0.1 颁布令
《质量手册》QM/GHDC-B经历一年多的实际运行，通过了深圳鹏程国际质量认证中心的审核认证。目前，我公司根据房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的实际运行情况,对组织架构进行了调整，依照调整的结果和质量管理体系运行的现状，我公司对《质量手册》进行了换版修改。
本手册是在《质量手册》QM/GHDC- B版的基础上，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和本公司现行的实际情况进行修订。现经修改审定，予以颁布，自2007年4月1日起实施。旧版本同时废止，换版由行政部按《文件控制程序》规定执行。
本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是向顾客和第三方描述了我公司房地产开发、楼盘销售、物业管理服务质量管理体系、并对顾客的需求和期望做出承诺的文件。
本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，对质量管理体系作了框架式的描述，是对全体员工提出的质量活动标准和行为准则，是开展各项质量活动的纲领性文件。全公司各部门、各岗位、全体员工均应深刻理解我公司的质量目标、牢固树立以顾客为关注焦点的质量意识，认真贯彻执行本手册和程序文件的各项规定，确保房地产开发、楼盘销售、物业管理服务达到要求，确保公司能够稳定地提供顾客满意的服务。
中山市广弘房地产开发有限公司
中山市广弘物业管理有限公司
总经理：黄振宇
二OO七年四月一日
0.2 任命书
为贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》，加强对公司质量管理体系运行的指导，特任命周洪球同志为公司管理者代表。
管理者代表的职责和权限为：
a)负责公司质量管理体系的建立、保持、协调和监督房地产开发、楼盘销售、
物业管理服务质量管理体系中各个过程的实施，确保质量管理体系的有效运
行；
b)及时向总经理汇报房地产开发、楼盘销售、物业管理服务质量管理体系的运
行情况，包括公司改进的需求；
c)组织领导开展内部质量管理体系的审核活动；
d)及时组织解决房地产开发、楼盘销售、物业管理服务中出现的主要不合格项，
并组织进行评审；
e)监督有关部门采取的纠正和预防措施，并验证其效果；
f)在公司内促进顾客要求意识的培养和形成；
g)就公司房地产开发、楼盘销售、物业管理服务质量管理体系有关事宜的对外
联络。
中山市广弘房地产开发有限公司
中山市广弘物业管理有限公司
总经理：黄振宇
二OO七年四月一日
0.3 目录
0.1颁布令 (1)
0.2任命书 (2)
0.3目录 (3)
0.4文件修改记录 (5)
0.5公司简介 (6)
0.6《质量手册》说明 (7)
0.7缩写与代号 (7)
1.应用范围 (8)
2.引用标准 (8)
3.术语和定义 (8)
4.质量管理体系 (9)
4.1 总要求 (9)
4.2文件求 (10)
4.2.1 总则 (10)
4.2.2 质量手册 (11)
4.2.3 文件控制 (11)
4.2.4 质量记录的控制 (12)
5.管理职责 (12)
5.1 管理承诺 (12)
5.2 以顾客为关注焦点 (12)
5.3质量方针 (13)
5.4策划 (13)
5.4.1 质量目标： (13)
5.4.2 质量管理体系的策划 (14)
5.5 职责、权限和沟通 (14)
5.5.1 职责和权限 (14)
5.5.2 管理者代表 (13)
5.5.3 内部沟通 (23)
5.6 管理评审 (23)
6.资源管理 (25)
6.1资源的供 (23)
6.2 人力资源 (23)
6.3 基础设施 (24)
6.4 工作环境 (26)
7.房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的实现 (26)
7.1 房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实现的策划 (26)
7.2 招标及合同评审 (31)
7.3 设计与开发 (33)
7.4 采购 (34)
7.5 房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的提供 (34)
7.5.1房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程控制 (35)
7.5.1.1 房地产开发过程控制 (35)
7.5.1.2楼盘销售过程控制 (36)
7.5.1.3物业管理服务过程控制 (36)
7.5.2 房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程确认 (37)
7.5.3 标识和可追溯性 (37)
7.5.4 顾客财产 (38)
7.5.5 产品防护 (39)
7.6 监视和测量装置的控制 (39)
8.测量、分析和改进 (39)
8.1 总则 (39)
8.2 监视和测量 (40)
8.2.1 顾客满意 (40)
8.2.2 内部审核 (41)
8.2.3 房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程的监视和测量 (42)
8.2.3.1 房地产开发过程的监视和测量............................................. (42)
8.2.3.2 楼盘销售过程的监视和测量 (42)
8.2.3.3 物业管理服务过程的监视和测量 (43)
8.2.4 房地产开发、楼盘销售、物业管理服务结果的监视和测量 (43)
8.2.4.1房地产开发结果的监视和测量 (43)
8.2.4.2楼盘销售结果的监视和测量 (43)
8.2.4.3物业管理服务的监视和测量 (43)
8.3 不合格服务的控制 (43)
8.4 数据分析 (45)
8.4.1数据来源 (45)
8.4.2数据分析 (45)
8.4.3数据分析以下信息： (45)
8.5改进 (46)
附件:
1 职能分配表 (48)
2 程序文件清单 (50)
3 质量管理体系工作机构 (51)
4 组织结构图 (51)
5 质量管理体系运行图 (51)
0.4文件修改记录
0.5 公司简介
中山市广弘房地产开发有限公司、中山市广弘物业管理有限公司，简称：广弘公司（GHDC）。成立于2002年5月，是专业从事房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的公司。公司本着“强化质量管理、提供优质服务”的宗旨，凭借雄厚的房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实力、丰富的实践经验，多年来与顾客，施工单位紧密合作，完成了一系列重大房地产开发、楼盘销售、物业管理服务项目。
广弘公司自组建以来，主要经营房地产开发、楼盘销售、物业管理服务：公司实行总经理负责制，设置总经办、行政部、财务部、规划部、策划部、销售部、生产技术部、安全质量监察部、供管部、物业公司。现有工程技术人员39人，其中高级职称人员12人，中级职称人员17人，所有员工均受过正规的职业道德培训、职业意识培训、及专业技术培训，大部分员工多年从事房地产开发、楼盘销售、物业管理服务方面的工作，有丰富的工作经验。为实现房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的运作、提供可靠、高效优质的服务，并为房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的实现提供了可靠的保障。
公司资源配备优良，现共有车辆8台，手提电脑20部，专业测试仪器一批。公司坚持“外树形象，内强管理，建设一流的房地产开发和物业管理队伍”的理念，多年来，凭借雄厚的技术实力、丰富的实践经验，进行房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的运行管理，获得顾客的一致好评。现在公司的技术力量、服务质量、技术装备等已具备相当水平和规模，是一家专业性较强、能独立承担大型房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的企业。
公司以顾客为关注焦点，为提升楼盘质量和服务质量，实现持续改进，适应社会和市场竞争的要求，按照ISO9001：2000标准建立质量管理体系。公司严格执行各项有关法律法规、制度和行业标准，遵循“守法、诚信、科学”的执业准则，秉承“热情、严谨、周到”的宗旨，勇于开拓、与时俱进，把握时代脉搏，服务精益求精，努力发挥房地产开发、楼盘销售、物业管理服务作用，做好房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的每一个项目，向顾客交付满意的楼盘和服务。
广弘公司技术力量、服务质量和技术装备等已具备较高水平和较大规模，愿与各界朋友和广大顾客携手并进，真诚合作，共同营造房地产开发、楼盘销售、物业管理服务行业健康发展的环境，寻求共同发展，在相互合作中共创辉煌！
地址：广东省中山市沙溪星宝路广弘美生活馆2F
邮编：528472
电话：（0760）6128333
传真：（0760）6128111
0.6 《质量手册》说明
0.6.1本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》、公司
房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实际情况和国家有关房地产开发、物
业管理的法律法规编制而成，由管理者代表审核，总经理批准发布。
0.6.2编制本手册，旨在描述公司质量管理体系，贯彻质量方针和质量目标，保障
质量管理体系实施和持续改进的有效性，为审核质量管理体系提供文件依据，并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的房地产开发、楼盘
销售、物业管理服务。
0.6.3本手册分为受控和非受控两个版本。受控的手册发放至公司总经理、副总经
理和各部门负责人，各部门要组织员工学习并严格遵守执行；非受控手册提
供给顾客作为与质量管理体系有关的交流联络。受控手册应保持有效版本，
非受控手册在提交时应是有效版本。未经管理者代表批准，任何人不得将手
册提供给公司以外的人员。
0.6.4本手册持有人应对手册妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。手册持有人
调离工作岗位，应将手册交还行政部，办理核收登记手续。
0.6.5本手册的修改由行政部提出申请，报至管理者代表审核，总经理批准。行政
部每年6月份对手册的适应性和有效性进行评审。提出修改手册时，按《文
件控制程序》执行，可采用换页、章节修改或换版等方式，并对修改的状态
进行控制，填写《文件修改控制记录》
0.6.6本手册的版本编号顺序为：A、B、C、……
修改状态编号顺序为：0、1、2、…
0.7 缩写与代号
公司在手册中采用以下缩写和代号：
中山市广弘房地产开发有限公司
中山市广弘房物业管理有限公司合称：GHDC
总经办 ZG
行政部 XZ
财务部 CW
规划部 G H
策划部 CH
物业公司 WY
供管部GG
生产技术部JS
安全质量监察部ZJ
销售部XS
1 应用范围
1.1总则
1.1.1本手册适用范围：公司所从事的房地产开发、楼盘销售、物业管理服务。
1.1.2公司通过质量管理体系的有效应用，包括质量管理体系持续改进的过程以及保
证符合顾客需求与运用法律、法规要求的房地产开发、楼盘销售、物业管理服务，增强顾客的满意度。
1.2应用
1.2.1 公司质量管理体系的范围是房地产开发、楼盘销售、物业管理服务。
1.2.2 公司对ISO9001：2000标准要求未作任何删减，完全遵从标准条款。
1.2.3 公司通过对房地产的设计开发，委托设计、施工、监理等方式完成房地产开发建设，对这些过程，公司按照标准要求（7.4采购）及其他相关条款(7.1、7.5)实施控制，确保房地产开发、物业管理服务符合要求。
2、引用标准
本手册采用以下标准：
2.1《建筑工程质量管理条例》
2.2《中华人民共和国建筑法》
2.3《质量管理体系要求》GB/T19001—2000
3、术语和定义
本质量手册术语依据GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》，给出以下定义：
a)顾客：即楼盘购置单位或个人，或者委托单位；
b)项目管理：楼盘开发项目管理。
c)房地产开发：指公司根据国家法律、法规、行业标准和相关合同，对房地产
建设的投资、质量、进度实施控制、管理和协调；
4、质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1公司按照ISO9001：2000标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
4.1.2 公司各部门须按质量管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，以提高工作效率和有效性，使公司提供的产品符合要求，增强顾客的满意度。
4.1.3公司采用过程方法，建立质量管理体系，且应用PDCA循环方法，持续改进质量管理体系及其过程，具体按以下要求考虑：
4.1.3.1 识别过程
a）为顾客提供合格的楼盘和物业管理服务，其实现过程包括市场调研、顾客要求的识别、楼盘的开发策划、委托设计、施工、监理和销售以及后续的物业服务。
b）为保证房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程的正常运行，需对其进行管理，包括职责的确定，为过程配置资源、对其过程进行监视和测量，形成支持过程。
c）根据所识别的公司的质量管理体系过程，确定实现过程的顺序以及过程的输入和输出，并彼此建立过程所需的文件。
d）公司的房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实现过程中的外包过程为委托设计、工程监理、工程施工过程，对该过程按ISO9001：2000标准7.4和7.5条款的相关要求对外包过程实施控制。
e）公司对ISO9001：2000标准要求未做删减（见1.2）。
4.1.3.2 识别过程的相互关系
a)对房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程之间的具体管理以文件的形式
进行规定.
b)每个过程所需的文件在质量手册的各章节中进行规定.
4.1.3.3 依据房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实现的流程，确定对房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实现各个过程进行测量、管理控制。
a）根据已识别和确定的与房地产开发、楼盘销售、物业管理服务有关的要求制定准则。形成文件。
b）质量管理体系所需的测量以及分析过程所需的统计技术和方法在本手册第8章中予以规定。
4.1.3.4 为确保顾客满意，依据房地产开发、楼盘销售、物业管理服务实现过程的具体过程确定需要配置的资源并管理这些资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。这些过程的控制在第5章中进行规定。
4.1.3.5 为了测量质量管理体系的业绩，需建立监视和测量的过程，包括顾客满意度监视和测量、内部审核、过程的监视和测量以及房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的监视和测量，这些过程的控制在第8.2节中进行规定。
4.1.3.6 实施和改进
a）公司各部门按质量手册的规定实施。
b）通过各种活动，包括纠正和预防措施，持续改进的质量管理体系。见本手册
8.5章节中的规定.
4.1.4 公司按ISO9001:2000标准要求管理已识别的所有过程，确保其符合标准要求和公司的实际运行，并不断改进，以使公司的实际运行与质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.2 文件要求
4.2.1 文件类型
4.2.1.1质量管理体系文件按层次可分为三层：
a)第一层：质量手册，框架式描述公司质量管理体系的全过程；
b)第二层：程序文件，描述开展房地产开发、楼盘销售、物业管理服务过程的
途径和方法；
c)第三层：作业文件、管理办法、技术文件，提供了工作的准则和方法；公司
采用部门管理卷的形式进行控制。质量记录表格，为质量管理体系符合要求
的有效运行提供证据。
4.2.1.2按文件途径可区分为：
a)外来文件：有关的国家法律、法规、行业标准，上级下发的文件和顾客提供的
资料等；
b)内部文件：公司管理性文件、质量手册、程序文件、作业文件、岗位描述、规
章制度、工作规范等。
4.2.1.3文件可承载在任何媒体上，如纸介、光盘、磁盘、录像带、录音带、照片。
4.2.2质量手册
公司为了对质量管理体系进行有效的控制，建立和保持质量管理体系的有效运行，
编制《质量手册》。
a）质量管理体系的范围，包括未对标准条款进行删减的说明（见本手册1.2）；
b）本手册对质量管理体系编制所形成的程序文件及对其的引用进行描述；
c）对质量管理体系过程之间的相互作用进行表述；
4.2.3文件控制
4.2.3.1公司编制《文件控制程序》，对文件进行有效的控制和管理，以确保：
a)文件的适宜性和有效性；
b)文件在受控范围内均为有效版本；
c)文件的更改和修订状态得到识别；
d)文件保持清晰，易于识别。
4.2.3.2文件的编制、审核、批准和发放管理
d）《质量手册》由行政部编制，管理者代表审核，总经理批准颁布；
e）《程序文件》由行政部策划，相关部门编制、审核，管理者代表批准颁布；
f）《作业文件》由各职能部门编制，部门负责人审核，主管领导批准颁布；
g）质量管理体系文件由行政部发放并进行控制管理；
a)对外文件由总经办拟稿，负责发放并进行控制管理。
b)内部文件由相关部门拟稿，由行政部负责发放并进行控制管理。
4.2.3.3文件的更改和评审
a)文件的更改由原编制部门提出申请，经相应负责人审批后，由原编制部门实
施修订并发放，同时回收作废文件；
b)每年六月份由行政部组织对质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改；
4.2.3.4总经办负责对电子网站及电子文档的管理和控制
a)对电子文件和网站的管理由总经办规定用户权限，定期对网上的信息进行病毒防
范，以保证网络信息的安全；
b)电子文档要做备份，并参照书面文件的管理形式进行控制；
4.2.4质量记录的控制
公司制定《质量记录控制程序》，对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系有效运行的证据。
4.2.4.1各部门按照文件要求及时填写质量记录，内容真实、完整，字迹清晰，不得随
意更改
4.2.4.2各部门专职或兼职的资料员负责本部门质量记录的保管和检查；
4.2.4.3总经办保存公司全部质量记录的清单和文件档案，每6个月对各部门质量记录
的使用和保管情况进行检查；复制、借阅质量记录时要经部门负责人批准并保持相应的记录；
4.2.4.4质量记录保存期满后，由部门负责人提出申请，经主管领导批准后，总经办作
销毁或留用处理。
5、管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动对其建立、实施和改进质量管理体系做出承诺：
5.1.1制定和批准公司的质量方针和质量目标；
5.1.2建立和保持质量管理体系以实现公司的质量方针和质量目标；
5.1.3将顾客的要求转化为房地产开发、楼盘销售、物业管理服务的要求；
5.1.4通过培训、会议、宣传栏、公司网页等方式，向员工传达并强调满足顾客和法
律法规要求的重要性，增强员工质量意识，将分解的质量目标转化为各自的工作任务；
5.1.5定期开展管理评审活动，制定质量管理体系的改进措施；
5.1.6配备必要的资源以确保公司质量管理体系有能力满足顾客的要求
5.2以顾客为关注焦点
总经理通过以下活动，将顾客满意度作为实现公司质量方针和质量目标的重要内
5.2.1 规定各部门的职责权限、工作程序并控制执行；
5.2.2 将顾客的需求，转变为管理服务的要求；确保通过质量管理体系的有效运行；5.2.3向顾客征询对房地产开发和物业管理服务的意见，确保顾客满意；
5.2.4制定各种激励政策，鼓励员工在满足顾客要求方面提出改进措施。
5.3质量方针
广弘诚信建筑梦想
质量方针体现和概括了公司在质量方面的追求，顾客满意是公司永恒的目标，是衡量房地产开发、楼盘销售、物业管理服务质量的最终依据：
a)公司以诚信为出发点，在管理服务过程中遵守诚信、务实的原则，严格执行相
关的法律、法规及标准要求；
b)管理服务的实现取决于管理服务人员的素质和能力，为提供顾客满意的服务；
c) 通过管理评审、内部审核、过程控制等工作，对质量管理体系进行持续的改进，
实现完美的服务。
5.4策划
5.4.1质量目标：
工程合格率100%、工程优质率75%、
顾客投诉处理及时率90%，
质量目标分解如下：
a)总经办：合同履约率100%
b)供管部：材料采购合格率100%
c)规划部：房地产开发前期规划文本合格率100％
d)生产技术部：工程合格率100%；
e)安全质量监察部：工程优质率80%
f)行政部：人员培训上岗率100% ，
g)物业公司: 顾客投诉处理及时率90%，
h)策划部：顾客满意率90%
i)销售部：顾客满意率90%
j)财务部:：材料验收合格率:100%
5.4.2质量管理体系的策划
5.4.2.1公司制定对质量目标进行监测。对制定的质量目标在各层次和各部门进行分
解；
5.4.2.2识别质量管理体系的全过程及相互作用和接口；
5.4.2.3配备实现房地产开发管理和物业服务所需的资源；
5.4.2.4公司制定《房地产项目土地开发、策划和设计过程控制程序》、《房地产建设
过程控制程序》、《房地产销售过程控制程序》、《物业管理过程控制程序》，规
定了在房地产开发整体运行。房地产开发项目，由规划部对前期开发规划进
行策划，总经办对社会和政府部门进行申报过程策划；策划部对开发过程进
行策划和广告策划；工程施工由生产技术部、安全质量监察部进行工程运作、整体监督运行策划；物资供应由供管部进行策划，楼盘销售由销售部进行楼
盘宣传销售的策划；交付使用后由物业公司进行物业管理服务的运行策划；
5.4.2.5在策划和实施质量管理体系的更改时，应在受控状态下进行，并采取相应措
施，确保质量管理体系的持续和完整性。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
为确保质量管理体系的有效运行，公司对职责、权限及内部沟通的相互关系做出规定：
a)公司为实现质量目标，建立了完善的组织架构（见附件：组织结构图），规
定各部门、各岗位的职责和权限并形成文件，确保全体员工都能充分了解本
岗位的职责及部门之间相互关系，以促进有效的质量管理；
b)公司实行总经理负责制，下设副总经理A、副总经理B、总经理助理、总经办、
规划部、策划部、销售部、生产技术部、安全质量监察部、行政部、财务部、物业公司和供管部。
5.5.1.1总经理
a)全面负责公司管理工作，向董事会负责；
b)把满足顾客需求作为公司一切工作的出发点，制定质量方针和质量目标，策
划、建立、实施和持续改进的质量管理体系；
c）按顾客的要求和项目管理的特性，确保公司严格遵守国家方针政策和有关法规，将顾客需求转化为项目管理服务要求
d）负责人事、财务工作，制定和控制个部门的定员、定编、负责员工的考核、奖惩、调配、任命副总经理、总经理助理、管理者代表及各部门设置，各部门负
责人、各岗位的职责权限并形成文件；
e）提供质量管理体系有效运作所需的设施、软件、信息、工作环境和资金；
f）全方位沟通关系，协调各部门工作，综合掌握全面情况，积极开拓业务；
g）把公司质量方针作为激励和教育培训的重要内容，在各层次进行沟通和传达；
h）通过管理评审活动，实现质量管理体系持续改进，适应不断变化的内外部环境。
i）组织制定公司经营目标、经营策略及其实施方案。
5.5.1.2管理者代表
a)确保质量管理体系的建立、保持和持续改进；
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；
c)使全体员工意识到满足顾客要求对公司的生存和发展的重要性；
d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。
5.5.1.3副总经理A
a）全面负责领导房地产规划、策划、楼盘销售板块的工作，向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，确定方向，策划未来，激励员工，营造环境；
制订房地产营运、策划、楼盘销售的分解目标，承担房地产营运、策划、楼盘销售模块管理体系建立、完善、实施的决策责任
b）主持召开各类专题工作会议，对公司规定目标进行分解，对方针和目标的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，促进持续改进；
c）制定房地产营运、策划、楼盘销售模块中年度工作计划，总体评价公司房地产项目服务工作，负责企业发展、安全等重点工作，负责房地产新业务开发；
d）负责对房地产营运、策划、楼盘销售模块中各部门经理的管理，负责制订业绩考核办法，对违纪职工进行处理，处理房地产营运、策划、楼盘销售模块中
重大事故和重大的顾客投诉及诉讼；
e）规定部门的配置、部门的职责和权限，确保管理体系的有效运行。负责对房地产营运、策划、楼盘销售模块中的业务管理，做好业务的市场调研，做好成本、质量分析，并形成报告；
f）负责公司受理的工程业务，对内协调各部门业务工作，组织对设计单位的资
格审定，和合作施工单位的管理，牵头做好工程的招标工作，负责房地产营运、策划、楼盘销售模块中业务合同的签订，楼盘销售的调度协调，质量监督，各类促销的策划和实施；
g）协助财务进行业务结算，负责楼盘的预付款及结算款的收取，做好月、季销售统计工作，按月提供完成销售任务有关报表，负责编制年、季、月统计报表；
5.5.1.4副总经理B
a)在总经理的领导下，负责公司建设工程施工和供管板块的管理工作，负责对
工程预算、仓库的管理工作，向总经理负责；
b)负责对分管的部门和板块进行管理运作，按公司的要求，对分管部门执行层
进行监督，每月定期向总经理汇报分管板块的管理状况；
c)实现公司的质量方针和质量目标，策划、建立、实施和保持持续改进的质量
管理体系；
d)按顾客的要求和房地产开发的特性，确保公司严格遵守国家方针政策和有关
法规，将顾客需求转化为房地产开发的要求；
e)协助总经理对分管部门进行考核、奖惩、调配，会同部门经理规定部门、各
岗位的职责权限，并形成文件；
f)全方位沟通关系，协调部门工作，综合掌握全面情况，积极开拓业务；组织
制定公司工程施工目标、策略及其实施方案。
g)负责审核《施工组织设计》《采购计划》，监督工程建设、预算、采购和仓
库管理过程及计划执行情况
h)负责分管工作的统计分析，各类统计报表、日常统计数据与上报的审核；
i)审核对供应商的评价，参加合同的评审，必要时参加谈判和洽谈，在总经理
的授权下签署合同；
j)负责对材料仓库的管理领导，监督材料质量的管理，建立健全仓库管理制度。
k)完成领导交办的其他工作
5.5.1.5 总经理助理
a）按照公司要求完成工作任务，对总经理负责；
b）对领导分配的工作进行策划，制定工作计划；定期向总经理汇报工作完成的情况；
5.5.1.6总经办
a)在总经理的领导下,协助总经理对公司进行管理，向总经理负责；
b)把满足顾客需求、贯彻公司指令，实现公司的目标，作为公司一切工作的出发
点，建立维护和保持质量管理体系；
c)根据顾客的要求和房地产开发的特性，确保公司严格遵守国家方针政策和有关
法规，将顾客需求转化为房地产开发服务的要求。
d)负责指导和监督各部门的定员、定编、负责员工的考核、奖惩、调配各部门设
置，各岗位的职责权限并形成文件；负责合同的最终管理、投资前期管理、负责对外公关和内部协调；
e)负责监督各部门工作的完成情况；提供房地产开发的各方面信息，为总经理的
决策提供依据；
f)沟通关系，协调各部门工作，掌握全面情况，积极开拓业务；将公司质量方针
作为激励和教育培训的重要内容，在各层次进行沟通和传达；
g)组织实施公司经营目标、经营策略及其实施方案。全面负责项目开发过程的办
案，与政府各职能部门保持良好的沟通，进行公共关系建设。
h)负责公司资料档案管理和信息管理建设；负责公司信息化规划及进程控制，建
立信息管理体系。
i)与政府各职能部门、社会组织建立良好的公共关系；与银行进行联系沟通工
作，负责公司各项贷款业务的联系沟通工作；
j)全面负责项目开发过程的办案工作；公司对外法律事务的执行和管理；
k)审批各类合同，进行有效合同管理和印章管理工作；
5.5.1.7行政部
a)在总经理的领导下，主管行政部管理工作；
b)按人事制度组织实施人员招聘、调配、考核任免及人员档案的日常管理；
c)编制和实施员工培训计划，参与课程设计、教材编制，并对培训效果进行评估，
保持清晰和完整的培训记录；制定年度培训计划并组织实施，负责职工学习、培训资料的档案管理工作；
d)根据公司领导的指示编制管理性文件，负责发放、传阅和归档管理；
e)对上级机关、外单位的行政公文和函件的收发、登记、催办及归档管理；对国家颁
布的各项法律和法规文件进行管理和控制；
f)负责公司会议室的使用安排和管理，组织会务工作，负责记录、录音（像）和会
议材料的准备，起草会议决议，
g)负责对工作计划、会议决议的落实和督办，协调各部门、各岗位之间的关系，核
实考勤记录；
h)负责对公司办公环境、绿化、消防安全设备、办公设备使用等情况进行检查；
i)负责办理员工劳动合同及各类保险业务；负责办理专业技术职务的评审、聘任、
晋升等工作；
j)负责车辆的调度使用、和保养等管理工作；负责内外来访的接待工作；负责公司印鉴保管及使用；负责计划生育管理工作；考核本部门员工的绩效；
k)对总经理负责，完成公司领导交办的其他工作任务。
5.5.1.8策划部
a）对公司的房地产营运、前期策划、楼盘销售策划进行管理，对总经理负责；
b）负责对策划部各职能岗位的管理，按公司的要求监督各岗位的运行情况，对房地产策划板块进行管理运作，负责处理策划部的有关事务，定期向总经理汇报房地产策划的管理工作；
c）向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制订房地产策划的分解目标，进行房地产策划模块管理体系的建立、完善、实施管理方案，d）参加各类专题工作会议，对公司规定目标进行分解，对方针和目标的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，促进持续改进；
e）负责对房地产策划模块中的各岗位的管理，检查房地产策划模块中的各项规章制度的执行情况，在部门内部与员工沟通；
f）制定房地产策划模块中年度工作计划，总体评价本公司房地产策划服务工作，负责企业发展、安全等重点工作，负责房地产新业务开发的总体策划；
g）制订部门业绩考核办法，提出对违纪职工进行处理意见，协调处理房地产营运、策划、楼盘销售模块中重大事故和重大的顾客投诉及诉讼；
h）规定本部门的配置，职责和权限，确保管理体系的有效运行。负责对房地产策划、模块中的业务管理，做好业务的市场调研，做好成本估算、并形成报告；
i）对内协调各岗位业务工作，参加对委托设计单位的资格审定，协助做好工程的招标工作，负责房地产策划模块中的质量监督及各类策划的实施；
j）协助财务进行业务结算，负责做好月、季策划统计工作，完成房地产策划的有关报表，负责编制年、季、月策划统计报表。
5.5.1.9销售部
a）对公司的房地产楼盘销售进行管理，对总经理负责；，
b）负责对部门各岗位的管理，按公司的要求监督各岗位的运行情况，对房地产楼盘销售进行管理运作，负责处理销售部的有关事务，定期向总经理汇报房地产楼盘销售的管理工作；
c）向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制订、实施房地产楼盘销售的目标，进行房地产楼盘销售模块管理体系的建立、完善、实施管理方案，d）参加各类专题工作会议，对公司规定目标进行分解，对方针和目标的适宜性、充分性、有效性进行系统评价，促进持续改进；
e）负责对房地产楼盘销售中的各岗位的管理，检查房地产楼盘销售中的各项规章制度的执行情况，在部门内部与员工沟通；
f）制定房地产楼盘销售中年度工作计划，总体评价公司房地产楼盘销售服务工作，负责房地产楼盘销售业务开发的总体思路；
g）制订部门业绩考核办法，提出对违纪职工进行处理意见，处理房地产楼盘销售中顾客投诉及诉讼；
h）规定本部门的配置，职责和权限，确保管理体系的有效运行。负责对房地产楼盘销售中的业务管理，做好消费群体的市场调研，做好成本核算、并形成报告；
i）对内协调各岗位业务工作，参加对楼盘销售有关的内、外部会议，负责房地产楼盘销售中的质量监督及各类策划的实施；
j）进行楼盘销售业务结算，负责做好月、季楼盘销售统计工作，完成房地产楼盘销售的有关报表，负责编制年、季、月策划楼盘销售统计报表；
5.5.1.10生产技术部
a)在总经理的领导下，对公司的房地产工程建设项目、施工和竣工验收的整体过
程进行管理，对总经理负责；
b)负责对各项目部、各专业岗位进行管理和控制，按公司的要求监督各项目部、
各专业岗位的运行情况，负责处理、协调工程项目管理中的进度、成本等工作，
定期向总经理汇报工程进展情况；
c)按公司的要求开展工作，定期组织、参加各类工程项目管理工作会议，协调设
计、施工、监理单位的关系，作好投资控制和管理。
d)负责房地产工程施工管理的工作，向员工传达满足顾客和设计要求、法律法规
要求的重要性，制订房地产工程施工管理的分解目标，建立房地产建设管理体系，建立健全完善、实施工程项目管理的过程控制；
e)主持召开各类专题施工工作会议，对工程项目规定的目标进行分解，对施工过
程管理涉及到的工程施工、技术问题进行系统评价并解决，保证项目建设正常进行；
f)规定本部门的职责和权限，确保管理体系的有效运行。负责房地产建设项目中
的各类业务，做好施工成本、工程质量分析，竣工综合验收，并形成报告；
g)负责受理的工程业务，协调各岗位业务工作，组织对合作施工单位的资格审定
和合作施工单位的管理，对公司其它部门提供技术支持。
5.5.1.11安全质量监察部
a)在总经理的领导下，对公司的房地产工程建设项目的质量监察、竣工验收过程
进行管理，对总经理负责；
b)负责对各项目部、各专业施工过程进行管理和控制，按公司的要求监督各项目
部、各专业施工的运行情况，负责处理、协调工程项目管理中的进度、质量、成本、安全等工作，定期向总经理汇报工程进展情况；
c)按公司的开发质量监察要求开展工作，定期组织、参加各类工程质量监察管理
工作会议，协调设计、施工、监理单位的关系，作好质量控制和管理。
d)负责房地产工程施工质量管理的工作，向员工传达满足顾客和设计要求、法律
法规要求的重要性，制订房地产工程施工质量管理的分解目标，建立房地产建设管理体系，建立健全完善、实施工程质量管理的过程控制；
e)主持召开各类专题施工质量监察工作会议，对工程规定的目标进行分解，对
施工过程质量涉及到的工程施工、技术问题进行系统评价并解决，保证工程质量达到要求；
f)规定本部门的职责和权限，确保管理体系的有效运行。负责房地产建设质量管
理，做好工程质量分析，竣工综合验收，并形成报告；
g)负责受理的工程质量业务投诉，组织对合作施工单位的资格审定和合作施工单
技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
0.1 《质量手册》历史修订记录页
0.2 《质量手册》颁布令 《质量手册》是根据国家质量监督检验检疫总局第163号令和《检验检测机构资质认定评审准则》所规定的要求并结合*********有限公司实际情况而编制的。 本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求，符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对内进行质量管理和对外进行质量保证的依据。对外适用于第二方客户和第三方认证机构(质量技术监督部门)对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的能力的评审。它是指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予以发布，自20**年1月1日起实施。望*********有限公司全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司的质量目标。 批准人： 年月日
0.3 公正性声明 0.3.1 法人代表公正性声明 法人代表公正性声明 我作为的*********有限公司法定代表人，要求本公司制定并贯彻为维护检测工作公正性和诚实性的行为准则，按照《认证准则》要求建立和维护管理体系，贯彻管理方针和服务目标；保证本公司完全独立自主的开展检测业务，坚持公正、诚实的服务宗旨，杜绝单位内外领导和部门不恰当地干预检测活动，不给员工施加商业、财务和其他压力；要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配合和支持，在人力资源，能源保证，物资采购，设施修缮，交通运输等方面给予充分的保障；承诺在检测活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事法律责任。 特此声明 *********有限公司 法人代表： 年月日
中国建筑管理表格 表格编号 规范、规程、标准、图集、文件管理台帐 CSCEC-JS-BG-0101 序号名称编号发布单位发布时间实施时间备注
中国建筑管理表格 表格编号 技术文件借阅记录 CSCEC-JS-BG-0102 序号名称借用人批准人借用时间归还时间 备注此表适用于项目经理部及分公司。
中国建筑管理表格 表格编号 项目设计实施计划书 ( 各专业深化设计 ) CSCEC-JS-BG-0103 工程名称 设计现状 设计管理 目标 设计依据 设计范围/部位/专业项目施工总承包的设计管理 设计内容责任人进度安排 设计范围/部位/专业项目专业分包的设计管理 设计内容责任人进度安排 编制人年月日总工程师年月日项目经理年月日
中国建筑管理表格 表格编号 项目设计交底书 CSCEC-JS-BG-0104 工程名称 设计范围交底人时间 发包人及监理 参加人员 交底内容： 接受人（签字）
中国建筑管理表格 技术文件管理台帐（图纸会审、设计变更、工程洽商记录） 表格编号CSCEC-JS-BG-0105 工程名称文件类别 序号名称（内容）接收份数接收时间处置意见签收人及签收日期 1.文件类别分为图纸、图纸会审、设计变更、工程洽商记录。 备注2、不适用于施工组织设计（方案），施工组织设计（施工方案）见《施工组织设计（施工方案）审批台帐》（CSCEC-JS-BG-0108）。 3.要求分类统计管理。
中国建筑管理表格 表格编号 施工组织设计会签审批表 CSCEC-JS-BG-0106 工程名称 技术 中心 经理：年月日 公司 安全 部门 环境部 意见 经理：年月日 施工 管理部 经理：年月日 公司 领导 意见 总工程师：年月日备注适用公司审批施工组织设计会签。
技术质量科部门手册 一、部门职能与职责 一）、技术质量科工作职能： 1、负责全处的技术管理工作； 2、负责全处的质量管理工作； 3、负责全处的科技工作，组织“四新”技术的推广和应用； 4、负责组织工程处QHSE贯标工作； 5、负责全处的计量器具管理工作； 二）、技术质量科岗位职责： （一）、工程技术管理 1、认真执行国家政策和有关规定，贯彻执行各类施工技术规范、规程，负责督促检查。 2、结合工程处的年度总体工作计划，制订本科室的工作计划，定期修改，定期布置、督促、检查和总结。 3、编制工程处的技术发展规划，并组织实施和总结。 4、组织制订工程处的施工技术质量管理制度，贯彻实施，指导各项目的施工技术质量管理工作。 5、组织审查各项目的施工技术方案和技术措施计划，提出指导性意见，并对关键过程及特殊过程编制的作业指导书审核。 6、协助项目研究解决重大技术难题。 7、参加项目的竣工验收，督促检查作好验收的各项准备工作。 8、督促项目作好技术总结，并负责收集。 （二）、工程质量管理 1、制订工程处的质量目标和创优计划，开展创优活动，评定优质工程和质量管理先进单位，提出奖励意见。 2、指导和协助各项目建立健全质量体系并不断完善，审定项目质量工程师配备。 3、组织有关人员定期深入项目进行工程质量的检查，负责试验和检验工作，检查原始记录情况，写出简报，力求杜绝重大质量事故的发生。 4、协助、指导对项目重大的质量、安全事故进行调查、分析处理总结教训，发现事故苗头及时提出预防、纠正措施，并向领导反映。 5、负责组织和开展QC活动，并组织收集和申请参评工作。 6、组织竣工项目申报局、国家优质工程，并建立项目质量鉴定台帐。 （三）、科技管理 1、参与制定科研工作的发展方向和规划，组织科研课题的落实和总结 2、组织参加学术交流及各项专业会议。 3、组织对新技术、新工艺、新材料的推广和应用。 （四）、QHSE贯标、计量 1、认真执行国家有关计量和标准化方面的规定，制订管理制度，负责审批各项目测试仪器配置计划和报废申请。 2、负责组织工程处QHSE贯标工作，协调解决贯标中出现的问题，汇总管理评审输入，拟订管理评审计划、报告。 （五）、其他 1、组织有关工程技术文件、资料的收集、制作等工作，并指导项目作好该项工作。 2、负责各项目的测试仪器配置计划和报废申请。 3、完成领导交办的其他工作，配合其他科室的有关工作。 二、岗位职责分工 A、科长职责
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
质量手册修改页
0 目录
01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册
的分发记录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它 原因需要对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室； 质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文 件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公 司时，必须归还品质部或办理交接手续。 b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自
山东省医疗产品研究检验中心 质量手册 ****-QM- -2016 （第一版） 编制：体系编写小组 审核： 批准人： 持有人：2016年1月1日发布 2016年1月2 日实施
关于质量手册的换版说明 为了确保山东省医疗产品研究检验中心（以下简称“中心”或“本中心”）的实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的第163号《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，特编制质量手册。 本质量手册是为规范山东省医疗产品研究检验中心检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合质检总局第163号《检验检测机构资质认定管理办法》、《山东省质量技术监督行政许可发证检验机构管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》和《山东省实验室资质认定管理办法》的要求。它阐述了本中心的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应有什么做了进一步的规范及描述，是山东省医疗产品研究检验中心全体人员在检验检测机构资质认定质量管理体系活动中必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据，是其管理体系中的纲领性文件。 为了方便使用和管理，本手册以活页形式装订。 特批准发布！ 山东省医疗产品研究检验中心 发布人：
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山东省医疗产品研究检验中心修订状态：1/0 文件编号：****-QM- 0.1-2016 质量手册修订页文件页码：共 1 页，第1 页颁布日期：2016年1月1日修订日期：/年/月/日实施日期：2016年1月2日 序号章节号修订 次序 修订 内容 修订人审核人批准人批准日期
建筑施工企业技术质量 管 理 制 度 工程名称：兖州市府河桥梁—石门桥工程建设单位：兖州市建设局 监理单位：济宁市东方建设工程监理有限责任公司施工单位：山东宁建建设集团有限公司 编制人：审核人： 编制日期：2009年8月23日
建筑施工企业技术、质量管理制度 技术、质量管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作。它的作用是把整体企业的技术工作科学地组织起来，保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。 1、制度内容及适用范围 本制度主要内容为：1、图纸自审制度；2、图纸会审制度；3、施工组织设计（方案）的编制与管理；4、施工作业指导书的编制与管理；5、技术交底制度；6、技术核定制度； 7、单位工程施工记录制度；8、技术复核制度；9、隐蔽工程验收制度；10、科技开发和推广应用管理制度；11、施工技术总结；12、技术标准管理制度；13、工程技术档案制度。 本制度适用各项目工程的技术管理。 2、图纸自审制度 2.1图纸自审由项目经理部主任工程师负责组织。 2.2接到图纸后，项目经理部主任工程师应及时安排或组织技术部门有关人员及有经验的老工人进行自审，并提出各专业自审记录。 2.3及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。 2.4图纸自审的主要内容： 2.4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 2.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。 2.4.3平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 2.4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 2.4.5建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 2.4.6图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 2.5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。 3、图纸会审制度 3.1图纸会审目的 了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
质量手册文件编号：FRD／QMS—2010 编写说明 本《质量手册》（以下简称《手册》）是浠水县福瑞德化工有限责任公司（以下简称为“公司”）为提高质量管理水平，规范各项管理活动，按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—要求》编制的，是公司实施质量管理的纲领性文件，也是向相关方提供的证明性文件。 本手册起草部门：经济运行处 本手册主要起草人：吴国锐杨勤 本手册审核人：陈汉平杨幼征 本手册批准人：周立威
质量手册文件编号：FRD／QMS—2010 颁布令 公司全体员工： 本《手册》阐述了我公司质量管理体系，是本公司实施质量管理的纲领性文件，也是向相关方提供的证明性文件。 本《手册》符合有关政策、法律法规和本公司的质量方针、目标的规定，适合于本公司的实际情况，适用于本公司尿素、三羟甲基丙烷、甲酸钠等所涉及的质量管理活动，现予批准颁发。 本《手册》是我公司质量管理工作的基本法规准则，是对我公司质量管理体系的描述，是进行质量管理的依据，是公司全体员工进行质量管理教育的教材。本《手册》发布后，公司有关部门和全体员工都必须认真遵守并贯彻执行。希望广大员工在执行过程中积极提出改进意见，不断完善本公司的质量管理体系。 总经理： 二0一0年月日
质量手册文件编号：FRD／QMS—2010 关于任命陈汉平同志为 公司管理者代表的通知 各单位： 为建立公司ISO9001质量管理体系，并确保公司质量管理体系的实施和有效运行，经公司行政办公会研究决定： 任命陈汉平同志为公司管理者代表，全面负责公司管理体系的建立、实施和保持工作，确保质量管理体系所需的资源，负责向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，确保在整个组织内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识，以及与质量管理体系有关事宜的外部联络等。 特此通知。 总经理： 二0一0年月日
技术质量管理手册 （试行版） 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二〇一七年四月
目录 第一篇章施工技术管理 (4) 1总则 (4) 1.1目的 (4) 1.2范围 (4) 1.3依据 (4) 1.4管理原则 (4) 1.5主要应对风险 (4) 1.6术语和定义 (4) 2职责与权限 (5) 2.1管理职责 (5) 2.2审批权限 (5) 3管理要求 (5) 3.1技术管理规范 (5) 3.2设计文件管理 (7) 3.3施工组织设计（施工方案）管理 (12) 3.4施工交底管理 (17) 3.5施工测量管理 (18) 3.6技术复核管理 (19) 3.7工程技术资料管理 (21) 4检查、评价与改进 (22) 4.1业务检查 (22) 4.2绩效评价 (24) 4.3管理改进 (24) 5附则 (25) 5.1解释与修订 (25) 5.2检查考核表 (25) 5.3工作表单 (25) 第二篇章科技管理 (26) 1总则 (26) 1.1目的 (26) 1.2范围 (26) 1.3依据 (26) 1.4管理原则 (26) 1.5主要应对风险 (26) 1.6术语和定义 (26) 2职责与权限 (27) 2.1管理职责 (27) 2.2审批权限 (27) 3管理要求 (28) 3.1科技研发项目管理 (28)
3.2科技成果管理 (31) 3.3新技推广与应用 (33) 3.4BIM技术应用管理 (36) 3.5绿色施工技术管理 (38) 4检查、评价与改进 (40) 4.1业务检查 (40) 5附则 (41) 5.1解释与修订 (41) 5.2检查考核表 (41) 5.3工作表单 (41) 第三篇章质量管理 (42) 1总则 (42) 1.1目的 (42) 1.2范围 (42) 1.3编制依据 (42) 1.4术语和定义 (42) 1.5主要应对风险 (42) 2职责权限与分工 (43) 2.1管理职责 (43) 2.2审批权限 (43) 3管理要求 (44) 3.1质量管理人员配备 (44) 3.2质量策划管理 (45) 3.3检验试验管理 (48) 3.4检测设备管理 (50) 3.5关键和特殊过程管理 (53) 3.6工程质量检查管理 (55) 3.7工程质量实体质量实测实量管理 (58) 3.8工程质量验收 (60) 3.9不合格品控制 (63) 3.10质量事故处理 (66) 3.11质量创优 (69) 4检查评价与改进 (73) 4.1业务检查 (73) 4.2绩效评价 (76) 4.3管理改进 (76) 5附则 (76) 5.1解释与修订 (76) 5.2检查考核表 (76) 5.3工作表单 (82) 5.4索引文件 (82)
质量管理手册范本重庆公司 200 年月日 -1- 目录 0企业概况 1(质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所
2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 -2- 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 -3- 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理
3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 -4- e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制
有限公司 质量手册 Quality Manual 文件编号：QMS/A-2016 版次：A版 编制： 审核： 批准： 受控编号： 发布日期：2016年07月01日实施日期：2016年07月20日 修订履历
目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令
2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发
8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.0前言 1.1手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。
技术质量管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
三、技术质量管理制度 （一）图纸审核制度 1、项目部收到施工图后,项目经理应立即组织技术人员进行图纸审核,在审核中如发现图纸错误或有需要提请设计部门解决的问题应记录并及早提请图纸会审。 2、图纸会审时，要认真做好记录，经建设、监理、设计、施工等各方签字后执行。属设计错误的问题，由设计单位写出书面设计变更，按设计变更执行。 3、会审后的施工图,在施工中一般不再变动。若有设计更改时,必须在得到书面通知后执行，并图纸变更应在图上注明。 4、没有经过会审的施工图,不准施工。 5、图纸和会审记录作为技术资料归档。 （二）施工组织设计编制及审批制度 1.施工组织总设计，由项目经理组织项目部生产、技术、安全、质量、物资设备等部门进行讨论，决策总体思路，项目工程师执笔汇总成文，要求在开工前14天完成，报处及公司审批后执行。 2.单位工程施工组织设计由各单位工程技术员组织编制，在开工前7天完成，由项目经理和项目工程师审批并签署意见后执行。 3.施工组织设计或施工方案的内容和深度、广度要依工程大小、繁简以及施工现场而定。 4.JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》中明确要求单独编制的几个专项（安全）施工方案，由处总工程师批准后执行。 5.施工组织设计主体内容在施工中一般不得随意变更。确实需要时，按原审批程序执行。变更以后修改页附于原文件后，变更页应发至原文件持有人。 6.采用新技术、新工艺、新材料的工程，要注意积累数据，总结经验。
7.任何时候各级施工组织设计均应在内部审批程序完成后再报到监理或建设单位审批。 （三）技术交底制度 1、技术交底工作必须在工程施工前认真作好。 2、技术交底的内容是：质量控制职责权限，适用的设备及操作人员，合适的监视和测量装置，施工工序，质量通病的预防措施，成品保护，操作环境、工艺及标准要求。对于重点工程,特殊工程以及采用新技术的工程,更需作详细的技术交底。 3、项目部的技术交底工作,由项目经理主持,由技术副经理向生产副经理、技术人员、质量检查员、工长以及有关人员进行图纸、施工方法、技术措施、操作要求等方面的技术交底。 4、技术交底最基层一级,是单位工程技术负责人向班组的交底工作,这是技术交底的关键,交底的依据是施工组织设计或技术措施。 5、技术员向班组交底要有交底书，交底要有工长、施工班组参加并签字后方可施工。 （四）材质检验制度 1、建筑材料试验,检验由项目部委托晋城矿区质量检测中心进行。 2、凡用于施工的原材料、构件、设备等物资,在运进工地时,必须由供应部门提供合格证明文件，必须符合国家环保要求。 3、凡进场的材料,必须按规范要求进行抽查，检验、试验、复验证明合格后,方能使用,否则不能使用。 4、凡需在现场配制的各种建筑材料,如砼、砂浆等材料的配合比,均应按照试验室提供的配合比进行，施工不得随意变更。 5、材料规格代换,由项目部施工技术人员根据设计要求进行。并作好记录。
**********公司 出境木竹藤草类制品（范本） 编制：王立生 批准： 分发编号： 生效日期： ■受控□非受控 声明：未经本公司同意，不得复印 质量手册目录
修改记录
质量手册发布令 本质量手册根据国家质量监督检验检疫总局《出境竹木草制品检疫管理办法》和《厦门检验检疫局出境竹木藤草制品检验检疫工作规程》要求，结合本公司具体情况编制而成，是确保质量管理体系有效运行，贯彻和实施出境木制品质量方针、质量目标的规范性文件，是本公司质量活动的基本依据和准则。现予批准发布，自2011年5月20日生效，本公司防疫管理小组、业务、生产、品管等相关部门全体员工应遵照执行。 **************公司 总经理: 二O一一年五月二十 前言 1.公司概况 1.1历史和规模
**公司由董事长陈志明先生创立于1990年，是综合性工贸企业，注册资金六百万元，厂房14000m2，员工总数约110人,其中从事木质包装物生产约80人。从2000年2月起开始从事出口木制品生产。 公司年产值人民币3500万元，其中出境货物木质包装2670万元。 经营范围 公司创立以来致力于专业化的包装产品与服务，主要客户遍及航空设备、机械制造、汽车制造、电子仪器、医药化工、食品、建材、物流仓储等多种行业。 本公司生产的木质包装物主要提供给厦门及附近地区的客商用于出口产品包装，主要出口欧美、澳大利亚、日本等国家和地区。 1.3认证情况 公司实施ISO9001：2000标准，质量管理组织机构健全，制度完善，质量保证体系运行有效，产品质量保持良好、稳定。 1.4公司承诺
“品质优良、交货及时、服务周到”是我们的承诺。公司创业以来秉持“诚信为本”的经营理念与广大客户建立了良好的合作关系；以优良的产品质量和及时高效的供货能力保持企业的市场竞争力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 1.5联系方式 地址：厦门市集美区杏前路145号，邮编：361022 2.手册编制说明 2.1目的 确保本公司出境木竹藤草制品质量保证体系有效运行，以保证本公司生产经营过程处于受控状态，确保本公司产品符合国家检疫监管及输入国家或地区的检疫要求。 2.2作用 本手册是本公司的标准和依据；本手册适用于本公司相关出口产品的业务管理、生产管理、检疫除害处理的实施和服务。 本手册是公司内部生产管理质量控制的纲领性文件，其相应的支持性记录是判断公司生产管理、质量控制体系是否有效运行的依据。
XX有限公司 （依据ISO/TS16949:2002 技术规范） 编制审核审定批准 发布日期：2006年6月28日实施日期：2006年6月28日
页码 第01章目录 第02章批准页 第03章质量手册说明 第04章质量手册控制 第05章修改记录页 公司概况 组织机构图 质量职责分配表 质量管理体系10 管理职责13 资源管理17 产品实现20 测量、分析和改进34 附件一: ISO/TS16949标准要素和程序文件对照表41 附件二: 以过程为导向的质量管理模式42 章节
公司依据ISO/TS16949:2002 技术规范编制《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。要求全体员工必须遵照执行。 为了贯彻实施ISO/TS16949:2002 技术规范，加强对质量管理体系的领导，现任命公司XXX 为本公司的管理者代表和质量负责人；任命XX为本公司的顾客代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、向公司最高管理层报告质量管理体系的业绩，包括所有改进的需求； 3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 质量负责人的职责为： 1、负责建立满足文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； 2、确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求； 3、建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 4、建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。顾 客代表的职责是代表顾客提出质量要求，可以在以下方面提出建议或意见： 1、选择产品或过程的特殊特性； 2、制定质量目标； 3、培训的安排； 4、纠正和预防措施； 5、产品的设计和开发； 6、控制计划的制定； 7、产品的设计和开发等。
中交三航二公司 关于《中交三 航局有限公司 （项目部） 指导手册（试行） 2 项目部工程技术质量管理工作标准 2.0 公司工程技术质量管理工作基本要求 公司实现了工程施工策划后， 公司技术部通过对项目部进行工程技术质量管 理工作书面交底，实现工程技术质量管理策划。项目部应按“交底”要求及时编 制、报审、报备有关文件资料，并加以保存。 作业指导： 1、项目部接受“交底”后，应与公司技术部建立质量管理信息渠道。用表 1 2、项目部应按“交底”要求，认真编制、报备工程技术质量管理工作计划 基层单位应于当年 12 月份报备当年度工程技术质量管理工作总结及下年度工 程技术质量管理工作计划） 。工程技术质量管理工作计划应包括以下主要章节。 管理措施（体系、目标、制度、测量、材料、试验、 QC 分包等） 技术措施（重要部位、关键工序、新技术、新工艺、新材料等） 质量通病防治计划书 确定通病名称、进行原因分析、采取防治措施、制定时间节点，对质量通 病防治应按计划时间节点落实措施，对防治结果要及时总结，并形成书面文字 材料报公司技术部。 5）工程施工潜在质量隐患辨识及预防措施计划书 对关键部位或主要工序潜在质量隐患辨识（它可能是设计、施工、管理、 地质、环境、设备等因素的潜在质量隐患） ，制定相应的预防措施，并落实责任 部门（人），进行跟踪和验证。项目部应留存实施、跟踪、验证的相关记录，并 将验证结果报公司技术部。 3、项目部应对本工程所用的施工规范和质量检验评定标准进行辨识，及时 申领适用的有效版本。项目部应持有一套完整的施工规范和质量检验评定标准。 用表 2-1 、表 2-2 4、项目部在工程开工前应按设计文件和相应的工程质量检验评定标准进行 工程技术质量管理工作标准》作业指 1） 工程概况 2） 3
中交三航二公司 关于《中交三航局有限公司（项目部） 工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（试行） 2 项目部工程技术质量管理工作标准 2.0 公司工程技术质量管理工作基本要求 公司实现了工程施工策划后，公司技术部通过对项目部进行工程技术质量管理工作书面交底，实现工程技术质量管理策划。项目部应按“交底”要求及时编制、报审、报备有关文件资料，并加以保存。 作业指导： 1、项目部接受“交底”后，应与公司技术部建立质量管理信息渠道。用表1 2、项目部应按“交底”要求，认真编制、报备工程技术质量管理工作计划（基层单位应于当年12月份报备当年度工程技术质量管理工作总结及下年度工程技术质量管理工作计划）。工程技术质量管理工作计划应包括以下主要章节。（1）工程概况 （2）管理措施（体系、目标、制度、测量、材料、试验、QC、分包等） （3）技术措施（重要部位、关键工序、新技术、新工艺、新材料等） （4）质量通病防治计划书 确定通病名称、进行原因分析、采取防治措施、制定时间节点，对质量通病防治应按计划时间节点落实措施，对防治结果要及时总结，并形成书面文字材料报公司技术部。 （5）工程施工潜在质量隐患辨识及预防措施计划书 对关键部位或主要工序潜在质量隐患辨识（它可能是设计、施工、管理、地质、环境、设备等因素的潜在质量隐患），制定相应的预防措施，并落实责任部门（人），进行跟踪和验证。项目部应留存实施、跟踪、验证的相关记录，并将验证结果报公司技术部。 3、项目部应对本工程所用的施工规范和质量检验评定标准进行辨识，及时申领适用的有效版本。项目部应持有一套完整的施工规范和质量检验评定标准。用表2-1、表2-2
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 星光集团 质量手册 2013年1月1日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准
3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录