巢湖市三瑞鞋业有限公司A/0
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巢湖市三瑞鞋业有限公司A/0
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0．公司简介 (2)
1．手册说明 (3)
2.1发布令 (4)
2.2任命书 (5)
3.1质量组织机构图 (6)
3.2职能分配表 (7)
3.3质量方针、质量目标 (9)
4．质量管理体系 (10)
4.1总要求 (10)
4.2文件要求 (15)
5．管理职责 (24)
5.1管理承诺 (24)
5.2以顾客为关注焦点 (24)
5.3质量方针 (24)
5.4策划 (25)
5.5职责权限和沟通 (25)
5.6管理评审 (30)
6．资源管理 (33)
6.1资源的提供 (33)
6.2人力资源 (33)
6.3基础设施 (35)
6.4工作环境 (40)
7．产品实现 (41)
7.1产品实现的策划 (41)
7.2与顾客有关的过程 (42)
7.4采购 (45)
7.5生产和服务提供 (48)
7.6监视和测量装置的控制 (52)
8．测量、分析和改进 (55)
8.1测量、分析和改进的策划 (55)
8.2监视和测量 (56)
8 3不合格品控制 (63)
8.4数据分析 (65)
8.5改进 (66)
附件1：质量体系编号方法
附件2：质量手册修改记录表
公司简介
巢湖市三瑞鞋业有限公司创建于2006年3月，是一家股份制民营企业。主要从事室内男、女拖鞋的设计、开发、制造、销售以及OEM订单，产品年产量70万双以上，产品95%销往日本市场。
公司占地3000多平米，位于市区北门主干道长江西路旁，现有员工80余人，制鞋设备齐全，成型流水线一条，年生产能力在120万双左右。公司自创建以来以良好的信誉和稳定的质量取得合作伙伴的一致好评。在未来的挑战中，欢迎广大客商来此洽谈，双赢合作！
法人代表：江传银
总经理：江传银
电话／传真：0565-*******
E-mail: sun3rise@https://www.doczj.com/doc/9412475605.html,
地址：安徽巢湖长江西路136号
手册说明
1、本手册按国家质检总局113号令的规定，参照GB/TI9001-2008 idt IS09001：2008所描述的质量管理体系执行。
2、本手册规定要求的目的在于确定公司质量方针、质量目标、职责和权限等，以满足标准要求，确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
3、本手册的适用范围：适用于鞋类产品的加工和服务过程。
4、本公司的外包外协如过胶、制帮等过程也受本手册控制。
5、本公司的鞋类产品生产主要是根据客户的合同要求、样品、工艺单加工
而成。
6、本手册由行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
7、本手册使用质量方面术语依据GB/TI9000-2008 idt IS09000:2008《基础
和术语》标准。
8、引用标准：
GB/TI9001-2008 《质量管理体系要求》
GB/TI9000-2008 《质量管理体系基础和术语》
9、本手册的适宜性、充分性、有效性的评审由总经理主持，每年至少进行
一次。
10、本手册对内作为质量管理的准则，对外向顾客证实质量管理能力。
11、本手册条款含义由行政部解释。
发布令
公司为了严格执行国家质检总局113号令的规定，保证提高产品质量，持续满足顾客需求，以增强市场竞争力，提高公司的经济效益，依据GB/T 19001-2008 idt IS0 9001：2008《质量管理体系要求》标准编写了第1版《质量手册》。现予以发布。
本《质量手册》是巢湖市三瑞鞋业有限公司质量管理体系的文字阐述，是公司开展所有质量活动的准则和纲领性文件，作为质量管理的法规，公司全体员工必须认真学习，坚决贯彻执行。
总经理：江传银
2011年 9 月 28 日
任命书
公司为了有效地开展好质量管理工作，确保质量管理体系，有效实施和持续改进，现任命公司江传银同志为公司的管理者代表，除履行原有工作职权外，还需按IS0 9001：2008要求和总经理的授权，还应具有以下职责和权限：──负责建立、实施、保持和改进质量管理体系；
──向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求；
──对员工进行质量意识教育，提高满足顾客要求的意识；
──负责质量体系有关事宜的外部联络工作。
总经理：江传银
2011年9月28日
质量组织机构图
3.2质量职责分配表
★：主要职责☆相关职责
3.3质量方针和质量目标质量方针：
诚心做人用心做事
质量无限追求不止
质量目标：
1．产品交付及时率99%；
2．产品的一次交检合格率≥95%；
3．顾客满意度90分以上。
4．检验误判率≤5%
5．培训计划执行率100%
质量管理体系
4.1总要求
4.1.l公司按照国家质检总局113号令的规定的要求，参照GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》，由总经理决策，管理者代表具体策划，建立实施公司的质量管理体系，形成了文件，并保持质量管体系持续有效地运行。
4 1.2质量管理体系覆盖的范围。
4 1 2.1覆盖的部门：见《质量组织机构图》。部门管理职责见《质量职责分配表》。
4.1.2.2覆盖的过程：质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现，测量、分析和改进部分，即GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的第四、五、
六、七、八章。
4 1.3公司的产品实现过程包括：
4.1.4公司生产运作过程如下：
4.1 5采用过程方法管理：
总经理通过“管理职责”的要求，确定并使用资源、建立并实施“产品实现”中的各个过程，通过进行“测量、分析、改进”，对结果进行评价并改进，形成PDCA循环。管理人员对过程系统中单个过程之间的联系，及过程的组合和相互作用进行连续控制，以持续满足顾客需求。
质量管理体系
4.2文件要求
4.2.1总则
质理管理体系文件的组成
4 2.2质量手册
4.2.2 l公司按照GB/TI9001-2008标准，执行国家质检总局113号令的规定的要求编制质量手册，确保质量手册的符合性。
4 2.2.2质量手册描述了质量管理体系的范围及相互关联相互作用的一组过程，确保实现质量方针和质量目标。
4 2.2 3质量手册是质量管理体系的基础文件，严格按照《文件和记录控制程序》予以控制。
4.2. 4公司的质量手册在下列情况变化时做相应的调整：
a公司质量方针、质量目标：
b组织机构和职能；
c产品结构；
d．国家相关的法律、法规；
e．国家标准：
f．其它情况下，总经理认为必要时。
4.2.3文件控制
文件是实现和保持质量管理体系有效运行的基础，公司制定并执行《文件和记录控制程序》，对文件的编制、审批、发放、使用、更改、作废、回收、归档等管理工作予以控制。
4.2.4记录的控制
记录是证实体系过程和产品符合要求及体系有效运行的证据，记录是一种特殊文件，公司编制《记录和记录控制程序》对记录的标识、使用、保护、更改、检索、保存期限加以控制。
5．相关文件
《文件和记录控制程序》
管理职责
5.1管理承诺
最高管理者通过其领导作用和采取有效措施，创造一个充分有利于产品质量稳定提高，质量管理体系有效运行和持续有效改进的环境。
5.1.1努力提高全员的质量意识。通过培训和各种宣贯活动向员工宣传“以顾客为关注焦点”、满足顾客现实和潜在的需求、满足与产品质量有关的法律、法规和标准的规定，是公司生存和发展的基础和源泉的质量意识。
5.1.2制定满足顾客需求和法律法规标准规定、以适合公司自身特点的质量方针和质量目标，在公司认真贯彻执行得到切实地落实。
5 1.3按《管理评审计划》定期或不定期地进行管理评审工作。及时对质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，以达到持续改进。
5.1.4确保产品质量稳步提高。质量管理体系有效运行是质量方针、质量目标得以实现的必需资源。创造一个使全体员工充分参与、激励员工充分发挥聪明才智，为提高产品质量和保证质量体系有效运行努力工作的环境。
5.2以顾客为关注焦点
公司生存于顾客要求与顾客满意之间，顾客是公司生存和发展的基石，为调查、研究、分析顾客现实的和潜在的需求，公司最高管理者应采取以下措施确保其实现：
5 2.1定期调查和走访客户，随时了解其要求和期望。
5.2.2分析和评价顾客现实需求和未来期望，及时调整质量目标。
5.2.3及时向顾客传达公司产品与服务信息。
5 2.4建立与顾客的沟通渠道，处理好与顾客的关系。
5.2.5利用《顾客满意度调查表》测量顾客满意度，针对结果采取对策。
5.2.6兼顾顾客与相关方的关系，确保各方受益。
5.3质量方针
最高管理者负责组织制定、发布公司的质量方针并采取必要措施，确保全体员工充分理解和执行。
5 3.1质量方针是公司总的质量宗旨和质量方向，是质量管理的准则。
5.3.2质量方针满足国家质检总局113号令的规定和“质量管理八项原则”的各项要求及兼顾各方利益。
5.3.3质量方针为公司制定和评价质量目标提供了框架和指南。
5.3.4公司的质量方针每年进行一次评审，必要时予以修订，以适应不断变化的外部形势。
5 4策划
5. 4.1最高管理者组织、制定了质量目标并发布执行。制定的质量目标是以质量方针为指南，在相关职能部门各层次上进行目标分解并得到实施，以确保公司质量目标的实现。
5.4.2质量管理体系策划
最高管理者对质量管理体系的需求作战略性决策，确认公司的质量管理体系设计和实施的需求；规定实现产品要求的过程和子过程；提供确保质量管理体系建立和保持有效运行的资源。通过测量、监控、分析，并实施必要的改进措施以实现策划的结果和持续改进，达到满足质量目标和质量管理体系的总要求。5.5职责、权限和沟通
5. 5.1职责和权限
（一）公司最高管理层职责和权限
1、总经理
a．在公司认真贯彻“质量管理各项原则”，随时关注顾客需求，执行国家法律法规和标准的规定；
b．主持制定、签署、发布本公司质量方针、质量目标和质量手册，组织建立、实施质量管理体系并保持长期有效地运行和持续改进；
c．任命管理者代表；
d．规定公司各分管职能部门的管理职责，并督促其正确履行；
e．负责主持管理评审，以保持质量管理体系的持续改进；
f为提高产品质量和保证质量管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源；
g．授权质量监督、检验部门按照有关标准独立行使产品的鉴别、把关、报告职权，主持重大质量事故的调查、分析、处理，必要时出席公司的有关质量工作会议。
2．管理者代表
a在总经理领导下，在公司内认真贯彻“以顾客为关注焦点”和相关的法律
法规要求，努力提高员工的质量意识：
b．负责组织建立、实施、完善和改进质量管理体系，主持编制和修订《质量手册》，组织实施公司质量方针和质量目标，推动质量管理体系有效运行和持续改进：
c．负责策划、组织内审，任命审核组长，选聘审核员，审批《审核计划》。 d．向最高管理者报告体系运行情况，提出持续改进的意见；
e．组织解决质量管理体系运行中出现的主要不符合项，监督相关部门采取有效的纠正措施和预防措施，并验证其效果；
f负责质量管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。
3、生产部长
a．在总经理领导下，负责分管生产部工作：
b．坚持“质量第一、预防为主”方针，协助技检部编制操作规程，确保人、机、料、法、环、测信息各要素达到有效控制，保证产品质量满足顾客和标准要求；
c．贯彻落实公司质量方针和质量目标，及时掌握生产过程中的质量信息，分析质量动态，组织对生产过程中的不合格品采取纠下和预防措施和实施。；
d．负责组织所属部门安全生产，不断对提高本部门员工素质；
e．负责生产计划的审批；
f．支持质量管理人员正确行使其检验与监督职能，确保产品质量符合顾客要求，符合质量标准；
g．督促有关部门对原材料、在制品、成品进行有效的标识和储存防护工作。
4、经营部长
a．在总经理领导下，分管采购销售工作；
b．坚持“以顾客为关注焦点”，组织好市场调研，及时了解、分析、确定顾客需求和测量顾客满意度，以满足顾客现实和潜在的需求为目的，协助总经理进行营销决策：
c．制定经营计划，分配采购销售任务并监督执行；
d．在经营活动中落实公司的质量方针、质量目标，贯彻执行质量管理体系文件，组织相应的合同评审，负责合同评审中法律符合性的审查工作：
e．组织好产品运输、交付及服务工作。
f. 制定出口产品预警、索赔、退货机制的应急方案。
5、财务部长：
a．在总经理领导下，分管财务部工作：
b．负责公司资金的管理工作，负责工商、税务的联系工作。
c．在物资采供过程中，安排好资金计划，确保物资及时提供。督促销售资金回笼工作。
6、行政部长
a．在总经理领导下分管人力、行政、档案的工作：
b．编制员工培训计划，执行培训工作的考核：
c．按照国家规定落实公司招聘工作：
d．负责公司员工、财产的安全工作，为公司创造一个安全稳定的发展环境。 e．负责监督后勤服务工作，为员工的生活提供后勤保障。
f．负责体系的日常考核和维护工作。
7、技术部长
a．在总经理领导下，分管技术部工作。
b．负责公司技术文件（工艺文件、图样）的审批和管理。
c．负责公司关键过程的确认和管理。
d．负责样衣的制作，负责与顾客的沟通。
8．质检部长
a．负责公司重大质量活动的策划工作。
b．负责公司产品质量的总检工作，参与重大质量问题的评审，对公司产品具有放行具有否决权。
c．根据产品质量和工作质量的要求，参与对特殊过程技术人员、操作人员进行教育培训工作。
e. 负责公司各项检验、验收标准的审批和管理。
（二）各职能部门的管理职责和权限
1、技检部
定期评审体系文件的适宜性、充分性、可操作性，必要时加以更新；积极关注出口国对产品技术标准新变化的要求。
A、技术
a．技术文件的编制、更改、使用管理和控制；
b．负责样鞋的制作，与顾客沟通满足顾客要求（顾客财产）
c．负责公司产品的打版、封样；
d．参于合同评审，确认产品要求、技术水平是否满足；
e．负责组织对供方的评价和选择，收集采购信息；
f. 根据合同负责编制原辅材料的定额计划。
B、质检
a．负责过程产品、成品质量标准及相关技术规程的制定，并监督其落实；负责不合格品评审与处置工作；
b. 负责工艺参数、过程产品的质量检查；
c．负责编制原辅材料、包装材料的质量标准；
d. 负责对采购物资的验证，并按评审结果对不合格的原辅材料进行处置；
e．负责计量器具的周检计划的编制和送检，负责计量器具的标识、维护、保养、监督管理和控制；
f．参于合同评审，确认产品要求、质检能力是否明确。
g．负责统计技术推广应用及结果评定工作。
3、生产部（仓储）
a．根据订单和生产计划要求，做好生产组织工作，合理调度，确保高效、安全的生产出顾客满意的产品，完成生产任务；
b．负责生产提供过程中工艺、操作、设备、安全、环境、度量等的控制质量，实现公司规定的质量目标；
c.负责对班组通用设备的维修，保养。
d．负责指导班组做好工序产品防护工作。
e．负责编制仓库《仓库管理制度》并组织相关部门认真执行，确保仓库物资的标识、储存、防护及服务的工作质量；
f.根据产品特性，负责做好原辅材料、保管、记录与交付工作。
g．负责使用设备（计量器具）的日常维护和保养。
h.负责按相关职能部门的要求，实现质量管理体系有效运行和持续改进；
4、经营部
a．负责市场调研，市场信息的收集工作；
b.负责合同或订单的评审，建立合同台帐及合同的管理：
c. 负责接收、签定销售合同或订单，负责销售合同任务的完成；
d．负责合同信息的传递，编制生产任务单。
e．负责经营计划的编制和调整：
f 负责顾客信息的沟通，顾客满意度的调查，并对质量问题及时进行反馈。 g．负责采购生产材料及供应商的选择评价；
5、行政部
a．协助管理者代表搞好质量管理体系的运行工作，做好内审、管理评审组织准备工作：
b．负责质量手册、程序文件的编制、发放、修改、．换版工作；
c. 负责质量管理体系运行的日常检查和考核、奖惩工作
d．负责认证证书和标志使用的管理工作；
e．记录的归档保存工作：
f．负责职工培训计划的编制及培训效果的评价总结工作；
g．负责新工上岗前的培训工作；
h. 负责设备设施、劳防安全物品、办公用品的采购及供应商的选择评价；
i．负责根据各部门岗位分布和相应的职责，配置适宜的人力资源并予以监督：（三）验证和执行人员
1、设备管理员
a．负责设备的日常维修、关键设备保养：
b．负责设备故障的及时处理。
2、维修工
a．负责公司设备的正常维护：
b．负责电器、设施的检查维护。
3、质检员
严格按照检验规范对采购产品、过程产品和产品进行监视和测量，把好质量关，坚决做到不合格不投产、不转序，不合格成品不出厂。
a．对过程参数和产品特性进行监控和记录，对其质量负责：
b．负责产品合格率统计。
c．负责执行产品检验状态的标识和管理。
D．参与不合格品的评审，
4、内审员
a．负责收集、分析与受审部门质量管理体系有关的证据；
b．负责编写《不符合项报告》：
c．负责对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证。
5．仓库保管员：
执行仓库管理制度，做好存储物资的标识、搬运和防护，确保储存质量，做到帐、物相符。
6．操作工：
严格按工艺卡、产品图纸、工艺要求进行作业，做好自检，接受检验员的监督检查，按时完成生产任务，积极参加各类培训交流，不断提高自身素质和操作技能。
7．技术人员：
负责编制产品的图纸、生产工艺等技术和质量的相关文件、负责产品的工艺检查，了解质量管理体系的有关文件，并认真执行相关的规定5.5.2管理者代表
为确保公司质量管理体系的建立、实施和保持有效运行，总经理任命一名管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，具体见管理者代表“任命书”。
5.5.3内部沟通
5.5.3．1公司最高管理层应确保在不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性包括质量要求、质量目标的完成情况及实施的有效性与员工沟通，为全员参与质量管理体系的建立、实施、保持有效运行和持续改进提供信息，以充分调动员工主观能动性，发挥聪明才智，为公司的发展做出努力。
5.5.3.2沟通方式：采用会议、通知、简报及各类宣传媒体。
5.5.3.3公司定期召开质量分析、生产调度、经营调度例会等专题会议，各部门也应定期召开沟通会，以达到上情下达，下情上悉。
5.6管理评审
5.6.1管理评审是由总经理主持，质量管理体系覆盖部门的主要负责人参加，管理者代表审批《管理评审计划》，编制《管理评审报告》；行政部编制《管理评审计划》。
5.6.1.1管理评审的内容：
管理评审对质量管理体系包括质量方针、目标的持续的适宜性、充分性、有