原辅料、包材、特殊物品管理制度
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目的
为规范生产物料的库存管理,特订本制度。 2
范围
本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料及特殊物品的库存管理。本制度所指特殊物品包括毒性药品、麻醉药品、精神类药品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及贵细原辅药材。 3
职责
3.1 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，原辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理
工作，包材仓负责包材的日常管理工作。
3.2 特殊物品实施双人管理：双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。
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本制度主要内容包括: ● 物料入库规定 ● 物料出库规定 ● 物料贮存管理规定 ● 物料盘点及报废处理 5
原辅料、包材入库流程 (采购入库
)
5.1收货前准备
5.1.1仓库保管员准备好到货物料的收货数据及文件,例如: 采购合同副本等。
5.1.2供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。
5.1.3仓库保管员检查所用验收场地、货位按清洁规程清理干净。
5.1.4仓库保管员检查所用计量器具具有检定合格证并在使用期内，同时将计量器具刻度调零。
5.2预接收程序
5.2.1由仓库保管员在货厅进行货物初步验收(预接收)。特殊物品要有两名仓库保管员同时参与
验收。
5.2.2仓库保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苫布将物料严密覆盖的货车。若为敞开
式的，则予以拒收。
5.2.3仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商
名单”。若不是，则予以拒收。
5.2.4仓库保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。若不是，则予以拒收。
5.2.5仓库保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对：
●中药材（含毒性药材及贵细原辅药材）：品名、规格、产地、采收（加工）日期，并清
点数量。
●包装材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻醉药品、精神类药品）：品名、规格、批号、
生产厂家，并清点数量。
5.2.6仓库保管员检查是否物料都有符合外包装的要求。若使用竹箩、草席包及有毒材料制成的
包装袋，则予以拒收。
5.2.7仓库保管员检查外包装有无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等包装破损严重引起物
料污染的。如有，则予以拒收。
5.2.8仓库保管员检查每件包件上是否有明显标志标明：
●中药材：品名、规格、数量、来源、产地及采收（加工）日期。若无标志，则填写标
签，贴于外包装上。若难于区分的应拒收。若为毒性药材，还必须检查每件包装上是
否贴有“毒”明显标志。
●包装材料：品名、规格、数量、生产厂家，是否附有产品合格证及检验报告书。如违
反要求的，则予以拒收。
5.2.9对不需经过前处理而直接用于生产的中药材或饮片，仓库保管员要检查其是否有双层包
装，内包装是否密封、无破损、无泄漏。如违反要求的，则予以拒收。
5.2.10对直接接触药品的包装材料，仓库保管员要检查其是否是双层包装，每层包装封口是否严
密、无破损。如违反要求的，则予以拒收。
5.2.11对中药材，验收时仓库保管员要进行复称，记录每包件的重量并核对总重量是否与送货单
的重量一致。如不一致的，仓库有权拒收，但因生产需要而必须接收的，应立刻通知采购
部，同时更正送货单。
5.2.12如接收数量与采购订单／合同不一致的，如差异在合理范围内（10％以内，含10％），可
以接收，并通知采购部以调整应付采购金额。如差异在10％以上的，超出部分（送货量大
于订单量）一律拒收，欠缺部分（订单量大于送货量）要求供应商尽快补回或全批拒收。
5.2.13完成以上工作后，仓库保管员根据验收情况，填写“物料验收记录”（附表一）。
5.2.14若通过验收，由仓库保管员按实收数量在送货凭证上签收，送货凭证一联留底存档。
5.2.15若发现不符合验收要求的，则保持货物的原样，并立即通知质量管理部、采购部检查处理。
并且，由仓库保管员填写“物料拒收记录”。
5.2.16所有拒收物料（包括预验收不合格物料），必须填写“物料拒收记录”，并以此作为供应商
质量考核的依据。
5.2.17如需更换包装的，则在质量管理部检验员的监督下，按“物料包装破损处理的操作程序”
执行。
5.3实物入仓
5.3.1预接收合格的物料卸车后，用清洁工具（抹布或吸尘设备）清洁外包装上的灰尘、杂物后，
再将物料放在已清洁的托板上，按品种分类分批存放于指定库区。若为易燃易爆品，必须
在取得质量部开具的检验合格报告书后，方能将物料存入仓库。
5.3.2标签、说明书及印有与标签文字内容相同的包装材料按品种、规格、批次整齐码放，并在
垛位前挂上“货位卡”。
5.3.3填写库存货位卡（只填上物料名称及进厂日期），并在垛位前挂上“货位卡”和黄色待验
牌。若为毒性药材，还必须挂上有毒标志；若为易燃易爆品，还必须挂上易燃易爆品危险
标志。
5.4编码
5.4.1编码原则
5.4.1.1每批进厂物料的编码是唯一的。物料编码一般由7位数字组成，分别反映物料进厂的时间
及进厂顺序号，如是出口产品使用的物料，则在正常编码后另加A。
5.4.1.2物料编码是基本稳定的，不随物料使用完毕而消失。
5.4.1.3同一进厂的物料中，如产地（来源）不同或物料自身编码不同的，应分别编定不同的编码。
5.4.1.4物料编码作为物料的标识，需填写于相关的原始记录、台账、货位卡上及系统中。
5.4.1.5编码格式：
表示物料进厂年份
表示物料进厂月份
表示物料进厂顺序号
出口产品使用的物料，则在正常编码后另加A。
5.4.2编码程序
5.4.2.1物料预接收合格后，于收料当天由仓库保管员按物料编码原则分配编码，并将其填写在“物
料进厂编码记录表”上。
5.4.2.2在相关的原始记录、台账、货位卡上及系统中使用。
5.5录入系统
5.5.1编码后，由仓库操作员依据送货凭证、购销合同、物料验收记录及物料拒收记录，将相关
数据于收货当天录入系统中。
5.5.2仓库操作员录入数据并进行收货确认后（待检状态），打印已连续编号的机制“原辅包物
料收料单”（简称“物料收料单”）交给仓库保管员，由仓库保管员对该批次到货实物的供
应商名称、合同号、存货类型、数量、到货日期等信息核对无误后，在机制的“物料收料
单”上签字确认。如该物料需要特别管理的，则立刻登记手工账（分类账及总账）。
5.5.3录入工作及手工账（如适用的）必须在收货当天内完成。
5.6请验
5.6.1经过验收、编码的物料，须尽快通知质量管理部派专人抽样检验物料质量。
5.6.2请验时由仓库保管员从系统中打印出“物料取样指令”，由请验人签名后交质量管理部。
若因不可抗力等特殊原因无法填写打印出“物料取样指令”时，则暂时由仓库保管员填写
“物料请验单”（一式两份，一份留底，一份交质量管理部）替代“物料取样指令”，当特
殊原因消失后再从系统上补打“物料取样指令”。原有的“物料请验单”作其附件存查。
5.6.3质量管理部收到仓库送来的“物料请验单”/“物料取样指令”后，派出检验员进行取样
检验。
5.6.4质量管理部检验员取样后，填写“物料取样指令”相关内容并签名确认后，1份由仓库留
底，1份由质量管理部存档。
5.6.5质量管理部检验员对取样检验后，出具“检验报告书”，并由检验人、复核人及审核人签
名确认后，交请验仓库一份，质量管理部留存一份。同时，质量管理部应根据检验结果，在系统中作相应处理：合格则放行，物料状态由“待检”显示为“合格”；不合格则冻结物料。
5.7检验后处理
5.7.1如检验报告书出具的检验结论是“符合规定”的，则由仓库保管员据此解除物料垛位前的
黄色待验标志，而挂上绿色的合格标志。同时在库存货位卡上补填合格物料数量、检验报告书号等。
5.7.2如检验报告书出具的检验结论是“不符合规定”的：
●由仓库保管员撤走不合格物料垛位前的黄色待验标志，并将检验不合格物料逐件贴上
红色不合格标志后，全部移入不合格品区。并在手工台账上作冲销记录，同时登记不
合格品台账。
●由仓库保管员填写“不合格品处理报告单”，签名确认后交至采购部，由采购部出具处
理意见并签名确认后，交质量管理部出具意见并签名确认。经签批的“不合格品处理
报告单”返回一份至请验仓库及采购部。若处理意见为“销毁处理”，按7.6之不合格
品销毁规定处理；若处理意见为“退货”的，则继续执行以下程序。
●仓库操作员，根据“不合格品处理报告单”及“检验报告书”，在系统内对拒收物料（冻
结物料）进行冲账处理，并打印冲账生成的“物料验收单”（移动类型为102，实收数
量为负数），交仓库保管员及采购经办人签名确认。
●对拒收的原辅料及特殊物品：采购部与供应商联系并办理退货业务，仓库退回实物给
供应商后，由仓库保管员及供应商在所有联次的送货单上签名确认。仓库保管员在不
合格品台账上作冲销记录，
●对拒收的印刷品（如标签和说明书）：采购部与供应商联系并经供应商确认后，由生活
服务部销毁，质量管理部监销，不退回印刷厂家处理。
●仓库保管员根据“不合格品处理报告单”、购销合同及送货凭证填写“物料退、换、索
赔记录”，并由物料供应商签名确认。
5.8验收过程中的异常情况报告程序
5.8.1异常情况发生或发现后，立即向主管部门负责人报告，并填写异常情况记录。
5.8.2主管部门负责人接到情况报告后，立即向质量管理部报告或根据异常情况原因与有关部门
联系。
5.8.3按照有质量管理部负责人签字的处理意见进行处理。
5.8.4如只属于设备、设施异常，对原辅料质量并无影响，则报告工程部。工程部立即派人到现
场检查修复，并填写检查记录，同时请厂级确定设施异常未影响原辅料质量，则原辅料验收可继续进行。
6净料入库流程
6.1仓库保管员收到车间打印的“生产完工入库单”后，进行净选药材入库前检查，包括：
●核对“生产完工入库单”的产品名称、物料编码、规格、批号与入库净选药材是否相
符，字迹是否清楚无误，是否签字齐全。
●核对“生产完工入库单”本批入库数量是否与入库清点数量或入库称量一致。
6.2检查无误后仓库保管员在“生产完工入库单”签字确认。
6.3仓库保管员指导入库人员将净选药材码放在净料仓。
6.4填写库存货位卡，如物料名称、物料编码、入库数量（重量）及入库日期等。
6.5根据完工入库单在收货当天登记台账和系统。
7物料出库程序
第5联
第3联
财务部1联财务部1联
车间第3联
生产部第2联 生
生产车间非生产发料
仓库存档
生产发料
仓库存档财务部领用部门
仓库
生产
部经领人填写《生产领料单》配方标准数量、车间申请数量两栏
经领人签名车间QA、车间主任审核签名
仓库发料发料人填写《生产领料单》实发数量、批号、检验报告书号发料人在生产领料单上签名生产领料单生产领料单电脑上登记分类帐（发料分类
帐）经领人填写《其他领
料单》
经领人签名
部门经理/中心总经理审核签名
仓库发料
发料人填写《其他领料单》实发数量、批号、检验报告书号
发料人在其他领料单上签名
其他领料单
其他领料单
电脑上登记分类帐（发料分类
帐）
7.1 物料出库原则 7.1.1
按先进先出发料，按批号（批次）限额发料。如领用部门对领用品有特别要求，须在领料单上清楚说明。
7.1.2 未收到《物料检验报告书》检验结果为“符合规定”的物料，不得发放。
7.1.3
超过规定复验周期的物料，无复验结果“符合规定”的《物料检验报告书》，不得发放。
7.1.4合格的物料必须有合格状态标识。
7.1.5处理后使用的物料，经质量管理部检验并有结果“符合规定”的《物料检验报告书》，才
能发放。
7.1.6所有的生产或非生产用的出库，必须分別凭经审批的“生产领料单”或“其他领料单”按
规定领料。不接受其他形式的领用方法，例如：口头、电邮/传真、其他形式的书面申请等。
7.1.7领料单上的资料及签名必须清晰及不能涂改，领用单上签字，必须由当事人签名，不接受
私章或部门章签署。对确实需要修改的但不涉及数量、规格等实质内容的，在修改处修改
人需要签名（如对日期的修改）。
7.1.8若为特殊物品，须有2名领用人同时领料，2名仓库保管员同时备料及发料。
7.2生产领料出库程序
7.2.1备料
7.2.1.1仓库保管员核对车间领料人的“生产领料单”的物料品名、编码、规格、数量等项目是否
按要求填写，并检查经领人、领料部门是否填写齐全，是否经车间、车间主任审核签字（若
为咖啡因领用，须有生产中心总经理审批签名）。如是，则继续以下程序，否则，退回领料
部门。
7.2.1.2仓库保管员根据物料出库原则，依照“生产领料单”备齐所列物料，放置备料区并码放整
齐，同时填写货位卡。
7.2.2发料
7.2.2.1发料前，仓库保管员应再次确认备料区待发物料是否符合物料出库原则，是否与“生产领
料单”相符，待发物料是否均已封口。
7.2.2.2仓库保管员将相应物料交给领料人。车间领料人按“生产领料单”的品名、批号、规格、
数量逐项逐件核对点收物料。如须在洁净区拆零的物料，则由搬运工将须拆零的整包物料
运到车间洁净区，由仓库保管员在备料区拆包、称重，发放尾数给车间。称取的物料装入
洁净容器中。发料后的剩余物料由仓库保管员包扎好封口并贴上物料封口签，标明物料的
名称、批号、数量后，由搬运工将其运回仓库，送回原货位。
7.2.2.3易燃易爆品的发料除按以上规定外，还须按《易燃易爆品发放操作》规程执行，具体如下：
●易燃易爆品需在规定的地方进行称量。
●有易燃易爆料品在称量发放过程不慎洒在地上，马上作稀释冲洗处理。
●由物料领料员及搬运工将易燃易爆品物料一同移至车间收料区。
●两名保管员在场，一名保管员称量，另外一名保管员复核。
●须分装或称量少量易燃易爆品，可根据其性质在指定区域称重、分装，并将称取易燃
易爆品物料装入洁净容器，加盖严封。剩余部分密封后，贴上“物料封口签”，送回原
货位。
●易燃易爆品发放完毕仓库保管员要及时清洁现场。
●仓库保管员及时要求进入易燃易爆仓的人员在“进出仓库人员登记表”签名，方可离
开现场。
7.2.2.4领料人接收物料后，由领料人随同搬运工将物料运至车间。
7.2.2.5仓库保管员发料后，在“生产领料单”上签名，并在领料人提供的生产指令上填写物料编
号。签名后的生产领料单，一联交财务部，一联交领用部门，一联交生产管理部，一联交车间，一联仓库记账及存查。
7.2.2.6仓库操作员在物料出库当天，根据生产领料单在系统中作出库处理，并登记台账。
7.3生产超额领用出库程序
7.3.1此处超额是指超出原生产指令给定的领料额。
7.3.2仓库保管员除按照6.2.2核查“生产领料单”外，还需检查是否附有超额领料的书面说明
“偏差处理单”（内容包括但不限于超额领料的原因、超额领料品种、数量等，经车间主任、生产技术部经理及质量管理部经理审签，一式四份，由车间、生产管理部、仓库及质量管理部各存一份）。
7.3.3其他备料发料程序按生产领料出库程序执行。
7.3.4仓库操作员在物料出库当天，根据生产领料单在系统中作出库处理。
7.4非生产领用出库
7.4.1此处非生产领用，具体指例如：研究所用于研究开发的物料领用，以及生产车间用于清洁
等方面的非生产领用。
7.4.2非生产领用出库流程
7.4.2.1仓库保管员核对领料人的“其他领料单”的物料品名、编码、规格、数量、用途等项目是
否按要求填写，并检查经领人、领料部门是否填写齐全，是否经领料部门经理审核、签字（如领料单总价值超过10000元的，或领用咖啡因的，还需经所属中心总经理签名）。如是，则继续以下程序，否则，退回领料部门。
7.4.2.2非生产用包装材料的领用, “其他领料单”的签批规定如下:
纸箱:
●50个以内(含50个),签批由: 领用部门经理→质量管理部经理→仓储部经理
●50个以上，签批由：领用部门经理→质量管理部经理→领用部门中心总经理→
生产技术中心总经理, 最后由仓储部经理核准后发放。
大小纸盒(包括配套的说明书):
●100个以内(含100个),签批由: 领用部门经理→质量管理部经理→仓储部经理
●100个以上，签批由：领用部门经理→质量管理部经理→领用部门中心总经理→
生产技术中心总经理, 最后由仓储部经理核准后发放。
7.4.2.3仓库保管员根据物料出库原则，依照“其他领料单”备齐所列物料，放置备料区并码放整
齐，同时填写货位卡。
7.4.2.4仓库保管员将相应物料交给领料人。领料人按“其他领料单”的品名、批号、规格、数量
逐项逐件核对点收物料。
7.4.2.5仓库保管员发料后，在“其他领料单”上签名。签名后的“其他领料单”，一联给财务部，
一联给领用部门，一联由仓库记账及存查。
7.4.2.6仓库操作员在物料出库当天，根据其他生产领料单在系统中作出库处理，并登记台账。
7.4.3非生产领用的其他领料单上必须写明原因及用途。
7.4.4领用物料由财务部按价格计算在领用部门的预算使用内。
7.4.5质量不合格的物料，原则上不得领用，因特殊原因需要领用的，须经生产技术中心总经理
特別审批，方能发料。
7.4.6营销中心（或有关部门）领用物料(如包材)作促销或其他活动，审批时须附上该活动的已
审批计划。因公司大型促销活动须将物料分送到各办事处的，应由大区经理统一申请，不
接受个别办事处的领用申请。活动后的剩余物料，原则上应退回公司，如剩余物料返回公
司运输成本偏大，经批准可将剩余领用物料保存作下一次或其他活动，但须按种类设帐记
录其收、发、存数量。
7.4.7利用“以旧品换新品”的领用，必须领用及退货申请一同办理，仓库保管员须确保领用及
退货数量一致。
7.4.8任何部门不得以任何原因积存领用物料，经总裁特别批准除外。
7.5物料调拨出库程序
7.5.1由调出仓库根据“加工点物料供应通知”（书面，经协外制造部经理及仓储部经理审核签
名。一式三份，仓库、协外制造部及采购部各存一份）开具“材料移转单”，并经调出仓
库保管员签名。
7.5.2如果“材料移转单”所列实物已经加工点预接收，并保存在加工点仓库，则调拨时，按以
下程序操作：
●将“材料移转单”连同合格检验报告书复印件，以适当的方式及时传递给加工点仓库。
●加工点仓库保管员，对收到的“材料移转单”及合格检验报告书复印件核对无误后，
在“材料移转单”上签名确认。完后，将“材料移转单”相应联次及时传回我司物料
调出仓库及财务部。
7.5.3如果“材料移转单”所列实物由调出仓库发出的，则调拨时，按以下程序操作：
●仓库保管员按照物料出库原则进行备料和发料，并由仓库保管员开具“放行条”。
●仓库保管员将“材料移转单”、合格检验报告书复印件及放行条，一起交给承运商。
●由搬运工装车，经承运商(或公司内部配送车)送至指定的加工点。
●加工点仓库按单点收确认后，在“材料移转单”上签名，并将相应联次及时传回我司
物料调出仓库及财务部。
●仓库操作员在办理物料出库当天，根据材料移转单在系统中作出库处理。
7.6不合格物料出库程序
7.6.1经质量管理部检验确认为不合格的物料，仓库保管员须根据不合格检验报告书，及时将不
合格物料移至不合格品区，并贴上红色不合格标志。
7.6.2由仓库保管员填写“不合格品处理报告单”，签名确认后附上不合格物料的检验报告书，
交至部门经理出具处理意见并签名确认后，交采购部、质量管理部出具意见并签名确认。
若处理意见为“退货”的，按5.7.2有关规定处理；若处理意见为“烧毁处理”，则继续
执行以下程序。
7.6.3仓库保管员将“不合格处理报告单”与不合格物料的检验报告书，报生产技术中心总经理、
财务部成本经理、财务中心总经理、公司总裁审批，若报废总额超过50万，还须报董事
会审批。批准后的“不合格处理报告单”由仓库、采购部、质量管理部及财务部各存一份，据以记账及存查。
7.6.4仓库操作员根据不合格检验报告书及审批后的“不合格处理报告单”，在系统中进行相应
的冲账处理。同时在手工台账中作冲销记录，并手工填写“不合格品台账”。
7.6.5对已办理报废的物料，仓库保管员每季或视情况而定，填写“不合格品销毁单”，交部门
负责人审核签名后，在质量管理部监督下，由生活服务部经办人销毁。仓库对已批准报废
物料的处置进行全程监控，以确保其在批准报废后得以及时清理。
7.6.6仓库保管员根据“不合格品销毁单”登记“不合格品销毁记录”，并在“不合格品台账”
中作冲销记录。
8物料贮存和管理规定
8.1物料贮存规定
8.1.1验收合格的物料应及时做好验收记录。
8.1.2原料、辅料、包装材料应分库按类别存放，并根据该物料存放要求存于环境合适的仓库内。
8.1.3入库物料要实行定置管理，合格、不合格、待验货位应严格分开，并分别用绿、红、黄色
色标标明。
●合格品挂绿色标志，准予使用或销售。
●不合格品存放在不合格货位，挂红色标志，不准使用或销售。
●待验品挂黄色标志，不准使用或销售。
8.1.4各类物料应建立库存货位卡、物料分类帐和物料入库总帐。
8.1.5货物应按规定的间距（地距、墙距、堆距等）进行存放。
8.1.6储存方法的规定：
●依照产品标签上规定的贮存条件分别贮存于阴凉库或普通库。
●产品按品种、规格、批号分托盘码放，不得混放。
●按品种、规格规定每个托盘的码放方式，码放层数和数量，同一品种、规格批号的托
盘码放数量一致，尾数例外。
●采用星位码放、产品码放要整齐，品名朝外，不可倒置。
●定期查货位，防止包箱变形。
●不合格品放于不合格库。
●退货品放于退货库。处待验状态，待检验结果给予相应处理。
●特殊物品入专库，并实行双人双锁管理，同时要求单独设账登记。
8.1.7酒精的贮存管理按《易燃易爆品管理规程》执行，具体如下：
●固体物料和液体物料应分开存放。
●易燃易爆物料都应存放在危险品仓库。
●各种危险品仓库应该具有各项安全消防设施。
●各种易燃易爆品必须具相应的明显标志。
●危险品仓库三米范围内不许吸烟、不准带入火种。非工作人员不准入内。
●危险品库内贮存物料时，必须有足够的空间。
●搬运易燃易爆品物料时必须小心轻放。
●危险品仓库周围严禁堆放易燃易爆和动用明火。
●应该对危险品仓库内电源、电路每周进行检查一次。
●易燃易爆品，应指定专库存放，专人负责。
●易燃易爆品，专库应设有安全防盗装置，并保持其有效。
●车间领用易燃易爆品，不得超过规定用量，并妥善保管。
8.2记录管理
●计算机操作每次入库单元或出库单元后，应执行复核查询程序，核对单据与打印机输
出数据是否相符。
●计算机的作业单应在每天工作完毕后加以收集整理备查，作业单应保存3个月。
●每天下班前应盘库一次，对计算机数据备份一次，每月更新一次磁盘，保留旧的备份
磁盘。
●做到日清月结，帐、物相符。
8.3产品养护
产品每月检查一次，近效期药品、易变品种应酌情增加检查次数。检查内容如下:
●色标是否明显，有无错漏，与不合格分开。
●存放是否正确。
●清点数量，是否与帐物卡相符。
●检查生产外包装情况，检查包装有无虫蛀、鼠咬迹象，有无破损、水迹、霉斑等。
●检查产品外观性状情况。
●仓库保管员应保证各项记录正确反应仓库的库存情况，保证帐、卡、实物一致。发生
过期、变质、损毁、报废情况时必须立即上报，彻查原因，一律不得私自处理。
●发生过期、变质、损毁、报废的应编制“损毁报废报告单”。报告单包含但不限于以下
内容：物料处理编号、时间、物料名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、发生
原因及处理意见、部门负责人审核意见、质量管理部意见(若适用)、财务部门意见、
生产技术中心总经理意见、企业负责人批示、处理执行情况。
●业务处理：发生损毁、报废时仓库应彻查原因，填写“损毁报废报告单”并附上有关
证明单据及说明材料。
●若为相关人员失职导致物料发生损毁、报废的，追究相关人员的责任。
●对过期、变质、损毁、报废物料，由有关部门根据“损毁报废报告单”上的批示进行
处理。处理完毕在“损毁报废报告单”上填写处理执行情况。
●仓库保管员根据审批后的“损毁报废报告单”调整账务，登记库存货位卡及台帐。
●“损毁报废报告单”一式三份，仓库、处理部门、财务部各执一份。
8.4仓库整洁
●仓库保管员负责维持仓库的整洁卫生。
●仓库保管员应在每天工作前清洁货台，装卸货物后，立即整理清洁。
●正常情况下，货台上除备有清洁的托板外，不允许堆放其他物料，物料入库及出库不
得同时进行。
8.5发现问题的处理措施
●若发现帐物不符，要及时寻找原因，报告仓储部经理，必要时报告主管领导。
●若发现外包装有不符合要求或异常的，应申请复验，挂黄色标志，不能出库使用。收
到复验检验报告单后，换上相应标志。若检验结果为符合规定的，挂绿色标志，可以
使用，若检验结果为不合格的，则移入不合格库内，挂红色标志，不得使用。帐目上
要作相应的处理。
8.6仓库安全
●非操作人员未经批准不准进入中心控制室。
●未授权的人员不准操作计算机及有关设备。
●计算机操作错误时，应及时记录修改，并执行查询程序请电脑管理人员验证修改正确
与否，未授权的人员不得修改数据。
●认真执行公司制定的“七防”（防火、防盗、防抢、防骗、防破坏、防泄密、防灾害事
故）管理制度和设备安全操作规程，防止事故发生。
9物料盘点及报废处理
物料的盘点及报废处理按照《物资日常盘点和清理制度》《资产盘点制度》执行。
附表一：物料验收记录物料验收记录
记录编码：2001-01-03 1/1
附表二：物料拒收记录
物料拒收记录
附表三：物料请验单
物料请验单
记录编码：2001-03-00 1/1
附表四：不合格品处理报告单（物料）
附表五：1010-02-01（不合格品销毁单）
不合格品销毁单
辅料仓库管理制度 目的：厉行节约，杜绝浪费，物尽其用，保证系统数据的及时、准确和完整。 第一：做好辅料分类、分批次存放,库内物品堆放整洁有序,有标识。 第二：不合格产品严禁入库,做好辅料出入库登记,做到系统数据准确，账、物、卡相符。 第三：做好仓库安全防护和环境卫生工作。 第四：在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。第五：对入库辅料核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单,经主管签字后,库管员、财务室各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 第六：仓管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 1.未经厂长或部门主管批准的采购。 2.与合同计划或请购单不相符的采购辅料。 3.与要求不符合的辅料采购。 第七：辅料入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四定位"。 1.二齐:辅料摆放整齐、库容干净整齐。 2.三清:材料清、数量清、规格标识清。 3.四定位:按区、按排、按架、按位定位。 第八：库管员对常用或每日有变动的辅料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因，及时告知财务部，经同意方可进行系统数据的调整。. 第九：库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保系统报表数据的准确性和可靠性。 1.财务人员或系统管理员会不定期对辅料进行抽盘。 第十：仓库管理员凭领料人的领料单如实发放辅料,若领料单上无车间主任签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放辅料。 1.胶皮手套和带胶手套以旧换新。 第十一：库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。 第十二；领料人员所需辅料无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产. 第十三：任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走辅料,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库管理员有权制止和纠正其行为。 第十四；由于生产计划更改引起领用的辅料剩余时,应及时退库并办理退库手续（退回辅料数字要求准确）。 1.车间当月底未用完的辅料，车间仓管应盘点其数量并报于车间主任和辅料仓管。 第十五：不合格辅料退库,仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 厂长：物控主管：车间主任：系统管理员：辅料仓管： 制作人：日新隆盛 日期：2018年7月8日
管理制度编号：LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程材料库房管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。
一、目的：规公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限： 3.1 辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2 辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3 辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 四、总则： 4．1 仓库布置 4．1．1平面布置：应依产品的体积、重量、类别划分储放区，来货区分物料使用频率合理规划放置，化学品类应先进先出原则。?大而重的产品尽量靠近出口，以方便进出。4．1．2 立体布置：在不影响搬运的前提下尽量考虑空间的使用, 如储物架,并将储物架编号。物料标示管理化 4．1．3 通道宽度应能保证产品进出无阻，通道上不能堆放物品。 4．1．4 仓库环境应能保持适当的温、湿度并通风、干燥，绝对不能漏雨或渗水。 4.2 仓库应严禁烟火，谨防盗窃，并保持良好的照明条件若需明火作业，应做好相应的 防护措施，并经过安全办与主管的审批，方可进行作业。 4.3 非仓库人员未经仓管员允许禁止进入仓库，特殊情况应在仓管员的陪同下方可入。 4.4 仓库及附近应配置相应消防设备，并于明显处标识“消防设备”，并禁止在此处放置杂物。 4.5 易燃易爆等危险性材料必须单独存放，并于明显处标识“严禁烟火”。 4.6 各项材料按分类放置的原则摆放整齐。 4.7 待入库的材料应先放置在暂放区，待检验合格后方可入库或发料。 4.8 未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下， 领料单位在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9 当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序容 5.1 辅料申购 5.1.1 仓库需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓 库人员自行申购补充。
精心整理 一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。 二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。 三、职责及权限： 3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。 3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。 3.3辅料采购部：负责辅料采购信息的传递及入库单据的审核。 4．14．1．14．1．24．1．34．1．4 4.24.3 4.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位 在领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。 4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。 五、程序内容 5.1辅料申购 5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自 行申购补充。
5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采 购申购单转至辅料采购办进行采购。 5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料 安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。 5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自 动取消安全库存资格。 5.1.5相关呆滞物料防范和处理。 1%/ 经 5.2入库 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收 料人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。 5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作 联系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，
出入境特殊物品安全管理制度 总则 加强公司仓库管理，使公司仓库符合出入境特殊物品安全规范，对公司仓库员工身体健康负责，参照国际公认的生物安全原则，制定本管理制度。 一、人员准入制度 1、目的：明确人员的资格要求，避免不符合要求的人员进出仓库或承担相关工作造成出入境特殊物品安全事故。 2、范围：适用于进入公司仓库工作的所有工作人员。 3、职责： 3.1仓储部经理为仓库出入境特殊物品安全负责人，负责仓库人员准入工作的监督和实施。 3.2进入仓库所有人员所有务必以本规定规范自己的工作。 4、内容： 4.1所有工作人员务必在理解相关出入境特殊物品安全知识、法规制度培训。 4.2从事技术工作的人员务必具备相关专业教育经历，相应的专业技术知识及工作经验，熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。 4.3从事技术人员应熟练掌握与岗位工作有关标准操作规程，能独立进行相应的操作和结果处理，分析和解决工作中的一般技术问题，有效保证所承担环节的工作质量。 4.4从事技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术，掌握意外事件和出入境特殊物品安全事故的应急处置原则和上报程序。 4.5经营活动辅助人员；应掌握职责区内出入境特殊物品安全基本状况，了解所从事工作的出入境特殊物品安全风险，理解与所承担职责有关的出入境特殊物品安全知识和技术，个体防护方法等资料的培训，熟悉岗位所需消毒知识和技术，了解意外事件和出入境特殊物品安全事故的应急处置原则和上报程序
二、设施设备监测、检测和维护制度 1、目的：为保证工作人员对仓库设施设备的安全使用，维仓库日常工作的正常运转，确保仓储工作的顺利进行。 2、范围：适用于仓库内的各种设施设备。 3、职责： 3.1仓储部员工务必以本制度规范自己的工作。 3.2仓储部经理负责日常检查和监督，运营部负责定期或不定期的监督检查。 4、制度内容： 4.1仓库内各种设施要符合相关规定，仓库供电线路中务必安装断路器和漏电保护器。4.2库里的所有设施设备应由专人负责保管、登记、建档；其使用者需经专业技术培训。 4.3仓库计量仪器设备应在检定和校准的有效期内使用，并按照检定周期的要求进行自检或强检。 4.4主要仪器设备应建立使用记录，有操作规程，注意事项，相关技术参数和维护记录，并置于显见易读的位置。仪器使用者务必认真遵守操作规程，并做好仪器设备使用记录，定期维护仪器设备。 4.5设施设备所用的电源，务必满足其供电要求。用电仪器设备务必安全接地。电源插座不得超载使用。仪器设备在使用过程中出现断路保护时，务必在查明断电原因后，再接通电源。不准使用有用电安全隐患的设备。 4.6仪器设备在使用过程中发生异常，随时记录在仪器随机档案上，维修务必由专业人员进行，并做维修记录。 4.7因故障或操作失误可能产生某种危害的仪器设备，务必配备相应的安全防护装置。4.8仓库应指定专人对安全设备和计量仪器、设施设备进行定期检查和维修维护管理，保证其处于完好工作状态。需较高专业技术的维修和维护应与第三方有资质的维修机构签约，由其承担。
原材料库管理制度 一、目的 本制度对于原材料库的收、发、贮、管作了规定～以确保不合格的原材料不入库、不发出～贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围 适用于型材库和五金库的管理。 三、内容 1、职责 原材料库管员负责原材料收、发、管工作。 2、验收入库 ,1,供应商到货。 ,2,材料采购员接到供应商的送货清单～负责实际采购材料与材料采购计划相核对。 ,3,材料采购员在库管员处办理材料入库手续～打印“原材料采购入库单”。 ,4,材料采购员和库管员负责进行材料质量检验～检验无异议后方可办理入库手续。 ,5,库管员根据供应商的送货清单核对材料数量、规格等～核对无误后～材料采购员和库管员应在“原材料采购入库单”上签字确认。 ,6,对于外协原材料～材料采购员每月20日前向库管员提供当月外协原材料的供应商到货清单～办理入库手续。 ,7,上述“原材料采购入库单”为一式三联～第一联财务联～第二联库房联～第三联材料采购员存根联。涉及的部门及人员负责此单的完整保存。 3、贮存
库存原材料应分类、分区存放～每批原材料应在明显的位置做出标识～防止错用、错发。具体要求如下: ,1,库存原材料标识包括名称或代号、型号、规格、入库日期～由库管员用挂标牌或贴标签的方法做出。 ,2,原材料存放按属性分类～存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10，20厘米,垛与垛之间应有适当间隔,,3,放置于货架上的产品～要按上轻下重的原则放置～以保持货架稳固。 4、出库 材料领用部门领料员在原材料库管员处办理“原材料领用出库单”～具体要求如下: ,1,生产制造部领用材料应做到:领用主型材需向原材料库管员提供产品“制作工艺单”,领用原片玻璃需向原材料库管员提供“裁玻,中空,计划单”,领用辅料需向原材料库管员提供“材料需求计划单”。领用原材料原则上不超出材料需求计划～因生产需要超计划领料～应及时补提计划～方可办理“原材料领用出库单”～若实际情况不能补提计划～库管员应做好记录～提计划人员签字确认～待后补 提。 ,2,工程部领用安装材料～应由工程部领料员负责办理材料出库手续～原则上不超计划发料～如有特殊情况～按上述办法办理。 ,3,公司其他部门领用材料～需向原材料库管员提供材料领用申请表,附表一,～由相关负责人审批确认～方可办理“原材料领用出库单”。 5、盘点 ,1,库管员要建立材料出入库台帐～台帐要与财务材料帐数据保持一致～要求每月26日前完成库房台帐与财务材料帐的核对工作～做到帐帐相符。 ,2,原材料库管员应根据材料结存明细表对库房材料进行定期,月末、季末、年末,或不定期盘点～财务部设专人进行监盘～每次盘点做出盘点表报财务部～做到账实相符。
食品工厂 仓库管理制度流程
1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检； 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕， 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得
随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 其它特殊物品储存的消防安全 管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
其它特殊物品储存的消防安全管理规定 (最新版) 1.自燃物品的储存管理 对于含油脂的物品如油纸、油布、油绸等，尽可能散开后放在货架上，以免大量堆积时氧化发热而燃烧。其它要求与易燃固体的一般防火要求相同（包括《危险货物品名表》第4类第2项自燃物和不属于危险货物的其他具有自燃危险性的一般可燃物）。 2.遇湿易燃物品的储存管理 ①库房应位于地势较高、通风干燥的地点，暴雨及迅期间应保证库房不进水，库房内应通风良好，保持干燥。门窗应有阻止雨雪进入的设施，室内不准设供水管、暖气管。 ②库房应远离火源、热源。库房附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在，应远离散发水蒸气或水雾的场所。
③货垛下方应有苫垫，垫高通常为15-30cm，货垛不宜过高过大，保证货垛防潮散热。库房内相对湿度应控制在80%以下，可采用电动空气去湿机或氯化钙吸湿剂来降低库房内的相对湿度。库温一般应控制在30℃以下。 ④包装必须严密，应经常检查包装是否泄漏，发现泄漏应及时采取措施。搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚、倾倒、撞击，以防包装破损。 ⑤雨雪天无防雨雪措施不准进行室外搬运装卸，用汽车、火车、船舶等运输时，应保证干燥，并具有良好的防火防潮设施。 ⑥着火后一般用干粉、干沙、水泥灭火，灭火人员应戴防毒面具，尽可能在上风方向灭火。 3.氧化剂、有机过氧化物储存管理 ①库房应阴凉、干燥通风，远离水源和热源，避免日光暴晒，还应避免酸雾等侵入。 ②库温一般应控制在30℃以下，库内相对湿度控制在80%以下，对某些特殊的氧化剂和过氧化物，应根据物品储存运输的有关说明
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
东莞市鸿兴食品有限公司 仓库原辅料出入库作业管理规定 一、目的 通过对物料收/发/存等环节进行有效过程控制，以保证仓储物料的质量和数量。 二、使用范围 本规定适用于仓库原辅料出入库作业管理。 三、货物验收作业 3.1、供应商送货到厂后，仓管员应首先确认其是否携带有正确的《送货单》、《物 料检验报告》和《采购订单》，三者缺一不可。资料齐全方可进入指定卸货区域等候卸货。 3.2、糖浆、大豆油、白醋、三角豆等部份物料必须先通知品管抽样并初测合格后 方能进行卸货作业，其它物料允许在收货入库后，再通知品管部门进行抽样检验。 3.3、仓管员在收货过程中应注意，对待收物料进行逐箱清点、认真核对品名、规 格、数量及包装状态，凡是有包装变形破损、发霉、变质、泄露或标识不全的物料禁止收货。 3.4、包材类物料在收货时，仓管员应留意其采购订单以及货物包装上有没有标注 为“新版”或“变更版”的字样，收货新版包材时一定要及时通知品管进行抽样检验，同时应做好入库前的相关标示工作。 3.5、在签收物流公司配送的物料时，要确认物流单上的送货件数和实收件数是否 一致，如相同可以签收快寄单。若物流公司要签收送货单回单，则应同正常收货流程一样去进行收货作业。
3.6、对散装大众原料（桶装番茄膏、桶装车厘子、桶装黄瓜等）的收货，仓管员 应安排人员对其实际重量进行抽样称重检验，以免出现货物缺斤少两，有异常要及时报告上级主管。 3.7、对需要先过磅再收货的物料，仓管员应连同司机、保安一起整车进行称重后 才能进行卸货，卸货完毕后还需要对空车进行再次称重，以求得货物实际重量。番茄膏类物料过磅后还应再减去外包装及卡板的毛重后才能得出每桶货物的实际重量。 3.8、货物验收完成后，仓管员应在供应商的送货单上签名署日期，至少留下一联 送货单据连同检验报告、采购订单一起存档备用。 3.9、物料收货完成后，仓管员应及时根据送货单及采购订单在U8系统中进行入库 数据处理工作，做入库系统账时，应注意认真确认收货物品的料号、品名、数量及订单号，不得出现作账错误。 3.10、审核完成后把系统自动产生的相对应的编号记入送货单上以备查询，同时打 印电子入库单据并签名盖单，蓝色联作为送检单连同货物检验报告订在一起给品管，剩余三联连同送货单、采购订单一起交给采购。 四、货物入库及在库管理作业 4.1、验收完毕的物料要及时安排入库放置，做好《物料卡》的相关登记工作，物 料箱体上要标明到货月份或具体日期。 4.2、检中状态的物料要在相对应的物料卡上贴附“待检”标识，等收到品管部发 行的《物料放行通知单》后，仓管员要把“待检”标识更换成“合格”标识贴附在《物料卡》相应位置。 4.2、物料进仓后，要定点、定位进行存放。物料摆放时要按照先进先出的原则进 行（先进来的物料放在上面或外面）。
包材/辅料仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格、数量、计量验收就位，，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 （三）物资的储存保管 7．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 8．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 9．仓库保管员对库存、代保管、待验材料负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 10．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 11．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经上级领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。（四）物资发放 12．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。 13．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。14．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
安全生产管理制度 一、总则 （一）目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。 （二）适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。 二、安全生产责任制 （一）安全生产组织机构 1、设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。 2、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。 3、公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。 4、综合办公室为管理安全生产的职能部门。 （二）安全职责 1、总经理安全职责 （1）总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。 （2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。 （3）积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。 （4）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员
制订安全生产管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。 （5）认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。 （6）参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。 2、生产副总经理安全职责 （1）坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 （2）定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。 （3）认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。 （4）参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。 3、综合办公室安全职责 （1）综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。 （2）负责公司新员工的安全教育培训工作。 （3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。 （4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。 （5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。 （6）负责公司安全消防设施的管理。
金属材料库管理制度 一、目的 金属材料库是公司物资供应体系的一个重要部分，为使其管理规范化，保证物资完好无损，数据准确，收发迅速，降低费用，加速资金周转，结合本公司的具体情况，特定本规定。 二、材料验收入库 1、材料入库存，库管员要亲自同交货人交接手续，核对材料名称、规格、型号、数量等信息是否与材质单信息一致，在相符的情况下，按材料交接单上的要求签字。 2、材料入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 3、材料验收合格，库管员凭送货单据所开列的名称、规格、型号、数量、计量验收就位，并做好材料入库数据台账。将材料按货位摆放，不得随意堆放。 4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。 5、验收中发现问题及时通知领导和采购人员，由采购人员联系供货商处理。 三、材料储存保管 1、材料的储存保管，做到帐卡物一致。原则上应以材料的属性、特点和用途，并根据仓库的条件考虑划区；吞吐量大的和重量过重的半成品落
地堆放，周转量小的用货架存放； 2、材料堆放的原则是：在堆放安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，摆放整齐，节约仓位，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、库管员对库存、代保管、待验材料等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4、保管材料要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，随时掌握天气变化，避免暴雨侵袭，保持库房干燥，防止或减轻材料锈蚀。为了防止金属制品生锈，出厂时一般都作过防锈处理。在搬运、装卸和贮存等的操作中都需防止损坏防锈外层和包装，如果包装损坏者应予以修复或更换，受潮者应采取干燥处理，防锈油脏污或干涸者应除去重新涂油。 5、保管材料，未经领导同意，一律不准擅自借出。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。 四、材料发放 1、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管员应负经济责任。
仓储管理制度 1、目的：为加强仓库的管理工作，规范进出仓程序，提高管理水平，维护公司财产的安全、完整，特制定本制度。 2、原则：所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。 3、适用范围：仓储管理工作。 4、具体规定： 4、1材料仓管理制度 4、1、1原、辅料进仓： ⑴收货准备：仓库根据行政部或工厂采购部门经有效审批确定的《计划进货通知单》或《采购订单》作好收货准备，安排仓储和搬运工人。 ⑵质量检验：原、辅材料到仓库后，仓管员根据《计划进货通知单》或《采购订单》的要求对原、辅料的外观和外包装进行检验，必要时，收取供应商的《送货单》和《出货检验报告》，通知工厂品管人员进行检验。经检验后，仓管员将合格的原、辅料移至规定区域储放，以绿色的方形标牌标识；经检验不合格的原、辅料，仓管员挂红色标牌，并通知采购部门作退货处理；待生产试用的原、辅料，仓库暂收挂蓝
色标牌。 ⑶数量核对： A．原、辅料必须凭采购部门的《计划进货通知单》或《采购订单》中计划数量收货。仓管员应认真清点数量，将《计划进货通知单》或《采购订单》、供应商《送货单》和实物相核对。允许收货数量正负差异不超出5%。对超出5%部分，原则上拒收，并及时通知采购部门或相关部门。 B．如果供应商对多送部分作为赠送处理的，仓库就多送部分开具以采购部门为客户名称的进仓单（注明供货单位），不作盘盈处理，会计作销售折让处理。 C．仓管员若抽检发现数量不符，则全批材料按抽检的平均实数来计算总数量。另外，因质量和其他原因需要扣罚的，应在备注栏说明扣罚原因、比例和原来实数，并登记辅助帐以作备查。 ⑷开单：经检验合格和数量无误的原、辅料开具专用进仓单或普通进仓单。进仓单为一式四联，仓管员每天把前一天的进仓单财务联连同相应的送货单和计划进货通知单交到财务部审核。 ⑸其他： A．仓管员收货时因质量或客户离开前没能出具检验报告或因单价未能确定等因素不能即时开进仓单的，填制《临时寄存单》，另行堆放并通知有关部门在三天内处理完毕，对在逾期内未能处理的，由仓库上报厂办，等候处理。 B．仓管员现场指挥工人文明装卸，进货堆垛完毕后，根据检验结果
包装材料库管理制度 篇一：12.原辅料、包装材料仓库管理制度 ×××有限公司制度 密级：无 原辅料、包装材料仓库管理制度 版本： 发布日期：×××年×月×日实施日期: ×××年×月×日 拟定人：审核人：批准人： ×××股份有限公司 原辅料、包装材料仓库管理制度 1．目的 为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管理、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司生产运营，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管理。 3.职责 仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。 4.管理程序贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位臵做出产品标识，防止错用、错发。 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。 原辅料、包装材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。 存放区应保持清洁，根据需要设臵控制温度、湿度的设施，并予以及时记录。 不合格的原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序妥善 管理，按不合格原辅料处理规定处理或交物流部进行退货处理，并建立台账汇总。 查验合格入库包装材料，在内部定期自查、自检的活动中、如果发现存在不符合包装材料规定的，一经查验证实、必须立即清理出库，放臵在安全区域，等待处理。出库车间领料员按生产计划需要需填写领料单交仓库备料。仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标志应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。 领料员与仓库管理员核对完账物后，把原辅料送至车间
出入境特殊物品风险管理工作规范（试行）第一条为规范出入境特殊物品（以下简称特殊物品） 风险管理，提高特殊物品卫生检疫监管的科学性、有效性，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》《环保用微生物菌剂进出口环境安全管理办法》《人类遗传资源管理办法》等有关法律法规的要求，制定本工作规范。 第二条本工作规范适用于特殊物品和特殊物品生产、经 营、使用单位及其代理人（以下简称特殊物品单位）的生物安全 风险管理。 第三条特殊物品风险管理，是指遵循风险管理原则， 对特殊物品实行风险分级、对特殊物品单位实行监管分类， 采取相应的检疫监管措施，并动态调整。 第四条质检总局负责特殊物品风险管理的规划、指导和监督，发布特殊物品风险分级名录。 直属检验检疫局负责根据特殊物品分级名录实施特殊物品分级管理，负责本辖区特殊物品单位的分类及监督管理。 第五条质检总局根据特殊物品致病性、致病途径、使 用方式和用途以及可控性等风险因素，将特殊物品划分为 A、B、C、D四个级别（附件1）。 第六条直属检验检疫局根据特殊物品单位的生物安全
控制能力和信用等级进行综合评定，将出入境特殊物品单位分为一、二、三、四类，并做好评定过程的记录和结果公布。 （一）生物安全控制能力。 根据特殊物品单位资质及其提供的生物安全资料，经现场考核，将特殊物品单位的生物安全控制能力分为 1、2、3、4级，与BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4相对应。因 资料不完整、无法进行现场考核的特殊物品单位的生 物安全控制能力等级视同为1级。 （二）信用等级。 根据《出入境检验检疫企业信用管理办法》对辖区内出入境特殊物品单位实施信用管理，将其信用等级评定为AA、A、B、C、D五级，未评定的按B级管理。 （三）特殊物品单位分类。 综合评分=生物安全控制能力的等级数X信用系数 信用系数：AA=1.2A=1B=0.8 C=0.6 D=0.4 一类单位：综合评分大于等于3 分的； 二类单位：综合评分大于等于2 分小于3分的； 三类单位：综合评分大于等于1分小于2分的； 四类单位：综合评分小于1分的。 第七条特殊物品单位信息发生改变的，如单位名称、 地址、法定代表人、经营范围、实验室安全等级等，所在地检验检疫机构应当及时予以变更。 特殊物品单位信息的变更影响其分类时，检验检疫机构
材料库存控制管理规定 1目的 为充分利用现有物料，降低现有的库存量，提高公司的资金周转率，控制物料浪费，特制订本规定。 2工作内容 2.1设计部 2.1.1图纸设计时,在符合客户要求和标准规定的前提下,其主材的型号、规格尽量大众化,即市场上容易采购;其零部件和锻件在许可的情况下,应系列化和标准化,减少其品种和规格; 2.1.2积极做好呆滞物料的消化工作,根据呆滞物料清单,可能的情况下,优先选用型号、规格相同或相近的呆滞物料; 2.2采购部 2.2.1根据图纸和物料清单的要求,在编制采购清单前,了解呆滞物料情况; 2.2.2如呆滞物料清单中有型号、规格相同的材料,应根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.2.3如呆滞物料清单中有型号、规格相近的材料,按照材料代用规定,办理好代用手续,在许可代用的情况下,根据库存数量,在减去库存数量后再采购; 2.3仓库 2.3.1每月月底,向设计部和采购部提供准确的呆滞物料清单,并做到帐物相符; 2.3.2当设计和采购人员要求核实呆滞物料实物和数量时,仓库管理人员应无条件配合; 2.3.3仓库管理人员应逐渐掌握呆滞物料的情况,包括型号、规格、形状、数量、摆放位置等,及时向设计和采购人员提出利用的建议; 2.3.4当有可以利用的滞物料未被设计和采购人员所利用,应及时向部门主管反映情况,以便部门主管督促相关人员重视; 2.4生产部 2.4.1当生产部領料人员领料时发现有可用的呆滞物料未被利用时,应向仓库主管反映情况; 2.4.2下料人员如发现有相同型号和规格的余料可以利用,应优先使用余料; 2.4.3对尺寸较小的零部件,如下料人员利用符合要求的废料,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 2.4.4当生产制作一般简易工装时,尽量利用废料,制作人员可根据利用情况,向生产部主管申请,经生产部主管审核后,可视同利用呆滞物料; 3奖惩措施 3.1对设计(含工艺)和采购人员利用呆滞物料,按呆滞物料价值的10%奖励其个人,对下料人员利用经核实的废料,按相同尺寸正式材料价值的10%奖励其个人;
仓库管理制度 （一）总则 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 仓库物资一律采用金额管理。 （二）管理员职责 1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡； 2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对； 3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息； 4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录； 5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档； 6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门； 7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。 （三）物资入库
1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续； 2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用； 3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚； 4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任； 5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账； 6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。 （四）物资的储存保管 1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设 置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放； 2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐； 3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员
库房材料管理制度 材料管理办法(草稿) 为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费。切实搞好“精细化”管理工作，公司特制定如下材料管理办法: 一、公司所有进出库的配件和材料(包括购入的正料、废料及车间退库的边料)统一归口由供应科库房管理。 二、为了加强库房管理，提高材料利用率，减少材料浪费，公司设专职库房主任一名(队级)，编列在供应科。其工作职责:对进库材料的质量、数量及出库材料的流向、利用率进行有效监督;对库管员的工作进行指导和管理;就公司材料管理直接对经理负责。在业务上受供应科指导，在工作质量和绩效上受调度室，生产科、车间的监督评议。 三、为了避免扯皮，提高材料利用率，便于开展工作，准备工段划归供应科管理，由库房主任具体负责行施管理职权，实现卸料、码料及下料一条龙服务。 四、为了提高核算人员工作效率，精准确定成本，今后产品或零加工件材料领用，不再其中摊销边角料，一律实行净料出库制。 五、今后凡产品成本构成中的材料消耗部分，可直接以车间净料出库的领料单为依据进行核算。 六、公司每加工一批(或一件)产品，先由生产科材料定额员核定产品材料消耗定额，随生产任务单一同下达供应科库管室、车间和准备工段;库房按定额发料，准备工段根据车间随工单及图纸按定额下料，车间按定额领料。 1、不同产品所消耗的原材料要随产品批次数量填写领料单，不能因同一种规格而填写同一料单上，造成成本核算困难，成本不准确。
2、棒料(除托辊及φ30以下圆钢)、板材由准备工段下料，车间凭生产任务单及领料单在库房领净料(加切缝余量),库房应及时在领料单上填写价格，并随所领材料一同返回车间。 3、型材由各车间下料，领料时根据生产科下达生产任务单产品消耗定额，由车间填写材料申请单，在库房领料(材料申请单只作为发料和车间领料的依据，不作为车间、供应科、生产科、财务科成本核算的凭证)。待车间下料后，车间应及时办理退料手续，并填写领料单(净料+切缝余量)，交供应库房做账务处理(材料申请单及领料单的转换工作)，库房要对已清算完毕的所有材料(原材料、附料)领料单及时填写价格，并及时返回车间。 七、车间领料，每次均要带上工件加工图和领料单，库管室主任要依据产品图纸要求的材料规格和下料尺寸，本着能用边角小料的，绝不发给大料、正料;能用废旧材料替代的，绝不发给新料的原则，为保管员和下料工段指定用材范围;下料工段要在库房主任划定的用材范围内，选材用材，尽量做到因材适用、材尽其用。每次，车间要以净料消耗的方式从库房领料，禁止库管员图工作方便，无原则乱摊消边角料现象;禁止库管员不负责将二次可重复利用的边料归入回炉料，造成材料浪费现象。 八、今后车间从库房领用的大料、正料，产品加工完工后应及时向库房退交边角料头，建立边料退库台帐，并做好边料退库记录;库房要从车间领用的材料量中用红料单冲减掉车间退库的边料量(退减时库房可酌情摊销车间下料时锯缝或割缝造成的材料损耗量)，建立起边角料退库统计台帐和各车间修旧利废统计台帐，并认真作好记录。 九、库管室要督促保管员要求车间对退库的边角料头进行归类堆放，做到能二次利用的边角料，绝不回炉，对于各种托辊管材料头，库