订货点采购：即根据物料的再订购点安排物料需求计划，一旦存货量低于再订货点即进行补充采购的一种采购方式。
当需求量或完成周期存在不确定性的时候，须使用合适的安全库存来缓冲或补偿不确定因素。再订货点=采购提前期消耗量+安全库存。
订货点采购是指由采购人员根据各个品种的需求量和订货提前期的长短，确定每个品种的订货点、订货批量及最高库存水准等，然后建立起一种库存检查机制，当发现货物已到达订货点时，就要检查库存，发出订货，订货批量的大小由规定的标准确定。
订货点采购的基本内容包括三个方面：
（1）如何（How ）订货，即确定订货的方法；
（2）什么时候（When ）订货，即确定订货点；
（3）每次订货订多少（How many ），即确定定货数量。
订货点采购- 适用订货点采购物料的条件：
订货点采购的前提是物料消耗率与采购提前期不变。
物料消耗率指的是生产过程中物料的消耗；
采购提前期是指的是每个物料从下订单到收到仓库所需要的周期。
订货点采购- 订货点模型的建立：
库存控制方法的核心是订货，即合理采购，降低订货成本。订货点采购，既是一种采购策略，又是一种库存控制策略，因为库存的控制水平是通过采购的订货策略来实现的。
企业为了保证生产经营活动的顺利进行，必须提前若干天数购入存货，提前的天数就是订货提前期。一般情况下，订货提前期应等于交货天数。提前进货的条件下，企业再次发出订货单时尚有存货的库存量，就是再订货点。一般情况下，在考虑到保险库存时，再订货点(R)的数量应等于交货时间(L)与平均每日需求量(d)之积再加上保险储备量(B)。再订货点模型的表达式为:
R = d x L + B (4 -4 )
这一含有保险储备的再订货点模型在企业的存货管理和控制中很有用处，是企业应发出订单的一个信号。然而在ERP具体的实施过程中注意到，该公式成立是有条件的，并非在任何条件下都是如此。
订货点采购包括两大类采购方法：一类是定量订货采购法，另一类是定期订货采购法。
1)定量订货采购法
定量订货采购法是预先确定一个订货点和一个订货批量，然后随时检查库存，当库存下降到订货点时，就发出订货信息，订货批量的大小每次都等于规定的订货批量。这样程序化地启动订货，反复运行。定量订货法的关键是正确确定订购批量和订购点。订货批量一般采用经济订购批量(EOQ)。订购点的正确确定则取决于对备用时间的准确计算和对保险库存量(安全库存量)的合理查定。安全库存量是为了应付备运时间需要量的变化而建立的，包括误期到货而增加的需要，也包括备运时间内需求率(物品消耗速度)加大而增加的需要。保险库存量一般用保险天数(安全天数)来表示。
2)定期订货采购法
定期订货采购法是预先确定一个订货周期和一个最高库存水准，然后以规定的订货周期为周期，周期性地检查库存，发出订货，订货批量的大小每次都不一定相同，订货量的大小等于当时的实际库存量与规定的最高库存水准的差额。这样也是程序化地启动订货，反复运行。定期订货法的关键在于正确规定订货间隔期。订货问隔期的长短对订购量和库存水平有决定性的影响。一般是预先规定进货时间，由进货时间和备运时间长短来确定订货间隔期。这些采购模式都是以需求分析为依据，以填充库存为目的，采用一些科学方法，兼顾满足需求和库存成本控制，原理比较科学，操作比较简单。但是由于市场的随机因素多，使得该方法同样具有库存量大、市场响应不灵敏的缺陷。
订货点采购- 再订货点的计算：
以ERP实施实例加以说明，已知制造企业与库存有关的信息如下:
①年需求量为30000单位(假设每年360天);
②购买价格每单位100元;
③库存储存成本是商品买价的30%;
④订货成本每次60元;
⑤公司希望的安全储备量为750单位;
⑥订货数量只能按100的倍数(四舍五入)确定;
⑦订货至到货的时间为15天;
要求:①最优经济订货量②确定再订货点③存货平均占用资金按照以上的算法，不难得到
①经济订货量=J2*年需求量*订货成本/(单价*储存成本百分数)=2*30000*60/(100*30%)=346}300(单位)
②再订货点=平均日需求X订货天数+安全储备量=30000/36O*15+750
订货点采购 分为定量订货控制法和定期订货控制法 定量订货控制法：是指当库存量下降到预定的最低库存数量时，按规定数量进行订货补充的一种库存管理方式。 特点：订货点不变，订货批量不变，订货期隔期不定。 原理： 到安全库存S时，收到订货Q。 订货点=日需求率*供货周期 安全库存=（统计每天最大耗用量—平均每天正常耗用量）*供货周期 考虑安全库存的因素对供货点进行修正后的公式为： 订货点=日需求率*供货周期+安全库存 优点：有助于了解和掌握库存现状；每次订货数量比较固定，操作方便；便于按经济订购批量订购，节约库存总成本，提高经济效益。 缺点：要随时掌握库存动态，严格控制订货点库存，占用一定人力和物力；订货时间不能预先确定，对人员、资金、工作业务计划安排不利；对于实行多品种联合订货时受到限制。 适用范围： 单价比较便宜，且不便与少量订购的产品；需求预测比较困难的产品；消费量计算复杂的物品以及通用性强、需求量比较稳定的物品。 定期订货控制法：按预先确定的订货间隔期进行订货补充的一种库存管理方法。 特点：订货期隔期不变，订货量不定。 原理：每隔一个固定的时间周期检查库存项目的储备量。根据盘点的结果和目标库存水平的差额确定每次的订货量。 订货间隔期=经济订货批量/年需求量 最高安全库存=日需求率*（供货周期+订货时间间隔）+安全库存 订货量=最高库存量—现有库存量—订货未到量+顾客延迟购买量
效率；多种货物可同时采购，降低订单处理成本，降低运输成本；库存管理计划性强，有利于工作计划安排。 缺点：遇有突发性大量需求，易造成缺货；每次订货的批量不固定，无法制定出经济订货批量。 适用范围：消费金额高，需实施严密管理的重要物品；需要经常调整生产或采购数量的物品；需求变动幅度大，且变动有周期的物品；多种商品采购可节省费用的情况。
订单采购合同 订单采购合同的样式有多种，因具体的货物种类不同而有所差异，本文（订单采购合同）由华律网整理推荐，欢迎阅读，更多关于采购合同尽在合同范本栏目。 订单采购合同（一）】合同编号：甲方：乙方：地址：地址电话: 电话：传真: 传真：根据经济合同法，经双方友好协商，签订如下协议：第二条订货 （一）实际订购以订购单形式确定，每款最低订购数量为XX。 （二）订购物品的品种、规格、数量及交货日期以订购单为准。 （三）乙方收到订单，需在个工作日内对货期进行确认，然后签字回传。第三条交货 （一）交货日期：从下单之日起天内交货（乙方送货的，到货日期以甲方实际签收之日为准;甲方自提的，以通知提货之日为准）。并以采购订单上的交货日期为准。 （二）交货方式： 1、乙方送货到甲方工厂仓库（运费由乙方承担）。 2、乙方发货到，甲方自提。 3、乙方 发货到，甲方自提。 （三）交货地点：1、略2、略 （四）签收：甲方在收到乙方货物时应按送货单进行清点，甲方经办人签收确认。第四条包装规格（一）标准纸箱装包装,纸箱不能破烂。纸箱不回收。（二）纸箱须标识产品代码、名称，数 量。 （三）产品包装物：由乙方负责按照甲方的要求提供相应的包装。纸箱不回收。第五条质 量与检验标准 （一）乙方须保证其生产的产品符合国家标准、双方约定的质量标准或甲方出具的《企业检测标准》之______________________________________ 。验收以甲方确认样板为准。凡属不符合认定标准的 均为不合格品，甲方有权拒收或退货。 （二）异议：甲方在产品验收或使用过程中对产品质量问题有异议的，应立即封存有关的产品，并以书面向乙方提出。乙方收到甲方提出的异议后，应在天内会同甲方对产品进行 检验，并对有质量瑕疵的产品提出返工、更换、退货等处理意见。 （三）溢、欠装：订货数量在套（件）以下，交货数量与订货数量误差在%以内的，按实际 交货数量进行结算，按实际交货数量进行结算;超过此标准的，甲方有权决定是否按实际交 货数量收货及结算。 （四）不合格品处理条款：抽检不合格率高于、等于%的由乙方三天内收回并处理至符合标准。第六条付款条款（注：实际合同只能是以下其中一款）：乙方需提供与签订合同一致的单位账号。A、货到验收合格后60天付款。B、货到验收合格后30天付款。C、货到验收合格后5天内付款。D、其它付款形式（面谈） 第七条保证（一）甲方应按乙方的要求提供产品准确的相关资料，并保证乙方不因生产产品而导致对 第三方权益的侵害。如有违此保证，由甲方承担责任。
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
第一节订货点采购 一、订货点概述 （一）订货点的概念 订货点：仓库必须发出订货的警戒点。 订货点=实际最低库存量=理想最低库存量+安全存量 理想最低库存量=购备时间×每日消耗量 安全存量：即为防备购备时间与物资耗用情况变化时，确保不发生停工呆料现象而做的安全储备。 订货点法是一种传统的库存计划与控制方法，他的基本思想：根据过去的经验预测未来的需要，根据物料的需求情况来确定订货点和订货批量。 然而，在实际生产中，随着市场环境发生变化，需求常常是不稳定的、不均匀的，在这种情况下使用订货点法便暴露出一些明显的缺陷。 （二）订货点的基本假设 1．对各种物料的需求是相互独立的。（独立需求：对某种物料的需求与对其他产品或零部件的需求无关。相关需求：对某些物料的需求取决于对其他物料的需求。） 2．物料的需求是稳定、连续的。 3．订货提前期是已知的、固定的。 （三）订货点法的缺陷 1．盲目性：由于需求的不均匀以及对需求情况不了解，企业不得不保持一个较大数量的安全库存来应付这种需求。这样盲目地维持一定量的库存会造成资金积压和浪费。 2．高库存与低服务水平：传统的订货点方法使得低库存与高服务水平两者不可兼得。服务水平越高则库存越高，还常常造成零件积压与短缺共存的局面。 3．形成“块状”需求：在制造过程中形成的需求一般都是非均匀的：不需要的时候为零，一旦需要就是一批。在产品的需求率为均匀的条件下，由于采用订货点方法，造成对零件和原材料的需求率不均匀，呈“块状”。“块状”需求与“锯齿状”需求相比，平均库存水平几乎提高一倍，因而占用更多的资金。 订货点法之所以有这样的缺陷：是因为其没有真正的按照各种物料的真正需
订货点采购：即根据物料的再订购点安排物料需求计划，一旦存货量低于再订货点即进行补充采购的一种采购方式。分为定量订货点采购和定期订货点采购，特点: 以需求分析为依据,，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制，原理科学，操作简单。但由于市场的随机因素多，该方法同样具有库存量大，市场响应不灵敏的缺陷。10 MRP, JIT, VMI 采购特点MRP ：主要应用于生产企业。以需求分析为依据，以满足库存为目的。由于计划较精细严格，他的市场响应灵敏度及库存水平都比前述方法有所进步。JIT：是一种完全以满足需求为根据的采购方法。需求方根据需求向供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间将指定的品种指定的数量送到指定的地点。适用订货点采购的情况，订货点采购的前提是物料消耗率与采购提前期不变。物料消耗率指的是生产过程中物料的消耗；采购提前期是指的是每个物料从下订单到收到仓库所需要的周期。 MRP(Material Requirement Planning 物料需求计划)是被设计并用于制造业库存管理信息处理的系统，它解决了如何实现制造业库存管理目标——在正确的时间按正确的数量得到所需的物料这一难题。MRP是当今众所周知的ERP的雏形，MRP与ERP的库存管理思想又源于求解制造业基本方程。特点物料需求计划，根据有关数据计算出相关物料需求的准确时间与数量，但它还不够完善，其主要缺陷是没有考虑到生产企业现有的生产能力和采购的有关条件的约束。闭环MRP：是在物料需求计划（MRP）的基础上，增加对投入与产出的控制，也就是对企业的能力进行校检、执行和控制，MRP采购主要应用于生产企业。它是生产企业根据生产计划和主产品的结构以及库存情况，逐步推导出生产主产品所需要的零部件、原材料等的生产计划和采购计划的过程。 供应链采购是一种供应链机制下的采购模式。采购不再由采购者操作而是有供应商操作，叫做供应商掌握库存（VMI）.其原理是，只要用户把自己的需求信息向供应商及时传递，由供应商根据用户的需求信息，预测用户未来的需求量，并根据这个预测值需求量制定自己的生产计划和送货计划。特点在供应链管理模式下，采购工作必须做到准时制，既供应商要按照买方所需物料的时间与数量进行供货。从而在适当的时间、地点，以适当的数量和质量提供买方所需的物料。其中，对供应商的选择和质量控制是关键。采购方式是定单驱动，用户需求定单驱动制造定单，制造定单驱动采购定单，采购定单再驱动供应商。这就使供产销过程一体化，采购管理由被动（库存驱动）变为主动（定单驱动），真正做到了对用户需求的准时响应。从而使采购、库存成本得到大幅度的降低，提高了流动资金周转的速度，应用（1）帮助拓展用户（下游企业）的多种战略；（2）保证高质量的售后服务服务；（3）对下游企业的问题做出快速反应；（4）及时报告所发现的可能影响用户服务的内部问题；（5）基于用户的需求，不断改进产品和服务质量；（6）在满足自己的能力需求的前提下提供一部分能力给下游企业-能力外援。 电子商务采购是指利用电子商务形式进行的采购活动。因为电子商务主要是在计算机网络上进行的，所以电子商务采购亦称为网上采购。特点①公开性：既然在网上采购，由于因特网有公开性的特点，全世界都可以看到采购。方的招标公告，谁都可以前来投标。②广泛性：网络没有边界，所有的供应商都可以向采购方投票，采购方也可以调查一所有的供应商。③交互性：电子商务采购过程中，采购方与供应商的网上联系非常方便，可以通过电子邮件或聊天的方式进行信息交流。④低成本：网上操作可以节省大量的人工业务环节，省人、省时间、省工作量，总成本最小。⑤高速度：网上信息传输既方便，速度又快。⑥高效率：以上几点综合起来，显然是高效率。1、电子商务实务操作人员，其主要工作是电子商务在商业中的应用，包括网上信息交换与业务交流、网络营销、电子订单处理、网上采购、网页制作、信息流、物流、资金流的实现、企业内部信息交换与管理等。 2、电子商务技术人员，其主要工作是电子商务系统的实现，包括电子商务应用与开发、硬件设计制造、软件编制、网站建立与维护、网络设施与信息安全化，网络服务器管理、网络信息库管理和面向用户的信息
采购订单 供方：订单号： 联系人: 联系人: 电话: 电话： 传真: 传真： 物料品名规格数量单位交期单价(￥) 合计(￥）备注 金额合计（大写）：金额合计（小写）： 交货地点: 一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认； 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔 偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利； 供 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全 部承担。 应 二、不良品处理： 条 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任； 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理 例 四、付款原则： 1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐； 2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。 1 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自 身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确 保自身合法权益。
备 注1. 请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2. 请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量； 3. 谢谢合作！ 采购员：批准：供应商加签： 日期：日期： 2 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 存在调整、变更及发布者自身时间安排限制等因素，发布者无法做到实时变更条款，建议阅看人在使用时及时的咨询专业律师，以确保自身合法权益。
订单式采购
订单式采购框架合同 甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 １．产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 ２．乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用 户手册）中所描述的产品应具备的规格、功能和性能；
⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整 洁、干净。产品包装须适合长途运输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 ２．包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1．交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第（1）项执行： （１）乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； （２）乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，
商定合理的运输路线和运输工具）； （３）甲方自提自运。 2．运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3．交货日期、地点和接货人 （１）交货期限：以下述①为标准。 ①乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交 货时间前，将订单中所列产品送至甲方规定交货地点， 并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交 货日期。乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以 便甲方及时收货、验货。 ②甲方自提自运产品的交货日期：以乙方向甲方发出的 提货通知中提货日期为准，提货通知应以书面形式发出， 并给予甲方必要的途中时间。 实际交货或提货日期早于或迟于合同/提货通知规 定的日期的，应视为提前或逾期交货或提货。（２）交货地点、自提货地点，以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 （３）接货或提货联系人的姓名及联系电话以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 第四条产品的验收
合同编号：【】 采购合同 甲方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 乙方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 （甲方与乙方在本合同中单独称为“一方”，合称为“双方”） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购【】（下称“货物”）事宜达成一致意见，并签订本合同，以兹共同遵守。 一、合同期限 本合同有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。甲方将于合同期内以订单（订单格式见附件一）形式向乙方采购货物。 二、货物价格 本合同项下货物价格（详见附件二：报价单）为包干单价，该价格已包括货物制造/销售、包装、运输、保险【、安装调试】等全部成本费用及应得利润、所有税费等。 三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限 1、本合同项下货物应为原厂生产，质量符合国家、行业标准（以最新国家执行标准为准）及本合同约定，否则,乙方应负责更换；如更换后仍不能达到本合同约定标准，甲方有权退货。
2、乙方承诺所提供货物符合国家环保有关规定，且不能对甲方的正常使用人员造成任何人身损害，否则，乙方应承担由此造成的全部损失。 3、乙方所供应所有货物其规格、型号均按采购要求提供，未经甲方允许不得以任何形式进行调整或更换。 4、货物的复试、检验所产生的费用由乙方承担，若发生试验不合格并以投入使用，所引起的直接经济损失由乙方承担。 5、乙方在交付货物时，应随车送达并下甲方提交【】： （1）产品合格证、质保卡； （2）产品检验报告； （3）产品使用说明书； （4）产地来源证明； （5）厂方生产证明； （6）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）； （7）维修手册或保养说明书； （8）安装手册； （9）其他有关所供货物的文件。 乙方提供了任何上述文件并不当然地减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。如因乙方没有提供相应的合格证明造成甲方任何损失的，由此造成的损失由乙方承担。 6、本合同项下货物质保期为【】年，自货到甲方、【安装调试完毕】并经验收合格之日起计算。质保期内，如货物出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，乙方应予退换，并承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。 四、交货期限 甲方根据实际需要向乙方发出订单，乙方在收到订单后的【】日内交货【并安装调试完毕】；如甲方有紧急需要的，乙方同意按订单上甲方要求时间交货【并安装调试完毕】。 五、包装 乙方应为货物提供适宜货物运输的包装方式，包装上应根据货物实际情况注明防潮、防湿、防震、防锈等，对由于包装不良所发生的损失及因采用不充分或
采购订单 需方（甲方）： 地址： 供方（乙方）： 地址： 订单编号： 说明： 一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。 二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。 三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。 四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。 五、结算周期及方式： 1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。 2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 六、质量标准：
1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期：1年。 七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。 八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。 九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符，甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。 十、违约责任：如因甲乙双方任何一方原因，致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外)，守约方有权终止本采购订单，同时，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 十一、争议解决：甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决，协商不成或不能协商时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 十二、其他事项： 1、本采购订单一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式进行回传而形成的影印件，甲乙双方均收悉并同意此影印件与原件具有同等法律效力。 2、本采购订单签署后，甲乙双方不得擅自更改或取消，如甲乙双方任何一方需要变更相关事项的，须提前30日书面通知另一方并征得同意后，方可执行。 3、甲乙双方业务联系人、联系方式等信息如下：
采购订单 订单编号： 生效日： 采购摘要：
卖方将根据所援引的采购协议向［公司］交付上述订单表格描述的产品和/或服务。如订单表格未援引任何采购协议，则《［公司］采购订单条款和条件》适用于本订单并成为本订单的组成部分。采购订单条款和条件见后附。由［公司］有效签发的本订单，经卖方签署并回传我们或卖方交付本订单项下的产品或服务的，视为卖方已经阅读并接受本订单。 ［公司］确认和签署卖方确认和签署 附件：标准订单条款和条件 采购订单条款和条件
1.订单接受 卖方以书面签署或其他行为（包括根据本订单交付产品或提供服务）确认本订单的存在，将视为卖方按照本订单的所有条款和条件接受本订单。本订单的条款和条件、首页订单表格中的内容、援引的规格、图纸或其他文件，以及所有附件和补充条款（如有），将构成［公司］与卖方就产品和服务采购所达成的全部协议。卖方只能按本订单的条款和条件接受订单。除非［公司］明确书面同意，否则任何意图对本订单的修改、添加或删除均无效，无论其是否体现在经［公司］接受的卖方任何建议、报价单、发票或付款通知、订单确认书或是其他类似交易文件中。订单表格中如有对卖方此类交易文件的援引，此类文件中包含或援引的条款和条件均应被排除，不具有约束力。任何当地习惯、通用标准或行业惯例等均不得被视为构成对本订单的变更。如本订单援引了由卖方与［公司］（或其各自的关联［公司］或被承继方）签署的某个书面协议（统称为“采购协议”），则采购协议的条款和条件取代本订单标准条款和条件并适用于本订单。如订单表格中的内容与订单条款和条件不一致，订单表格中的约定优先适用。［公司］仅对通过以下方式有效签发的订单负责：（a）由［公司］采购经理或明确且充分的授权代表签发；（b）通过［公司］明确指定和授权的用于签发和接受订单的电子邮箱、传真机或电子商务系统发出；或（c）加盖与指明用途相符的［公司］有效印章确认，任何此外的其他订单、核准及承诺等均无效且对［公司］无约束力。卖方信赖非有效签发的订单导致的损失由卖方自行承担。 2.产品、服务和软件 卖方将向［公司］销售或提供产品、服务可交付物或其他物品，包括软件和支持文件（统称为“产品”），向［公司］提供支持、协助或其他工作（“服务”），具体见首页订单表格采购摘要。除非在订单首页中另有明确，否则依据本订单获得的软件均为许可而非销售。相应地，在适用于软件时，所提及的“购买”“销售”或其他类似用于均应被理解为“许可”。卖方授予［公司］一个永久性的、非排他的、许可费清结的和世界范围的许可，［公司］可以根据本订单安装、复制和使用产品。
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：
① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”
④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库
采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的BOM表整理与核对 4.2 PMC负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应BOM表，确保对应的BOM表所有物料的准确性和完整性 5.2 PMC依据技术部所提供的BOM表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在2小时内对PMC下达的采购申请单在ERP里进行审核 5.3.2 采购员在ERP里将月生产计划排定的生产订单BOM表全部导出，列出《采购员物料分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单5.3.3 采购部长对各采购员在ERP里制作的采购订单进行审核，确保订单BOM表里所有物料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、供应商名称 ㈡、采购单价 ㈢、采购数量 ㈣、采购物料名称规格 ㈤、采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单BOM表登记，确保订单所有物料都已按时、按量下达
5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》 5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《周交货计划》传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《周交货计划》表进行管理，并形成《周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的送货数量和型号进行确认，并在《周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1《采购员物料分项汇总表》 6.2《采购订单管理文件夹》 6.3《生产计划表》 6.4《周交货计划》
采购订单 采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。 采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。 分单方法 采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。 订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。 80/20方法。绝大部分给A企业（例如80%），另外小部分给另外B企业，或者B、C 企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。 这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。实际上大小供应商都有发挥空间。 解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）； 第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 订单式采购框架协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 2.乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用户手册）中所描述的产品应具备的规 格、功能和性能； ⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用 -可编辑修改-
户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整洁、干净。产品包装须适合长途运 输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保 护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 2.包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1 .交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第(1)项执行： (1)乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； (2)乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求， 商定合理的运输路线和运输工具)； (3)甲方自提自运。 2.运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3.交货日期、地点和接货人 (1)交货期限：以下述一①一为标准。 ① 乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交货时间前，将订单中所列产品送 至甲方规定交货地点，并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交货日期。 乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以便甲方及时收货、验货。
公司 采购订单（Purchsaing Order) 供应商名称：供应商联系人：结算方式：订单号： 收货地址： __________________________________________________: 物料代码物料名称规格型号单位数量含税单价金额交货日期PR单号备注 合计： 订单条约： 一.鉴于本公司奉行廉洁精神，并严格限制属下员工利用职权直接或间接地索取或收利益（包括礼物、借贷、小费、娱乐、餐饮 、佣金、服务、优惠等），以避免与本公司利益产生冲突，帮现特别重申，本公司及下属员工谢绝收受供应商/承包商任何形式 之礼物或利益。一经发现，本公司员工将会遭受纪律处分及送交当地公检机关处理。而有关供货商本公司亦必定追究其责任及 停止支付所有货款。 二. 供方应在一个工作日内盖章确认并签回（传真件有效），逾期未签回亦未书面通知不接受该订单的，视为供方已接受订单， 如供应方未能履行该订单，我司有权要求供方承担不能履行订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造 成的所有损失。 三. 供方应按订单需求数量交货，供方超出订单需求数量发出的货，我司有权拒绝接收。交货的产品必须与我方确认物料的品 名、品牌型号/规格、质量均相符，如有不符，我方可拒绝签收或退货，由此造成交期延误，所有责任由供方承担。供方送货单 的填写内容，必须依据我司采购单（PR单）之相关内容一致，否则我司将给予拒收。 四.供方必须按订单所示交货期或采购部书面通知的日期交货,如因供方原因造成交期延误，延迟一天扣此批货款3‰，如此类推， 超过30天视为供方根本性无法履行，我司有权解除订单且有权要求供方偿付不能交付部分货款总值的20%作为违约金，我司可另选 第三方供货，并有权要求供方赔偿由此造成的所有损失。供方未按约定的方式对订单进行确认或通知而直接交货的，我司有权决 定是否接受，但即使我司多次选择接受此类交货，也不应认为这种直接交货方式已经形成双方之间已确立的交易惯例。 五. 供方应保证所供物料产品的合法性，包括但不限于符合有关国家强制性安全规定或行业规定等，如因供方提供货品不符合前 述要求，我司有权要求供方承担订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造成的所有损失。 六. 供方供应的物料经我司检验判定是不合格品时，供方接到我司通知品质有问题之日起，必须在五天内到我司处理并取走，逾 期未进行处理的视为默认其产品不合格，许可我司自其未付款项中直接扣除不合格品货款且放弃该不合格品的所有权而由我司自 行处置。 七. 供方必须要保密本公司所有资料，不可泄漏包括所订物料、图纸、价格等。如经发现，取消供应商资格并追究法律责任。 八、双方将通过合理的努力协商解决因订单的履行相关的任何争议，若协商不成的供方与我司约定以我司所在地法院为管辖权法院。 购方采购经办：供方印鉴及签名： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期：
（采购管理）采购订单操作
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：
第六章订货点采购与库存控制 第一节库存控制概述 ?库存定义: 为满足未来需要而闲置的资源 ?库存的作用 ①缩短订货提前期 ②稳定作用 ③分推订货费用 ④防止短缺 ⑤防止中断 所谓库存控制是在保障供应的前提下，使库存物品的数量最少所进行的有效管理的技术经济措施。 一、企业的各个环节都是一个物资进销（出）存系统 二、储存的分类 （一）按储存状态分 ①仓库储存②临时堆放 （二）按储存形式分 ①安全储备；②中转储备；③周转储备； （三）按所处状态 ?原材料（供应商、企业原材料库） ?在制品（处于加工或装配过程中） ?成品及可销售的半成品（成品库、配送中心、经销商） （四）按需求特性 ?独立需求：对某种物品的需求与其他种类的物品无关 ?相关需求：与其它需求有内在相关性的需求 三、周转库存系统需要进行库存控制 四、库存过程概述 ①订货过程②进货过程③保管过程④销售过程 五、库存费用概述 （一）订货费。订货费与订货次数成正比，而与每次订货量的多少无关。 （二）保管费。报关费用的高低与被保管物资数量的多少和保管时间的长短有关。 （三）缺货费 （四）补货费 （五）进货费与购买费
六、库存控制原理和方法 （一）物资存储系统的构成 1．存储系统的输出 将库存物资不断地发往需用单位，这称为存储系统的输出。 存储系统的输出方式：间断式、连续式 物资需求：确定性的、随机性的。 2．存储系统的输入 库存物资由于不断地输出而减少，必须进行及时补充，库存的补充就是库存的输入。库存的补充方式 ?订货方式 ?自己组织生产 存储系统的输出（需求量）往往是外界提出的，因而库存的输出难以控制和掌握，而库存输入的很多因素则可以自己来控制。比如补充库存的时间以及补充的数量等。 库存的控制主要针对输入环节。 （二）采购订货策略：什么时候订货？订多少？如何实施？ （三）如何制订一个采购订货策略 ?需求者的需求类型分析 ?经营者的经营方式分析 ?选用合适的控制方法 第二节确定型存储模型 确定型存储模型的有关参数如需求量D、提前定货时间t是已知确定的值，而且在相当长一段时间内稳定不变。（理想情况） 实际上，只要我们所考虑的参数的波动性不大，就可以认为是确定型的存储问题。 一、经济订货批量模型 经济订货批量模型 EOQ(economic order quantity)，该模型适用于整批间隔进货、不允许缺货的存储问题。即某种物资单位时间的需求量为常数D，存储量以单位时间消耗数量D的速度逐渐下降，经过时间T后，存储量下降到零。此时开始定货并随即到货，库存量由零上升为最高库存量Q，然后开始下一个存储周期，形成多周期存储模型。 经济订货批量的概念 由于需求量和提前订货时间是确定已知的，因此只要确定每次订货的数量是多少或进货间隔期为多长时间，就可以做出存储策略。由于存储策略是使存储总费用最小的经济原则来确定订货批量，故称该订货批量为经济订货批量。 EOQ模型 (1)模型假设 存储某种物资，不允许缺货。其存储参数为： T—存储周期或订货周期(年或月或日)； D—单位时间需求量(件／年或件／月或件／日) Q一每次订货批量(件或个)， C1—存储单位物资单位时间的存储费(元／件*年或元／件*月或元／件*日) C2—每次订货的订货费(元)；
1 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规 采 购 订 单 供 方： 订单号： 联系人: 联系人: 电 话: 电话： 传 真: 传真： 物料品名规格 数量 单位 交 期 单价(￥) 合计(￥） 备注 金额合计（大写）： 金额合计（小写）： 交货地点: 供 应 条 例 一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为默认； 2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我司保留索赔权利； 3、供应商在规定时间内所送物料必须符合订单要求，送错料或送少料，应在一天内更换或补料，否则，所带来的损失由供应商全 部承担。 二、不良品处理： 1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供应商须承担全部责任； 2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我司将自行处理 四、付款原则： 1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐； 2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司入库单。
2 特别提示：本协议仅供参考和学习使用，请使用者结合自身实际情况进行合理的调整，如有需要可联系交流。鉴于法律及各地的法规备 注 1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决2.请供应商务必开据送货单且 在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合作！ 采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：