姓名部门出差日期返回日期共计出差天数费用小计
费用总计：
大写：部门确认：填表人：行政审核：财务复核：员工差旅费报销明细表
费用细则说明餐费合计
金额仪邦集团
填表说明：此表由出差本人填写，部门负责人审批，由行政部门审核相关出差费用，报财务部复核。其他费用：
日期小计
早餐日期中餐晚餐车票/飞机票等费用（单位 元）：
出差餐贴费用（单位 元）：
日期出发地目的地金额
