订单处理 由接到客户订货开始至准备著手拣货之间的作业阶段，称为订单处理，包括有关客户、订单的资料确认、存货查询、单据处理乃至於出货配发等。 订单处理可以人工或资料处理设备来完成，其中，人工处理较具有弹性，但只适合少量的订单，一旦订单数量稍多处理即将变得缓慢且容易出错。而电脑化处理，能提供较大速率及较低的成本，适合大量的订单。至於订单处理的内容及步骤如下：( 图5-1 )。 1. 接受订货的方式 接单作业为订单处理的第一步骤，随著流通环境及科技的发展，接受客户订货的方式也渐由传统的人工下单、接单，演变为电脑间直接送收订货资料的电子订货方式。 (l) 传统订货方式 (a) 厂商铺货 供应商直接将商品放在车上，一家家去送货，缺多少补多少。此种 方式对於周转率较快的商品、或新上市商品较常使用。 (b) 厂商巡货、隔日送货 供应商派巡货人员前一天先至各客户处寻查补充之货品，隔天再 予以补货的方式。此方法厂商可利用巡货人员为店头整理货架、贴 标或提供经营管理意见、市场资讯等，亦可促销新品或将自己的商 品放在最占优势的货架上。此种方式的缺点是厂商可能会将巡货人 员的成本加入商品的进¤中，而且厂商乱塞货将造成零售业者难以 管理、分析自己所卖之商品。
图5-1 订货处理的内容、步骤(C) 电话口头订货
订货人员将商品名称及数量，以电话口述向厂商订货。但因 客户每天订货的品项可能达数十项，而且这些商品常由 不同的供应商供货，因此利用电话订货所费时间太长，且错 误率高。 (d) 传真订货 业者将缺货资料整理成书面资料，利用传真机传给厂商。利 用传真机虽可快速的传送订货资料，但其传送资料品质不良 常增加事後确认作业。 (e) 邮寄订单 客户将订货表单，或订货磁片、磁带邮寄给供应商。近来的 邮寄效率及品质已不符所。 (f) 客户自行取货 客户自行到供应商处看货、补货，此种方式多为以往传统杂 货店因地缘近所采行。客户自行取货虽可省却物流中心配送 作业，但各别取货可能影响物流作业的连贯性。 (g) 业务员跑单接单 业务员至各客户处推销产品，而後将订单携回或紧急时以电 话先联络公司通知客户订单。 不管利用何种方式订货，上述这些订货方式皆人工输入资料而且经常重覆输入、传票重覆誊写（图5-2），并且在输入输出间常造成时间耽误及产生错误，这些都是无谓的浪费。尤其现今客户更趋高频度的订货，且要求快速配送，传统订货方式已无法应付求，这使得新的订货方式──电子订货因应而生。
订单交付管理制度 一、目的 为加强公司生产计划管理，满足客户交期，确保订单流畅运行；提升部门执行力和责任感，确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作，让生产活动有条不紊的进行，特制订次管理制度。 二、使用部门 生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组 三、名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间 四、各部门职责 1、销售各部门：负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部：依据生产中心提供的生产物料需求进行采购，确保物料满足生产需求 3、设备工程中心：确保生产设备正常运行 4、研发质量中心：订单品质要求的审查及管理 5、生产中心：严格执行生产计划，按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部：确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组：合理安排生产计划，及产前生产资料的追踪落实，协调各方资源，确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部： 9、市场发展中心：按时保质完成相关设计，确保订单生产正常推进。
五、工作内容 （一）订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的，以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划，让生产资料的对应部门评审交期，（原料、辅料、添加剂、包材等）确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组，双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期，不能达成客户交期的，调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的，须提交插单申请。 5、需插单生产的，调度组与销售订单管理员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》，报门负责人审核，呈总经理批准后生效。（调度组须提供订单排产明细表） 6、受插单影响的订单以影响后交期为准，各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后，调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。 （二）交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。
紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制 为贯彻落实国家安全生产的法律法规及《建筑法》第四十四条和五十一条关于安全生产的有关规定，促进企业依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施。 防止伤亡和其它安全生产事故的发生，以及当施工中发生事故时，企业能采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，根据北京市政府和市、区建设局的要求，并结合企业的特点，特制定本企业的建筑施工事故应急处理预案。 一、指导思想 为了保证建筑施工事故应急处理措施的及时性和有效性，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，充分发挥企业在事故应急处理中的重要作用，保障企业、社会及人民生命财产的安全，使事故造成的损失和影响降至最低程度。 二、组织机构的设置和分工 1、成立应急反应小组 本工程处成立应急救援小组，负责全面的应急情况处理。 2、成立施工现场应急救援小组 每个工程项目开工时，由项目部全体管理人员组成施工现场应急救援小组，项目经理任小组长。每个小组需配备一名经过培训的卫生急救人员和保健医药箱及必需的急救器材。 3、职责和分工： 企业事故应急救援总指挥负责本企业事故应急救援工作的组织和指挥，日常工作由公司质安科兼管。一旦发生重大事故或紧急情况时，立即成立事故应急救援小组，施工现场应急救援小组负责事故的现场抢救和应急处置及报警工作。 4、训练和演习 针对“重大危险源”可能发生的事故，项目部每年(或每工程)至少进行一次模拟演习，保证一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，救援队伍能根据各自任务及时有效的排除险情，控制并消灭施工，抢救伤员，做好应急救援工作。 三、各类事故的预防措施
3.1 个体伤害事故应急预案： 3.1.1 触电事故 1）施工现场可能发生触电伤害事故的环节在建工程与外电高压线之间不达安全操作距离或防护不符合安全要求；临时用电架设末采用TN-S系统、不达“三级配电两级保护”要求；雨天露天电焊作业；不遵守手持电动工具安全操作规程；照明灯具金属外壳末作接零保护，潮湿作业末采用安全电压；高大机械设备末设防雷接地；非专职电工操作临时用电等。 2）预防措施 ①、施工现场做到临时用电的架设、维护、拆除等由专职电工完成。 ②、在建工程的外侧防护与外电高压线之间必须保持安全操作距离。达不到要求的，要增设屏障、遮栏或保护网，避免施工机械设备或钢架触高压电线。无安全防护措施时，禁止强行施工。 ③、综合采用TN-S系统和漏电保护系统，组成防触电保护系统，形成防触电二道防线。 ④、在建工程不得在高、低压线下方施工、搭设工棚、建损造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物。 ⑤、坚持“一机、一闸、一漏、一箱”。配电箱、开关箱要合理设置，避免不良环境因素损害和引发电气火灾，其装设位置应避开污染介质、外来固体撞击、强烈振动、高温、潮湿、水溅，以及易燃易爆物等。 ⑥、雨天禁止露天电焊作业。 ⑦、按照《建筑施工临时用电安全技术规范》的要求，做好各类电动机械和手持电动工具的接地或接零保护，保证其安全使用。凡移动式照明，必须采用安全电压。 ⑧坚持临时用电定期检查制度。 3.1.2 高处坠落及物体打击事故 1）施工现场可能发生高处坠落和物体打击事故的环节临边、洞口防护不严；高处作业物料堆放不平稳；架上嘻戏、打闹、向下抛掷料；不使用劳保用品，酒后上岗，不遵守劳动纪律；起重、吊装工末按安全操作规程操作，龙门、井架吊篮乘人。
应急准备和响应管理程序 1.目的 为识别公司所有活动、产品或服务的潜在事故和紧急状态，并当事故发生时及时做出反应，减少和预防由此带来的环境影响，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司的应急准备与响应。 3.职责权限 3.1公司安全生产领导小组负责紧急状态下应急准备和响应的指挥和处置；办公室负责相关事务的沟通和联络，负责日常应急准备和响应的管理、牵头进行事故调查、处理。 各车间安全生产领导小组负责本公司紧急状态的处置和指挥，以及与公司主管部门的联络,保卫部门配合。公司安全生产领导小组负责将意外造成的任何污染及时传达到环保局。 3.2设备部负责组织潜在安全事故及可能发生的紧急状态的识别工作；负责组织潜在化学品使用安全事故及可能发生的紧急状态的识别工作；负责绘制潜在事故点应急设施、器材定位图。 3.3办公室负责对全体员工进行安全及紧急状态处理的方法、技巧等的培训，同时负责对新员工和协作方（承包商）有关方面的教育或宣传。 3.4应急准备和响应程序的演练由各公司设备部组织,各相关部门予以配合。 3.5发现意外的第一线人员为紧急状况通报责任人。 3.6各部门负责人负责在紧急状态下所有人员的疏散和清点。 4.工作程序 4.1潜在事故和紧急事态的识别和认定 4.1.1潜在事故和紧急事态的识别： 各部门、车间在对环境因素进行识别调查时，不仅识别现有的、正常状态下的环境因素，还要预警和识别未来可能发生的和异常、紧急情况下的环境因素，在识别调查中一旦发现这类因素，应在《环境因素识别、评价登记表》上记录。 此外，所有管理者在日常生产业务活动应注意和发现《环境因素识别、评价登记表》上未能记载的潜在问题，千方百计地发现潜在事故，努力做到不遗漏。 4.1.2潜在事故和紧急事态的评价和认定： 设备部负责组织有关方面评价环境因素时，对潜在的因素要着重评价发生的可能性和发生后果的严重性，并对评价结果进行标识，得分达到规定值者，即列为潜在事故或紧急时态。4.2制定预防和处置计划 4.2.1对列入重要环境因素清单的紧急事态，各部门在制定操作规程和作业指导书时，应明确规定针对该项潜在事故或紧急事态的预防措施和处置措施。 4.2.2对涉及全面的问题（如爆炸、火灾、危害品泄漏、暴风雨、水灾、地震、雷击等）由公司安全生产领导小组组织有关部门制定应急预案，制定应急预案时可参照下表内容： 潜在事故和紧急事件及应急方案 潜在事故和紧急事件应急方案第三方援助联系方法 压力容器事故、液化气或液氨泄漏引起的爆炸疏散人员，寻求第三方援助，上报市劳动局火警119、急救120、 柴油泄露：黄沙（木粉等）吸收，清洗，必要时上报市环保局环保局电话 化学品在储存、运输中潜在泄露：抢运，黄沙（木粉等）吸收，清洗，必要时上报市环保局，环保局电话： 火灾：参照《公司火灾扑救、疏散处理预案》执行，必要时上报市消防大队，火警119 自然灾害（台风袭击或发生洪涝灾害）：
**********矿业有限责任公司 突发事件的应急防范措施 为构建**********预防各种突发事件发生的长效管理机制,提高快速反应与处置能力,将防患与处置工作纳入法制化、科学化与规范化的轨道。在市县安监部门的领导下,**********建立统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速、处置有力的应急处置体系,最大限度降低突发事件的危害,维护与确保**********的安全生产的稳定运行,特制订**********突发事件的应急防范措施。 一、编制原则: 突发事件就是指发生在生产内外由员工实施或以其为侵害对象的涉及破坏社会与生产安全秩序并造成人身财产严重损害的突发公共事件,具有难以预见、处置紧迫、危害严重与广泛影响的特点。突发事件包括人为或自然因素引起,具有突发性,对人身安全、工作与生活秩序、社会稳定等造成或可能造成严重影响或严重危害的各类紧急情况, 二、指导思想与组织领导 (1)坚持以“三个代表”重要思想为指导,遵循中央与省委关于“改革、发展、稳定”的战略方针,从改革、发展、稳定的大局出发,从讲政治、保稳定、促发展的高度,牢固树立“强化红线意识”的思想,增强政治意识、大局意识与责任意识,积极、主动、扎实、认真地做好预防与处置生产范围内突发事件的工作,为维护社会稳定,推进社会主义现代化建设提供良好的社会环境。 (2)**********成立了突发事件应急处置工作领导小组(领导小组成员名单附后),负责指挥、协调与组织**********重大突发事件的预防与处置
工作;对重大突发事件预防与处置工作作出决策,协调解决预防与处置工作中的重要问题;督促生产单位按预防与处置预定措施及时有效地开展工作;检查重大突发事件预防与处置工作落实情况。值班电话:3029*** (3)**********成立预防与处置突发事件领导小组,由总经理亲自负责突发事件的预防与处置工作。负责组织、承办生产区域内发生或可能发生的重大突发事件的具体工作。 (4)日常的安全生产应充分发挥监测预警的作用,监测预警要做到“防患先于救治”,监测预警就是防患的重要手段。各生产单位要对突发事件的发生、影响因素等进行有计划、系统地长期观察,细心积累并掌握第一手资料,认真研究随时出现的新情况,采取相应的防范措施,明确各类突发事件监测预警系统分工责任。 三、应急处置工作原则 1、事故报告原则 事故发生后,应立即向公司调度室汇报,公司调度室根据事故具体情况,确定就是否需要向上级安监部门及县、市政府部门汇报。 2、统一指挥原则 **********成立救灾指挥部统一指挥,充分调动各方面的救援力量,落实责任,科学组织,保证抢险工作及时、快速、有序的进行。 3、救人优先原则 坚持“以人为本”原则,切实把员工生命安全作为事故处置的首要任务,有效防止与控制事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成的危害与损失减少到最低限度。 4、及时抢险原则
订单异常处理规范 （ISO9001：2015） 1目的 规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。 2适用范围 适用于本公司订单异常的处理。 3定义 3.1订单异常：主要包括订单执行异常与客户订单变更。 3.2订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生产 过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱 离原先计划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现 象。 3.3物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误、物料品质异常 等现象。 3.4生产计划异常：指生产计划不合理。 3.5生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它 原因导致生产计划不能按质按量按期完成。 3.6重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗 拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进行生产的现象。 3.7客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。
4职责 4.1营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及当客 户订单异常时向客户索赔。 4.2PMC：组织各部门处理订单异常并调整生产计划。 4.3相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。 4.4财务部：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。 4.5生产部、仓库：执行调整后的生产计划。 5工作流程图及流程说明 5.1订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1订单执行异常处理流程图见第3页。 5.1.2订单执行异常处理流程说明见第4-5页。 5.2客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1客户订单变更管理流程图见第6页。 5.2.2客户订单变更管理流程说明见第7-8页。 6支持及引用文件 《订单评审管理流程》 《生产计划管理流程》 《物料控制管理规定》
第十二章、紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 一、应急准备 为了保护本工程施工作业人员的身体健康和生命安全，保证本工程在出现生产安全事故时，能够及时进行应急救援，从而最大限度地降低生产安全事故造成的损失特制订本预案。 （一）应急救援组织机构 总指挥：公司安全负责人，负责应急救援协调指挥工作； 组长：项目经理，主持施工现场全面工作； 副组长：安全负责人，负责应急救援实施工作； 组员：施工员、质检员、技术员、材料员、各施工班组长等参与应急救援实施工作。 （二）应急救援程序 公司及工地建立安全值班制度，设值班电话并保证24小时轮流值班。 如发生产安全事故立即上报，具体上报程序如下： 现场第一发现人——通讯联络员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援指挥机构——向上级部门报告。 突发事件处理程序图（见下页所示）：
说明：生产安全事故发生后，应急救援组织立即启动如下应急救援程序： （1）现场发现人：向现场值班人员报告； （2）现场值班人员：控制事态保护现场组织抢救，疏导人员； （3）现场应急救援小组组长：组织组员进行现场急救，组织车辆保证道路畅通，送往最佳医院； （4）公司值班人员：了解事故及伤亡人员情况； （5）公司应急救援指挥机构：了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施，成立生产安全事故临时指挥小组，进行善后处理事故调查，预防事故发生措施的落实。并上报上级部门。 （三）应急处理设备和设施管理 1、应急电话：在施工现场比较醒目的位置张贴“火警：119、医疗急救：120、匪警：110”电话的安全提示标志，现场组织机构框图上明确应通讯联络员、救援小组成员、救援组长、公司救援机构负责人的联系电话。 2、其他应急设备和设施：由于在现场经常会出现一些不安全情况，甚至发生事故，或因采光和照明情况不好，在应急处理时就需配备应急照明，如可充电工作灯、电筒、油灯等设备。 由于现场有危险情况，在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、各类安全禁止、警告、指令、提示标志牌。 二、应急预案 本工程潜在的主要生产事故可能有：机械伤害事故、触电事故、
紧急订单处理作业文件 文件编号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 生效日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ 编制：＿＿＿＿＿＿＿＿ 审核：＿＿＿＿＿＿＿＿ 批准：＿＿＿＿＿＿＿＿ 芜湖盛力科技股份有限公司
1、目的 通过对顾客紧急订单处理过程的控制，充分调动现有资源转化到产品生产的各个环节，以实现紧急订单如期完成以满足顾客要求。 2、适用范围 适用于顾客紧急订单的受理、评审、签订、设计和开发、生产和服务等过程控制。 3、内容 3.1营销公司对紧急订单的处理 3.1.1了解客户需求，分析订单具体情况，找出问题重点。 3.1.2请相关部门参与评审，评审结果记录并保存。如无法满足顾客 要求时应及时告知,取得顾客同意。 3.1.3保持顾客在生产环节的沟通工作。 3.1.4进行生产跟踪，确保按时交货。 3.2对紧急订单的处理 3.2.1对于无法完成的紧急订单，要立即向营销公司解释和通报生产 状况。 3.2.2对必须接的紧急订单（如大单、重要客户订单），做好PC工作， 落实生产的计划与生产的进度控制职能，分解到相关部门。
3.2.3核对物料，做好MC工作，落实物料计划、采购、物料调度、 物料的控制职能，进行必要的人员、设备、场地、工具调整。 3.3制造对紧急订单的处理 3.3.1进行总体工作分析，找出剩余生产空间。 3.3.2合理进行设备、材料、人员的再分配，对于本车间无法解决的 问题要及时上报。 3.3.3加强人员重组和调动的管理。 3.3.4适度增加工作工时，以期达成目标 3.4紧急订单的处理时安全工作 处理紧急订单时公司安全管理部门要适时介入,对确需加班人员进行安全提醒和教育。
1.1紧急事件处理措施 1、紧急情况发生时，知情者、目击者应立即以最快捷的方式向应急小组负责报告，并必须立即采取应急措施进行处理，并按照应急预案的要求将紧急情况、应急措施和当前状况等向公司总部突发时间应急小组报告。当情况严重，自身难于有效处理时，应立即联络总部及社会相关单位进行紧急救援。 2、当紧急情况威胁到人身安全时，所在单位的负责人必须首先确保人身安全，组织人员迅速脱离危险区域或场所，同时采取应急措施以尽可能地减少对环境和人身的影响。 3、发生紧急情况可以采取的措施包括但不限于：疏散人群、报告总部、拨打救援等。 4、在突发事件应急处理的过程中，有关单位和人员应注意收集、整理有关突发事件应急的工作记录，主要包括但不限于：信息沟通记录、过程控制记录、会议纪要、文件资料、照片等。 5、以抢救、保护生命为第一重点，减少国家损失为第二步，尽可能地保护好现场为第三步，分析问题的发生原因及处理为第四步。在紧急情况发生时，现场施工管理人员可在不汇报的前提下，进行人员的抢救和向当地的救助部门、执法部门求助。 （1）工伤救护：施工人员如发生工伤事故以及高空坠落、物体打击、触电等，可直接护送伤员到临近医院进行救助或请求当地急救中心援救。（2）火灾、爆炸事故：施工现场发生火灾、爆炸时，应立即切断施工电
源，组织人员将危险品、易燃品转移至安全地带，同时组织人员利用现场的消防设施进行灭火。在现场不能控制的情况下，应立即拨打119报警，并安排专人引导消防车辆，同时疏通道路，保证消防车的顺利驶入。（3）防汛：在汛期，每天安排不少于3人专项值班，发现情况及时上报，并组织力量抢救。
1.2第三节突发公共卫生事件的应急处理措施 执行《省建筑施工现场安全防护基本标准补充生活设施及卫生防疫管理标准》定期做身体检查，加强疫情监测。 突发公共卫生事件，是指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。 由于项目施工人员聚集众多，因此施工现场的传染性疾病主要预防SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强疾病发生，其中以SARS、禽流感为最可能复发疾病。 所有分包单位和个人一旦发现或了解到发生传染病，应在尽可能短的时间将情况报告经理部突发事件应急小组的日常管理部门即综合管理部，该单位或该个人以及项目经理部都有责任在尽可能短的时间按照法律法规的要求向附近的医疗保健机构或者卫生防疫机构报告。 项目经理部成员、分包单位成员、工人或其家属或其亲密接触的人患有或被怀疑患有传染病，该员工应及时向综合管理部门报告情况，立即采取隔离措施，按省有关疫病救治程序送指定医院救治。根据传染病防治法的规定，对其接触过的环境进行消毒，对其接触过的个人进行观察、隔离、就医等措施。 任何单位和个人不得隐瞒谎报或者授意他人隐瞒谎报疫情。
订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
1目的 1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险； 1.3提高订单及时交付率。 2范围 2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有 客户的订单； 2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单； 2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。 3定义 3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望， 但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行 进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。 3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量 等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。 3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保 证金，通常为订单总值的一定百分比。 3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。 3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船 的开船日期的时间间隔。 3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。只有当客户 100%支付货款后，该订单的销售才算结束。 3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的 订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最 晚的一个日期为准。 4涉及部门 4.1销售部 4.2计划部 4.3物流部 4.4研发部
4.5财务部 5一般原则 5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定： 5.1.1XXS1 5.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后 再从01开始; 5.1.1.208：客户订单确认的月份; 5.1.1.303：客户订单确认的年份; 5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码; 5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件; 5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区： 5.1.1. 6.1CN：中国 5.1.1. 6.2NA：北美 5.1.1. 6.3LA：中南美洲 5.1.1. 6.4EU：欧洲 5.1.1. 6.5SE：东南亚 5.1.1. 6.6AU：澳洲 5.1.1. 6.7ME：中东 5.1.1. 6.8AF：非洲 5.1.1. 6.9如果未知，用UN 6程序 6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有 分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。每一个客户都需要给 其分配一个客户代码，从001开始。 6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程 序》的附表《订单确认表》（）。在该订单确认表中，必须填写可参 照的合同号。 6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同 /订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计 划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要
紧急放行管理规范 （ISO9001：2015） 1目的 为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。 3职责 3.1生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。 3.2工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。 3.3（副）总经理负责判定是否采取紧急放行。 3.4质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。 3.5工程部负责紧急放行的成品跟踪。 4定义 紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。 5紧急放行的条件 5.1对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便
一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。 5.2一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。 6紧急放行的具体操作 6.1原料紧急放行 1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。 2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。 3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。 4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。 5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。 6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
第八章紧急情况的处理措施、应急预案及风险控制施工现场的管理内涵中重要的组成部分是对施工潜在事故和可能发生的紧急情况作出预测，建立相应管理体系，制定办法及具有针对性的应对方案，以期达到预防或减少可能伴随产生的环境影响和引发的疾病与伤害。因此，我公司针对本工程现场施工过程的实际情况，对重要环境因素影响和重大危险源风险进行评价，并根据评价结果识别可能出现的事故和发生的紧急情况，制定相应的响应与预案。 8.1 紧急情况处理依据 8.1.1中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》。 8.1.2 国务院《危险化学品安全管理条例》。 8.1.3 建设部《工程建设重大事故和调查程序规定》。 8.2 紧急情况清单及相应组织措施 8.2.1 事故事件和紧急情况清单 项目部要根据现场的实际情况对以下内容进行识别并具体化。通常容易出现的事故事件和紧急状态见表8.2.1。 表8.2.1 容易出现的事故事件和紧急状态表
8.2.2 紧急情况应急期间组织机构及职责 为了有效控制紧急情况发生时的事态、减少损失、挽救人员生命、抢救物资财产，现场必须按照有关规定，组织预备队伍以备不时之需。公司按照管理程序文件要求对相关人员进行正确处理各种紧急情况的教育、培训和演习。 项目部根据本工程识别的潜在事故事件和紧急情况，建立独立领导小组，明确具体人员。 8.2.2.1火灾爆炸事故 ①应急组织机构：详见图8.2.1 图8.2.1 火灾爆炸事故应急组织机构图 ②各岗位职责,见表8.2.2 指挥员(项目经理) 通讯联络组 疏散引导组 安全防护救护组 灭火行动组
8.2.2.2工程事故 ①组织机构见图8.2.2 图8.2 工程事故应急组织机构图 ②各岗位职责见表8.2.2。 总指挥(项目经理) 副指挥(项目副经理) 物资组 工程抢修组 救护组 外协组
一．目的： 本制度制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。 二．适用范围： 本程序适用于突发性事件影响生产而采取的应急计划。 本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。三．定义： 突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、汽）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。 四．职责： 1、生产部负责突发性事件应急处理计划和对策的监督执行。 2、采购部负责紧缺资源的采购。 3、人力资源部负责主要生产岗位操作人员缺岗时的补给。 4、销售部负责与顾客的勾通,最高最低库存的制定。 5、质管部部负责产品质量的检测及监控。 五．应急处理方法 1、突发事件一：公用能源设施故障：停水、停电、停气等。 1.1确认紧急状况，检查紧急状况是否会影响交货期，如影响，则先联络顾客取得沟通与谅解。 1.2实施修复计划 公司外部原因，导致公用设施故障，尽快与有关单位取得联系尽快恢复能源供应。 公司内部组织协调，设法使用其它途径提供能源。 1.3变更生产计划，调整有关人员作息时间，必要时安排加班；或者设法安排外加工 1.4设法与另一家能源单位取得联系，要求紧急提供相同条件的能源，（如改用瓶装气、低压用设备改用电瓶供应等） 2、突发事件二：供应中断：原、辅材料、外协件及外购件等 2.1.供应商遇到突发事故，影响生产导致无法按时交货，送检物资不合格，导致物资供应中断。主要采取措施： a）看是否影响生产，在不影响生产的情况下可调整生产计划
概述 商品系统订单是公司商品验收唯一准确有效的依据，订单收货能够保证供应商送货到门店的数量与公司订购数量的一致性，能够有效的防止由于供应商随意送货导致门店大裤存商品产生给公司造成损失。 风险控制 1、信息部根据理货员提供的商品补货单进行电脑录入 2、理货员补货订单地难熬录入前信息部要确定此补货单是否有效 3、理货员补货单必须具备以下条件才能生成采购订单 ①、补货单由负责理货员填写并签字 ②、补货单经过课长审核签字 ③、促销商品门店补货数量巨大时要标明为促销商品 ④、补货单要经过采购经理审核签字 ⑤、补货单是否在有效日期范围内 采购订单生成 1、理货员上交补货单时间周一、周四上午9:00前上交采购经理 2、采购经理审核签字转至信息部进行补货单系统录入 3、依据门店有效的补货单由信息部录入生成商品采购订单 4、对于补货数量巨大的要核实该商品本月销售状况，如销售状况不与补货数量不成正比要及时的请采购经理进行确定是否进行该商品的采购订单生成 5、日配商品鲜奶为日定货商品补货单上交时间为每日17：00前。 采购订单的打印 1、采购订单系统生成后按供应商进行打印 2、打印前要核对供应商是否正确 3、订单打印完成并供应商分类 供应商与门店间采购订单的传递 1、信息部负责通知没有到门店信息部领取订单的供应商及时的到门店领取 2、总部、分店采购经理与供应商约定门店领取时间和送货时间。 ①、采购订单领取地点为门店信息部 ②、订单领取时间为每周二、五 ③、供应商送货时间为每周二、三、四、五 ④、日配商品为日送货包括低温常温牛奶 ⑤、周六周日非紧急缺货商品门店不收货（蔬果、鲜奶、鸡蛋、货站运送商品除外） ⑥、因供应商没有在约定的时间送货导致门店缺货采购要对其供应商进行处罚并通知供应商处罚每次不低于100元。 3、外市县供应商不能到门店领取订单的门店进行传真发送方式或者网络发送方式传至供应商处 4、自采商品采购订单传递与定货 ①、自采商品采购员同样要依据订单数量进行采购，特殊商品如采购决定促销商品、供应商支持的促销商品、季节商品；新商品的定购数量采购可以决定其数量； ②、自采商品订单直接由信息部传递给门店采购经理进行采购 ③、订单定由采购经理传真给供应商，并要求供应商按采购订单配货并将采购订单作为供应商供货单据打包到商品内发回。 ④、采购订单完成定后后转至门店收货部 ⑤、暂时不参与采购订单收货的部门；果蔬 5、紧急采购订单与促销采购订单 ①、由于突发事件导致门店紧急缺货理货员可以下紧急采购订单由部门课长采购经理签字后信息部打印并立即定货
一、紧急情况的处理措施、预案 （一）、组织准备 1．成立以项目经理为组长的应急准备和响应领导小组，项目消防领导小组，治安联防领导小组，疾病控制领导小组等小组，负责处理紧急情况和突发事件。 2．项目部在现场设立一个临时急救站，配备救助设备与专职医护人员，负责紧急情况的临时急救。 3．领导小组职责： 1）、对项目经理部及施工现场可能出现的火灾、爆炸以及灾害事故、疾病等进行预防和控制，保证人员和物品的安全。 2）、负责项目治安、消防、安全管理工作。 3）、负责本项目年度及重大节日、大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施。 4）、负责本项目应急准备和响应程序的实施及运行过程中的监督检查。 5）、负责项目施工作业场所内易燃易爆及防火装饰、电气焊等作业面的具体管理，配合公司对紧急事故的处理。 6）、负责对本项目工作人员、施工人员（含分包人员）进行应急知识的宣传和教育工作。 7）、负责本项目的应急人员组织、设施的配备及日常的自检维修工作。 8）、负责监督项目所属施工队伍及分包单位的应急准备和响应程序的实施。 （二）、消防预防方案及处理预案 建立健全各级防火责任制，凡进入本施工现场的各工程施工队必须签订包保责任书，主管生产的领导负责工地消防安全工作。施工现场的安全工作有现场安
全员负责，义务消防队队员、电工、电气焊工要定期进行安全消防知识培训，并经常监督他们的工作。工地动用明火由项目安全员统一管理，其他人不得指定施工人员动用明火，现场看火员要严守职责。现场施工垃圾要及时清理、清运。对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体、仓库等危险处设置醒目的防火标志警示牌，电气焊远离易燃、易爆液（气）体库房和作业区。对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体要严格管理，严格控制易燃、易爆液（气）体进入施工现场，进入现场的易燃、易爆液（气）体，做到分类存放，做好防火措施，对施工现场工作面和材料堆放场内的易燃可燃杂物要及时清理或运走、隔离或堆放在指定地点。施工现场白天有专职安全员负责检查记录，夜间、节假日排责任心较强、思想好的同志值班巡逻，发现问题及时处理，处理不了的及时向领导汇报。临时用电、临水设专人管理，配电室、消防水泵房日夜派有经验的专业人员值班，做好记录登记随时解决用电用水问题。要在消防通道回车场进行破坏性施工时（如挖坑、沟、槽等）要提前两天通告现场安全部门，跟据实际情况采取应急措施或做好应急准备。现场将按消防要求铺设消防水管、消防栓。配备足够数量、种类的应急器材，做到定期检查，做好标识，保证应急器材安全有效。食堂的炉灶搭设须报请消防部门许可，食堂应派专人负责管理，日夜、节假日有专人值班。工地内禁止吸烟，不经许可不得动用明火。工地内消防设施设备周围 3 米内禁止堆放任何物品。工地一旦失火，根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。节假日要单独制定应急措施，派专人负责值班，随时应付紧急事故发生。 （三）、治安联防方案及处理预案 为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，
紧急订单处理作业指引 1.0目的 为了确保客户紧急订单和内部紧急订单的及时交货，特制订此作业指引。 2.0适用范围 2.1客户紧急订单 2.2内部紧急订单 3.0定义 3.1客户紧急订单：因为客户确认资料原因或客户订单交期造成我司采购生产时间在24 小时内且公司无库存成品的订单。 3.2 内部紧急订单：相关部门人员的工作失误造成生产交货时间在24小时内的订单。 4.0相关作业规定 4.1营业部跟单员在紧急订单上加盖红色“紧急订单”印章以作识别。 4.2营业部跟单课长召集紧急订单评审会（由跟单员、PMC物控员、采购员、品质部、相 应生产组长/课长、仓库组长/课长、送货组组长组成），制订交货数量和工序完成时间推移表并由跟单员全程跟进协调、跟单课长统一主导。 4.3 PMC部：计划员依紧急订单信息调整生产计划，当厂内计划无法调整或无法外发时， 由营业部经理评审决定相应调整方案，物控员依据紧急订单信息，确认 材料库存状况，如无库存，应在第一时间作需求，并由物控组长跟进协调。 4.4采购部：若需订料，采购人员需作全力达成配合，并及时反馈给PMC和跟单员，并由 采购组长跟进协调。 4.5各生产工序部门：依工序完成时间规定作相应安排作业，并由相应班组的组长作跟进， 部门主管统一协调。 4.6 品质部：依据紧急订单信息，安排相应（IQC、PQC、QA）品质人员随产线验货， 缩减出货验货时间，并由相应的品质组长跟进，部门主管统一协调。 4.7仓库：依据紧急订单信息的交货时间，安排专人作好物料及时入库的交接手续，并及 时知会送货组装车出货，由当班货仓主管或组长跟进协调。
4.8送货组：依紧急订单信息的出货时间，提前安排好车辆人员，及时装车出货，由当班 组长跟进协调。 4.9 紧急订单的各作业流程原则上是遵循ISO流程，但特殊情况下可先作业后补流程 如有异常半小时内必须上报上级主管处理决策。
紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 第一节紧急情况的处理措施、预案 本工程是一个多工种、立体交叉作业的施工场地，在施工过程中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间，明火作业增多，易燃材料增多，极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力，全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故，最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响，保障国家、企业财产和人员的安全，制定施工现场火灾事故应急预案： 1、组织机构 组长：项目经理 副组长：项目副经理 成员：项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等。 职能组：联络组、抢险组、疏散组、救护组、保卫组、调查组、后勤组、义务消防队等。其组织机构见下表： 2、应急小组职责 工地发生火灾事故时，负责指挥工地抢救工作，向各职能组下达抢救指
令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、119、120、公司及当地消防部门、建设行政主管部门及有关部门报告和求援。平时小组成员轮流值班，值班者必须在工地，手机24小时开通，发生火灾紧急事故时，在应急小组长未到达工地前，值班者即为临时代理组长，全权负责落实抢险。 职能组职责： （1）联络组：其任务是了解掌握事故情况，负责事故发生后在第一时间通知公司，根据情况酌情及时通知当地建设行政主管部门、电力部门、劳动部门、当事人的亲人等。 （2）抢险组：其任务是根据指挥组指令，及时负责扑救、抢险，并布置现场人员到医院陪护。当事态无法控制时，立刻通知联络组拨打政府主管部门电话求救。 （3）疏散组：其任务为在发生事故时，负责人员的疏散、逃生。 （4）救护组：其任务是负责受伤人员的救治和送医院急救。 （5）保卫组：负责损失控制，物资抢救，对事故现场划定警戒区，阻止与工程无关人员进入现场，保护事故现场不遭破坏。 （6）调查组：分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等，调查情况及时上报公司。如有上级、政府部门介入则配合调查。 （7）后勤组：负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。 （8）义务消防队：发生火灾时，应按预案演练方法，积极参加扑救工作。 3、建立应急小组成员通讯录 4、应急预案 （1）危险辨识与风险评价 1）危险辩识与风险评价的程序 风险评价的程序主要包括如下几个步骤： ○1资料收集。明确评价的对象和范围，收集国内外相关法规和标准，了 解同类设备、设施或工艺的生产和事故情况，评价对象的地理、气象条件及社会环境状况等。 ○2危险危害因素辩识与分析。根据所评价的设备、设施或场所的地理、 气象条件、工程式建设方案、工艺流程、装置布置、主要设备和仪表、原材料、中间体、产品的理化性质等，辩识和分析可能发生的事故类型，事故发生的原因和机制。
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图