铜陵市露天矿山安全风险点查找指导手册(试行)
一、风险点查找范围
1.总平面布置类
(1)依据矿山开采现状、区域工程地质、水文地质、露天爆破警戒线等,查找采矿工业场地、相关建筑物与设施加固与地表截排水方面可能存在得风险点。
(2)查找矿山开采与周边环境中可能存在得风险点。
(3)查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害得风险点。
(4)从总平面布置中各建筑物得火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等方面查找可能存在得风险点。
2.开拓运输系统类
(1)汽车运输。主要从矿山运输线路级别、运输道路得缓坡段、运输道路最小竖曲线半径、道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡,设备设施及安全装置,矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在得风险点。
(2)带式输送机。主要从胶带机得头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度等基本参数,胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择,胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式;带输送机得安全护罩、安全护栏、梯子、扶手;各种闭锁与机械、电气保护装置等方面查找可能存在得风险点。
(3)铁路运输。主要从对运输线路得安全护栏、防护网、挡车设施、
道口护栏得设置得说明,道路岔口交通警示报警设施得设置得说明,布置在巷道内得铁路线从主要得设计参数、支护方式与参数与相关安全设施等方面查找可能存在得风险点。
(4)对存在胶带运输斜井与平硐溜井等井巷工程得矿山,从溜井底放矿硐室得安全通道、安全挡车设施、格筛与安全标志以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机进风口得安全护栏与防护网等方面查找可能存在得风险点。
3.采剥系统类
(1)从地质条件、采场境界及作业环境,采掘要素(安全平台、清扫平台、运输平台)、采剥方法、设备及作业过程,露天采场边坡、道路边坡、破碎站与工业场地边坡得安全加固及防护措施,穿孔爆破工艺、方法与作业过程,设计规定保留得矿(岩)体或矿段,溜井底放矿硐室得安全通道及井口得安全挡车设施、格筛等方面查找可能存在得风险点。
(2)对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施(含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等)等方面查找可能存在得风险点。
(3)对不稳定边坡(含破碎站边坡)处理与加固方法、边坡监测方法及监测点布置、溜井口得安全护栏、挡车设施、格筛等方面查找可能存在得风险点。
(4)对露天采场内得废弃巷道、采空区与溶洞得充填、封堵措施或隔离设施、危险区域处理方法等方面查找可能存在得风险点。
4.通风系统类
对存在有胶带运输斜井与平硐溜井等井巷工程得露天矿山,主要从通风设备设施,通风效果与质量,特殊作业点通风要求等方面查找可能存
在得风险点。
5.供配电系统类
(1)从供电电源、供电线路及总降压主变压器、高(低)压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统得各级配电电压等级、向采场供电得变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、采场变配电室应急照明设施等方面查找可能存在得风险点。
(2)从低压配电系统故障(间接接触)防护装置、直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危险场所电机车轨道电气安全措施、用电设备与配电线路得继电保护装置、裸带电体基本(直接接触)防护设施、保护接地等方面查找可能存在得风险点。
6.防排水系统类
(1)重点针对矿山水害,结合矿山得地形地貌、气象、水文地质条件与涌水量等基本情况,主要从露天采场得排水系统及排水能力、防洪措施等方面查找可能存在得风险点。
(2)从为保证采矿安全而设计得河流改道(含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等)与河床加固工程、露天采场封闭圈以外得防洪堤、拦水坝、沉沙池、消能池(坝)、截水沟、排洪沟、截排水隧洞等方面查找可能存在得风险点。
(3)从水泵、排水管道、水位与流量监测系统等方面查找可能存在得风险点。
(4)从大水矿山露天采场内外部地表疏干井与边坡放水孔、帷幕注浆等方面查找可能存在得风险点。
7.排土场(废石场)类
(1)从排土场选址、堆置要素设计、排土作业方法及过程、排土场截洪防洪及排水设施、排土场防止泥石流设施、排土场安全防护设施、日常安全监测与检查等方面查找可能存在得风险点。
(2)对现状排土场安全平台、阶段高度、运输道路缓坡段等方面查找可能存在得风险点。
(3)对现状排土场底部排渗设施、地基处理措施、排土场监测、截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝、照明及拦挡设施等方面查找可能存在得风险点。
8.安全管理类
主要从安全管理机构设置、管理人员配备、规章制度、应急救援与矿山特种设备管理等方面查找可能存在得风险点。
9.重大危险源类
依照重大危险源管理得相关法律法规、标准规范,辨识矿山就是否存在得重大危险源,从重大危险源管理中查找可能存在得风险点。
二、安全风险点清单
按下表格式进行填写。
宣城市中瑞建材有限公司矿山安全风险点清单明细表
三、《安全风险点清单》填表说明
1、【序号】请按照“一点一号”(即1个风险点1个序号)方式,顺序填写。
2、【上报单位】县级数据(或报告)请填写县级行业主管单位名称。
3、【填报日期】县级报告请填写递交市有关部门得日期。
4、【类别】请在下拉菜单中选择,各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加,请(选项表)中修改,同时报表中进行说明。
5、【分类名称】请在下拉菜单中选择,各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加,请在(选项表)中修改,同时报表中进行说明。
6、【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称,请注意名称得唯一性。
7、【县/区】请填写县、县级市、区得名称,如“铜官区”、“枞阳县”, 请勿填写“铜官”、“枞阳”不带县、区得名称。
8【主管(监管)单位、街道】请填写主管(监管)单位、社区得名称,如“朝阳社区”、“天门镇”。
10、【单位名称】:请填写风险点、危险源得主体责任单位营业执照名称或法定名称。
11、【详细地址】请填写详细得地址,如“××市××区××镇××村”。
12、【坐标】请填写风险源危险点中心得经纬度。
13、【负责人】:法定代表人或企业实际控制人。
14、【联系电话】:法定代表人或企业实际控制人得联系电话。
15、【风险等级】:下拉菜单中选择,不允许修改。
16、【管控措施】:一般填写以下内容:①主体责任单位管控措施。
②主管部门管控措施。③应急措施。
风险管控手册 （示例） XXX有限公司2017年XX月XX日
编写说明 为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知监总管四〔2016〕31号和吉林省安全监管局关于印发《冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力实施方案》的通知》（吉安监管〔2016〕188号文件）精神，深刻吸取天津港“8?12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX有限公司总经理、公司风险评价领导小组组长XX亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行了2017年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了《风险管控手册》。本手册依据国家相关标准规范及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体内容，本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。 2017年6月10日
目录 一、企业简介 二、公司风险评价组织； 三、公司危险源的识别依据； 四、公司采用的风险评价方法； 五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人； 六、公司采取的主要控制措施； 七、重大危险源辨识与分级 八、公司等级以上风险的可控状态 九、附件1:公司、车间、岗位安全风险管控台账 附件2:企业风险公告栏 附件3:岗位风险告知卡 附件4:风险评价与控制管理制度 附件5:风险动态管理制度 附件6:风险警示告知管理制度 附件7:《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 附件8:危险性作业活动风险分析 企业简介 XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注册资本XXXX万元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面积XXXXXX㎡，年产值XXXX元，公司专业致力于XXXXX制造销售。XXXXX有限公司现有员工XXXX余人，其中技术人员XXXX余人，销售人员XXXX余人，全年生产XXXX天，三班倒，每班8h。
****公司 安全生产风险分级管控实施手册 编制： 审核： 批准： 201*年**月**日
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.****公司风险点排查清单 (3) 3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 (4) 4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表 (7) 5.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一） (8) ****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二） (9) 6.生产经营单位安全生产风险点登记表 (10) 7. ****风险点公告警示牌 (12) 标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；
****有限公司安全生产风险分级管控实施手册 1.生产经营单位基本信息 填表人：___ ________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________
2.****公司风险点排查清单 备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理； 2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组； 3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型； 4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测； 5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为1级、可能导致一般事故的为2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。 3
安全生产风险辨识、评价管理 制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0726
安全生产风险辨识、评价管理制度(最新 版) 1、目的 为实现公司的安全生产，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身财产的伤害和工作环境破坏。结合公司实际，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司安全生产风险辨识额评价评价管理工作。 3、危险源辨识
（1）危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两大类. （2）常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等. （3）危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生产设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行. （4）重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218一2009）进行. 4、评价方法 （1）工作危害分析法 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制 XX XX 受控状态受控 审核 XXXXX 复审 XXXXX 批准 XXXXXXX 版本号 01 页数 11 发布日期：实施日期：
1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预
安全生产风险管理体系自学材料 一、安全生产风险管理体系建立背景 背景一：在全球经济一体化和中国加入WTO的背景下，国际上广为流行的OHSMS、ISO14000、ISO9000、NOSA、IGH等管理体系被越来越多的电力企业所运用，引入科学化系统化、规范化的先进管理模式已成为趋势。 背景二：从企业的社会属性来看，电网企业是一个社会基础性行业，电网安全涉及千家万户，维护电网安全、可靠运行是电网企业的天职，电网运行的安全、可靠是社会对我们企业的要求，更是我们电网企业在社会生存的价值。 背景三：从企业的自身属性来看，企业就是追求效益的最大化，但我们的许多同志，往往只看见管理显性的效益，而看不见管理隐性的效益；只看见事故显性的损失，而看不见事故隐性的损失。 因此，以系统化、流程化、规范化的思想，树立持续改进的理念，从管理内容、方法、流程、人机控制以及行为管理等方面入手，建立一套系统的过程管理与结果管理并重的模式对安全生产实施“标本兼治”是解决我们现在安全生产管理问题的唯一出路。 二、安全生产风险管理体系建立过程 1、2007年10月30日，南方电网公司召开了安全生产风险管理体系建设电视电话会议，全面启动“安全生产风险管理体系”建设工作，这是对南方电网公司“一切事故都可以预防”安全理念的具体落实。 2、我局被确定为南网第一批15个试点单位之一。2007年11月至2008年1月，我局部分局领导和二级班子成员参加了南方电网公司共组织的共三期风险管理体系建设培训。2008年3月召开局安全生产风险管理体系建设宣贯大会，选定八个专业的试点班、站开展体系建设。2009年在试点班、站的基础上，在全局全面展开安全生产风险管理体系建设。2010年，在南方电网公司和广东电网公司“七个统一”的部署下，安全生产风险管理体系与安全生产规范化工作结合开展。2011年，南方电网中长期发展战略正式实施，全网安全生产实行一体化管理，安全生产风险管理体系纳入中长期发展战略目标，是安全生产一
市露天矿山安全风险点查找指导手册（试行） 一、风险点查找围 1．总平面布置类 （1）依据矿山开采现状、区域工程地质、水文地质、露天爆破警戒线等，查找采矿工业场地、相关建筑物和设施加固和地表截排水方面可能存在的风险点。 （2）查找矿山开采和周边环境中可能存在的风险点。 （3）查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害的风险点。 （4）从总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区消防通道设置等方面查找可能存在的风险点。 2．开拓运输系统类 （1）汽车运输。主要从矿山运输线路级别、运输道路的缓坡段、运输道路最小竖曲线半径、道路宽度、最小平曲线半径、最大纵坡，设备设施及安全装置，矿山运输作业及作业环境等方面查找可能存在的风险点。 （2）带式输送机。主要从胶带机的头部标高、尾部标高、水平长度、提升高度等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式；带输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手；各种闭锁和机械、电气保护装置等方面查找可能
存在的风险点。 （3）铁路运输。主要从对运输线路的安全护栏、防护网、挡车设施、道口护栏的设置的说明，道路岔口交通警示报警设施的设置的说明，布置在巷道的铁路线从主要的设计参数、支护方式和参数和相关安全设施等方面查找可能存在的风险点。 （4）对存在胶带运输斜井和平硐溜井等井巷工程的矿山，从溜井底放矿硐室的安全通道、安全挡车设施、格筛和安全标志以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机进风口的安全护栏和防护网等方面查找可能存在的风险点。 3．采剥系统类 （1）从地质条件、采场境界及作业环境，采掘要素（安全平台、清扫平台、运输平台）、采剥方法、设备及作业过程，露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施，穿孔爆破工艺、方法和作业过程，设计规定保留的矿（岩）体或矿段，溜井底放矿硐室的安全通道及井口的安全挡车设施、格筛等方面查找可能存在的风险点。 （2）对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）等方面查找可能存在的风险点。 （3）对不稳定边坡（含破碎站边坡）处理和加固方法、边坡监测方法及监测点布置、溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛等方面查找可能存在的风险点。 （4）对露天采场的废弃巷道、采空区和溶洞的充填、封堵措施或隔离设施、危险区域处理方法等方面查找可能存在的风险点。 4．通风系统类
附件1 危险化学品企业安全风险点查找管控指导手册 1范围 本指导手册适用于危险化学品企业的安全风险点查找与管控。 2本指导手册引用术语和定义 2.1 风险 指发生生产安全事故的危险性，包括发生事故的可能性与严重程度。 2.2 风险管控 是在危险有害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除隐患或控制危险源的过程。 2.3 危险化学品企业 指危险化学品生产、储存企业和领取危险化学品使用许可证的化工企业。 2.4 危险源 指可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2.5 特殊作业 指《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014） - 1 -
中规定的化学品生产单位设备检修中涉及的动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业。 2.6 安全设施 安全设施是指企业（单位）在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配备的装臵（设备）和采取的措施。 3生产安全事故风险点查找与管控 3.1 火灾、爆炸 3.1.1 火灾、爆炸事故风险点查找 3.1.1.1 火灾、爆炸事故类型 a）火灾是危险化学品企业常见的事故类型。易燃物在助燃剂的存在下，由点火源点燃发生意外的燃烧，并蔓延造成事故。 b）爆炸主要指化学爆炸。危险化学品企业的化学爆炸事故包括易燃气体爆炸、易燃液体蒸汽爆炸、固体爆炸物爆炸、可燃粉尘爆炸等。在危险源辨识过程中要把易燃气体、易燃液体、固体爆炸物、可燃粉尘等危险源全部找出。 3.1.1.2 易燃、易爆物品 a）易燃危险化学品的点火能小，闪点与引燃温度低，因此，危险化学品企业火灾事故常常由易燃的气体、液体或固体燃烧引起。易燃液体与固体易于辨识，易燃气体、液体的蒸汽或薄雾不易发现，且更易引燃，或引爆。易燃气体或易燃液体的蒸汽燃烧- 2 -
港口安全生产风险辨识管控指南 1适用范围 本指南提出了港口安全生产风险等级评估方法，适用于指导港口经营人辨识、评估、管控港口安全生产风险。 2规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国港口法 中华人民共和国突发事件应对法 生产安全事故报告和调查处理条例 生产安全事故应急条例 国家突发环境事件应急预案（国办函〔2014〕119号） 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）港口经营管理规定（交通运输部令2019年第8号） 水路交通突发事件应急预案（交应急发〔2017〕135号）公路水路行业安全生产风险管理暂行办法（交安监发〔2017〕60号） 公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）（交安监发〔2018〕135号）
交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法（交安监发〔2016〕133号） GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码 3风险管理基本要求 3.1加强安全生产风险管理 港口经营人应依据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》（交安监发〔2017〕60号）和《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》（交安监发〔2018〕135号）相关要求进行港口安全生产风险管理。 3.2科学规范有序开展风险辨识管控工作 港口经营人应按照业务融合、系统化和动态管理的原则，开展港口安全生产风险辨识、评估、管控工作，分步填写港口安全生产风险辨识管控信息表，汇总形成港口安全生产风险辨识管控手册，绘制“红橙黄蓝”四色港口安全生产风险分布图。 3.3建立风险管理机制 港口经营人应通过风险辨识、评估和管控工作的自我检查、自我纠正和自我完善，形成本单位安全生产风险管理长效机制。 4风险辨识 4.1风险辨识程序
安全风险点查找、研判等有关程序和要求 一、风险研判 1．企业风险自查与控制 （1）非煤矿山企业应制定反映企业全面风险预控管理绩效的考核评价标准或办法。非煤矿山企业自查与控制应：①涵盖并满足本规范的要求；②结合非煤矿山自身特点与实际；③符合促进风险预控管理的方针和目标的实现； （2）非煤矿山企业应定期或不定期对照评价标准进行监督检查，检查应重点关注可能产生不可承受风险的危险源，检查记录应真实、准确、可追溯； （3）非煤矿山企业应对检查发现的不符合项：①分析其产生的原因；②按照不符合的处理程序予以纠正；③重新审核或制定相应防范措施，防止再次发生。 （4）非煤矿山企业应设立安全风险公告、岗位安全风险确认制度，在非煤矿山企业高危岗位推行安全操作“明白卡”、“公告牌”。 2．监管部门研判与防控 一、省非煤矿山监管部门按照全省金属非金属矿山风险分级管理办法要求，落实并保持非煤矿山安全风险管控与隐患排查治理的体系标准，定期开展风险防控管理体系审核、认定。并对以下重大风险实行重点管控： 1.单班井下作业人数50人及以上的地下矿山； 2.开采深度800米及以上的地下矿山； 3.乘载人数30人及以上的提升罐笼； 4.水文地质条件复杂的地下矿山; 5．采空区过大没有实施充填治理的地下矿山； 6.没有配齐便携式气体检测报警仪和自救器的地下矿山。 7.边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡； 8.堆置高度200米以上的排土场；
9.三等及以上等级的尾矿库； 10.尾矿库“头顶库”存在重大隐患未治理的； 11.国家明令淘汰禁用的落后设备及工艺。 二、依据风险管控特点，确定每一座非煤矿山及矿山内部各生产区域、岗位的安全风险级别，建立非煤矿山企业安全风险和事故隐患数据库，分类制定落实安全风险管控措施。 三、不断健全非煤矿山建设项目安全预评价、安全设施设计、重大设计变更、安全验收评价和安全设施竣工验收管控标准体系。 四、开展按风险等级检查和“双随机”检查及暗查暗访相结合的安全检查执法工作，保持非煤矿山领域打击违法违规行为高压态势。 五、根据我省应急救援实际，在矿山集中的地区组建机动性强、专业力量匹配的矿山应急救援队伍，健全地企联动、协调有效的救援机制。 3．非煤矿山组织评审的研判与管理 非煤矿山组织评审单位应按规定的时间间隔对体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。研判与管理应：（1）确保收集到必要的信息以供管理者进行评价； （2）根据风险预控管理体系审核的结果，环境的变化和对持续改进的承诺，指出可能需要修改的风险预控管理体系方针、目标和其它要素； （3）评审结果应予公布，并应跟踪监测其改进情况； （4）将评审结果形成文件。 （5）督促非煤矿山企业应严格落实非煤矿山组织评审单位对其提出风险评估的警示与建议，持续改进加大安全投入降低高危风险，完善各类事故专项应急预案和高风险岗位现场处置方案，并定期组织演练，确保本质安全。 二、风险分级方法和标准 2-1 事故发生的可能性分析
永安矿业公司岗位 安全风险辨识和管控措施手册
序言 进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《吉林省煤矿安全生产监督管理吉林煤矿安全监察局关于进一步加强全省煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重体系建设的实施意见》（吉煤安监管煤二【2016】17号）要求、依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《通矿公司关于开展安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永安矿业公司组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年1月份完成本手册。 永安矿业 2017年1月
目录 第一章概述 (6) 第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6) 第二节岗位安全风险辨识依据 (7) 第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9) 第二章岗位安全风险辨识和分类 (11) 第二节岗位风险辨识过程 (11) 第三节岗位风险辨识结果 (11) 第四节岗位安全风险划分 (12) 第三章岗位安全风险产生原因分析 (13) 第一节知识与技能缺陷 (14) 第二节思想和情绪因素 (14) 第三节利益与管理原因 (14) 第四节生产环境影响 (15) 第四章岗位风险分级管理 (15) 第五章各工种岗位风险控制措施 (17) 采掘部分 (17) 输送机司机安全风险控制 (17) 装、运、卸料工安全风险控制 (18) 锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护 (19) 锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护 (20) 移架工安全风险控制 (21) 泵站司机安全风险控制 (23)
铜陵市地下矿山安全风险点查找指导手册（试行） 一、风险点查找范围 1．总平面布置类 （1）依据矿山开采现状、工程地质、水文地质、地表移动影响范 围等，查找矿山开采对采矿工业场地（主、副井工业场地）、辅助工业 场地（风井、充填井等工业场地）、相关建筑物和设施的保护与监测等 方面可能存在的风险点。 （2）查找矿山开采和周边环境中可能存在的风险点。
（3）查找矿山可能存在山体滑坡、泥石流、暴雨、山洪等灾害的 风险点。 （4）主要从地表废石场选址、堆置要素、排土作业方法及过程、 废石场截洪防洪及排水排渗设施、废石场防止泥石流设施、废石场安全 防护设施、日常安全监测与检查等方面查找可能存在的风险点。 2．开拓系统类 主要从矿山安全出口（包括通往地表的安全出口、中段和分段的安 全出口，破碎站、装矿皮带道和粉矿回收水平的安全出口），中段布置 ，井筒支护、巷道支护（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）和硐室支护
，保安矿柱（“三下”开采保安矿柱、境界保安矿柱、井筒保安矿柱、 露天地下联合开采保安矿柱以及其他保安矿柱）等方面查找可能存在的 风险点。 3．提升和运输系统类 1． （1）竖井提升。主要从提升高度、提升方式（单罐笼、双罐笼） ，一次最多允许提升人员数量，钢丝绳规格参数，不同工况下的钢丝绳 安全系数，悬挂装置及其安全系数，提升钢丝绳最大静张力和静张力差 、静张力比，钢丝绳静防滑安全系数、动防滑安全系数；井筒断面、支
护情况、梯子间设置；尾绳保护设施，提升容器防过卷设施、防过放设 施、防坠设施，井口和各中段马头门的安全门、安全护栏、阻车器设置 ，提升和运输信号系统等方面查找可能存在的风险点。 （2）带式输送机。主要从胶带机的头部标高、尾部标高、水平长 度、提升高度等基本参数，胶带种类、带宽、带强、带速、胶带安全系 数、驱动滚筒及拉紧滚筒、改向滚筒参数选择，胶带机驱动方式与驱动 装置、拉紧方式与拉紧装置布置、胶带机控制方式；带输送机的安全护 罩、安全护栏、梯子、扶手；各种闭锁和机械、电气保护装置等
风险源辨识与分级管控双重预防机制 管理手册 *********有限公司 二○一八
目录 一、企业概况介绍 二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布 三、危险（有害）因素排查辨识 3.1 * *1车间 3.2 * *2车间 3.3 * *3车间 3.4 * *4车间 3.5公共部位 四、安全风险分级管控 4.1 * *1车间 4.2 * *2车间 4.3 * *3车间 4.4 * *4车间 4.5公共部位 五、检查表 六、整改通知书 七、三卡 八、告知卡
1、企业概况： 2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表： 车间名称设备名称设备数量（台）位置备注 * *1车间 **机 **机 ** **机***机氩弧焊机 * *2车间 **机大**机起重机 * *3车间 **机**切割机***包装机 * *4车间 **机 **机 **机 *** *** **机 **机 货运电梯特种设备
公共部位配电房 3.公司生产使用的特种设备清单见下表： 车间名称设备名称设备数量 （台） 备注 **车间 储气罐 （压缩空气） 2 压力容器 **车间货运电梯 1 电梯一图二单三卡八个必须
一图指： 1、安全生产风险分布图； 二单指： 1、危险因素排查辨识清单； 2、安全风险分级管控清单； 三卡指： 1、员工安全生产承诺卡； 2、员工安全生产应知卡； 3、员工安全生产应急卡； “八个必须”指： 1、重大风险源必须掌握； 2、应急措施必须具备； 3、处置预案必须明确； 4、防护措施必须完备； 5、岗位人员危险应对必须熟练； 6、企业负责人对风险点必须清楚； 7、监管人员对应急举措必须掌握； 8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；
风险辨识手册 1.编制目的 辨识工程施工作业过程中的风险源，确定风险及潜在风险，并进行风险定量分析，目的是对项目开工到安全生产整个工期内作业活动，作业区域中存在的各种风险做到心中有数，最终提出清除或减少风险及潜在风险措施，建立项目风险管理体系的重要基础性工作，是做好施工作业事前安全控制，提前预防和针对性地采取有效控制措施有效手段，并根据作业的风险指数来确定作业工程中最佳的保护措施。2.风险辨识范围 风险辨识是针对********合同段工程施工现场，驻地及临建设施。同时考虑到三种状态，即在考虑工程施工存在的风险；对今后可能产生的风险因素一并考虑；对施工现场安全生产管理上的缺陷，可能产生的风险因素也给予考虑。 3.风险源辨识工作程序 （1）辨识、评价要求 1）对本项目在审核范围所有风险源进行普查，列出：①风险源清单；②重要风险源清单；③重大风险源清单。 2）辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出岗位、作业点的风险源不能遗漏。 3）要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。 4）方法要简单、实用和可操作性的特点。 5）辨识、评价要体现动态性、适应性。 4辨识、评价方法和步骤
以咨询作业人员作指导，由项目专业人员、管理人员、从业人员参与来完成。 （1）发动每个现场作业员工查找出本岗位的风险源，要在专业或者管理人员指导下进行。 1)明确本岗位风险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的风险源，可按“安全质量标准化”中相应的考评检查表去辨识(按异常状态)；二是作业人员的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识(按不遵守时，会有危险)。 2)做好安全技术交底，安全教育培训。 3)指导公示告知现场作业人员在本岗位存在的风险。 （2）做好风险源汇总、统计、归类工作。 1)以项目工程施工作业现场、驻地、临建设施、特种机械设备、油库、易燃易爆物品等存在的风险源进行统计汇总归类。 2)按同工种、同作业等进行归类。 3)在以上基础上，项目组织专职人员辨识评价、及管理人员进行修正、完善、补充，整理出风险源清单。 （3）经项目辨识评价完善的风险源清单告知现场作业人员并进行确认、补充，使每一个现场作业人员对本工种的风险源进一步认识；提醒现场作业人员的安全防范意识，施工作业过程中采取有效的防控措施。 （4）按D=LEC的公式计算D值。可将风险等级分为重大风险（Ⅳ）、较大风险（Ⅲ）、一般风险（Ⅱ）、低风险（Ⅰ）四类。 5施工风险源辨识清单及防控措施
铜陵市非煤尾矿库安全风险点查找指导手册（试行） 一、风险点查找范围 1．库址类 （1）依据尾矿库现状、工程地质、水文地质、自然客观因素（地震、泥石流、山体垮塌、溶洞、台风、冰雹、严寒冰冻、暴风、暴雨等）等，查找尾矿库选址方面可能存在的风险点。 （2）查找尾矿库周边环境中可能存在的风险点。 （3）对可能存在山体滑坡、泥石流、岩溶、雪崩等灾害的尾矿库，从尾矿库泥石流防护设施、库区滑坡治理设施、库区岩溶治理设施、高寒地区的雪崩防护设施的布置、型式、结构参数、基础处理等方面查找可能存在的风险点。 2．尾矿坝类 （1）初期坝。从尾矿库初期坝的类型、坝址、坝基处理、坝体结构参数和筑坝材料，堆积坝的结构参数和筑坝材料，尾矿的排放工艺和作业过程，筑坝的方式和工艺，尾矿坝的防排渗设施、坝肩坝坡排水，坝体的地震液化风险等方面查找可能存在的风险点。 对于干式堆存的尾矿，还需从干式尾矿的排放和堆坝方式，干式尾矿的平整和压实及隐蔽工程验收情况等方面查找可能存在的风险点。 （2）副坝（挡水坝）。从副坝（挡水坝）的坝址、型式、结构参数、坝基处理、筑坝材料及筑坝方式等方面查找可能存在的风险点。
（3）堆积坝。从筑坝所采用的筑坝设备、材料、坝体型式、堆筑要求、坝面防护设施（堆积坝护坡、坝面排水沟、坝肩截水沟）、堆积坝平均坡比、放矿、子坝上升速度、浸润线等方面查找可能存在的风险点。 3．防排洪系统类 （1）从防洪标准、洪水计算、调洪演算、防排洪系统布置、防洪系统水力计算等方面查找可能存在的风险点。 （2）库内排水设施。对防排洪方式（排水井、排水斜槽、排水隧洞、排水管、溢洪道、消力池、拦洪坝、截洪沟等），尾矿库防排洪系统的布置、防排洪构筑物的断面型式及主要结构尺寸等方面查找可能存在的风险点。 （3）库周截排洪设施。对尾矿库库周截排洪设施的方式、构筑物的位置、地基处理、建筑材料、结构参数、施工质量、隐蔽工程验收情况等方面查找可能存在的风险点。 4．干式尾矿运输类 （1）采用汽车运输时，从运输线路的布置、设备的型号和规格、安全护栏、挡车设施、汽车避让道、卸料平台的安全挡车设施等方面查找可能存在的风险点。 （2）采用皮带运输时，从运输线路的布置、设备的型号和规格、系统的各种闭锁和电气保护装置、设备的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手等方面查找可能存在的风险点。 5．安全监测系统类 主要从库区气象监测、地质灾害监测、库水位监测、干滩监测、坝
自来水公司安全风险点查找手册 为促进市自来水公司安全生产工作，强化安全风险管控，增强安全防范治理能力，消除风险隐患，把风险控制挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，全面提升安全生产工作水平，根据市规划建设委关于《城乡规划建设委员会构建“六项机制”强化安全生产风险管控实施方案》及自来水公司生产运营实际情况制定本风险点查找手册。 一、安全风险责任机制 为切实履行安全生产责任，公司成立安全生产风险管控领导小组，组长由公司总支书记、总经理担任，全面负责公司风险管控工作，是公司风险管控第一责任人。副组长由公司副总经理担任，成员由公司安委会全体成员组成。领导小组下设办公室，办公室主任由分管经理兼任，办公室设在公司安全科，负责落实领导小组各项指令。领导小组各成员部门应结合工作实际，依据风险点查找手册，准确把握自身责任区域内风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”，明确和细化安全风险排查的目标、内容和频次，并将责任逐一分解，严格落实。对排查出的风险，要按规定逐级上报，并及时制定和实施严格的风险治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现风险排查治理闭环管理。同时动员全体员工参与风险排查，延伸风险防控触角，夯实安全基础。 二、安全风险点查找手册
(见下表) 自来水公司安全风险点查找手册安全隐患查找范围检查方法标准工作要求检查频率责任部门/责任人 安全责任查阅: 1、安全责任书签定情况；2、安全责任分级落实情况；3、安全责任分解表及履职情况；4、特种岗位持证上岗情况；5、安全培训记录；6、各类上岗证年检情况。1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《城市供水条例》；3、《市自来水公司安全生产目标管理责任书》。1、公司与各生产部门按规定每年初签定安全生产目标管理责任书；2、各部门按规定配置专职安全管理人员，明确各生产环节安全责任人； 3、制定安全责任分解表，作业人员按表履行岗位责任，监督他人履职情况； 4、每年参加或组织公司、部门、班组三级安全培训不少于4次； 5、起重机、焊工、电工、化验工、管道工持证上岗，按期年检。1、安委会成员组织检查每月1次；2、分管领导带队检查每半年1次；3、主要领导带队检查每年1次。 规章制度查阅：1、部门安全生产管理制度；2、部门安全生产责任制度；3、岗位责任制度；4、各类工艺操作规程；5、门卫登记记录；6、厂区安保巡查记录；7、员工培训考核记录。1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《城市供水条例》；3、《城镇供水厂运行维护及安全技术规程》（CJJ58）。{C}1、健全安全管理制度；{C}2、建立岗位安全责任制度；{C}3、制定各项操作规
安全生产风险辨识、评价管理制度 1、目的 为实现公司的安全生产，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预 防的目的。识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人 身财产的伤害和工作环境破坏。结合公司实际，特制定本制度。 2、范围 本制度适用于公司安全生产风险辨识额评价评价管理工作。 3、危险源辨识 （1））危险源辨识的方法可分为直观经验法和系统安全分析方法两 大类. （2））常见危险、危害因素为易燃易爆物质、腐蚀和腐蚀性物质、生 产性毒物、生产性粉尘、噪声、振动、辐射、高低温、采光与照明等. （3））危险、危害因素的识别要全面、有序地进行，禁止漏项，按 规定以厂址、总平面布置、道路及运输、建筑物、生产工艺过程、生 产
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设备装置、作业环境、安全管理措施等顺序和方面进行. （4））重大危险源辨识申报登记工作须按国家标准《危险化学品重 大危险源辨识》（GB18218 一2009）进行. 4、评价方法 （1））工作危害分析法 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业 活动而进行的评价。 （2））安全检查表分析法 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 第 2 页
安全风险辨识和管控措施手册 2017年7月
序言 进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，永乐煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。 2017年7月 目录
第一章概述 (6) 第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6) 第二节岗位安全风险辨识依据 (7) 第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9) 第二章岗位安全风险辨识和分类 (11) 第二节岗位风险辨识过程 (11) 第三节岗位风险辨识结果 (11) 第四节岗位安全风险划分 (12) 第三章岗位安全风险产生原因分析 (13) 第一节知识与技能缺陷 (14) 第二节思想和情绪因素 (14) 第三节利益与管理原因 (15) 第四节生产环境影响 (15) 第四章岗位风险分级管理 (15) 第五章各工种岗位风险管控措施 (16) 采掘部分 (16) 输送机司机安全风险管控制 (16) 装、运、卸料工安全风险管控制 (17) 锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (18) 锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护 (19) 掘进机司机安全风险管控制 (20) 掘进工安全风险控制 (23) 机电运输部分 (24) 一般电气维修工安全风险控制 (24)
地面电工安全风险控制 (27) 电焊与氧气切割工安全风险控制 (28) 管道工安全风险控制 (30) 车工安全风险控制 (31) 钳工安全风险控制 (32) 司炉工安全风险控制 (34) 锅炉维修工安全风险控制 (35) 矿井小绞车司机安全风险控制 (37) 矿井绞车信号工安全风险控制 (38) 井下电气设备检修安全风险控制 (39) 矿灯工安全风险控制 (41) 主通风机司机安全风险控制 (42) 主通风机电气维修工安全风险控制 (44) 主通风机机械维修工安全风险控制 (46) 主排水泵司机安全风险管控制 (47) 主排水泵电气维修工安全风险管控制 (48) 主排水泵机械维修工安全风险管控制 (50) 空压机司机安全风险管控制 (52) 空压机电气维修工安全风险管控制 (53) 空压机机械维修工安全风险管控制 (55) 带式输送机司机安全风险管控制 (57) 带式输送机电气维修工安全风险管控制 (58) 带式输送机机械维修工安全风险管控制 (60) 带式输送机司机安全风险管控制 (62) 给煤机司机安全风险管控制 (63) 变电所值班员安全风险管控制 (64) 井筒装备维修工安全风险控制 (65) 井下电钳工安全风险管控制 (67) 斜井上信号工安全风险管控制 (68) 斜井下信号工安全风险管控制 (70)
附件 《工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册 （2016版）》使用指南 一、适用围 适用于指导冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业班组和岗位人员使用《工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册（2016版）》（安监总管四〔2016〕31号文件附件，以下简称《手册》），自主开展岗位危险因素辨识与防工作，确定和控制生产经营过程中的较大危险因素。 企业在开展较大危险因素辨识与防工作时，应充分结合安全生产标准化创建与运行、隐患排查治理体系建设岗位清单制定工作，统一部署，整体推动。 对已经开展了危险因素辨识和风险评价工作的企业，可以将辨识评价工作与《手册》的使用有机结合，将《手册》中的容融入到企业危险因素辨识与防工作中。 二、术语和定义
（一）较大危险因素。 可能发生较大以上事故的生产作业场所、环节、部位和作业行为。 （二）较大危险因素辨识与防。 识别较大危险因素的位置及特性、可能导致事故后果以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。 （三）风险。 某一特定危险发生的可能性与其造成后果的严重程度的结合。 三、手册获取 企业登录国家安全监管总局进入“监管四司”子站，查询到《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号），按本企业所属行业下载相应《手册》；也可以其他方式获取。 四、手册学习
企业根据本单位安全生产教育培训的有关规定，确定时间和方式，在班组中统一组织《手册》的学习，班组长或安全员负责讲解，并结合岗位员工的自主学习，达到以下要求： 1.确定《手册》与本班组岗位工作的适用性； 2.各岗位操作人员必须熟练掌握《手册》中与本岗位的相关容； 3.学习中发现的不清楚的问题须通过讨论和咨询（由上级提供帮助）得到解决。 学习的时间长短和次数根据实际需要确定，以完成上述要求为准。 五、手册使用 （一）现场对比。 企业统一部署，由班组安排具体时间，组织各岗位人员，持各自的《手册》，根据之前学习中初步确定的与本班组相关的各个条目容，一一对照各自岗位的实际情况，包括生产经营活动过程中本“场所/环节/部位”所有的设施设备、操作、作业环境等现状，确定：