![[指南]饲料原料采购流程--YQ-SLC02](https://img.doczj.com/imga3/1j1sbm4idkspr8zfynvivpul9r87lnkn-31.webp)
![[指南]饲料原料采购流程--YQ-SLC02](https://img.doczj.com/imga3/1j1sbm4idkspr8zfynvivpul9r87lnkn-12.webp)
[指南]饲料原料采购流程--YQ-SLC02 饲料原料采购流程
一、目的
明确饲料原料采购职责流程，保证采购工作的有序进行。二、适用范围
适用于本公司所有饲料原料的采购。
三、职责
1.饲料生产部编制《采购计划》，提交部门经理及主管副总审批。
2.采购部负责按照《采购计划》及《饲料原辅材料接收标准》安排采购。
3.饲料生产部负责原料的验质、卸车及保管等工作。四.主要内容
1.采购申请与批准
1)生产所需饲料原料由事业部各部门依据生产计划，平衡库存状况编制《采购计划》，报事业部经理审批后，由采购部组织采购。
2)《采购计划》由事业部经理批准后报主管副总审批。
2.采购执行
1)采购计划的传递
由生产部提交《月度采购计划》，采购部执行计划，组织采购。
2)采购任务划分
采购部接到采购计划后，根据业务人员的具体分工下发采购计划。
采购员根据月计划，在供应商准入目录内选择供应商进行询价、比价、议价;
最终向部门经理提价采购审批单，采购经理签字后，与供应商签订采购合同，安排合同执行。
3)必要材料的收集
A.兽药、进口原料和进口添加剂需要按照进货批次收集检验报告、批准文号等材料、存档备查。
B.其他相关证件按照《饲料原料供应商选择及评价程序》执行。
4)供方处的验证
A.对于重要类采购产品，需要时采购部人员、检验员要双方共同到供方处进行验证，但是如果在进货检验不合格时，本公司仍有权拒收或退货;
B.当顾客要求到供方处对采购产品进行验证时，本公司应予以配合和安排。但顾客的证明材料不能作为供方对采购产品质量进行有效控制的依据，当其出现质量问题时，本公司仍有权拒收或退货。
对以上两种情况及涉及的采购产品验收准则，本公司应事先与供方协商。
5)签订采购合同
由使用部门填写《采购计划》，详细描述采购产品的要求，由采购员与供应商签订“采购合同”。
6)采购合同履行
用电话方式或现场落实采购。
3.特殊情况处理
由采购部与供应商协调原料退货。
4.采购产品的检验
由品控部依据《饲料原辅材料接收标准》对原料进行检验。
1)查验管理
由采购员按照《饲料原辅材料接收标准》向供方收集生产许可证、生产批号、批准文号、官方质检报告、进口登记证后，依据相关标准进行进货验证。
2)检验管理
先由现场品控员进行科学取样并对原料外观初检，初检合格后，取足样品送至分析实验室室进行内在营养成分检验。检验合格后，由库房保管员对照数量、外观、型号及合格证明等内容进行入库。
3) 质量监控
见《饲料原料质量监控》
五、相关文件
1.文件:
1)《文件和记录管理制度》
2)《饲料原辅材料接收标准》
2.记录:
1)《合格供应商名录》 YQ-SLC01-JL02
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1）采购商品入仓后，做应付款计划
饲料采购员岗位职责 一个养殖公司的饲料采购员，与其它行业的采购员的工作有着本质的不同，具体的岗位职责有哪些呢？以下整理了饲料采购员岗位职责资料，可供参考。 1．采购原料要坚持：质量第一的原则。 2．广泛收集信息，坚持多渠道少环节，尽量为公司采购到货真价实的原料和兽药。 3．采购员收集公司原各类商品、原料在近期内的生产厂家、联系人、联系电话、商品规格、单价等汇制成册，以便采购。 4．采购物资的价格、数量、规格、质量标准、付款方式等情况应事先向总经理详细报告，并带回样品，取得公司领导同意并经各单位负责人认可后方可与供方签协议进货。未经批准，自作主张，自定价格，所进物资，由采购员负责，公司概不负责。 5．采购员严把质量关，禁止购进发霉变质和不符合公司规定质量标准的原料以及伪劣兽药疫苗及饲料添加剂，否则由采购员负责退货，由此发生的费用和损失由采购员全部负责。 6．采购员不能以公司的名义和职务之便从事个人商业活动和为其它单位服务，发觉此类现象解聘。 7．采购员不能敲诈、拿回扣或收受顾客的贿赂，损害公司的利益，如发觉以上事例，除没收贿物、贿款外处以3-5倍的罚款。 8．要按时保证各猪场打算所需原料、兽药、疫苗的准时供应，如因其个人缘故造成供应延误，处以200元以上罚款。生产科长职责生产技术科是全场生产技术的中枢，是种猪选育的具体执行者。在生产中即担负着调度、指挥、协调、督促、检查的职能作用，又肩负起生产统计、资料整理、生产分析、承包结算等重要任务。 1．按照工厂化养猪工艺流程特点，做好全场生产的统筹、安排、组织、调度、协调，保证全年生产打算的落实和各时期生产正常进行，猪群正常周转。协助领导加强日常治理工作的督查，确保周日制生产操作程序落到实处。 2．服从领导指挥，坚决贯彻和落实各项生产技术措施，督促各项措施在生产中到位，本着一切服从生产的观点，作好生产技术咨询、指导工作。 3．做好生产统计工作，每月25日之前及时准确编制、上报各种报表，延误1日对场长和生产科长按50元/日处罚。不定期对生产形势做出分析，为场领导决策提供可靠的依据；做好种猪资料的基础统计工作，为选育种猪提供准确的数据资料。 4．随时掌握生产情况，及时向领导反馈生产环节的动态，迅捷地在各车间传递各种资料，积极地为生产第一线服务。5．生产技术科将所有育种、生产、销售等资料和数据输入电脑，逐步实行电脑治理。
采购部/岗位职责及流程 一、采购部职能 使命：为实现公司销售目标，提供产品需求保证。 职责： -维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商； -最大限度提高各门店对图书产品需求的满足率； -降低采购成本，为公司争取利润最大化； -为各门店需求提供便捷的专业服务。 二、岗位设置及职能 1.职位名称：采购部经理兼总店店长（1人） 业务范围与职责： 1、执行日常业务运作，完成预订业务计划并确保顺利达成业务指标。 2、分解月度计划的指标和执行工作到部门内相关人员。 3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 4、出版商采购，所有优厚采购条件的谈判及达成。 5、在资源中心协助与监控下把握整体的图书品种供应。 6、根据各店的销售分析给采购数据员下调拨指令给市场采购下采购指令。 7、采购团队的管理与采购各流程的管理。 8、各店店员图书知识的培训。 9、掌握各店的大客户资料库和销售明细。 10、主持每周业务工作会议，检讨部门上周的工作进展以及执行下周的工作计划。 2.职位名称：采购员（2人） 业务范围与职责： 1、维护公司的对外形象。 2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。 3、维持库存结构合理性，库存产品及时清退处理。 4、第一时间完成日常的图书市场新书采购、补货采购、各店送货及与市场的调货。 5、根据月度工作计划制定相应的周、月计划，包括资金预算和退货。 3.职位名称：数据处理员（1人） 业务范围与职责： 1、图书入库及调拔的数据处理。 2、图书的保管及配送。 3、协助采购员做好进退货工作。 三、采购方式及要点 (一)、采购方式 从采购资金的使用上看，采购业务分二大类，一类是现款采购，一类是赊销采购。A、现款采购的依据及特点： 依据:1、新书、热点畅销图书及特价书采购，要求有折扣或时间优势； 如：日常的小量急需补货市场采购，向特价公司低折扣的采购等。 特点:2、短、频、快。即销售周期短，采购频率高，资金周转快。 B、赊销采购的原则：
饲料企业采购部门的几个重点职责 每个社会单元都要采购，采购对于不同人群，有不同的理解。现在涉及饲料企 业采购的文章也比较多，总体是大同小异。但随着饲料行业竞争的加剧，饲料 企业的采购工作也发生了大的改变。饲料行业就是把不同的能量原料、蛋白原料，以及各种维生素、添加剂等加工成满足畜禽正常生长需要的食品的过程， 由于采购的原料比较多，接触的行业也比较多，因此采购对饲料行业来说，并 不是单纯的买和卖，他包含的内涵非常广。原来的采购模式都是反应采购，等 着供应商来联系，但这种采购方式弊端比较多，尤其是对竞争比较激烈的饲料 行业，这种采购方式已经过时，这种采购会比较被动，产生依赖性和盲知性。 饲料行业的原料采购应该是主动性采购，主动性采购能使在采购时准备较足， 谈判时能知己知彼，而且和供应商的关系会很融洽，关系感情比较恰当，这样 才能拿到增加价值的原料，才能掌握和采购到降低成本的原料。采购科学经济，采购的饲料原料价格就低，就会给企业带来潜在利润，增加效益，价值采购将 是采购工作的一个重要尺度。本文就是根据目前的饲料行业的特点，对新的采 购职责作出阐述。 采购部门的几个重点工作职责是： 1、第一点是饲料原料行情的预测和把握 2、第二点是库存的合理控制和经济库存优化 3、第三点是饲料原料替代品的开发和地产原料的开发，采购要实现价值采购。 4、建立长期稳定的供应链 5、有效采购团对的建立和维护，其中一个合格采购人员所应该具有的条件：（1）、品行端正 （2）、具有丰富的饲料原料基础知识 （3）、具有良好的沟通能力和谈判技巧 （4）、具有良好的心理基础和吃苦精神 一、采购应该注意的几个重点内容 （一）、饲料原料行情的预测和把握。 饲料加工最主要的原料是农产品，而近年来农产品的价格波动比较频繁，如果 能提前预测这些农产品的行情波动，我们就能抓住机会，减少我们的生产成本。比如玉米受天气、运输环境、国内外期货、季节以及地域的影响而时常价格变动。对每种饲料原料，如果具体分析，发现他们都会在某个时段因为某种因素 而有一定的行情变动。即使微量矿物质硫酸铜等也好因为金属期货的变动而变动，还有鱼粉因为运输价格、时间还有某个时段的到货量而发生价格变动。不 管外在的因素，就是各种原料之间也会互相影响，比如目前玉米期货的变动会 影响粕类行情的变动，反过来豆粕行情的变动又影响玉米行情的变动等等。 1、能量原料：玉米行情变化的规律比较突出，受到的影响因素也比较多。天气、种植面积、运输环境、国家政策，国内外期货等等。比如，今年，受生物燃料，
（一）、配合饲料的生产工艺流程图（略） （二）、原料的接收 1 、散装原料的接收以散装汽车、火车运输的，用自卸汽车经地磅称量后将原料卸到卸料坑。 2 、包装原料的接收：分为人工搬运和机械接收两种。 3 、液体原料的接收：瓶装、捅装可直接由人工搬运入库。 （三）、原料的贮存 饲料中原料和物料的状态较多，必须使用各种形式的料仓，饲料厂的料仓有筒仓和房式仓两种。 主原料如玉米、高粮等谷物类原料，流动性好，不易结块，多采用筒仓贮存，而副料如麸皮、豆粕等粉状原料，散落性差，存放一段时间后易结块不易出料，采用房式仓贮存。 （四）、原料的清理 饲料原料中的杂质，不仅影响到饲料产品质量而且直接关系到饲料加工设备及人身安全，严重时可致整台设备遭到破坏，影响饲料生产的顺利进行，故应及时清除。 饲料厂的清理设备以筛选和磁选设备为主，筛选设备除去原料中的石块、泥块、麻袋片等大而长的杂物，磁选设备主要去除铁质杂质。
（五）、原料的粉碎 饲料粉碎的工艺流程是根据要求的粒度，饲料的品种等条件而定。 按原料粉碎次数，可分为一次粉碎工艺和循环粉碎工艺或二次粉碎工艺。 按与配料工序的组合形式可分为先配料后粉碎工艺与先粉碎后配料工艺。 1 、一次粉碎工艺： 是最简单、最常用、最原始的一种粉碎工艺，无论是单一原料、混合原料，均经一次粉碎后即可，按使用粉碎机的台数可分为单机粉碎和并列粉碎，小型饲料加工厂大多采用单机粉碎，中型饲料加工厂有用两台或两台以上粉碎机并列使用，缺点是粒度不均匀，电耗较高。 2 、二次粉碎工艺 有三种工艺形式，即单一循环粉碎工艺、阶段粉碎工艺和组织粉碎工艺。 （ 1 ）单一循环二次粉碎工艺 用一台粉碎机将物料粉碎后进行筛分，筛上物再回流到原来的粉碎机再次进行粉碎。 （ 2 ）阶段二次粉碎工艺
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
采购业务流程及说明 一、采购的容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定
采购定价 合同签订和审核 付款式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间整体采购政策和预算安排，规划采购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程
饲料购销合同书 合同编号： 甲方（供货方）: 乙方（采购方）: 经双方协商，就乙方采购甲方饲料一事，订立本合同，合同内容如下： 一、甲方向乙方提供饲料的品种、数量、价格： 1、甲方根据乙方的需求向乙方提供以下精饲料并在合同有效期内严格执行所标价格 2、饲料品种及价格 注：饲料的原料价格变动超过15%时，甲、乙方均提出书面申请，双方协商后对饲料价格做出调整。 3、数量：以乙方的入库单为准（实践中应当由双方授权代表在入库单上签字确认）。 二、质量标准及要求 1、饲料质量标准：甲方按乙方所需饲料种类提供甲方已备案并执行的营养标准作为合同附件，同时是合同期内所供饲料参照营养质量标准，包装要求标准包装**Kg/袋。 2、甲方所提供饲料产品饲料要符合国家饲料卫生标准，按GB13078 -2001执行。
3、饲料的常规营养指标和卫生指标一旦出现质量不合格对乙方造成直接、间接损失，甲方负全责并进行赔偿，同时终止双方购销合同。 三、货物保质期： 4-9月份保质期为2个月，10月份-次年3月份保质期为3个月，从生产日起算。甲方必须保证给乙方提供的产品为20日内生产的新鲜饲料。 四、供货方式： 乙方提前三天向甲方提供所需的饲料品种及数量，甲方在接到订货通知后三天内负责将产品送到乙方指定地点，确保乙方基地牲畜饲料的连续饲喂，送货及卸车费用由甲方承担。 五、验收方法： 1、甲方供货时需提供该批次货物的合格证和常规营养成分的自检报告，乙方收到货物后有权抽样检查,确认饲料品种、数量、外观及出厂日期无误后，接收货物；若有外观瑕疵、出厂日期不清或超出保质期、数量有误时，乙方有权拒绝接收货物，且甲方必须在3日内重新提供合格产品，不能造成乙方断料，由此造成乙方的一切实际经济损失由甲方承担。 2、乙方应在货物到场后【1】天内检验，如发现质量问题（不符合该饲料执行的营养标准或饲料卫生标准GB13078 -2001），乙方应及时通知甲方，经确认确实属于甲方责任造成的质量问题，甲方须在一周内予以更换为合格饲料并承担相应损失，给乙方造成损失（包括间接损失）的，赔偿额为当批次饲料价款的全款，饲料直接原因导致乙方畜种死亡等严重现象的，（经国家认可的权威组织机构鉴
服装厂采购部工作流程与管理制度 服装厂:采购部工作流程与管理制度 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。 二、采购部经理职责: 1) 负责组织公司所销售产品的采购 2) 对库房的管理工作负责。 3) 做好销售员与供方之间的联系工作。 4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。 5) 对本部门员工制度执行情况负责。 6) 对本部门员工的专业知识培训负责。 7) 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9) 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 三、采购经理工作职责 1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。 、确保每月的发票正常收回。 2 3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。 4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。
5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。 6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。 7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。 8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。 9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。 10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。 11、组织本部门员工业务培训 12、树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。 四、库管员职责: 1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。 2) 提供及时准确的货物，做好后勤保障。具体要求:订单一发，必须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态，即时登报信息，直至合同完成、存档。 3) 负责库房日常管理事务。 4) 检查库存产品状况。 5) 按规定收发物料。 6) 物料进库储位的筹划与排放， 7) 填写库房相关数字登录到服装管理系统。 8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。 9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 10) 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。
第四章饲料原料的概念及分类 第一节饲料原料的概念及分类 1.饲料的概念 ? 通常所说的饲料 –是指自然界天然存在的、含有能够满足各种用途动物所需的营养 成分的可食成分。 ? 中华人民共和国国家标准《饲料工业通用术语》对饲料的定义为：能提供饲养动物所需养分、保证健康、促进生长和生产且在合理使用下不发生有害作用的可食物质。 ? 配合饲料是指根据鱼类的不同生长阶段、不同生产目的的营养需求标准,把不同来源的饲料按一定比例均匀混合,经加工（或再加工）而制成的具有一定形状的饲料产品。 ? 预混料 Premix：指一种或多种饲料添加剂按一定比例配制的均匀混合物。也称添加剂预混合饲料（feed additive premix） 2.我国传统饲料的分类法 ? 按养殖者饲喂时的习惯分类：精饲料、粗饲料、多汁饲料三类 ? 按饲料来源分类：植物性饲料、动物生饲料、矿物质饲料、维生素饲料和添加剂饲料 ? 按饲料主要营养成分分析：能量饲料、蛋白质饲料、维生素饲料、矿物质饲料和添加剂五类 4. Harris的饲料原料命名与分类法 根据饲料原料的营养特性，将饲料原料分为八大类，并对每类饲料冠以相应的国际饲料编号（international feeds number, IFN)。编码（为六位数，编码分为三节，表示成△，△△，△△△）代表每种饲料原料的全名称。 饲料的分类及其数字编码 粗饲料是指饲料干物质中粗纤维含量大于或等于18％，以风干物为饲喂形式的饲料，如干草类、农作物秸秆等(100000)。 青绿饲料是指天然水分含量在60％以上的青绿牧草、饲用作物、树叶类及非淀粉质的根茎、瓜果类(200000)。
饲料厂生产工艺流程介 绍 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
（一）、配合饲料的生产工艺流程图（略） （二）、原料的接收 1 、散装原料的接收以散装汽车、火车运输的，用自卸汽车经地磅称量后将原料卸到卸料坑。 2 、包装原料的接收：分为人工搬运和机械接收两种。 3 、液体原料的接收：瓶装、捅装可直接由人工搬运入库。 （三）、原料的贮存 饲料中原料和物料的状态较多，必须使用各种形式的料仓，饲料厂的料仓有筒仓和房式仓两种。 主原料如玉米、高粮等谷物类原料，流动性好，不易结块，多采用筒仓贮存，而副料如麸皮、豆粕等粉状原料，散落性差，存放一段时间后易结块不易出料，采用房式仓贮存。 （四）、原料的清理 饲料原料中的杂质，不仅影响到饲料产品质量而且直接关系到饲料加工设备及人身安全，严重时可致整台设备遭到破坏，影响饲料生产的顺利进行，故应及时清除。 饲料厂的清理设备以筛选和磁选设备为主，筛选设备除去原料中的石块、泥块、麻袋片等大而长的杂物，磁选设备主要去除铁质杂质。 （五）、原料的粉碎 饲料粉碎的工艺流程是根据要求的粒度，饲料的品种等条件而定。 按原料粉碎次数，可分为一次粉碎工艺和循环粉碎工艺或二次粉碎工艺。 按与配料工序的组合形式可分为先配料后粉碎工艺与先粉碎后配料工艺。
1 、一次粉碎工艺： 是最简单、最常用、最原始的一种粉碎工艺，无论是单一原料、混合原料，均经一次粉碎后即可，按使用粉碎机的台数可分为单机粉碎和并列粉碎，小型饲料加工厂大多采用单机粉碎，中型饲料加工厂有用两台或两台以上粉碎机并列使用，缺点是粒度不均匀，电耗较高。 2 、二次粉碎工艺 有三种工艺形式，即单一循环粉碎工艺、阶段粉碎工艺和组织粉碎工艺。 （ 1 ）单一循环二次粉碎工艺 用一台粉碎机将物料粉碎后进行筛分，筛上物再回流到原来的粉碎机再次进行粉碎。 （ 2 ）阶段二次粉碎工艺 该工艺的基本设置是采用两台筛片不同的粉碎机，两粉碎机上各设一道分级筛，将物料先经第一道筛筛理，符合粒度要求的筛下物直接进行混合机，筛上物进入第一台粉碎机，粉碎的物料再进入分级筛进行筛理。符合粒度要求的物料进入混合机，其余的筛上物进入第二台粉碎机粉碎，粉碎后进入混合机。 （ 3 ）组合二次粉碎工艺 该工艺是在两次粉碎中采用不同类型的粉碎机，第一次采用对辊式粉碎机，经分级筛筛理后，筛下物进入混合机，筛上物进入锤片式粉碎机进行第二次粉碎。 3 、先配料后粉碎工艺 按饲料配方的设计先进行配料并进行混合，然后进入粉碎机进行粉碎。 4 、先粉碎后配料工艺 本工艺先将待粉料进行粉碎，分别进入配料仓，然后再进行配料和混合。
1 / 247 一. 采购管理制度 1. 采购委员会制度 采购管理是任何一个企业都视之为经营是 否能步入轨道的重要基础之一。 特别在原材料成本占据销售成本 75 － 85％左右的行业，原材料采购成本和储 存成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。因此，有效的采购委员会制 度可以让我们得以：
(1). 奠定稳定的采购管理工作基础； (2). 提高采购管理水平； (3). 降低采购成本和储存费用，合理使用资金。 1.1. 采购工作基本原则 1.1.1. 采购委员会是公司在原材料采购过程中的最高决策机构。 1.1. 2. 公司的总经理是采购委员会会议决议的最高执行者。
3 / 247 1.1.3. 公司的财会部门必须对采购业务与采购委员会会议决议是否相符， 予以充分的反映和监督。 1.1.4. 品管部门必须对购入原材料的质量予以全过程的监控。 1.1.5. 采购部门必须根据采购委员会的会议精神，以最低之价格；最少之 损耗；最低之资金成本作为购入原材料之准则。
1.1.6. 采购委员会会议须定期与不定期的交叉召开。 例如，根据年、季、月的生产，销售目标应定期举行；根据原 材料的采购特点及资金调度情况应不定期的举行。 1.1.7. 采购部门必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，并及时提 交采购委员会。 采购部应对供货市场；供应商情况；需购原材料质量、价格、数
5 / 247 量、运输、气象资料、原材料库存、原材料耗用情况等作出定期分析。 1.1.8. 原材料采购须遵循“钱货两讫”的原则，严格控制原料预付货款。 必要的原材料预付货款应遵循以下几点： (1). 必须是信用良好的固定供应商。对贸易公司性质的供应商不得
深圳市奔马电子科技有限公司 奔马字 [2018]0726001 号 采购部工作流程 一、部门类流程 1.工作计划表跟进（每日工作汇报汇报机制表格化） 为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》； 每日17：30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人； 部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日18：00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。 《工作计划表》填写内容主要包括： （1）次日到货或未来几日需到货项目； （2）品质异常类； （3）样品进度； （4）退货处理；（5）新品跟进等等 2.采购订单下达流程：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统外 订单流程图) 一.采购订单执行工作流程
流程内容 1．根据PMC 物料系统请购下达采购订单。 2．物料交期的控制。 3．材料市场行情的调查。 4．查证进料的品质和数量。 5．进料品质和数量异常的处理。 6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。 7. 结账对账付款安排及申请跟进。 二.采购单据流转流程 执行部门（采购、PMC ） 部门负责人 总经理 财务
付款记账三．管家婆系统采购订单操作工作流程 1.进入管家婆系统，打开采购订单 2.点击选单，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。 3.选择需要下单物料前打勾，点击选中。
4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号，点击保存。 四．交期跟进 1.采购订单下达后，跟进供应商24小时内必须回复交期，回复不了的，标记清楚持续跟进并反馈给PMC 及业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟通及反馈，以达到最好交期满足出货要求。 2.供应商回复的交期，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货情况。对即将到达交期 的提前三天与供应商再次核实确定，有问题的跟进及反馈；已到交期未交货的，与供应商核实原因并跟进立即交货，异常的向部门领导反馈解决。 3.对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的，要求供应商有问题第一时间反馈，并沟通 协调解决。 4.供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单，并登记更新《订单明细表》中的已交数量，并按 供应商类别整理。 五．对帐及付款（采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算） 1.每月月底采购员整理经仓库签收的送货单，与系统收货、退货记录核对，与订单跟进表核对，问题项 与仓库、供应商及财务核对并修正； 2.每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总； 3.每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字，以备作付款申请单使用，供应 商不能及时回传的，采购员先行将对账单打印签字，并交部门负责人签字交财务。
采购部工作流程 一、请购计划流程 二、询价审批流程 三、合同审批流程 四、货品入库流程 五、发票入账流程 六、货款支付流程 七、油料管理流程
一、请购计划流程 1、车间生产用原辅料计划提报: 根据生产计划安排, 提报请购计划时间规定为每月12日前提报下月( 1日-30日) 生产计划用原辅料, 各车间负责编辑原辅料计划请购单, 先转交仓库审核, 填写原辅料库存量, 后附原辅料标准, 再由请购人制作生产计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总监、总经理、董事长审批。 原辅料标准是由品控部负责与车间主任、生产总监共同沟通, 三个部门共同签字确认的原辅料标准。并由品控部存档一份, 每月5日及时转交与生产部各车间主任, 请购人报计划时附在请购单后面。 后附请购单样式:
山东福宽生物工程有限公司原辅料请购单请购部门: 请购人: 保管: 仓储部主管: 请购主管: 生产总监: 采购部: 财务总监: 总经理: 董事长: 相关要求说明: 1）计划时间为每月12日: 生产部提报原辅料请购计划, 审批完毕约计2天时间, 采购部制作采购计划单审批表至审核完毕, 需要2天时间, 根据领导审批做合同审批, 至对方下订单需要2天时间, 发货单位准备发货时间分析: 距离较近供应商可在2-3天送到产品, 距离较远供应商约在7-8天送到产品, 特殊产品, 如编织袋, 我们下订单至对方, 对方需要安排生产定做, 如果距离较远, 需要10-12天时间到货。从开始计划请购到产品到厂, 正常可分为三个时间段: 9天, 14天, 18天。根据实际情况分析生产部需要在每月12日安排下月生产用辅料。 2）由车间填写每天生产正常见量, 由仓储部测算剩余库存使用量, 车间能够准确填写请购数量, 测算到货时间。 3）由品控部提前提供各车间用原辅料的标准, 一是便于生产使用部门熟悉自身用原辅料的产品标准及用量, 进一步了解产品性质, 二是便于采购部及时掌握询价辅料产品标准是否一致, 以保证产品质量及价格。 2、车间生产用五金备件计划提报: 根据生产车间检修需要, 提报请购计划时间规定为每月1日、8日、16日、24日提报生产计划用五金备件, 各车间负责将五金备件请购单做好, 先转交至仓库保管员审核, 填写五金件库存量, 再由请购人制作出检修计划用量, 转交部门主管、生产总监签字审核汇总完毕后, 报采购部, 由采购部审核完毕后统一上报财务总
中小饲料企业原料采购管理策略 近年来，随着饲料市场竞争的加剧、利润率下滑、服务成本增加、饲料企业产品经营同质化的现象越来越突出的形势下，饲料原料的采购管理越来越受到企业的高度重视，许多企业通过强化饲料原料采购的科学管理，成功地推进了企业品牌、资金、规模化等优势的建立和发展。但目前许多中小饲料企业对原料采购管理还重视不够，企业采购、物流运营效率较低，成本过高的问题较突出，影响了企业的发展壮大。本文就中小饲料企业加强原料采购管理的意义、存在的问题和措施作简述。 1中小饲料企业加强原料采购管理的意义 ⒈1原料质量是饲料企业保证产品质量的前提 要创一流的企业，必须以一流的产品质量作载体，一流的产品质量又必须以一流的技术和优质的原料质量作支撑。原料质量是企业产品质量的源头，饲料产品营养成分及质量差异40%~70%来自原料质量的差异。若原料质量得不到有效的控制，生产出的产品质量就难以稳定。产品质量不稳定，产品就没有竞争力。“有什么样的原料就生产什么样的产品”就是对原料质量重要性的生动概括。因此，加强饲料原料采购的科学管理，根据原料的产地、品种、加工方法和质量等级等影响原料成分和质量的影响，采购接近需要的消化率和营养水平的
原料，是保证原料质量，生产合格产品的前提，是提高企业效益，提升企业形象，创一流企业的一项重要内容。 ⒈2原料成本是影响产品成本的主导因素，是提高饲料企业价格竞争优势的前提条件 效率是企业的生命，原料成本是影响产品成本的主要因素。据统计，饲料原料成本占饲料总成本的70%~80%。因此，有人认为，原料是饲料企业的根基所在，决定企业的生存与否。虽然这一认识有点偏彼过激，但采购的原料每降低一分钱，企业就增加了一分钱的纯利润是显而易见的事实。据报道，许多企业通过强化饲料原料采购的科学管理，成功地推进了企业品牌、资金、规模化等优势的建立和发展。如北京华都肉鸡公司在采购管理方面成立专门的采购和价格管理委员会，狠抓内部采购管理、重组采购流程，实施物资采购集中化、推行以招标为主的采购方式、严格资金预算管理，通过对大宗物资进行招标采购，平均价格下降幅度达到8%以上，年节省采购资金达1000万元。可见，重视饲料原料的采购管理，适时、适价、适质采购原料，控制好原料成本，是全面控制饲料生产成本，提高饲料企业竞争优势的前提条件。 2中小饲料企业当前在原料采购管理中存在的主要问题 ⒉1没有把采购管理上升到战略高度考虑 饲料企业采购的目的主要是为了维持企业正常的产销活动及合理降低产销成本。但许多企业对采购的科学管理重要性认识不够，认为采购管理就是以最低采购价格获得当前所需原料的简单交易。把成本
采购部部门职责及工作流程说明 一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行 贯彻执行公司各项规章制度； 负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制 根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算； 导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生； 组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购 严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本； 编制采购计划、采购合同； 采购计划的执行及监控； 采购物品质量问题的处理； 采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理 主要供应商的资信状况调查和评估； 供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商； 供应商档案的管理； 供应商售后的服务协调； 供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购 根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率； 会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理 组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审； 组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态； 组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理 协助配合其他部门的相关工作； 明确本部门人员岗位责任和岗位目标； 编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调； 采购信息的记录以及采购基础数据的维护； 二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况
饲料事业部采购管理办法 一、总则 1、目的 为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。 2、范围 凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。 3、采购权限的划分 ⑴大宗物资采购，均由采购委员会决议。 ⑵其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。 4、采购作业方式 采购方式依原料特性、用量分为三种。 ⑴大宗原料采购。①适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关 原料。②采购方式：由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资 料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。 ⑵长期定单采购。①适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。②采购方式： 由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、 明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。 ⑶一般性采购。①适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。②采购方式：采购部 根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。 5、供应商的选定及管理 ⑴对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立《合格供方记录》 作为日后询价、议价和供料的参考。 ⑵为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购， 以稳定货源、价格及质量等。 ⑶若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是 否为采购对象的依据。 6、采购委员会组织 ⑴饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总 经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购 委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。 ⑵采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。 ⑶若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。 ⑷开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同
精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》
注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。