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第二十三章 MM_23生产订单收货流程
1.流程说明
本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。
操作要点：
1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单
收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产
部。
2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单
上。
3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系
统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。
4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对
有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将
缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确
认、修改动作，必须在当日完成）
版本：1.0 2.流程图
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3.系统操作
3.1.操作范例
例1：根据生产工单20000242进行收货
例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。
3.2.系统菜单及交易代码
订单收货：后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对于订单
交易代码：MB31
冲消相关行项目：后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→返回交货
交易代码：MBRL
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3.3.系统屏幕及栏位解释
例1：
进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的
工单编号
按键进入下一个画面。
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1、在进入屏幕时，‘数量’栏位中系统带出的是订单数量，仓库收货人员在‘数量‘栏中填写实
际的收货量。
2、数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3、如检查无误，用户可按进行系统的过帐。
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在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。
版本：1.0 例2：
进入系统画面后，直接在‘物料凭证’栏中输入有异议的收货物料凭证。
按键进入下一个画面。
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1：进入系统画面后，系统自动的给出相关的移动类型。
2：系统默认的带出原先物料凭证中的数量，用户根据实际需求的数量进行更改。
3：对确认的行项目，用户需在行项目序号前方的小框中进行钩记。
按键进入下一个画面。
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修改数量确认明细。
按键进入下一个画面。
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1：在移动原因中选取相关的移动原因。
2：数量确认完毕后，按纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
3：如检查无误，用户可按或进行系统的过帐。
按键进入下一个画面。
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在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，错误的数量已从库存帐总被冲消。
情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
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6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存
（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter
保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）
填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）
保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter
输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）
1.0 目的 为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化，使各部门高度协作，保证客户订单能按时、保质保量的完成，特制定本流程。 2.0 范围 适合销售体系客户订单（含样品单）处理。 3.0 岗位要求 3.1销售部 3.1.1在合同等销售文件签定前，填制《订单评审表》交市场部文员，进行订单的技术和交货期等评 审； 3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件； 3.1.3将销售文件移交给市场部文员； 3.1.4关注安装验收情况，促成回款； 3.2市场部文员 3.2.1接收销售部提供的《订单评审表》，并组织评审，将结果反馈销售部； 3.2.2接收、归档销售部的销售文件； 3.2.3编制《生产任务单》，并跟踪订单完成情况； 3.2.4了解货款回收情况、审批报送； 3.2.5 每天呈报《订单明细》； 3.3工程部 3.3.1负责审核《订单评审表》的相关技术要求，确定生产工艺，制作物料清单等； 3.4生产中心PMC 3.4.1审核《订单评审表》，并及时作出书面回复； 3.4.2安排生产任务，并汇报生产进度和生产异常信息； 3.4.3提供成品库存数据； 3.5物流专员 3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货； 3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员； 3.6财务部 3.6.1建立客户档案； 3.6.2将客户回款情况反馈市场部文员； 4.0 订单管理流程 4.1 签定销售合同 4.1.1未与意向客户正式签约之前，销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写《订单评审表》 交市场部文员，由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复；
4.1.2根据《订单评审表》的评审结果，销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议（后续简称销 售文件），销售文件原件移交给市场部文员； 4.2 接收订单 4.2.1市场部文员审核销售文件内容，核实客户是否按约定方式结款；未按约定方式结款或前款未清 者，注明情况后退回销售人员；若确有特殊情况，销售人员需向分管副总和总经理提出申请，经总经理批准，市场部文员才可接单； 4.2.2 市场部文员根据销售文件填写《生产任务单》，经本部门负责人和总经理审核、签字批准； 4.2.3 市场部文员将销售文件原件交财务部，复印件留市场部备档；将核准过的《生产任务单》和 《订单评审表》复印件交给PMC，原件留市场部备档； 4.3 订单生产 4.3.1 PMC根据《生产任务单》安排生产，报送生产总监批准； 4.3.2 PMC安排生产相关流程； 4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产计划、进度，重点报备异常情况； 4.3.4产品生产完毕，PMC通知市场部文员做好发货准备； 4.3.5市场部文员每天9:30前更新《订单明细》，并呈报部门负责人、分管副总和总经理； 4.4 物流 4.4.1 产品准备完毕，市场部文员核实订单的要求，与销售人员沟通出货时间，通知物流专员发货， 同时通知财务部完善客户档案； 4.4.2物流专员安排发货，做好运输过程跟踪，及时回收客户签收单，将到货消息及时通知市场部文 员； 4.5 回款及售后 4.5.1 销售人员接到市场部文员到货通知以后，需及时了解产品安装验收情况，按合同要求促成回 款； 4.5.2 了解客户使用情况，若有异常，及时与销售支持部联系，为客户提供完善的售后服务； 4.6 售后服务 4.6.1 销售人员或客户提出售后服务需求； 4.6.2 销售支持部需及时作出响应，提出解决方案； 4.6.3 若解决方案无效，须退换产品，销售支持部就替换产品向市场部文员下单，并安排物流专员 收回残次品； 4.7 账务管理 4.7.1 财务部根据合同要求核实回款情况，及时为客户开具相关票据。
收货管理流程与规定 第一章总则 第一条目的 为规范收货流程操作，保证入库数量的准确性，严格区分责任，特拟定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条职责 1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作； 2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标） 张贴及二次包装的管理工作； 3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及 相关协调处理工作； 4.、总经理负责审核、审批本规定。 第二章收货工作流程及规定 第四条收货依据 1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》
2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组，以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作； 第五条卸货标准及规范 1、时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在1小时内卸货完毕，不得拖延。 2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外，确保同票货物码放在同一区域，且货物分类摆放，不得混放。 3、卸车标准：需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板，严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的，应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品，码放不太稳定的托盘货物，按规范码货后，还应该用 5、卸货完毕，作业现场应清扫干净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收
1、卸货后，收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的，在单据上按实收件数签收。并认真核对客户、货运部、运费等信息。 2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外，须在《司机提货登记表》上签收。 第七条验收 1、经签收并经仓管员检验后，由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货，否则不得收货。无任何单据的，收货组更不得擅自收货。 3、特殊情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货。事后由采购员补齐单据，并在单据上注明《后补》字样。 4、收货组在验货时，应严格按照《采购订单》和《送货单》上的货物信息验货收货，包括产品名称、数量、价格、规格、型号、车型、属性、质量、包装标准等，对出现异常的，应按以下规定处理：（1）、质量差异：当《采购订单》与《送货单》产品名称、规格型号、规格、车型有差异的，不得收货入库。产品交由仓管员处理。
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔 订单商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不 同，应切为营业处理段及产销处理段。 注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理 与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点： 必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入 责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故 在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司 对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。 原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单 对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义， 则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。 不得
1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流： 营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产 销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营 业（收款）--财务（清帐） 订单1为分公司-客户订单 订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单 订单类型： 订单1：一般订单、特销订单、销退单 订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售 互动表单：答交表（系统） 销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司） 打印交易申请书（订单） 打印异动单 创建分公司采购订单 更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建 交易代码:ME21 销售合同档案维护 交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客 生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建 栏位名称栏位说明资料范例
第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 1.订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购 部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人 员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 1.系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图 MM23 国外采购订单收货流程 厂商/采购 采购部 仓储部 仓储部 厂商送货 到货验收单 检查采购订单 号码TC: ME23N 采购处理 No 是否存在采购订单是否存在 No 交货量是否大于采购订单量 采购处理 Yes Yes Yes No A 采购部1/2 采购开列到货验收单 检查采购订单数量与交货数量TC: ME23N 创建采购定单 标记无限制 收货TC： 采购订单确认TC:ME23N 通知仓库拒收 A 商品收入质检区 仓储部 到货验收单 进行商品品质鉴定 填写到货验收单 到货验收单 是否良品仓储部 品保 收入101非限制 库存TC: MIGO 收入冻结库存TC：MIGO 物料凭证 单据归档 Yes No MM23 国外采购订单收货流程 MvT:101 财务凭证 商品做不良品 标示 商品收入良品库 2/2 到货验收单上注明到 货数量后，单据转品保? 品保在到货验收单上注 明良品、不良品数量后， 单据转仓库? MvT:101
生产订单管理 生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。生管人员可以按销售订单下达生成。 【菜单路径】 生产制造---生产订单管理---生产订单 【单据流程】 1.生产订单根据销售订单下达。 2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库 单、配比出库单。 3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。 【操作流程】 1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。 2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整 单关闭/打开，也可以按行关闭/打开 3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。 4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体 的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。 5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以 右单击之使用替代件。 6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图
订单完工汇报 【菜单路劲】 生产制造管理---生产进度管理---订单完工汇报 【操作说明】 1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产 订单； 2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完 成数量-合格数量"公式计算不合格数量。 图解
生产领料出库管理 领料出库 【菜单路径】 供应链---库存管理---出库—材料出库 【操作流程】 1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。 2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容 3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。 4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。 5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。 6. 确认生产数量正确后，单击〖生单〗按钮，系统自动分仓库生成材料出库单，一个仓库一张出库单。 7. 可按〖修改〗对其进行修改，但仓库、父项产品、业务类型（配比出库）不可修改。 8. 可按〖审核〗对材料出库单进行审核，或按〖弃审〗对已审核未执行的单据进行弃审。
国外采购订单收货流程 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
海量免费资料尽在此 第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填 写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验 收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM 收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门， 有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收 单’转品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非 限制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号 交易代码：MIGO
深圳华呈瑞机电技术有限公司 公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：华呈瑞机电技术有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由总经理，管理者代表组织公司管理部、采购部，技术部、生产部、销售部、品质部、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由管理部报请公司总经理签批。 3.1.3根据总经理签批 3.1.3.1由管理部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。3.1.3.2客户同意加工的，由管理部进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.5流程图（图1）
管理部订单管理人生产人员生产经理 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司管理部组织技术部、销售部、采购部，生产部，品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的材料和工艺结构方案，由公司管理部上报公司总经理签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。3.2.3.2只做结构调整变化的，由管理部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门技术部生产部管理部采购部品质部
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《生产通知单》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1技术部制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3生产部安排生产计划，检查生产设备状况。
1、目的： 为规范订单/合同管理，使订单/合同执行有序进行，特制定本流程。 2、适用范围 适用于业务部门、集团各分公司所有订单/合同执行的全过程。 3、职责 3.1分公司各部门 3.1.1业务部门 （1）负责接收订单/合同，与客户进行沟通，提供客户所有要求信息。 （2）负责组织相关部门进行订单/合同评审。 （3）负责编制“报价联系单”、“大货采购单/购销合同”。 3.1.2技术部门 （1）负责编制“报价单”，“工程更改通知单”。 （2）负责产品技术、工艺可行性评审及价格评审。 3.1.3生产部门 （1）负责产品生产保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求安排生产。 3.1.4品质部门 （1）负责产品的质量保证可行性评审。 （2）负责按照订单的各项要求及检验规范安排产品检验。 3.2服务管理委员会 3.2.1采购部 （1）负责原材料、外购件资源配套能力、价格的评审。 （2）负责每天对钢材等主要原材料价格进行通报，做出“主要原材料价格趋势图”，并通过电子邮件知会各分公司总经理、总裁及董事长，作为各分公司总经理决策参考。 3.2.2财务部 （1）负责产品报价单销售毛利率、销售费用率、销售利润率的评审。 （2）负责对汇率、出口退税等影响产品报价因素进行及时通报，每月出具汇率、出口关税报表，作为各分公司总经理决策参考。当汇率、出口退税出现变动时，第一时间通知各分公司总经理。 3.2.3品质监督部 (1)负责产品质量保证可行性评审；负责订单/合同的备案管理。 (2)负责监督和检查各分公司在生产之前完成检验规范、检验标准的制定。 3.2.4总裁负责订单/合同的审批。
4、工作程序 4.1订单/合同的评审 4.1.1分公司初评 4.1.1.1业务部门接到客户的询价要求时，应详细咨询所询价产品的信息、技术信息（包括图纸、包装信息等）和所用原材料的详细情况及标准（如：规格、型号、材质、表面质量、特殊检验要求，特殊加工要求等），填写“报价联系单”，连同以上详细信息报各分公司总经理，作为订单评审的依据。 4.1.1.2业务部门应对订单的市场前景进行分析说明，市场前景的分析说明，简要介绍客户情况、未来产品市场趋势，并报各分公司总经理，做为订单评审的参考。 4.1.1.3各分公司总经理组织技术部门、品质部门、业务部门、采购部门、生产部门对订单的成本、利润、交期、质量进行初评，填写“报价单”，提供业务人员。 4.1.1.4业务部门，根据各部门反馈的信息，再次与客户沟通，双方都能够接受后，分公司编制“报价单”，正式生成。 4.1.2服务管理委员会复评 4.1.2.1各分公司填写“产品报价评审单”，并附上“报价单”、订单/合同说明，报服务管理委员会评审： （1）财务部评审各项税负、销售毛利率、销售费用率、销售利润率是否合理，回款要求是否合理。 （2）品质监督部评审产品质量要求是否能够达到，是否表述完整准确。 （3）采购部评审原材料、外协件加工费是否与市场价格一致，是否合理。 4.1.2.2如采购、质量、财务三方出现任何一方无法达到共识，此订单/合同为不可接受，“产品报价评审单”由总裁审批。对于可接受的订单，报总裁审批后，即可与客户签订合同。如业务部门有异议，可报董事长裁决。 4.1.2.3对于不可接受的订单有如下处理方式： （1）对于无利润或长期无法营利的订单，放弃处理。 （2）对于报价有出入者，可重新报价，重新实施评审流程。 4.2订单/合同签订、备案 4.2.1各分公司业务部门与客户正式签订订单/合同，编制“大货采购单/购销合同”，并在“大货采购单/购销合同”上注明成本、利润、质量、交期和回款时间等要求。 4.2.2各分公司计划员、采购员依据“大货采购订单”编制采购计划、生产计划，并附相关资料报总裁批准后，即可实施。
第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订 单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可 对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实 际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比 系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行 拒收。
3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。 新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位
4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程 3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3.1对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生 产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期
收货管理流程 第一条目的 为规范收货操作流程，保证入库物料品质，提升入库数量准确性，降低分货出货时间，减少不必要人力、物料损失。 第二条适用范围 本规定适用于公司各类物料（蔬菜、肉类、干货、代发品）的收货 第三条职责 3.1仓储部负责来货信息记录、物料入库工作。 3.2品质部负责来货品质确认，异常记录。 3.3采购部负责异常处理、来货的退换货处理及相关协调工作。 第四条收货依据 4.1收货依据为《采购订单》和《送货单》 4.2采购下单人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，交与仓储部收货人员管理人员，以便仓库做好场地规划与来货接收等准备工作。 第五条卸货标准与规范 5.1卸货原则：重不压轻，大不压小，叶菜、香菇、水果等易压坏的品相不能受压。码放要整齐平稳、不得倒置。标签朝外，分类、分客户摆放。 5.2卸车标准：遵循先上后下，先外后里顺序，卸货过程严禁踩货、坐货、甩货、扔货、翻滚货物等暴力作业，货物要轻拿轻放。 第六条清点称重及单据签收 6.1收货人员依据《采购订单》对货物进行清点数量，并按实际来货数量进行验收。 6.2现金采购依据《送货单》进行核对，有差异的需作备注，并按实际来货数量进行验收。 6.3所有物料均需扣除箱重、水重，按净重计算。 第七条验收
7.1经质检人员检验合格后，由收货人员对货物进行验收入库。菜心等品质不稳定的品项抽检比例不得低于30%。 7.2核对《采购订单》与实际来货，没有下单的物料禁止收货。 7.3《采购订单》与实收数量，若数量差异较大，需向下单人员反馈情况。确认是否需要补货或退货，以免影响公司正常出货、备货。 7.4验收客户代发品，需分清来货物料归属客户，并同客户核对来货明细，确保无差异。做好登记，归类入库。 7.5预包装类物料，需如实记录物料名称、规格、数量、生产日期、或生产批号、保质期、进货日期以及供应商名称、地址、联系方式等内容。并保存相关凭证，记录和凭证不得少于保质期满后六个月。同时需向供应商索要生产许可、营业执照、检测报告等资料建档存底。 7.6无预包装的肉类和蔬菜，需如实记录物料名称、数量、来货日期、验收意见以及供应商名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。保存期不得少于两年。同时肉类产品需提供动物检疫合格证和肉品品质合格证，蔬菜需提供农残检测报告。 7.7检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。 7.8经检验合格的物料，贴上来货日期标签，做好先进先出。 7.9肉类、蔬菜、冻品等对温度有要求的物料，需及时入库，控制好露空时间，同时需记录来货温度。 第八条数据管理 8.1每日收货数据及时收集，并录入系统，月底盘点核对差异。 附：入库流程图PZ-2018-02T
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
（采购管理）采购订单操作
采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：
回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产 过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1 订单评审管理流程 3.1.1 该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2 对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5 流程图（图 1） 销售部生产部生产技术客户下单 订单接收 订单评审技术审批 否 下达订单 是订单审批处理 制订生产计划 生产实施交货后管理生产反馈结束
3.1.6 工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号节点责任单位相关说明相关文件或记录 1 接收 销售部接收客户订单，整理客户信息《订单接收登记单》订单 2 订单 销售部 组织各相关部门进行技术评 《订单评审记录表》评审审，提出处理意见 3 审批总经理对订单进行审批《订单评审记录表》 审核订单内容，适合公司生产 4 订单审 生产技术 技术要求，完善工艺细节，对 《订单评审记录表》批处理定义模糊的描述重新咨询销 售人员。 下达生 根据订单交期，制定生产计 5 划，。要求生产技术提供产品《订单下达通知书》 产订单 部品的规格尺寸给采购部。 根据订单要求，一般订单启动 6 制订生生产正常流程，特殊订单制订 《生产计划》产计划生产部生产新工艺，并下达到各生产 车间。准确实施生产 7 生产 根据生产计划，组织生产《生产随工单》实施 8 生产如不能按订单要求完成，则申 《生产反馈记录表》反馈请变更订单 3.2 订单协调管理流程 3.2.1 该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2 调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3 销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
国内采购订单收货流程模 板 第二十一章MM_21国内采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国内OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1
1:仓储OEM收货员依据供应商'到货验收单'（附件一）上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对,检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2:仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单商品进行拒收。3：在确认以上两个条件正确无误后，仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。
4:仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在'到货验收单'上标注'到厂量'，将单据转品保，由其进行品质鉴 定。 5：品质鉴定完成后,品保在'到货验收单'上标注良品数量及不良品数量，将 '到货验收单'转仓库OEM收货员，或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1:仓储OEM收货员在将国内OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立 即在SAP中进行谑至曇妊盛的系统收货动作。 2:当品保的品质鉴定完成后,仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的 数暈讲行从质检冻结库收货至非限制使用库皆系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需弃系统讲行旳施冻结库存浪隽至磁諭系统很货动作。 2.流程图 3