公司仓库规划管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
公司仓库规划管理制度
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
2．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第四条库位标示
1．库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订，没有时填“○”。
（2）库位流水编号。
（3）通道类别，依A、B、C顺序编订。
（4）仓库类别依A、B、C顺序编订。
2．计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量。
3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第五条库位管理
1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
纸箱公司仓库管理制度 [标签:标题]2016 纸箱公司仓库管理制度纸箱公司仓库管理制度1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。 2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。 3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。 4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。 5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。 6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。 7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或 1 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016
雨水淋湿，影响产品质量。 8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。 9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。 10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管-理-员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。 11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。 12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。 注:查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网站 2 / 3 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 内搜索:纸箱公司仓库管理制度 看了该文章的人还看了: 职工饭堂仓库管理制度
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
家具公司仓库管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1.材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2.材料入库制度 2.1收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。 3.材料存放制度 3.1物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。 3.2物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的安全。 4.材料出库制度 4.1材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不发。
XXX机械有限公司 压铸部仓库管理办法 1 目的 对仓库的物资进行有效的管理，以提高工作效率，并确保各类产品在贮存期间不变质、不损坏、无差错。 2 适用范围 本规定适用于公司所有的库存物料、半成品、成品的管理。 3 职责 财务部负责本规定的具体实施。 4 工作程序 4.1材料的入库 4.1.1 主要原材料进公司后，仓管员对照“采购申请单”和“送货单”核对 其名称规格后，通知检验人员检验。仓管员凭检验员出具的“原材料检验报告单”合格证明收货。仓管员在对方送货单上按实收数签收，登记“物料卡”，编制材料“入库单”，并将“入库单”提交一联给供方。 4.1.2 对生产用的五金备品、备件及对公司产品质量无影响的辅助材料，由 仓管员核对其数量、规格、型号后办理入库手续。仓库应及时通知生产部门予以使用，对有质量问题的产品及时通知采购人员，要求供应商予以调换。 4.1.3 对非直接送货而托运的货物，由采购人员代供方办理相关手续，经仓 管员核对无误后对其予以入库，办理有关入库手续。 4.1.4 对送检不合格的经批准后可挑选使用的，按实际数量入库，其余予以 退回。无特殊情况供应商的不合格品不得置于仓库内，否则，必须征得公司主管领导的同意，且置于仓库时间最长不得超过2个月。 4.1.5所有的材料都必须经由仓管员办理入库手续。大宗主要材料（铝合金 等）入库，必须有专人监磅。 4.1.6 材料入库单不得迟于第二日交财务部。 4.1.7 仓管员将供货单、入库单一一对应，按时间顺序整理，做到便于搜索。 4.1.8 入库材料的管理按4.4条执行。
4.2材料的出库 4.2.1压铸、机加、包装等生产领用的各种原辅材料，由车间主管根据生产计划和当期的材料消耗定额编制“领料单”，经领料人签字、车间主管签署审批后，仓管员据此发料。 4.2.2 低值易耗品，价格不高的由领料人填写“领料单”，经部门负责人审 批后予以领用。对价值超过500元的低值易耗品，必须经公司分管主 管审批后方可领出。 4.2.3 材料的发出应遵守“先进先出”的原则。 4.2.4 仓管员对工、量具等耐用物品，建立个人领用登记台帐。 4.2.5 对个人、车间需借用的工具等必须予以登记签名后，方可借用。 4.2.6 废旧物资的变卖处理出库，必须由财务部专人监磅。 4.3 成品的管理 4.3.1 成品入库：经检验合格的成品，由车间填制“产成品入库单”经检验 员、车间主任、仓管员共同确认后，予以入库。仓管员需核对入库产品外包装标明的规格、型号、状态、数量。 4.3.2试模件入库：所有试模件都必须办理入库手续，产品可暂存车间。4.3.3 成品发货：仓库依据主管编制的“送货单”发货，同时填写“出库单” 仓管员必须做到发货正确无误。 4.3.4半成品出、入库：委外加工的毛坯件出库由库管员根据主管签署的《产 品委托加订单》标明的产品名称、数量发货（要注明包装物），同时办理《出库单》；客户加工完工后的合格成品经检验员检验确认后办理入库手续，不合格品按照4.4.1.3相关规定办理。 4.3.5顾客退货：顾客退回的成品必须由销售经办人员编制红字“送货单”， 经主管审批后，方可予以接收退货。仓库应按审批要求分别挂牌整齐堆放。 对于确实不能再利用须报废的产品必须经检验员检验认可后才能作为废品处理，同时开出红字的“产成品入库单”，经检验员签字确认，按实际重量转入原材料。 4.3.6成品报废回炉：对已经入库成品因种种原因需报废，由库管员通知生 产车间开出红字的“产成品入库单”，经检验员签字确认，按实际重量转
食品公司仓库管理制度详细细则 第一篇仓库安全 一、防火 1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修
的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119 二、防水防潮湿 1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。 2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。 3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。 4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。 5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。 三、防盗
置业公司库房管理办法 一、目的 为了更好地开展经营活动，提高库房物品保管及库房使用效率，规范公司库房的物品管理程序，促进本公司库房的各项管理工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各类物品的品牌、种类、规格以及质量符合要求，保证仓库物品供应及时，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本管理办法。 二、库房运行管理 管理原则和体制 库房管理分用途实行三级管理，既经营开发公司负责租赁经营的管理，物业公司负责库房使用运营的环境及安全管理，资产管理部对库房整体运营情况及过程对责任单位进行监督考核。 管理通则： （一）钥匙交接管理 1、资产管理部经验收相应资产合格后，从项目部接收并保管全部库房钥匙； 2、自用的库房钥匙由资产管理部与使用单位交接全部钥匙； 3、租赁的库房钥匙在合同签订后，由资产管理部与经营开发公司交接全部钥匙，再由经营开发公司与客户办理移交；
（二）人员、物品出入管理 1、物品出入应从指定的地点、路线出入； 2、货物和运输车辆不得停放在指定区域以外，不能妨碍交通，堵占道路、通道、门口等； 3、对运输后的现场及时进行清理； （三）消防、安防管理 1、禁止在库房内存放汽油、煤油、酒精等易燃易爆易挥发物品。 2、库房内保持整洁，采取防潮、防晒、防霉、防尘、防虫等安全措施，随手关好门窗。 3、定期检查库房内电源、线路、灯头、开关，离开库房要及时切断电源，下班前认真查看。 4、通道不得乱堆放物品。 5、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 三、库房自用管理 管理原则和体制 公司实行库房分散管理体制。各类物品分别由其使用部门设立库房保存。其中，二次资产、闲置资产库房由资产管理部主管，经营用商品库房由经营开发公司主管，维修用品备件、工具库房由物业公司主管，办公、卫生保洁用品库房由办公室主管。 入库原则
物资验收管理 第1条目的 为了确保所有入库物资的质量均符合公司要求及生产经营的需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有待入库物资的验收工作。 第3条相关定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资质量的重要环节之一。 第4条管理职责 1．保管员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。 2．质量部门负责检验所有物资的质量状况，并将检验结果反馈保管员。 入库验收的规划 第一条入库验收的内容 1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。 2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。 3．开包检查物资有无损坏。 4．物资的分类是番恰当。 5．所购物资的数量、规格比较。 6．物资的气味、颜色、手感等。 第二条入库验收的方式 1.测试仪器检验。利用各种专用测试仪器鉴定货物品质是否符合质量要求。 2.运行检验。对某些特殊货物，如设备、电器等进行运行检验，确保其能够正常运行。 第三条物资验收 1．物资入库前，保管员应对照“采购单”和“送货通知单”和质量部门开具的检验单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位等进行清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“入库单”。 2．如果发现物与“采购单”上所列的内容不符，保管员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，经总经理签字批准后，办理入库手续。 3．交货数量超额处理 经过验收，若发现交货数量超过“订购量”，原则上应将超出部分予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“入库单”备注栏内注明超交数量，请示相关负责人同意后予以接收a 4．交货数量短缺处理 经过验收，着发现交货数量未达“订购量”，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。 第四条紧急物资入库处理 对于需急用的物资，若物资到达时物流部仍未收到“送货通知单”，保管员应事先询问
仓库物品管理制 呈致：董事会 送出：财务部 事宜：关于仓库物品管理制度 日期：2010年10月06日 抄送： 一、目的 本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。 二、仓库设置 企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收 入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。 三、日常工作及仓储保管原则 ㈠、日常工作 1、做好物资保管工作；监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货； 2、对库存物资建立帐本，出入库手续完备，每月盘点，做到帐物相符，账账相符； 3、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压霉烂丢失，保持库内清洁卫生； 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施，发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系，摸清消耗库存情况，做到合理库存；坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用； 6、完成领导交办的其他工作； ㈡、仓储物品保管原则
1、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备； 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所； 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法； 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手； 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。 四、采购货物验收程序 仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作（物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度），按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期（特别是食品）等内容，经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联，分别交仓库、采购部、财务部各一联。 外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收
家具公司仓库管理制度 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：家具厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则门卫不欲放行。
仓储管理制度 第一章总则 第一条为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本制度。 第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。 第二章物资入库流程 第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。大生产计划（五一、中秋国庆、元旦春节）应通过请购单位和采购中心召开过计划讨论会后汇总提交。 第四条物资验收与抽检要求 （一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。 （二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。 （三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。 （四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按2-5倍给予折扣处理。 第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。 第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。 第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不可出具任何单据。
第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品管人员的抽检取样工作。 第九条缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照如下要求： （一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账； （二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库； （三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具《设备验收记录表》，并经采购员或相关验质人员三方到场后办理缴库； （四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。 第三章物资出库流程 第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。 第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。 第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。 第十三条物资的调拨出库，参见《物资调拨制度》中相关出库要求执行。 第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。 第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审后方可发货。 第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。 第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行《有毒有害及危险品出库管理规定》，必须有完整的《有毒化合物领用发放记录》。
企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
仓库管理制度 第一章总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。 第二条仓库管理工作的任务： （-）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处 理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。 第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章管理规定
第五条物资入库 （一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。 （二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。 （三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般稅务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。 （四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。 （五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。 （六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 （七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。 （八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细 填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
仓库管理流程 仓库日常管理 1：建立仓库出入库报表，维护相关报表。 2：严格管理危化品出入库，建立危化品出入库台账。（建议要求危化品供应商提供检验报告及相关资质证明，确保危化品无异常情况） 3：每月进行一次仓库盘点。 4：对物料摆放有序，对库房存放物料添加挂卡，做到更便捷一目了然，账务卡一致。 5：当日事当日毕，每天对出入库物料进行盘点核对，相关单据及时处理。 6：可根据实际情况对仓库每月的账龄情况进行汇总分析。 7：与使用部门沟通，每月（时间根据呆滞物料数量和情况安排）处理仓库存在的呆滞物料。 8：勤整理，保持仓库环境卫生，做到防火防盗防潮等，确保仓库无安全隐患。 入库方面 1：供应商送货应提供送货单，且加盖公章。（确保单据具有追溯性） 2：送货单包含详细物料描述、数量、规格、型号等。（目前供应商送货单也包含金额，且大多数均为非三联式送货单，库房无存根。） 3：库房根据送货单打印入库单，并由采购签字确认方可入库。（当前系统打印入库单会涉及金额，税率。建议将税率等，涉及金额的相关业务划出仓库管理范围，或优化系统，取消仓管人员的相关权限。） 4：及时维护相关报表，记录入库凭证。 5：对异常物料（如型号不符等）进行报表维护，并跟踪后续情况。 出库方面 1：仓库物料需仓管人员发放，严禁工人自取自拿，控制领料数量，严禁超量领取。 2：领料需现场提供由使用部门领导（或指定负责人）签字的三联式领料单，仓管人员对物料名称和型号，数量，单位，用途详细记录。若无法现场提供领料单，应在库房进行登记领料，并由使用部门相关负责人及时开具领料单。 3：仓库根据领料单及时出库并记录出库凭证，对出库凭证进行报表维护。（是否需要打印出库单？）4：领料单上交一联至财务办公室，一联由仓库保存，一联由使用部门保存，便于查账。 仓库建议 1：危化品管理有待优化，建议将危化品统一存放，建立危化品仓库。 2：目前公司工厂各大门钥匙均在仓管手中，建议交由专人管理，严防仓库人员监守自盗。 3：目前各部门物料收货大多均是送往现场，然后由使用部门通知仓库，部分是由使用部门自行签收后再将收货单交给库房，给库房的工作带来很被动。以后收货是否先经过库房，由库房通知使用部门？ 4：建议采购在下单的时候要求供应商提供多联式送货单并加盖公章，仓库无存根不便于以后的查账。
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
仓库治理制度 一、物资入库验收制度 采购员完成采购任务，购进的材料物资入库前必须办理验收入库手续，其程序具体规定如下： （1) 核对材料物资是否与公司的订购单或合同一致，不一致的一律不得入库； （2) 要认真核对质量是否与样品一致，数量是否有溢余；（3）完成上述工作后认真填写《入库单》一式三份。 二、物资保管与保养 1、依照不同类不、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，
存放不当应及时改进。 3、要严格注意防火、防盗。 三、物资出库治理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退物资资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 3、要注意审查各种领料单的合规性，有下列情形之一者，不准出库。 1）未验收入库物资 2）发料应对保质负责，严禁发不合格物资 3）先进先出，后进后出，有库存的一定要及时反映并领用 4）实行一料一单。 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理 1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：
1）盘点时发觉盈或亏应重复一次，重新核实，并分析缘故，提出改进意见或措施，做好记录。 2）检查安全防火设施和措施器材等，发觉问题及时向领导汇报并采取防范措施。 3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘故，及时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐，并按规定项目认真记好帐目。 2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。 3、每月3号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。 六、废旧物资回收利用治理 1、确定废旧物资回收范围 1）各种包装物的回收 2）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。 3）不能再修复的工具、量具等
仓储物流管理制度 物流仓储管理直接关系到企业正常运转的连续性和科学合理性，严格地做好各类物资的仓储工作，可以增强各类物资匹配的合理性，提高资金使用率，结合本公司运行机制，特制定仓储物流管理办法。 一、仓储组织队伍 仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。 1．供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、 2．仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。 3．仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。 4．仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各 自任务，实行岗位责任制。 5．严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。 6．建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。 7．实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。 二、仓储管理制度 （一）仓库库存管理原则 1．库存合理原则 仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。 2．凭证收货、发货原则
如何制定仓库管理规定公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
如何制定仓库管理制度范本仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的。仓库管理非常重要，为了广大企业能制定一个好的仓库管理制定，特为大家提供一则仓库管理制度范本。 一、仓库管理制度范本---目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、仓库管理制度范本---程序： 1、仓库管理制度范本---物品入库管理： 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、仓库管理制度范本---物品出库、发货管理： 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。