专间管理制度
一、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。
二、专间内应当由专人加工制作，非操作人员不得擅自进入专间。专间内操作人员进入专间时，应更换专用工作衣帽并佩戴口罩，操作前应严格进行双手清洗消毒，操作中应适时消毒。不得穿戴专间工作衣帽从事与专间内操作无关的工作。
三、专间每餐(或每次)使用前应进行空气和操作台的消毒。使用紫外线灯消毒的，应在无人工作时开启30分钟以上，专间内温度应不高于25℃，并做好记录
四、专间内应使用专用的设备、工具、容器，用前应消毒，用后应洗净并保持清洁。
五、非操作人员不得擅自进入专间。未清洗消毒的瓜果、蔬菜、个人生活用品及杂物不得带入专间。食品应从能够开合的食品输送窗传递。
六、各种凉菜现配现用，尽量当餐用完。生食水产品加工后至食用的间隔时间不得超过1小时，裱浆和新鲜水果（经清洗消毒）应于当天加工、当天使用。应严格遵照不同食品贮存条件的要求，及时存放于专用冰箱内，半成品和成品应用保鲜膜或餐盒等密封保存，标签注明生产时间，注意在保存时效内使用。隔餐隔夜的改刀熟食及冷盘凉拌菜，冷藏时间不超过24小时，食用前须按规定进行充分加热。
存货管理制度 第一章总则 第一条为规范公司存货进出管理、堆放管理, 确保存货账实相符, 以及加快存货盘活管理等, 特制定本制度。 第二条存货是指企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资, 包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品( 库存房) 、委托加工物资、委托代销商品及其它小额耗材等。 第三条存货管理岗位的职责分离 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离; (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离; (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离; (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 第四条存货应当制定各品种最高库存量, 明确责任人。同时, 凡是库存已达到最高库存量的存货, 仓管员应当拒绝收货。 第五条未经财务部门同意, 不得私自设置仓库, 车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点, 不得以任何理由私藏存货。同时, 也不得私自增加仓库有关人员。 第六条仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。
1、待检区: 以黄色标识牌表示, 是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 2、退货区: 以灰色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题, 采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 3、合格区: 以绿色合格标识牌表示, 是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。 4、次品区: 以蓝色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品( 合格品) 看待而将其存放的区域。 5、寄存区: 以茶色标识牌表示, 是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。 第七条企业设置废品仓库, 并由仓管员建立废品台账。各仓库不应该存在废品物资, 应当定期清理, 而次品区域的物资更应当及时处理, 该转入废品仓库的要及时转入废品仓库, 仓管员应当承担起管理的责任。 待检区和寄存区的物资不能内部领用和销售。寄存区的物资如果是供应商或客户自己使用, 也要办理相关财务手续后才能发放, 确保账实相符。 第八条仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续, 涉及的所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据; 没有经过仓库的物资, 仓管员不得给予开具票据, 也不得给予签字确认。 第九条仓库所有票据的内容必须填写完整、书写工整、不
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
设备管理制度 目录 1 总则 0 2 设备管理工作部门与职责 0 3 机械设备购置制度 (1) 4 机械设备进场、安装验收制度 (1) 5 机械设备使用制度 (2) 6 机械设备检查、维修与保养制度 (2) 7 设备报废及技术改造管理制度 (3) 8 红旗评比制度 (4) 9 实行“二率”、“三定”管理制度 (4) 10 帐、卡、档案管理制度 (4) 11 机械设备交接班制度 (4) 12 机械设备大修、更新标准 (5) 13 机械设备安全管理制度 (6) 14 设备事故处理制度 (6) 15 小型设备及机具制度 (7) 18 附则 (12) 19 附表 (12)
1 总则 1.1 目的与依据 为加强设备的现场管理，促进设备资产的有效经营，根据局、公司设备管理办法及其有关规定，结合大冲制梁场施工的实际情况，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于梁场内的一切生产设备、施工机械设备和运输机械,试验计量仪器和检测仪器不在本制度范围内。 2 设备管理工作部门与职责 2.1 设备管理部门 梁场的设备管理工作统一由设备部负责，其他相关部门应协助设备部做好梁场的设备管理工作。 2.2 设备管理工作职责 2.2.1 贯彻执行国家和上级对设备管理的方针、政策、条例和有关规定，制定本单位设备管理的规章制度。 2.2.2 对设备进行统一分类编号、设置标牌、建立健全的设备台帐、技术档案（说明书、履历书及原始资料）。建立健全设备管理的各种工作制度和考核制度。 2.2.3 掌握好梁场设备配置动态情况，及时办理设备采购工作和办理公司设备的调拨手续。 2.2.4 监督检查和组织协调梁场的设备管理工作。 2.2.5 掌握梁场设备的数量，技术状况及安全情况。交流和推广设备管理的先进经验和维修新技术。 2.2.6 制订设备维修、保养的计划，负责设备的保管、保养和维修工作，合理安排设备维修，使设备经常处于完好状态，提高设备的完好率。 2.2.7 负责梁场红旗设备的评定管理工作。掌握设备的运行、保养及操作人员工作质量等原始资料，并按要求建立好设备档案，为红旗设备的评比提供有利依据。 2.2.8 按期统计梁场设备管理工作的有关报表；负责对设备事故的处
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
XX工作室管理制度 XX工作室是隶属于校招生与就业工作处的校级学生组织。微信企业号为全校师生和校友提供便捷的校园信息服务。本着全心全意为广大师生和校友服务的初衷，为进一步完善工作室各项工作制度，加强工作室工作纪律的明确性，协调各部门的关系，提高办事效率，促进工作室日常工作的开展，特制定如下规定： 一、会议制度 1、工作室的会议分为全体会议、部长例会、部门例会会议。 2、部长例会每周一次，部门办公例会每周一次。 3、部长例会是由工作室主任与各部门部长组织召开，讨论近期工作方向，了解各部门工作动态，安排新的工作任务；部门会议由各部门部长主持召开，布置工作，讨论如何执行例会会议决定的工作及展开本部门的工作等。全体会议为不定期会议，一般在统一进行的重大活动及活动总结等情况下召开。 4、部长例会是在每周（时间待定）召开，由工作室主任、办公室、运营中心、研发中心各部门部长出席，主要目的在于了解各方面动态，安排近期工作，对各部门例会是在（时间待定）召开工作进行总结，以恰当形式开展批评与自
我批评，融洽成员之间的关系。 5、与会人员务必对其通讯工具进行消音或关机措施，不得在会议进行期间，频繁进出会场，影响会议的正常进行。 6、会议须有固定的会议记录本及详尽的会议记录，由办公室进行文字记录；各部门办公例会须设有专人负责做会议记录，会议记录送办公室档案处存档。 7、会议形成的决议，所有成员必须无条件执行；有不同意见允许保留。 8、会议总结前段工作，查漏补缺，提出下一阶段的工作建议和设想，并以恰当的形式开展批评与自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围。 9、全体成员要按时参加例会以及组织召开的各种会议（包括部长，各部会议）。会议考勤实行扣分制度，部长会议由主任负责考勤，部门会议由部长负责考勤，办公室备案。 10、严格规范请假制度。由于上课、课外实习等原因请假，经核实后不作扣分处理，核对如发现虚报者作缺席处理；会议请假要办理相关的请假手续，使用标准请假条，成员请假要经部长和副部长批准，部长（副部长）请假要经主任批准。不能随便代请假，如果紧急情况不能及时请假，必须事先口头通知，事后补办请假手续。所有请假条要交办公室备案，否则在考勤统计中作缺席处理。 (一)值班制度
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
公司设备管理制度 一、总则 设备是企业生产的重要因素,为科学地进行设备管理,做到合理选购、正确使用、精心维护、安全生产、适时改造和更新,保证设备长周期稳定运行的同时不断改善和提高公司的技术装备水平,为公司的发展服务,特制定本管理制度。 本制度内容包括:设备前期管理、设备的使用、维护、设备检修、设备档案管理、设备的停用及报废等。 二、设备的前期管理 1、设备定购。设备购置申请的批准程序:全公司所有设备(包括低值易耗设备)的购置,均应有批准依据,新增设备和更新设备按年度计划执行,零星购置的设备由使用单位填写设备新增或更新申请表,报常务副经理同意,经总经理批准后购买。 1)申报,首先分公司先向总公司提出新增(或更新)所需设备申请,其中包括所 需设备新增(或更新)原因、所需大体费用(包括设备价格、设备安装费用、防腐保温、新增管材费用、土建费用、吊装费用等)。待总公司批复后可按相关程序办理。 2)各分公司首先提供出所需设备满足生产所需的各种工艺参数,然后总公司根据参数选择制造质量可靠,售后服务好的2-3个供应商对他们的设备技术性能和投资费用进一步比从选定(设备的选择要遵循技术先进、经济效益高、生产适用、维修方便等原则)。 3)设备采购合同的签订,设备供应商确定后可签订采购合同并建立设备台帐, 发现有未落实的项目,应及时采取补救措施并补充完善,签订合同后应随时了解设备制做进度并按时进行催交和组织到厂,保证新设备早日到厂安装投产使用。
4)设备到厂后,由各分公司组织相关人员进行验收,按照订货合同,检查到货数量、设备名称、规格型号,装箱质量验收合格证后办理入库手续,及时建立健全各种设备台帐(如固定资产和压力容器台帐)。若验收不合格,可按合同有关程序进行处理。 2、新设备安装及验收。 1)由总公司负责组织,分公司具体实施,基础验收合格后,进行设备安装就位、调试,总公司同时需负责安装技术指导。 2)安装调试结束后,可由总公司组织分公司相关人员进行验收,经验收人员签 字后,正式移交给使用单位(各车间)。车间对该设备按照本车间设备管理制度进行管理。 3)随机附件及工具由使用部门的操作者保管,随机备、配件由备件库负责保管,技术文件由各分公司生产科统一整理归档。 三、设备使用管理 1、各分公司应根据设备的性能参数和生产工艺的要求,制订正确使用方法,并纳入操作规程,并对操作工进行培训, 2、操作者必须经专业培训,持有操作证(特殊设备,须由国家特定部门颁发的 特种设备操作证),持证上岗。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员,必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。 3、设备的使用管理要实行定人定机方式。对于由多人操作的设备和生产线, 实行班(组)制,由班(组)长负责,并由班(组)长包机到人。
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
. 设施设备管理制度 一、设备管理资料 □设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。 各单位的生产设备务必完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率。专业部门，要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标，并层层分解逐级落实到岗位。 □设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求： 1。各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科 (组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间(工段)设润滑 班或润滑工负责设备润滑工作。 2。每台设备都务必制订完善的设备润滑“五定”图表和要求， 并认真执行。 3。各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油点)，保证润滑油(脂)的清洁 和油路畅通，防止堵塞。
4。对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。5。润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换资料Word . 代工作。 6。认真做到废油的回收管理工作。 (二)润滑“五定”图表的制订、执行和修改。 1。厂矿生产设备润滑“五定”图表务必逐台制订，和使用维护规程同时发至岗位。 2。设备润滑“五定”图表的资料是： 定点：规定润滑部位、名称及加油点数； 定质：规定每个加油点润滑油脂牌号； 定时：规定加、换油时间； 定量：规定每次加、换油数量； 定人：规定每个加、换油点的负责人。 3。岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑“五定”图表规定，并做好运行记录。 4。润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑“五定”图表执行状况，发现问题及时处理。 5。岗位操作和维护人员务必随时注意设备各部润滑状况，发现问题及时报告和处理。 (三)润滑油脂的分析化验管理。
存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。
第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。
路桥工程学院通途创业工作室管理制度 第一章总则 第一条路桥工程学院“通途创业工作室”是实现路桥学院理论与实践无缝连接的平台，以塑造学生创业品格、培养学生创业素质为宗旨，是培养学生工程实践和创新能力的重要校内创业实践基地；为规范工作室日常管理、促进创业团队有效运行、优化创业服务环境，特制定本办法。 第二条路桥工程学院“通途创业工作室”是以扶持大学生自主创业为核心目标，竭诚为在校大学生提供自主创业的理论、政策和硬件扶持，培养一批现代化的创新人才。工作室开设“公路测绘软件和程序开发团队，公路勘测与地形图测绘团队，公路桥梁质量检测团队”三个创业团队。 第二章组织机构 路桥工程学院通途创业工作室管理团队机构： 主任：唐杰军 副主任：聂善建 成员：吴敏之、邓林、李振、刘敏、王中伟、赵欣、孙晓亚、董开亮、张浩 第三章团队管理 第三条路桥工程学院对通途创业工作室进行统一管理，对工作室的三个创业团队分别配备指导老师，提供有力，及时的服务支持。为创新人才的成长提供了创新创业教育条件与教育环境。 第四条进入通途工作室的学生是通过了路桥工程学院指导老师推荐与选拔的，参加工作室的各项活动，遵守“通途创业工作室”的各项规定，具有团队精神和集体荣誉感的各班同学。 第五条遵守国家、学校关于大学生的各种规章制度和管理条例，以此作为日常行为的准则。团队成员要团结一致，支持“通途创业工作室”的工作，参与工作室创业项目。
第六条通途创业工作室团队成员必须以身作则，在工作室起带头作用。 第四章项目与成果管理 第七条通途创业工作室学生成员应积极申报科技创新创业项目、参与学科竞赛。第八条通途创业工作室应根据国家和学校、学院有关管理规定，结合自身实际制定项目和成果管理细则，确保项目完成质量。 第九条通途创业工作室科技创新项目和研究成果应有完整的项目文档。 第十条研究成果主要包括软件产品、学术论文、专利证书、著作权证书和校级以上各类获奖证书等。 第十一条通途创业工作室指导老师推进研究和开发成果的转化，鼓励和引导学生创业。 第五章工作室纪律 第十二条通途创业工作室的人员严禁吸烟，自觉维护工作室卫生，保持环境清洁、整齐，禁止浏览非法网站，不能把工作室作为自习室。 第十三条通途创业工作室的人员要有维护公共秩序的义务，爱护公物，爱惜工作室设备，不得违规操作、损坏或带走室内工具。 第十四条不随意翻阅、查看不属于自己掌握的文件、信函、图纸、资料，不随意使用他人工具器械。 第十五条最后离开的工作室人员要负责关窗，关灯，关门。 第六章附则 第十六条本办法自发布之日起实施。 第十七条本办法由创新实践基地负责解释。 二0一四年四月十五日
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
设备管理制度 一、总则 为加强我公司的设备点巡检、维修、保养，降低设备故障，提高生产效率，更好的保障生产经营工作的正常进行，特制定本制度。 本制度遵循“谁使用，谁负责”的原则，即车间岗位工人作为第一负责人负责设备点检；负责协助设备维修、保养；负责验收维修、保养质量；车间负有本车间所辖设备全面管理责任。 岗位工人必须做到“三好”、“四会”。 1．三好，即：管好设备、用好设备、修好设备； 2．四会，即：会使用、会保养、会检查、会排除故障。 生产部代表公司行使设备管理职能。 特种设备的报检、取证等由安环部负责。 特种作业人员资格证的培训、取证由行政部负责。 备品备件由生产部负责申请并采购。 二、细则 1、设备的点巡检 1.1岗位工人严格按车间管理细则对设备进行点检，发现问题及时报告班长，由班长通知机修工到达现场对设备进行维修、维护、保养，岗位工人必须给予协助。 1.2机修工每天不定期对设备进行巡检并做好设备维护、保养工作，当班岗位工人协助、监督，班长及岗位工人检查保养质量。 1.3机修工要认真巡检设备运行及保养情况，发现问题及时解决并做好原始记录。 1.4如需停机维修、保养的，必须断电并在控制箱或配电柜挂牌警示，以防止他人误启动设备造成事故。 1.4设备点巡检内容： 1.4.1电气设备重点巡检以下部位： 1.4.1.1电气安全装置、断路开关、各种行程开关、油水继电器等，每班按时进行认真的实际操作试验，确保灵活可靠，否则不准开车。
1.4.1.2电机温度、电流、电压、声音、轴承温度、电机震动等是否正常，及时处理，不得带病运转。 1.4.1.3电气开关、保险丝、电缆、插销等，是否完整无损，有无跑电、缺相等现象，实行自动控制的设备是否灵敏可靠。 1.4.1.4电器柜、控制箱等箱门必须关闭，不得敞开；箱内电气元件是否积灰。 1.4.2润滑系统主要巡检下列事项： 1.4. 2.1润滑管路是否畅通无阻，油压是否合乎规定，给油量是否合乎要求，油环是否转动，润滑情况是否良好，有无新出现的渗油、漏油点。 1.4. 2.2人工注油部分是否做到及时、不缺油：油量、油质是否合乎规定，有无使用脏油、废油现象。 1.4. 2.3油箱的油量、油质是否符合要求，是否按时注油保持润滑良好。 1.4. 2.4开放式齿轮是否按规定方式和油量进行注油，有无干磨擦现象。 1.4. 2.5滑动轴承的温度是否保持不超过60℃,滚动轴承的温度不超过70℃。 1.4.3液压系统巡检项目： 1.4.3.1油压是否在规定的压力范围内，有无超压或降压问题。 1.4.3.2液压管路是否有泄漏点或堵塞现象，各种液压阀动作是否灵敏。 1.4.3.3液压制动装置是否有迟缓不灵活现象。 1.4.3.4轮与轮是否平行，有无歪扭不正或丢转现象。 1.4.3.5机器内部是否有不正常的声音和震动产生。 1.4.4 传动系统巡检内容如下： 1.4.4.1联轴器工作是否良好，联接螺栓有无松动现象。 1.4.4.2轴和轮(包括齿轮、卷筒、皮带轮等)的配合处是否有松动或裂纹等现象。
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
工作室管理制度 第一章总则 第一条 本工作室专为研究、开发、继承中华优秀传统文化而生，为中国自主原创而立。 第二条 工作室宗旨：为打造喜庆用品行业第一品牌而努力奋斗。 第三条 工作室理念：为客户创造最大价值，为公司创造最大效益，为员工创造更好未来。 第四条 工作室口号：挑战自我，成就他人，不忘初心。结伴前行。 第二章岗位职责 第一条 设计总监 1.内部管理 贯彻公司的各项规章制度，从上至下有效进行内部服务，整合内外资源，保障工作室的对外服务支持，并加强工作室间及公司内沟通与协作，有序推动设计师按时完成工作任务。 2.专业指导 向设计人员提供专业有效的策略支持，组织头脑风暴，进行创作指导。 3. 专业提升 实行内部定期理论培训与实践培训，并进行各项专业竞技比赛，并针对不同员工专业水平进行适应指导；同时，帮助其它工作室的创意设计及发掘专业能力。 4. 提高效率 在公司的各项规章制度指导下，整合人力资源，实现效率、成本的最大化。 5. 外部协调 积极参与公司各工作室间的沟通与工作对接，积极配合其它工作室的设计工作，以保证相关设计任务按时完成。 第二条 设计师 1.创意设计
根据公司规划，设计符合公司要求的创意作品，要求设计人员发挥主观能动性，全身心投入，积极探索符合市场需求的优秀作品。 2.项目设计 根据公司要求，针对项目设计需求进行作品创作，要求设计人员以项目为光荣，以目标为责任，热情迎接挑战。 第三章工作流程 第一条 3工作日内先画出素描图，每个素描图要求是不同类型，包括动作、体态、形状等，不同类型的版面至少10-12幅，交设计总监审核。 第二条 根据设计总监批准的其中几幅素描图，在规划时间内上色，颜色要求喜庆、富贵，符合中国传统文化类型。 第三条 上色完成后，交设计总监审核，如有局部调整，设计师应予以积极配合完成作品。 第四条 经完善好的图片，需再次发给设计总监审核，如有部分调整，设计师应予以积极配合完成作品。 第五条 经设计总监最终确认好的作品，原文件及JPG文件同时一起发给公司排版输出人员。 第四章工作纪律 第一条 考勤 1.上班时间：周一至周五上午8:30-12：00 下午13:00-17：30 2.上班考勤：指纹打卡，每天打四次卡，如需加班则打六次卡。 3.休息时间：周六至周日 第二条 纪律 1.迟到、早退： 1）每次≤10分钟，绩效扣2分/次； 2）每次在10分钟以上的，按缺勤1小时计算； 2.旷工： 旷工一天扣除3天工资，连续旷工三天按自动离职处理。
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
公司设备管理制度 1.总则 （1）、目的。为了保证公司办公设备正常的运转，提高办公设备的工作效率和使用寿命，特制定本制度。 （2）、二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、服务器等。 （3）、三、相关部门职责。 ①、行政财务部主要负责办公设备的采购申请受理、采购、保管、配发、 维修保养、设备调换等事宜。 ②、在总经理批准的情况下，一些部门也可自行购买设备。 ③、设备使用部门，主要负责办公设备的申购、使用、保管、维修保养 等事宜。 2.第二章办公设备日常管理 （1）、办公设备的申请和购买。 ①、工作人员根据需要提出办公设备的购买申请，并填写《办公设备需 求单》，报部门负责人、行政财务部负责人和总经理批准。 ②、经公司办公会及总经理审批后由行政财务部专人购买。 （2）、办公设备的领用。 ①、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到行政财务部领取。
②、对部门领取的设备进行登记编号，以便盘点。 （3）、办公设备的使用和保养。 ①、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。 ②、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照规范，正确使用，注重平时保养。 ③、行政财务部对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。 （4）、办公设备维修管理 ①、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报行政财务部处理；行政财务部无法处理的，由行政财务部联系供应商统一报修。 ②、在保修期内的设备，行政财务部应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。（5）、建立维修档案 ①、所有设备的维修都必须建立完整的维修档案，由行政财务部统一管理，主要包括设备名称、维修日期、故障现象、故障原因、维修内容、维修费用、维修单位等。 ②、行政财务部应定期统计、汇总维修情况，针对各类故障产生的原因提出预防与克服的措施，通知使用部门加以防范。 （6）、办公设备使用监督 ①、行政财务部负责对办公设备的使用进行不定期的检查。