现场能方便获取作业相关标准及操作指引,这些标准规范有被形成文件,且经过审核批准,有经过受
控发行(确认有文件编码,受控印章等信息)?文件格式满足成文信息管理要求?
√
是否按照ISO9001:2015标准制定对应成文信息?现场表单记录填写完整?
√9.1.3 分析与评价部门对那些绩效进行了统计分析,这些数据是否被用于检讨改善?
√
* 判定栏符号说明:“√”表示符合;“o”表示一般轻微不符合/观察项;“△”表示严重不符合。 * 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点: 部门负责人确认:
文件经过审核批准后受控发行;
表单记录填写完整;针对培训计划达成率进行统计分析;
1705月月报;7.5. 成文信息
LY-DC-4-007 A-1