审核时间：
机率设备利用率施与设
备管理
程序
工装管理过程策划
②设备工装需求③设备工装采购④维护保养⑤维修
部行政部设备技术资料
维修、报废申请
设备易损件更换计
划
维护保养计划
关键设备清单
维修保养计划实施记
录
设备/工装履历表
固定资产明细
备操作规程
.3.1/7.1.
4/7.1.4.1
/8.5.1.5/
8.5.1.6
内部体系审核检查表
1.第1）部分到第10）部分，由审核员在内审前完成；
2.第11）部分到第12）部分，由审核员在审核时填写；
MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(一般不合格)；OB＝Observing(观察项) 编号：JT-DC-014/A0