山东天然气管网日照联络线工程
内部文件
健康安全风险识别清单
编码SLRZ-FXSB-001
A
版本日期文件状态编制人审核人批准人
风险识别清单
山东天然气管网日照联络线工程—线路工程日期：2011.5.5
类别工序
／作
业
存在的
风险
风险
描述
产生
原因
可能造
成的后
果
影响
工种
评价
等级
消减措施
一般施工工序测量
放线
蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
测量放线
人员
低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤亡
测量放线
人员
低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
紫外线灼
烧
施工人员不按要求穿戴劳动保护用
品，长时间户外作业，皮肤易被紫外
线灼伤
长时间暴露作业
皮肤灼
伤
测量放线
人员
低风险穿戴好劳动保护用品，必要时配备防晒护肤药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
测量放线
人员
低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
设备误陷车辆误入沼泽、水网车辆损坏
沿线地形、地貌不够熟
悉，地质特征不了解
车辆损
坏
测量放线
人员
低风险施工前对施工区域地形进行勘查及当地走访了解迷路
人员迷路，误入危险地段造成人员、
车辆伤害
在作业时，参照物不明
显或忘记参照物
人员、车
辆伤害
测量放线
人员
低风险测量放线时明确参照物并及时做好明显标识火灾
防护林放线人员吸烟，烟头未完全熄
灭，引起火灾
烟头未完全熄灭
防护林
失火
测量放线
人员
中风险禁止在驾驶过程中吸烟
遭遇偷盗、
抢劫
施工区域的社会治安混乱，遭遇人员
伤亡、设备、车辆损失
施工区域的社会治安混
乱，施工途中遭遇突发
事件
人员伤
害、车
辆、设备
损失
测量放线
人员
中风险
提高警惕，禁止陌生人搭车，对施工周围的社会环境进行了
解，防止抢劫、偷盗发生
交通事故驾驶员违反交通规则行驶引擎人员伤驾驶员违反交通规则；人员伤测量放线高风险严格遵守交通法律法规；施工时施工人员相互间做好监督保
亡设备、车辆损失；施工人员路边施工不注意周围环境，被行车伤害施工人员路边施工亡、设
备、车辆
损失
人员护，注意周围环境，及时提醒
食物中毒、传染病施工人员到卫生条件差的地方就餐，
人员食物中毒、传染病
饮食不当、不注意个人
卫生
人员伤
亡
测量放线
人员
低风险
尽量避免在街边地摊就餐、随车配备常用药物，注意个人卫
生
中暑天气高温，施工人员引起中暑天气高温中暑测量放线
人员
低风险做好防暑工作，配备常用药物、饮用水
扫线蚊虫叮咬施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
扫线人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
溺水在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤亡
扫线人员低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
中暑天气高温，施工人员引起中暑天气高温中暑扫线人员低风险做好防暑工作，配备常用药物、饮用水
交通事故施工人员路边施工不注意周围环境，
被行车伤害
施工人员路边施工
人员伤
亡、设
备、车辆
损失
扫线人员高风险
严格遵守交通法律法规；施工时施工人员相互间做好监督保
护，注意周围环境，及时提醒
火灾防护林放线人员吸烟，烟头未完全熄
灭，引起火灾
烟头未完全熄灭
防护林
失火
扫线人员中风险禁止在驾驶过程中吸烟
管道运输自然天气
影响
车辆行驶中遇到雨雪天气车辆打滑、
淤陷
雨雪天气
翻车，车
辆损失，
人员伤
亡
驾驶员中风险
大雨雪天气严禁行驶。
出车时减速慢行，仔细检查行驶路况，做好防滑措施中暑、爆胎、传染病高温天气
翻车，车
辆损失，
人员伤
亡
驾驶员中风险配备常用药物、保持个人卫生；随车配有备胎、维修工具。
车辆行驶中遇到大风、大雾天气视线不清，引发交通事故车辆行驶中遇到大风、
大雾天气视线不清
翻车，车
辆损失，
人员伤
亡
驾驶员中风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，大风、大雾天气严
禁行车。运输车辆必须符合运输要求，车况良好，防护配套
设施齐全，挡板、垫子、捆绑绳等必须牢固。在管材运输过
程中要认真捆绑，既不能伤及防腐层，又要做好防滑、防滚
措施。
坍塌、塌陷沿途路经道路桥梁老化、荷载无法通
过大型运输车辆，拉运管材超重造成
道路、桥梁塌陷
沿途路经道路桥梁老
化、荷载无法通过大型
运输车辆
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险对运输沿线进行风险识别，制定切实可行的相关措施
交通事故驾驶员驾车过程中吸烟分撒驾驶员注
意力；车辆带病行驶，机械故障引起
车辆损坏，造成交通事故
驾驶员驾车过程中吸
烟；车辆带病行驶
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险
严禁驾驶过程中吸烟；
行驶前认真检查车辆情况，严禁“病”车行驶；
车上配备完好有效的消防设施；
撞击物体打击交通事故驾驶不当、车辆故障、外部因素（如
撞车、滚管等）引起交通事故
驾驶不当、车辆故障、
外部因素（如撞车、滚
管等）
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险
运输车辆必须持有由PC项目部QHSE部下发的运输车辆合
格证；
驾驶员持有驾驶大型运输车辆驾驶证；
行驶前认真检查车辆情况，严禁“病”车行驶；
运输车辆必须符合运输要求，车况良好，防护配套设施齐全，
挡板、垫子、捆绑绳等必须牢固。在管材运输过程中要认真
捆绑，既不能伤及防腐层，又要做好防滑、防滚措施。管材
本体的接触面应垫橡胶板等弹性物品。
严禁超过行驶证核定的标定载重吨位；
严禁超限、超载、超员、超速；
管材装车高度：专用拖管车不得超出拖车立柱高，加高防护
挡板高度，必须高于最高层管材中心点；一般拖车不得超出
车厢高的1/3，总体高度不超过3m。
装车宽度得超出立柱或车厢的宽度。
装卸管材时，在人群密集区域要设置警戒线，有专人指挥、
专人看护，无关人员严禁进入；
交通事故专业技能不合格，无照驾驶；驾驶技
术不熟练，没有驾驶大型运输车辆的
能力，未取得车辆驾驶执照，未取得
驾驶大型运输车辆驾驶资格证，遇到
紧急状况没有应急处理经验
专业技能不合格，无照
驾驶；驾驶技术不熟练，
未取得车辆驾驶执照
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员中风险严禁无证驾车，必须持有驾驶大型运输车辆的驾驶资格证
长时间驾驶导致疲劳、瞌睡、注意力
不集中
长时间驾驶导致疲劳、
瞌睡、注意力不集中
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险适当休息、保持驾驶室通风
饮酒、有饮酒习惯，朋友聚会
饮酒、有饮酒习惯，朋
友聚会
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险严禁酒后驾驶
聊天，接打手机，蚊虫叮咬
聊天，接打手机，蚊虫
叮咬
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员高风险严禁驾驶过程中接打手机、打闹、保持驾驶室卫生
装卸过程中不听从指挥，无专人指挥
等
翻车、人
员伤亡、
车辆设
备管材
损失
驾驶员中风险管件装卸过程中要有专人指挥
遭遇偷盗、抢劫施工区域的社会治安混乱，遭遇人员
伤亡、设备、车辆损失
施工区域的社会治安混
乱，施工途中遭遇突发
事件
人员伤
害、车
辆、设备
损失
驾驶员中风险
提高警惕，禁止陌生人搭车，对施工周围的社会环境进行了
解，防止抢劫、偷盗发生
火灾防护林区域驾驶过程中吸烟；烟头未
完全熄灭，引发火灾
驾驶过程中吸烟；烟头
未完全熄灭
防护林
失火
驾驶员中风险禁止在驾驶过程中吸烟
食物中毒、传染病出车过程中到环境差的地方进餐、蚊
虫叮咬、不注意个人卫生，引发食物
中毒
出车过程中到环境差的
地方进餐、不注意个人
卫生
人员伤
害
驾驶员中风险
尽量避免在街边地摊就餐、随车配备常用药物，注意个人卫
生
布管滚管、窜管
伤人
地势坡陡或管垛失稳，发生滚管、窜
管伤人
地势坡陡或管垛失稳
人员伤
害
布管人员高风险管厂地面必须平稳，管垛不能超3层，管厂必须有安全标识碰撞吊管机行走时管子碰伤人和周围物体
没系拖拉绳，吊管机行
走速度不均、场地狭小
人员伤
害、设备
损坏
布管人员低风险布管时必须使用拖拉绳，吊管机要匀速行驶火灾
防护林区域施工过程中吸烟；烟头未
完全熄灭，引发火灾
施工过程中吸烟；烟头
未完全熄灭
防护林
失火
布管人员中风险禁止施工过程中吸烟中暑天气高温，施工人员引起中暑天气高温中暑布管人员低风险做好防暑工作，配备常用药物、饮用水
蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
布管人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
布管人员低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
紫外线灼
烧
施工人员不按要求穿戴劳动保护用
品，长时间户外作业，皮肤易被紫外
线灼伤
长时间暴露作业
皮肤灼
伤
布管人员低风险穿戴好劳动保护用品，必要时配备防晒护肤药品
组焊电弧光及
焊渣伤人
没配备必要的防护用具，面罩露光，
导致电弧光及焊渣伤人眼部
没配备必要的防护用
具，面罩露光
眼睛受
伤
焊工低风险
穿戴好劳动保护用品，施工中必须按照操作程序顺序进行。
施工人员相互间默契配合，相互做好保护
锰中毒
长期在焊接烟尘中作业，作业环境通
风不良，烟尘排出困难，大量吸入烟
尘导致锰中毒
长期在焊接烟尘中作
业，作业环境通风不良，
烟尘排出困难
施工人
员中毒
焊工低风险
施工环境采用敞开式作业，在封闭、半封闭空间作业时，必
须强制通风，加强施工时人员监护。严禁内修口作业。触电设备无接地或接零，电缆线有损坏或设备无接地或接零，电人员伤、焊工、操作低风险设备必须接地或接零，电缆线有损坏处理或接电时必须专人
违章操作，导致触电缆线有损坏或违章操作亡手、管工操作
铁屑伤眼没戴护目镜或护目镜不符合要求，使
用磨光机时飞屑伤人
没戴护目镜或护目镜不
符合要求
眼睛受
伤
焊工、操作
手、管工
低风险必须配戴合格的护目镜，使用磨光机时相互间要加强保护
磨光机、砂轮片伤人磨光机、砂轮片质量差，易破碎，紧
固螺帽没拧紧，操作时用力过猛过大
伤人
磨光机、砂轮片质量差，
易破碎，紧固螺帽没拧
紧，操作时用力过猛过
大
人员受
伤
焊工、操作
手、管工
中风险使用合格产品。磨光机操作时安全操作规程使用
弹性敷设管口断裂伤人管子焊接强度不够，弹性敷设时管口
断裂伤人、设备
管子焊接强度不够
人员伤
亡、设备
受损
管工中风险施工严格按照设计实施，严禁野蛮施工
吊物碰伤、砸伤人吊具不安全或误操作，误指挥，导致
吊物坠落伤人、设备受损
吊具不安全或误操作，
误指挥
人员伤
亡、设备
受损
起重工中风险使用合格吊具，严禁违章指挥，违章操作
火灾、爆炸焊接作业附近或焊件(如带油气管线
容器等)有易燃易爆物质，距离过近导
致火灾爆炸
焊接作业附近或焊件(如
带油气管线容器等)有易
燃易爆物质
人员伤
亡
焊工、管工高风险焊接作业附近3m区域内严禁存放易燃易爆物品
中暑天气高温，施工人员引起中暑天气高温中暑所有人员低风险做好防暑工作，配备常用药物、饮用水
火灾防护林区域驾驶过程中吸烟；烟头未
完全熄灭，引发火灾
驾驶过程中吸烟；烟头
未完全熄灭
防护林
失火
所有人员中风险禁止在驾驶过程中吸烟
滚管、溜管
伤人管道支墩不牢，发生滚管、溜管伤人管道支墩不牢
人员受
伤
所有人员中风险管道支墩必须使用大支墩，牢固可靠
管道上方物品坠落伤人管道受到外力作用晃动，上方物品（磨
光机、抛锤、锉刀）坠落，焊工在管
道下方施工，或坠物砸到脚上，人员
伤人
管道受到外力作用晃
动，上方物品（磨光机、
抛锤、锉刀）坠落
人员受
伤
焊工、管工低风险管道上面严禁存放物品
蚊虫叮咬施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
两管口挤伤人对口时钢管不稳，人或手指夹在两管
口中间，导致人员受伤
对口时钢管不稳，人或
手指夹在两管口中间
人员伤
亡
管工、起重
低风险
对口作业时严禁手扶管口、严禁人员正对管口
塌方或落石伤人土质松软或作业场所上部有悬石落
下，导致人员受伤
土质松软或作业场所上
部有悬石落下
人员伤
亡
管工、起
重、焊工
中风险
沟下作业时，开挖管沟放坡必须符合设计要求，管沟边、沟
壁的浮石必须清除，管沟内必须有两部以上的逃生梯，专人
监护方能到沟下作业
摔伤、扭伤施工人员在施工中跳跃管道、追逐打
闹、在管道上行走摔伤、扭伤
施工人员安全意识不
强，在施工中跳跃管道、
追逐打闹、在管道上行
走
人员受
伤
所有人员低风险
施工中严禁追逐打闹，严禁跳跃、翻越管道，严禁在管道上
行走
溺水在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
所有人员低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
自然天气影响雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
焊道补口、补伤
防腐材料
中毒、烫伤
未按要求穿戴劳保用品、操作人员不
熟悉操作规程、作业程序不对，导致
防腐材料中毒
未按要求穿戴劳保用
品、操作人员不熟悉操
作规程、作业程序不对
人员中
毒
防腐工低风险按规定穿戴劳保用品，操作人员必须掌握操作规程溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
摔伤、扭伤
施工人员在施工中跳跃管道、追逐打
闹、在管道上行走摔伤、扭伤
施工人员安全意识不
强，在施工中跳跃管道、
追逐打闹、在管道上行
走
人员受
伤
所有人员低风险
施工中严禁追逐打闹，严禁跳跃、翻越管道，严禁在管道上
行走
中暑天气高温，施工人员引起中暑天气高温中暑所有人员低风险做好防暑工作，配备常用药物、饮用水
火灾
防护林区域作业过程中吸烟；烟头未
完全熄灭，使用明火不当，引发火灾
驾驶过程中吸烟；烟头
未完全熄灭；使用明火
不当
防护林
失火
所有人员中风险
禁止在施工过程中吸烟，使用加热前，必须把管口周围2m
内的可燃物清除
蚊虫叮咬施工区域进过防护林、田地等地方，杂草、树丛中易有蚊虫、传播疾所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
野蜂等毒虫叮咬病
自然天气影响雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
试压
水压试验
时发生盲
板或其他
管件损坏
伤人
没按操作规程办事，附件焊接或安装
不牢固，附件本身不合格或用错，没
有合格可靠的安全阀，导致伤人
没按操作规程办事，附
件焊接或安装不牢固，
附件本身不合格或用
错，没有合格可靠的安
全阀
人员伤
亡
试压人员、
其他人员
中度风
险
必须按照管道试压程序文件执行
附件必须焊接牢固可靠
附件必须使用合格产品
安全阀必须有相关部门的检验报告
试压现场必须有专人监护，严禁非工作人员进入火灾
防护林区域作业过程中吸烟；烟头未
完全熄灭，使用明火不当，引发火灾
驾驶过程中吸烟；烟头
未完全熄灭；使用明火
不当
防护林
失火
所有人员中风险
禁止在施工过程中吸烟，使用加热前，必须把管口周围2m
内的可燃物清除
蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
摔伤、扭伤
施工人员在施工中跳跃管道、追逐打
闹、在管道上行走摔伤、扭伤
施工人员安全意识不
强，在施工中跳跃管道、
追逐打闹、在管道上行
走
人员受
伤
所有人员低风险
施工中严禁追逐打闹，严禁跳跃、翻越管道，严禁在管道上
行走
挖沟、管线下沟地下构筑
物损坏
因对地下电缆、管线等情况不了解，
挖掘时造成地下构筑物损坏
因对地下电缆、管线等
情况不了解
人员受
伤，设备
受损
操作手高风险
管沟开挖时必须对该区域进行核查，在地下管线、电缆附近
严禁使用挖掘机，必须人工先挖探坑
设备倾覆不按规定配备下沟设备，设备超载，
设备起吊能力不够，土质松软，导致
人员伤亡，设备受损
不按规定配备下沟设
备，设备超载，设备起
吊能力不够，土质松软
人员受
伤，设备
受损
操作手、起
重工
中风险
必须安全规定使用设备下沟，严禁超负荷起吊，土质松软地
区必须有防范措施
滚管伤人下沟时管沟内或管顶上有人停留，钢
管布管时离管沟太近，下沟设备数量
不足，导致人员伤亡
下沟时管沟内或管顶上
有人停留，钢管布管时
离管沟太近，下沟设备
数量不足
人员伤
亡
操作手、起
重工、普工
中风险
下沟时所有设备必须听从统一指挥
下沟时管沟内或管顶严禁站人
下沟时设备数量、吨位必须符合要求
火灾防护林区域中吸烟；烟头未完全熄灭，
使用明火不当，引发火灾
防护林区域中吸烟；烟
头未完全熄灭；
防护林
失火
所有人员中风险禁止在施工过程中吸烟
蚊虫叮咬施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气影响雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
摔伤、扭伤施工人员在施工中跳跃管道、追逐打
闹、在管道上行走摔伤、扭伤
施工人员安全意识不
强，在施工中跳跃管道、
追逐打闹、在管道上行
走
人员受
伤
所有人员低风险
施工中严禁追逐打闹，严禁跳跃、翻越管道，严禁在管道上
行走
管线通球扫线扫线废液
污染周围
环境
未按要求挖回收坑，扫线废液污染周
围环境
未按要求挖回收坑
环境污
染
低风险按要求挖回收坑，对扫线废液进行过滤处理
扫线球伤
人或伤及
对面管子
收球装置设计或制作不当，重视不够，
警戒区控制不当，导致人员伤亡，管
材受损
收球装置设计或制作不
当，重视不够，警戒区
控制不当
人员受
伤、管材
受损
管工高风险
收球装置设计严格按要求制作
警戒区内严格控制人员流动，非工作人员严禁入内火灾防护林区域中吸烟；烟头未完全熄灭防护林区域中吸烟；烟防护林所有人员中风险禁止在施工过程中吸烟
头未完全熄灭；失火
沟下组对、焊接蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
回填火灾防护林区域中吸烟；烟头未完全熄灭，
使用明火不当，引发火灾
防护林区域中吸烟；烟
头未完全熄灭；
防护林
失火
所有人员中风险禁止在施工过程中吸烟
蚊虫叮咬施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气影响雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
一般
河流穿越蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水在水井、水塘、河流边作业，安全意在水井、水塘、河流边人员溺防腐工低风险对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不易引起注意，易淹溺、落水，人员伤亡作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
水伤、亡测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
公路
及铁路穿
越蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高
建筑物下避雨
溺水
在水井、水塘、河流边作业，安全意
识不够，尤其是草丛树丛中的水井不
易引起注意，易淹溺、落水，人员伤
亡
在水井、水塘、河流边
作业，安全意识不够，
尤其是草丛树丛中的水
井不易引起注意。
人员溺
水伤、亡
防腐工低风险
对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在
测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当
地居民进行走访
交通事故
施工人员路边施工不注意周围环境，
被行车伤害
施工人员路边施工
人员伤
亡、设
备、车辆
损失
扫线人员高风险
严格遵守交通法律法规；施工时施工人员相互间做好监督保
护，注意周围环境，及时提醒
站场
阀室工程
火灾
施工区域中吸烟；烟头未完全熄灭，
引发火灾
施工区域中吸烟；烟头
未完全熄灭；
人员受
伤
所有人员低风险禁止在施工过程中吸烟
蚊虫叮咬
施工区域进过防护林、田地等地方，
夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬
中毒、传播疾病
杂草、树丛中易有蚊虫、
野蜂等毒虫叮咬
传播疾
病
所有人员低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品
自然天气
影响
雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨
天气遭受雷击
对气候特征了解不够，
天气预报信息不准确或
变化异常
滑倒受
伤、雷击
所有人员低风险
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建筑物下避雨
1111单位:1111系统安全项目信息安全风险评估报告 我们单位名 日期
报告编写人: 日期： 批准人：日期： 版本号：第一版本日期 第二版本日期 终板
目录 1概述 (5) 1.1项目背景 (5) 1.2工作方法 (5) 1.3评估范围 (5) 1.4基本信息 (5) 2业务系统分析 (6) 2.1业务系统职能 (6) 2.2网络拓扑结构 (6) 2.3边界数据流向 (6) 3资产分析 (6) 3.1信息资产分析 (6) 3.1.1信息资产识别概述 (6) 3.1.2信息资产识别 (7) 4威胁分析 (7) 4.1威胁分析概述 (7) 4.2威胁分类 (8) 4.3威胁主体 (8) 4.4威胁识别 (9) 5脆弱性分析 (9) 5.1脆弱性分析概述 (9) 5.2技术脆弱性分析 (10) 5.2.1网络平台脆弱性分析 (10) 5.2.2操作系统脆弱性分析 (10) 5.2.3脆弱性扫描结果分析 (10) 5.2.3.1扫描资产列表 (10) 5.2.3.2高危漏洞分析 (11) 5.2.3.3系统帐户分析 (11) 5.2.3.4应用帐户分析 (11)
5.3管理脆弱性分析 (11) 5.4脆弱性识别 (13) 6风险分析 (14) 6.1风险分析概述 (14) 6.2资产风险分布 (14) 6.3资产风险列表 (14) 7系统安全加固建议 (15) 7.1管理类建议 (15) 7.2技术类建议 (15) 7.2.1安全措施 (15) 7.2.2网络平台 (16) 7.2.3操作系统 (16) 8制定及确认................................................................................................................. 错误!未定义书签。9附录A：脆弱性编号规则.. (17)
《施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建3)176-2015 规章制度编码:国网（基建/3）176-2015 国家电网公司输变电工程 施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法 第一章总则 第一条为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范国家电网公司（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人 民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规，以及《国家电网公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。 第二条输变电工程施工安全风险，是指在输变电工程施工作业中，对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度和事故发生频度三个指标的综合描述。 第三条业主、监理、施工项目部是输变电工程施工安全风险管理的具体实施机构，施工作业应全面执行“输变电工程施工安全风险管理流程”（见附件 1），保证输变电工程施工安 全风险始终处于可控、在控状态。 第四条本办法对输变电工程施工安全风险采用半定量 LEC安全风险评价法（“LEC 安全风 险评价方法定义及计算方法”见附件 2），根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害 程度，将风险从小到大分为五级，一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险。 第五条本办法按照静态识别、动态评估、分级控制的原则，对输变电工程施工安全风险 进行管理。四级和重要的三级施工安全作业风险，一般做为重大风险作业，纳入相关层级进行动态监控。 第六条本办法适用于公司系统投资建设的 110（66）kV 及以上输变电工程施工过程的安 全风险管理，35kV 及以下输变电工程参照执行。国网新源公司结合水电工程特点，参照 本办法思路，单独编制水电工程施工安全风险识别、评估及控制措施管理办法。 第二章施工安全风险管理职责 第七条国网基建部管理职责 （一）制订输变电工程施工安全风险管理办法，根据实施情况适时组织修订。
1目的 为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平，特制定本程序。 2范围 本程序适用信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动的管理。 3职责 3.1研发中心 负责牵头成立信息安全管理委员会。 3.2信息安全管理委员会 负责编制《信息安全风险评估计划》，确认评估结果，形成《风险评估报告》及《风险处理计划》。 3.3各部门 负责本部门使用或管理的资产的识别和风险评估，并负责本部门所涉及的资产的具体安全控制工作。 4相关文件 《信息安全管理手册》 《GB-T20984-2007信息安全风险评估规范》 《信息技术安全技术信息技术安全管理指南第3部分：IT安全管理技术》 5程序 5.1风险评估前准备 ①研发中心牵头成立信息安全管理委员会，委员会成员应包含信息安全重要责任部门的成员。 ②信息安全管理委员会制定《信息安全风险评估计划》，下发各部门。 ③风险评估方法-定性综合风险评估方法 本项目采用的是定性的风险评估方法。定性风险评估并不强求对构成风险的各个要素（特别是资产）进行精确的量化评价，它有赖于评估者的经验判断、业界惯例以及组织自身定义的标准，来对风险要素进行相对的等级分化，最终得出的风险大小，只需要通过等级差别来分出风险处理的优先顺序即可。 综合评估是先识别资产并对资产进行赋值评估，得出重要资产，然后对重要资产进行详细的风险评估。
5.2资产赋值 ①各部门信息安全管理委员会成员对本部门资产进行识别，并进行资产赋值。 资产价值计算方法：资产价值= 保密性赋值＋完整性赋值＋可用性赋值 ②资产赋值的过程是对资产在信息分类、机密性、完整性、可用性进行分析评估，并在此基础上 得出综合结果的过程。 ③确定信息类别 信息分类按“资产识别参考（资产类别）”进行，信息分类不适用时，可不填写。 ④机密性(C)赋值 根据资产在机密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上的 应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。 ⑤完整性(I)赋值 根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上的 达成的不同程度或者完整性缺失时对整个组织的影响。 ⑥可用性(A)赋值 根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上的 达成的不同程度。
建筑施工安全风险辨识与评估随着中国现代化建设步伐的不断加快，市政基础设施、工业集中区建设规模日益增大，房地产业蓬勃发展，工程体量、高度、跨度越来越大，结构形式多样化，技术复杂程度越来越高，施工现场存在的重大危险源不断增多，施工安全事故也频频发生。目前，建筑施工企业按照法律法规的要求，虽然制定了相应的制度措施，但普遍缺少对重大危险源实施预测和风险评估。现场施工安全管理较多地用“经验”管理，随意性较大，麻痹心态严重，缺少用科学的理论作指导，以数据说话的现场监督管理方式，以致于重、特大死亡事故得不到有效遏制。 1施工安全危险源的辨识依据 国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》和《重大危险源辨识》GB1821822000 等有关条款是进行施工安全重大危险源辨识的重要依据。城市建设施工安全危险源存在于施工活动场所及周围区域。其形成原因,包括施工前期的勘察设计不符合的结果和施工过程的各种不符合的活动、物质条件(人、物、环、管)。只有能辨识危险源并找到根源,才能对其进行有效监控。 施工场所重大危险源指存在于施工过程现场的活动,主要与施工分部、分项(工序)工程,施工装置(设施、机械) 及物质有关。主要重大危险源有: ⑴脚手架(包括落地架、悬挑架、提升架等)、模板和支撑、人工挖孔桩、基坑(槽)施工,局部结构工程或临时建筑(工棚、围墙等)失稳,造成坍塌、倒塌。 ⑵起重塔吊、物料提升机、施工电梯等大型起重设备的安装、拆除、运行过程中，因违规操作等原因造成的坍塌、机械伤害及物体打击。 ⑶高度大于 2m 的作业面(包括高空、洞口、临边作业) ,因安全防护设施不符合
或无防护设施、人员未配系防护绳(带) 等造成人员踏空、滑倒、失稳等。 ⑷焊接、金属切割、冲击钻孔(凿岩)等施工及各种施工电器设备的安全保护(如漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求造成人员触电、局部火灾等。 ⑸工程材料、构件及设备的堆放与搬(吊)运等发生高空坠落、堆放散落、撞击人员等。 ⑹工程拆除、人工挖孔(井)、浅岩基及隧道凿进等爆破,因误操作、防护不足等,造成人员伤亡、建筑及设施损坏等。 ⑺人工挖孔桩(井)、隧道凿进、室内涂料(油漆)及粘贴等因通风排气不畅造成人员窒息或气体中毒等。 ⑻施工用易燃易爆化学物品临时存放或使用不符用现代化信息，抓住市场变化动态，加强工程成本管理，提高成本降低率，运用计算机、软件、网络等现代化信息管理工具，提高信息处理速度，规范管理行为，提高技术管理水平。 综上所述，工程成本控制必须要根据工程具体情况，抓住设计、施工、合同、信息等相应控制重点，应用价值管理、成本目标及计划、管理体系、经济活动分析等管理工具，采取工期- 成本同步法等措施方法严格控制，实现花最少的钱实现最大的项目价值，为企业创造价值最大化。 施工场所周围地段重大危险源存在于施工过程现场并可能危害周围社区的活动,主要与工程项目所在社区地址、工程类型、工序、施工装置及物质有关。主要重大危险源有: ⑴邻街或居民聚集、居住区的工程深基坑、隧道、地铁、竖井、大型管沟的施工,因为支护、顶撑等设施失稳、坍塌,不但造成施工场所破坏,往往引起地面、周边建筑和城市运营重要设施的坍塌、塌陷、爆炸与火灾等。
目录 一、编制依据......................................... - 1 - 二、编制的目的....................................... - 1 - 三、适用范围......................................... - 1 - 四、安全风险管理组织机构............................. - 1 - 4.1安全风险管理工作小组.............................. - 1 -4.2工作小组管理职责.................................. - 1 -4.2.1项目经理 ....................................... - 1 -4.2.2项目副经理 ..................................... - 2 -4.2.3项目总工 ....................................... - 2 -4.2.4技术员 ......................................... - 3 -4.2.5质检员 ......................................... - 3 -4.2.6 安全员......................................... - 3 - 4.2.7施工队长 ....................................... - 4 - 五、实施方法......................................... - 4 - 5.1安全风险等级与类别................................ - 4 -5.1.1安全风险等级划.................................. - 4 -5.1.2安全风险类别.................................... - 5 -5.2安全风险等级识别与评估............................ - 5 -5.2.1确定安全固有风险识别、评估、预控清册............ - 5 -5.2.2安全动态风险等级识别与评估...................... - 5 -5.3安全风险控制 ..................................... - 6 -
信息安全风险识别与评 价管理程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
通过风险评估，采取有效措施，降低威胁事件发生的可能性，或者减少威胁事件造成的影响，从而将风险消减到可接受的水平。 二、范围： 适用于对信息安全管理体系信息安全风险的识别、评价、控制等管理。 三、责任： 管理者代表 信息中心执行信息安全风险的识别与评价；审核并批准重大信息安全风险，并负责编制《信息资产风险评估准则》，执行信息安全风险调查与评价，提出重大信息安全风险报告。 各部门 协助信息中心的调查，参与讨论重大信息安全风险的管理办法。 四、内容： 资产识别 保密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在这三个安全属性上的达成程度或者其安全属性未达成时所造成的影响程度来决定的。安全属性达成程度的不同将使资产具有不同的价值，而资产面临的威胁、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都将对资产安全属性的达成程度产生影响。为此，应对组织中的资产进行识别。 在一个组织中，资产有多种表现形式；同样的两个资产也因属于不同的信息系统而重要性不同，而且对于提供多种业务的组织，其支持业务持续运行的系统数量可能更多。这时首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。在实际工作中，具体的资产分类方法可以根据具体的评估对象和要求，由评估者灵活把握。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、服务、人员等类型。 表1 列出了一种资产分类方法。
信息分类的重要度分为5类:国家秘密事项、企业秘密事项、敏感信息事项、一般事项和公开事项。 信息分类定义： a)“国家秘密事项”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事； b)“企业秘密事项”：不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的生产经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的商业秘密事项； c)“敏感信息事项”：为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公司开、但不可向公司以外人员随意公开的内部控制事项； d)“一般事项”：秘密事项以外，仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项； e)“公开事项”：其他可以完全公开的事项。 信息分类不适用时，可不填写。
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产
文件编号：GD/FS-5172 （管理制度范本系列） 施工安全风险识别、评估及控制办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
施工安全风险识别、评估及控制办 法详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范电网工程施工安全风险识别、评估与控制管理，制定本办法。 第二条本办法根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规及《安全风险控制手册》等公司有关规章制度、标准而制定。 第三条本办法按照动态识别、科学评估、分级控制的原则，对电网工程施工安全风险进行管理。通过电网工程开工前的固有风险分析，并结合项目实际
作业特点对电网工程作业前的动态风险进行识别、评估，不同动态风险等级采取不同的管理措施，保证电网工程施工安全风险始终处于可控、在控、能控状态。 第四条本办法根据LEC安全风险评价方法中LEC值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级（一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险）进行管理与控制。 第五条本办法适用于渭南供电分公司系统（以下简称公司）投资建设的110千伏及35千伏电网工程施工过程的安全风险管理。 第二章术语定义 第六条术语及定义 （一）风险：是对某种可预见的风险情况发生的
安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可
枣送电字[2017]18号 关于建立枣庄力源送变电工程有限公司 施工安全风险识别、评估及控制体系的通知 一、目的： 为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范枣庄力源送变电工程有限公司（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规，以及《国家电网公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。 二、施工安全风险识别、评估及控制体系监督管理小组： 为监督本办法的执行及审查考核特成立本小组， 组长：吕显武 副组长：龙宗峰付华平傅强 成员：代庆、孙成举、何燕飞、袁楠、冯振振、袁虎、黄金炎、李常文、郭延俊、王丙义、张桂军、李信用。 职责： （1）履行施工安全风险管理主体责任，指导、检查、评价、考核所承揽项目各施工项目部施工安全风险管理工作。
（2）建立健全输变电工程施工安全风险识别、评估及控制体系，组织本单位员工开展风险管理技能培训，确保施工人员熟悉施工安全风险管理流程。 （3）建立所承揽项目三级及以上施工安全固有风险总台帐，制定检查计划，对所承揽工程，建设过程中开展不少于一次的风险动态评估和现场落实情况检查。 （4）全面掌握承揽项目所有四级作业风险和重要的三级作业风险，执行输变电工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求。 三、施工安全风险作业识别与评估： （1）在符合施工作业必备条件的前提下，施工项目部在每项作业开始前，根据人、机、环境、管理四个维度影响因素，按照“LEC安全风险评价方法定义及计算方法”（详见《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》），通过基建管理信息系统组织开展作业风险动态评估，计算确定该项作业的动态风险等级。 （2）施工项目部依据作业风险动态评估计算结果，针对风险影响因素，补充风险预控措施，在“固有风险清册”基础上，更新建立“施工安全风险动态识别、评估及预控措施动态管理台帐”（详见《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》），报管理小组审核。 （3）施工项目部根据工程进度，针对已建立的“三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控措施清册”，对即将开始的固有三级及以上作业风险提前开展复测。重点关注地形、地貌、土质、交通、周
施工管理安全风险辨识及预控 措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0212
施工管理安全风险辨识及预控措施(通用 版) 危险点 防范类型 预控措施 未经三级安全教育，不懂安全防护和安全操作知识 起重伤害 高处坠落 触电等 1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。 2、严格安全考试制度，禁止弄虚作假。 3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。 无安全技术措施或未交底施工
起重伤害 高处坠落 触电等 1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方可施工。 2、施工人员对无安措或未交底有权拒绝施工。 3、严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。 安全技术措施不严密或不完善，有疏漏 起重伤害 高处坠落 触电等 1、编制人要有高度责任感，有严谨科学的工作态度，技术措施编制前应认真进行调查研究，明确措施的针对性和可操作性。。 2、审批人要仔细认真，把好审批关。 3、未经审批严禁实施。
违章指挥 起重伤害 高处坠落 触电等 1、严禁违章指挥。 2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。 3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工。 违章违纪作业，违反安全交底要求 起重伤害 高处坠落 触电等 1、遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。 2、严格按技术交底施工，不得擅自更改。 3、强化现场安全监督检查。 进入现场不戴或不正确佩戴安全帽
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 施工安全风险识别、评估及控制 办法(通用版)
施工安全风险识别、评估及控制办法(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范电网工程施工安全风险识别、评估与控制管理，制定本办法。 第二条本办法根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规及《安全风险控制手册》等公司有关规章制度、标准而制定。 第三条本办法按照动态识别、科学评估、分级控制的原则，对电网工程施工安全风险进行管理。通过电网工程开工前的固有风险分析，并结合项目实际作业特点对电网工程作业前的动态风险进行识别、评估，不同动态风险等级采取不同的管理措施，保证电网工程施工安全风险始终处于可控、在控、能控状态。 第四条本办法根据LEC安全风险评价方法中LEC值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级（一到五级分别对应：
煤矿
专项安全风险辨识评估报告
（二○一七年度）
二○一七年九月
安全风险辨识评估人员签字表
评估日期
2017 年 9 月 5 日
评估内容
专项安全风险辨识评估
组织人
参加评估人员签字
姓名
职务
姓名
职务
目录
第一章 总则 ..................................................................................................1 一、编制前言............................................................................................. 1 二、专项辨识评估、管理机构 ................................................................1
第二章 矿井概况 ..........................................................................................2 第一节 矿井位置及井田范围 ................................................................2 第二节 矿井现状 ....................................................................................2 第三节 矿井开采技术条件 ....................................................................5 第四节 资源/储量 ..................................................................................7 第五节 矿井各生产系统情况 ................................................................7
第三章 评估依据、目的及主要危险因素的识别分析..............................9 第一节 评估依据 ..................................................................................10 第二节 评估目的 ..................................................................................10 第三节 评估结果适用期 ......................................................................10 第四节 评估方法 ..................................................................................10 第五节 主要危险因素的识别分析 ......................................................13
第四章 专业系统的安全风险评估 ............................................................14 第一节 通风评估 ..................................................................................14 第二节 防治水评估 ..............................................................................24 第三节 机电评估 ..................................................................................28 第四节 运输评估 ..................................................................................34 第五节 采煤工作面安全风险评估 ......................................................36 第六节 掘进工作面安全风险评估 ......................................................45
第五章 评估总结 ........................................................................................53 第六章 风险防范及建议 ............................................................................54
附件： 1、专项辨识评估汇总表 2、安全风险专项辨识评估记录表
一、目的： 通过风险评估，采取有效措施，降低威胁事件发生的可能性，或者减少威胁事件造成的影响，从而将风险消减到可接受的水平。 二、范围： 适用于对信息安全管理体系信息安全风险的识别、评价、控制等管理。 三、责任： 3.1 管理者代表 信息中心执行信息安全风险的识别与评价；审核并批准重大信息安全风险，并负责编制《信息资产风险评估准则》，执行信息安全风险调查与评价，提出重大信息安全风险报告。 3.2 各部门 协助信息中心的调查，参与讨论重大信息安全风险的管理办法。 四、内容： 4.1 资产识别 保密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在这三个安全属性上的达成程度或者其安全属性未达成时所造成的影响程度来决定的。安全属性达成程度的不同将使资产具有不同的价值，而资产面临的威胁、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都将对资产安全属性的达成程度产生影响。为此，应对组织中的资产进行识别。 在一个组织中，资产有多种表现形式；同样的两个资产也因属于不同的信息系统而重要性不同，而且对于提供多种业务的组织，其支持业务持续运行的系统数量可能更多。这时首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。在实际工作中，具体的资产分类方法可以根据具体的评估对象和要求，由评估者灵活把握。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、服务、人员等类型。
表1 列出了一种资产分类方法。 表1 一种基于表现形式的资产分类方法 4.2 信息类别 4.2.1信息分类的重要度分为5类:国家秘密事项、企业秘密事项、敏感信息事项、一般事项和公开事项。 4.2.2 信息分类定义： a)“国家秘密事项”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事； b)“企业秘密事项”：不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的生产经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的商业秘密事项； c)“敏感信息事项”：为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公司开、但不可向公司以外人员随意公开的内部控制事项；
规章制度编码:国网（基建/3）176-2015 国家电网公司输变电工程 施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法 第一章总则 第一条为坚持安全发展理念，贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，规范国家电网公司（以下简称“公司”）输变电工程施工安全风险过程管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行安全生产法律、法规，以及《国家电网公司安全风险管理工作基本规范》、《生产作业风险管控工作规范》等公司有关规章制度、标准，制定本办法。 第二条输变电工程施工安全风险，是指在输变电工程施工作业中，对某种可预见的风险情况发生的可能性、后果严重程度和事故发生频度三个指标的综合描述。 第三条业主、监理、施工项目部是输变电工程施工安全风险管理的具体实施机构，施工作业应全面执行“输变电工程施工安全风险管理流程”（见附件 1），保证输变电工程施工安全风险始终处于可控、在控状态。 第四条本办法对输变电工程施工安全风险采用半定量 LEC安全风险评价法（“LEC 安全风险评价方法定义及计算方法”见附件 2），根据评价后风险值的大小及所对应的风险危害程度，将风险从小到大分为五级，一到五级分别对应：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险。
第五条本办法按照静态识别、动态评估、分级控制的原则，对输变电工程施工安全风险进行管理。四级和重要的三级施工安全作业风险，一般做为重大风险作业，纳入相关层级进行动态监控。 第六条本办法适用于公司系统投资建设的 110（66）kV 及以上输变电工程施工过程的安全风险管理，35kV 及以下输变电工程参照执行。国网新源公司结合水电工程特点，参照本办法思路，单独编制水电工程施工安全风险识别、评估及控制措施管理办法。 第二章施工安全风险管理职责 第七条国网基建部管理职责 （一）制订输变电工程施工安全风险管理办法，根据实施情况适时组织修订。 （二）指导省公司级单位（包括省、自治区、直辖市电力公司和公司直属建设公司，下同）基建管理部门开展输变电工程施工安全风险管理工作，检查、评价、考核省公司级单位风险管理工作。 （三）全面掌握公司系统输变电工程动态评估曾达到五级及重要的四级作业风险，必要时开展现场督导。 第八条省公司级单位基建管理部门管理职责 （一）贯彻落实本办法，按要求开展施工安全风险管理工作。 （二）检查、评价、考核建设管理单位（负责具体工程项目建设管理的省公司级单位、地市供电企业、县供电企业，下同）和所属施工、监理单位风险管理工作。 （三）全面掌握投资建设管理的动态评估曾达到五级及重要的四级作
信息安全风险识别与评价管理程序 1目的 通过风险评估，采取有效措施，降低威胁事件发生的可能性，或者减少威胁事件造成的影响，从而将风险消减到可接受的水平。 2 范围 适用于对信息安全管理体系信息安全风险的识别、评价、控制等管理。 3 职责与权限 3.1 管理者代表 组织信息安全审查小组执行信息安全风险的识别与评价；审核并批准重大信息安全风险。 3.2 风险评估小组 负责编制《信息安全风险评估计划》，执行信息安全风险调查与评价，提出重大信息安全风险报告。 3.3 各部门 协助信息安全风险小组的调查，参与讨论重大信息安全风险的管理办法。 4 作业说明 4.1 资产识别 保密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在这三个安全属性上的达成程度或者其安全属性未达成时所造成的影响程度来决定的。安全属性达成程度的不同将使资产具有不同的价值，而资产面临的威胁、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都将对资产安全属性的达成程度产生影响。为此，应对组织中的资产进行识别。 在一个组织中，资产有多种表现形式；同样的两个资产也因属于不同的信息系统而重要性不同，而且对于提供多种业务的组织，其支持业务持续运行的系统数量可能更多。这时首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。在实际工作中，具体的资产分类方法可以根据具体的评估对象和要求，由评估者灵活把握。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、服务、人员等类型。 表1 列出了一种资产分类方法。 表1 一种基于表现形式的资产分类方法
类别简称解释/示例 数据Data 存在电子媒介的各种数据资料，包括源代码、数据库数据，各种数据资料、系统文档、运行管理过程、计划、报告、用户手册等。 软件Software 应用软件、系统软件、开发工具和资源库等。服务Service 软件维护等 硬件Hardware 计算机硬件、路由器，交换机。硬件防火墙。程控交换机、布线、备份存储 文档Document 纸质的各种文件、传真、电报、财务报告、发展计划。 设备Facility 电源、空调、保险柜、文件柜、门禁、消防设施等 人员HR 各级人员和雇主、合同方雇员 其它Other 企业形象、客户关系等 4.2 信息类别 4.2.1信息分类的重要度分为5类:国家秘密事项、企业秘密事项、敏感信息事项、一般事项和公开事项。 4.2.2 信息分类定义： a)“国家秘密事项”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事； b)“企业秘密事项”：不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的生产经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的商业秘密事项； c)“敏感信息事项”：为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公司开、但不可向公司以外人员随意公开的内部控制事项； d)“一般事项”：秘密事项以外，仅用来传递信息、昭示承诺或对外宣传所涉及的事项； e)“公开事项”：其他可以完全公开的事项。 4.2.3 信息分类不适用时，可不填写。 5 风险评估实施 5.1 资产赋值 5.1.1 保密性赋值 根据资产在保密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在保密性上应达成的不同程度或者保密性缺失时对整个组织的影响。
题目： 编号信息安全风险识别与评价管理程序版本号 生效日期GM-III-B005 00 2015.07.20 起草部门信息中心颁发部门总经理办公室一、目的： 通过风险评估，采取有效措施，降低威胁事件发生的可能性，或者减少威胁事件造成的影响，从而将风险消减到可接受的水平。 二、范围： 适用于对信息安全管理体系信息安全风险的识别、评价、控制等管理。 三、责任： 3.1管理者代表 信息中心执行信息安全风险的识别与评价；审核并批准重大信息安全风险，并负责编制《信息资产风险评估准则》，执行信息安全风险调查与评价，提出重大信息安全风险报告。 3.2各部门 协助信息中心的调查，参与讨论重大信息安全风险的管理办法。 四、内容： 4.1资产识别 保密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。风险评估中资产的价值不是以资产的经济价值来衡量，而是由资产在这三个安全属性上的达成程度或者其安全属性未达成时所造成的影响程度来决定的。安全属性达成程度的不同将使资产具有不同的价值，而资产面临的威胁、存在的脆弱性、以及已采用的安全措施都将对资产安全属性的达成程度产生影响。为此，应对组织中的资产进行识别。 在一个组织中，资产有多种表现形式；同样的两个资产也因属于不同的信息系统而重要性不同，而且对于提供多种业务的组织，其支持业务持续运行的系统数量可能更多。这时首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。在实际工作中，具体的资产分类方法可以根据具体的评估对象和要求，由评估者灵活把握。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、服务、人员等类型。 表 1 列出了一种资产分类方法。 表 1 一种基于表现形式的资产分类方法 类别简称解释/示例 存在电子媒介的各种数据资料，包括源代码、数据库数据，