技术部控制 1．生产技术部要加强生产装置物耗、能耗和加工损失管