QR-CP-004-B 生产进度跟踪表
编
号
CP-JDGZ
注：生产部经理在合同规定交货截止之日后十天内须把该表格复印上交给主管领导，同时在三天内预备该批次的生产总结报告，并组织召开生产总
结会。
货品管理及库存报表分析 （一）仓库存货 补货周期：2（每周2次补货，一般是周一、周三各1次） 注：条件允许的话,补货周期越短、店铺库存会更健康，货品也会更充足。 好处：更准确的控制存货量，减少资金积压。 运输周期：3—5天（指补货起至店铺到货时间！） 周转天数C = 补货周期+ 运输周期= 6—8天 备注：周转天数和运输天数根据不同区域具体时间而定！ 估计日销售为B 店铺所需货品 = 铺场数A +估计日销售B ×周转天数C 补货所需数量 = 铺场数A +估计日销售B ×周转天数C —现库存D —在途货品E （二）库存报表分析 看报表的利与弊 利：弊： 1、库存健康，货量充足； 1、库存不健康，滞销货品积压； 2、冲生意，对货品销售做 2、不清楚货品畅销、滞销，帮不 出准确评估和及时部署；到做生意； 3、科学化补货，有销售数据参考； 3、补货不客观，没有参考数据； 4、货品反应速度快； 4、货品反应速度慢； 必看的三大报表 1、鞋子前10大报表，服装前15大报表（25大报表）； 2、25大报表的销售数量及金额； 3、存货量查询； 三大报表看什么 鞋子前10大报表，服装前15大报表（25大报表）看什么？； 1、主款销售是否名列前矛，占生意%；； 2、销售件数及金额； 3、库存是否足够； 4、特别注意新货走势； 5、推广货品走势； 6、25大产品销售占总生意%； 7、滞销货品分析调整（区域内互动）； 25大报表的销售数量及金额看什么？ 1、看分析款式销售具体金额、件数、颜色； 2、款式销售具体日期，及到货时间； 存货量查询； 1、现25大款式的库存情况；
2、库存的存货数量，现阶段销售与库存吻合程度？ 报表分析流程图 报表款式销售分析依据 1、时间；（上货时间、销售时间、、、） 2、陈列摆放位置；（与人流方向，闲日与假日差别、、、） 3、款式陈列效果；（商品展示的陈列是否吸引人，卖点是否展示出来、、、） 4、服务部署；（店铺是否针对款式做个游戏部署，增强同事附加推销、、、、、） 5、库存；（存货量、畅销颜色、畅销尺码等是否充足、、、） 6、款式价格；（中等、偏高、偏低、、、） 7、款式设计适应范围；（适应年龄群体，主题概念、销售卖点、、、） 8、面料；（是否适应当季潮流、功能性、 、、） 备注：专卖店必须定期进行货品盘点及更新，保证货品的准确性。
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。