虚拟演播室项目
可行性研究报告
xxx投资公司
虚拟演播室项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章建设背景
第三章市场研究
第四章产品规划方案
第五章选址方案
第六章土建工程研究
第七章工艺可行性分析
第八章环境保护和绿色生产
第九章职业安全
第十章项目风险性分析
第十一章节能方案分析
第十二章实施安排
第十三章投资估算与资金筹措
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章总结及建议
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入16586.30万元，同比增长32.46%（4064.20万元）。其中，主营业业务虚拟演播室生产及销售收入为14220.28万元，占营业总收入的85.74%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4097.45万元，较去年同期相比增长518.79万元，增长率14.50%；实现净利润3073.09万元，较去年同期相比增长401.14万元，增长率15.01%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
虚拟演播室项目
（二）项目选址
xxx经济合作区
（三）项目用地规模
项目总用地面积53486.73平方米（折合约80.19亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.74%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度192.19万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积53486.73平方米，建筑物基底占地面积37836.51平
方米，总建筑面积75416.29平方米，其中：规划建设主体工程58501.30
平方米，项目规划绿化面积4391.82平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6790.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1285175.97千瓦时，折合157.95吨标准煤。
2、项目年总用水量17190.79立方米，折合1.47吨标准煤。
3、“虚拟演播室项目投资建设项目”，年用电量1285175.97千瓦时，年总用水量17190.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.42吨标
准煤/年。达产年综合节能量56.01吨标准煤/年，项目总节能率22.92%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济合作区发展规划，符合xxx经济合作区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资18487.02万元，其中：固定资产投资15411.72万元，占项目总投资的83.37%；流动资金3075.30万元，占项目总投资的16.63%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26353.00万元，总成本费用19945.49万元，税
金及附加320.00万元，利润总额6407.51万元，利税总额7611.30万元，
税后净利润4805.63万元，达产年纳税总额2805.67万元；达产年投资利
润率34.66%，投资利税率41.17%，投资回报率25.99%，全部投资回收期
5.35年，提供就业职位399个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
三、报告说明
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济合作区及xxx经济合作区虚拟演播室行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济合作区虚拟演播室产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“虚拟演播室项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位399个，达产年纳税总额2805.67万元，可以促进xxx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率34.66%，投资利税率41.17%，全部投资回报率25.99%，全部投资回收期5.35年，固定资产投资回收期5.35年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、支持企业运用商标品牌参与国际竞争，健全企业商标海外维权协调机制。引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”，通过马德里商标国际注册等途径，加强商标海外布局规划，拓展商标海外布局渠道。探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。进一步加大海外商标维权援助力度，协助企业解决海外商标注册与维权问题。（工商总局、商务部）综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经
济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
2、之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一
是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也
导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背
景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规
划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。
3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术
突破和重大发展需求为基础的产业。一方面，科技进步是战略性新兴产业
的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领
域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管
当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面，
科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发
展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品
价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此，我
们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我
们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但
最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是
大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展
的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色
的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源
向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和
任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要
知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也
是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做
好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重
大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神
状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不
移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全
面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事
多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核
心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，
尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优
异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接《中国制造2025》，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业
的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构
调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大
释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。
3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。
其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。值得注意的是，工业利润
较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。
江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高
质量发展，加速提高产业附加值。“这表明我们采取的一系列政策措施取
得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行
业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治
化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确
保落后产能应去尽去。同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿
色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新
材料、生物技术等先进制造业快速发展。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章市场研究
目前，区域内拥有各类虚拟演播室企业853家，规模以上企业34家，从业人员42650人。截至2017年底，区域内虚拟演播室产值169237.36万元，较2016年152589.81万元增长10.91%。产值前十位企业合计收入67780.55万元，较去年60751.59万元同比增长11.57%。
区域内虚拟演播室行业经营情况
区域内虚拟演播室企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16606.23万元，较上年度14319.42万元增长15.97%，其中主营业务收入15695.68万元。2017年实现利润总额5225.22万元，同比增长14.44%；实现净利润2135.04万元，同比增长27.30%；纳税总额96.57万元，同比增
长12.38%。2017年底，AAA资产总额41601.16万元，资产负债率52.56%。
2017年区域内虚拟演播室企业实现工业增加值33509.74万元，同比2016年28572.42万元增长17.28%；行业净利润14289.73万元，同比2016年12936.57万元增长10.46%；行业纳税总额32191.29万元，同比2016年27624.89万元增长16.53%；虚拟演播室行业完成投资41040.56万元，同
比2016年34706.60万元增长18.25%。
区域内虚拟演播室行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长6.65%。预计区域内虚拟演播室行业市场需求规模将达到
256620.77万元，利润总额84703.68万元，净利润34385.27万元，纳税16794.81万元，工业增加值77551.19万元，产业贡献率12.06%。
区域内虚拟演播室行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为虚拟演播室，根据市场情况，预计年产值26353.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53486.73平方米（折合约80.19亩），其中：净用
地面积53486.73平方米（红线范围折合约80.19亩）。项目规划总建筑面
积75416.29平方米，其中：规划建设主体工程58501.30平方米，计容建
筑面积75416.29平方米；预计建筑工程投资6141.85万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6790.68万元。
（三）产能规模
项目计划总投资18487.02万元；预计年实现营业收入26353.00万元。
第五章选址方案
一、项目选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于xxx经济合作区。
园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总
产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建
设的合资项目25个。
三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产
专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、
完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人
员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单
位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾
斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工
艺开发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.74%，建筑容积率1.41，建设区域
绿化覆盖率5.82%，固定资产投资强度192.19万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施