质量管理体系方案1
天津地铁5号线第8合同段盾构工程质量管理体系方案
目录
第一章工程概况............................................. 错误！未定义书签。第二章编制目的............................................. 错误！未定义书签。第三章质量计划............................................. 错误！未定义书签。
3.1 质量方针和目标(1)
3.1.1质量方针(1)
3.1.2质量目标(1)
3.1.3机构设置(1)
3.1.4职责和权限(1)
第四章施工准备阶段的质量控制............................... 错误！未定义书签。
4.1引用技术规范....................................................... 错误！未定义书签。
4.2文件和数据控制..................................................... 错误！未定义书签。第五章材料和半成品的控制
5.1 物资采购(1)
5.2 材料管理(1)
第六章施工过程的质量控制及保证措施
6.1 施工质量控制及保证措施(1)
6.2 盾构推进正常段施工(1)
6.3运行过程控制(1)
6.4产品标识和可追溯性(1)
6.5检验和试验(1)
6.6不合格品的控制(1)
第七章质量记录的控制(1)
1.工程概况
建昌道道站～思源道站区间隧道自建昌道站开始，沿红星路走向，斜穿天津市轧钢三厂至思源道。区间沿线经过天津天物集团浩英工贸有限公司、天津贝龙热力设备制造有限公司、天津市轧钢三厂金属材料科技有限公司等企业单位，地面建筑多为低层厂房及民用房屋。区间设计里程为左线DK12+359.690～DK12+868.550，短链37.250m，左线区间全长471.61m，右线起止里程为右CK12+359.690～CK12+868.550，短链25.212m，右线区间全长483.648m。本区间线路出建昌道站后，左右线以2‰的坡度下坡，而后以7.2‰（右线7.38‰）的坡度上坡，再以3‰坡度下坡到达设计终点思源道站。区间结构顶部覆土厚度约9.38~10.60m。
2．编制目的
为保证天津地铁5号线8合同段盾构施工时有专门的质量措施、活动顺序、环节规范化及工程质量达到合同规定的要求，特制定“质量管理体系方案”
3．质量计划
3.1质量方针和目标
为贯彻天津市城市轨道交通建设集团“争创优良工程，提供优质服务，持续改进提高，达到行业领先”的质量方针，确保质量管理体系文件在施工中正常运行，项目部决定在本次5号线8标盾构施工中目标为确保优良工程。分项工程质量一次检查合格率100%；单位工程一次检查合格率100%；杜绝重大事故，尽力减少一般质量事故；争创优质工程。积极申报天津“海河杯”。
3.1.1.质量方针
争创优良，提供优质服务，持续改进提高，达到行业领先。
3.1.2.质量目标
1．工程质量：工程合格率100%，工程优良率≥85%；
2．顾客满意率85%；
3．争创优质工程。积极申报天津“海河杯”；
3.1.3.机构设置
盾构项目部质量体系的保证部门。
3.1.
4.职责和权限
3.1.
4.1质量体系要素分配职责
项目经理质量职责
1. 负责组织贯彻执行集团公司质量方针、质量目标，确保公司质量体系文件在施工项目
中有效运行。
2. 负责按体系文件要求主持所管项目的合同评审，供货商的评估、工程分包评审工作。
3. 负责主持所管项目重大质量事故的分析和处置，对最终产品的质量负主要责任。
4. 组织有关部门编制实施项目质量计划，按合同要求确保工期工程质量。
5. 配合公司作好内部和第三方认证审核工作。
6. 按质量体系要求，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。
项目常务经理质量职责
1．代表项目经理组织贯彻执行集团公司质量方针、质量目
标，确保公司质量体系文件在施工项目中有效运行。
2．代表项目经理按体系文件要求所管项目的合同评审，供货商的评估、工程分包评审工作。3．代表、协助项目经理主持所管项目重大质量事故的分析和处置，对最终产品的质量负连带责任。
4．代表项目经理组织有关部门编制和实施项目质量计划，按合同要求确保工程质量、工期和目标的实现。
5．代表项目经理配合公司做好内部和第三方认证审核工作。按质量体系要求，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制。
项目副经理（生产）质量职责
1．协助项目经理，负责一线生产的管理。
2．配合总工程师组织和改善生产设备，技术革新工作，推进技术进步。
3．负责对分承包方的施工协调、采购资料、采购产品验证和物资供应工作的组织领导。4．组织开展质量安全大检查，主持召开质量、安全会议，组织质量事故的调查、分析和处理，对产品质量和安全生产负责。
5．在职责范围内，保证质量体系的有效运行。
技术负责人质量职责
1．负责全线生产技术的组织领导，对重大的技术质量问题
作出决定，及时采取措施。
2．组织编制总体施工组织设计、质量计划和技术措施等质量文件。审定批准局部施工组织方
案，质量计划和技术措施等质量管理文件。
3．组织科技攻关和技术培训，推广“四新”技术，推进工程创优及质量改进工作。
4．负责施工管理和过程控制的监督、检查，有序组织施工生产。
5．主持单位工程质量评定和不合格品的处置工作。
6．主持编制竣工文件，作好工程竣工交付工作，监督完成交验后的服务工作。
7．在职责范围内，确保质量体系的有效运行。
技术工程部质量职责
1．负责单条区间生产技术的组织领导，对重大的技术问题协助主任工程师作出决定，及时采取措施。
2．组织编制单条区间内施工组织设计、质量计划和技术措施等质量文件。
3．在单条区间内组织科技攻关技术培训，推广“四新”技术，推进工程创优及质量改进工作。4．负责单条区间施工管理和过程控制的监督、检查，有序组织施工生产。
5．协助主任工程师主持单位工程质质量评定和不合格品的处置工作。
6．在职责范围内保证质量体系有效运行。
施工员质量职责
1．负责工程现场施工管理。
2．贯彻落实施工组织设计中各项技术措施和要求。
3．督促现场施工工作人员严格执行各项技术标准和规章制度。
4．做好施工过程中的有关技术资料的收集、记录工作。
质量员质量职责
1．贯彻执行国家有关设计、施工、验收规范、标准和集团公司质量方针、目标。
2．组织设计文件复核和技术交底。组织重、难点工程质量计划编制。
3．负责施工技术和施工技术管理工作；编制指导性施工组织设计，指定工程技术管理方面的规章制度；指导和督促各下属施工队的施工技术管理工作，及时处理施工过程中的出现问题。4．参与安全、质量管理和创优规划的指定和有关质量活动。
5．参与不合格品的评审，提出处理意见；参与审查“纠正和预防措施”。
6．编制竣工文件，组织工程项目的竣工交验和回访服务。
7．负责施工技术文件、资料的收、发和相关质量记录的保管。
8．参与质量体系内部审核。在职责范围内保证质量体系的有效运行。
资料员质量职责
1．贯彻执行集团公司质量方针和质量目标。
2．负责实施文件和数据控制程序，指导各单位各部门对文件和资料的控制与管理，保证使用文件的有效性。
3．协助搞好质量体系内部审核，指定并实施本部门整改措施。
4．参与文明施工和安全生产管理。
5．督促与质量有关的技术文件和质量活动记录的归档管理。
6．负责编制并实施职工培训计划，对特殊工种人员的培训实施检查指导。
统计员质量职责
1．贯彻执行国家有关经营、计划、预算、验工计价、统计的政策、法规和集团公司的质量方针、质量目标。
2．负责收集工程信息和参与公司组织的工作。
3．参与公司组织的投标前的标书评审和中标后的合同评审工作。
4．参与施工预算、验工计价、组织竣工工程费用清算工作。
5．负责基建施工计划的编、审和上报下达。
6．参与项目部组织的质量、安全检查工作。管理在建和已完成工程的相关资料。
7．参与质量体系内部审核，在职责范围内确保质量体系的有效运行。
安全员质量职责
1．贯彻执行国家有关安全生产、工程质量的政策法规和集团公司的质量方针、目标。2．负责安全质量检查，对检查中发现的问题，会同有关部门指定纠正预防措施，督促有关单位及时整改，并对整改进行跟踪验证。
3．参与项目部组织的安全质量会议、不合格的分析会议，督促检查不合格处理及纠正措施的落实，对相关质量记录进行整理和保存。
4．负责检查指导安全生产文明施工特殊工种持证上岗人员的管理工作，对安全质量标准工地进行检查评定。
5．负责检查指导对施工质量过程的控制，对检验试验状态的标识管理进行监督，组织局部指挥优质工程质量验收评定工作。
6．参加安全事故的调查分析处理，提出防范措施，并督促实施。
7．在职责范围内保证质量体系有效运行。
材料员质量职责
1．贯彻执行国家、行业的物资政策、法规及集团公司的质量方针、目标。
2．负责对物资部门确定的合格分承包分的控制情况进行监督、检查。
3．督促指导各单位按照质量体系文件的规定，作好物资采购及顾客提供产品的进货检验、标
质量管理体系工作方案1
体系推进实施方案
为进一步推进公司自身发展建设和管理创新，全面提升公司的产品质量，优化公司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，结合企业日常工作和行政效能建设，决定在公司内部全面
导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展，制定本方案。
一、指导思想
坚持以做最受尊敬的企业为宗旨，以不断进取，跨越发展为统领，按照“观念求变，管理求严。技术求新，质量求精，谋划求深，服务求诚”的原则，进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。
二、工作目标利用8个月左右的时间，在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。
三、总体原则
公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施，科学规范、标准管理，求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系，确保生产过程有效识别、管理和控制。
（一）整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作，要根据公司的统一部署，结合现有的管理体系，依照体系标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划，科学、合理地确立方针和目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。
（二）科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项
科学的规范性工作，应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，
做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。
（三）求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照PDCA(策划—实施—检查—处置)模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不断强化部门绩效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。
四、工作范围
按照市公司的统一安排，确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。
五、具体步骤根据质量管理体系要求，公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。
（一）组织准备阶段（2012年10月15日—2012年10月18日）
1．成立组织机构。根据体系管理要求，公司总经理为最高管理者，负责对体系的领导和监督；由最高管理者任命1名管理者代表，成立体系推进工作小组，明确其具体职责和权限。
2．开展宣贯动员。在公司召开导入体系管理工作动员会后，
各部门要召开启动会议，向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。
3．制定工作计划。公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根据要求，制定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各项工作。
（二）学习培训阶段（10月20日—10月30日）
4．组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训，学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用，健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。
5．开展全方位宣传，全面提升公司人员的质量意识，树立公司行政服务的质量形象。（三）体系策划阶段（11月1日—11月30日）
6．进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求，基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善上。同时确定导入管体系管理需要重点解决的问题，识别、确定本公司所需的国家和行业的
法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。
7．明确组织机构和职责。配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口，确定部门、车间内部体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。（四）体系文件编定
阶段（12月1日—12月31日）
8．确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件(制度)、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。
9．制定方针和目标。以ISO9001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各部门的阶段性工作目标，制定质量方针、质量目标、安全环境目标。
10．编制三级程序文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施3个阶段进行文件编制。其中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责编制；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头编写，交公司推进工作小组初审。三层次文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。
（五）体系试运行阶段（1月1日—4月15日）
11．宣布体系试运行。人事行政部以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。
12．开展体系运行培训。培训分为2个层次。针对公司全体人员，开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人员工作人员，开展作业指导书培训。13．记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。通过
记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。
14．监督体系运行。各部门内审员负责对体系日常运行、执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督，定期向公司体系推进小组报告体系运行情况，负责协调各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。
15．进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。由管理者代表组织各部门内审员协助，进行1-2次内部质量审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。对不符合要求情况及时予以纠正。
16．开展管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小组成员、参加的管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。
（六）体系审核认证阶段（4月20日—4月30日）
17．申请审核认证。体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。
18．实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通知各部门，实施现场审核。各部门据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正（预防措施）组织
实施，确保不合格项得到改善或消除，整理相关材料并报送认证机构。
六、工作要求
（一）管理者重视，确保体系导入工作落到实处。管理者要高度重视，思想认识要统一，要带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。主要管理者要亲自抓，各部门要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。
（二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。体系导入工作要按照本方案进行。导入工作要做到统筹兼顾，合理安排，注意与业务工作相结合，要用现代化的管理方法来分析处理管理和服务的质量问题，不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。
（三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。各部门要按照公司统一要求，调动所属部门和人员的积极性，上下联动，群策群力，共同推进和落实质量管理体系导入工作。要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训，为体系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系，科学合理搭配好时间。要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。（四）持续改进，做好体系导入工作动态管理。导入体系管理是一项长期工作，持续改进是体系导入工作的重要原则。各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。要定目标、列计划做好动态管理，要在原有的基础上，按照标准要求，分别组织好所属系统导入工
作，切实达到体系工作的完整性，确保公司各部门工作规范高效。
（五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。本着规范化、标准化的原则做好导入体系管理工作情况的督促和检查。年终，公司将督查结果作为年度部门工作
考核的重要内容。
各部门要建立相应的配套考核办法，建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这一体系长期、有效地运行。
七、组织领导为加强对各部门导入ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系，工作的组织领导，成立襄阳龙蟒钛业公司导入体系推进工作小组，负责导入质量管理体系的组织协调和工作部署。其组成其组成人员如下：
组长：邓柏松
副组长：卢慧军
成员：蒋厚芳、李斌、李勇、张杰、张先伟、胡海军、张壁、王奎、曾建平、王祖东
公司导入体系管理工作领导小组主要负责组织公司体系导入工作的开展和检查指导。同时，要结合工作实际，研究制定导入体系管理的具体措施，确保体系导入工作顺利推进。
建设工程质量管理体系 The manuscript was revised on the evening of 2021
建设工程质量管理体系 1.1 质量承诺：一次验收合格交付使用 本工程施工期间，严格贯彻执行我公司“科学管理、质量兴业、重誉守信、顾客满意”的质量方针及ISO9001：2000质量体系及公司质量保证手册、程序文件，对本工程高标准严要求，严密管理，精心施工，按中华人民共和国国标GB50300-2013《建筑工程施工质量验收标准》单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均验收合格,并一次验收合格交付使用。 1.2 质量管理组织机构及主要职责 坚决贯彻“百年大计、质量第一”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，通过各种形式，加强对参建职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行”三不放过“和一票否决制度精心组织、精心施工，确保工程质量一次验收合格。 建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程量优良，协调好公司部门与项目经理部的关系，特成立公司领导、项目有关人员参加的本工程施工质量控制小组控制本工程的质量。
1.3 质量管理的措施 采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行ISO9001：2000标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对暴露出的质量薄弱环节PDCA循环 PDCA循环 说明： P—计划阶段 D—实施阶段 C—检验阶段 A—处理阶段 (见下图)。 分部分项工程合格率必须在100%，优良率必须在95%以上，并实行工程质量奖罚制度。
目录 一、质量目标-----------------------------------------------------------3 二、质量保证体系-------------------------------------------------------3 三、质量管理组织体系图-------------------------------------------------3 四、质量监控程序图-----------------------------------------------------5 五、工程质量控制图---------------------------------------------------------------5 六、质量工作职责-----------------------------------------------------------------7 1、项目经理职责-------------------------------------------------------------7 2、项目副经理职责-----------------------------------------------------------8 3、项目技术负责人职责------------------------------------------------------8 4、施工员（工长）职责------------------------------------------------------9 5、计划统计预算员职责------------------------------------------------------10 6、材料物资、设备员职责----------------------------------------------------11 7、综合办公室人员职责------------------------------------------------------11 8、试验员职责---------------------------------------------------------------12 9、测量员职责---------------------------------------------------------------13 10、兼职质检员职责---------------------------------------------------------14 11、专职质检员职责---------------------------------------------------------14 七、质量管理制度---------------------------------------------------------------15 1、技术交底制度------------------------------------------------------------15 2、材料进场检验制度--------------------------------------------------------15 3、样板引路制度------------------------------------------------------------15 4、施工挂牌制度------------------------------------------------------------16 5、质量否决制度------------------------------------------------------------16 6、成品保护制度------------------------------------------------------------16 7、质量文件记录制度--------------------------------------------------------16 8、培训上岗制度-----------------------------------------------------16 9、工程质量事故报告及调查制度---------------------------------------17
质量管理体系策划 方案 1 2020年4月19日
ISO9001： 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： 山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 2 2020年4月19日
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其它 3 2020年4月19日
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及 4 2020年4月19日
对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 5 2020年4月19日
质量管理体系策划控制程序 （IATF16949-2016 / ISO9001-2015） 1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合IATF16949-2016 / ISO9001-2015质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 2.0范围 适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0引用文件 《文件化信息管理管理程序》 4.0术语和定义 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 质量策划：指一种确定生产某具体产品或系列产品（如：零件、材料等）所用方法（如：测量和试验等）的结构化的过程，是质量管理的一部分，致力于设定质量目标并规定必要的作业过程和相关资源以实现其质量目标；与缺陷探测大不相同，质量策划包括防错和持续改进的思想。 质量计划：指质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范，是描述与特殊产品或合同相关的具体质量规程、资源和系列活动的文件。当控制计划作为质量计划时，质量计划便成为一种广义的概念。
管理手册：指依据公司质量方针而拟定和执行质量方针为达成质量目标的要求，并明确其途经和职责及有效地执行质量管理体系所使用之原则性的基本质量管理活动，为保证满足顾客的要求和需求及期望而描述质量管理体系要素的原则性管理的书面化文件；其目的在于提供一套执行与维持质量管理体系正常运作之有效性和适切性的基本指导纲要原则和与程序文件的衔接桥梁，是质量管理体系的第一层次文件。 程序文件：指为维持质量管理体系的运作，当工作涉及到组织内多种职能和部门时将其形成文件的过程，使其作业的目的、范围、权责部门和作业内容透过流程步骤和先后顺序以流程图式地加以说明，以利便于各项工作的实施和管理；其目的在于规范管理性的质量管理活动，促使企业内所有与产品质量、交付和服务有关的过程得到明确规定，并延伸到管理手册使所有活动更具体表现，是质量管理体系的第二层次文件。 作业标准书：指在质量管理体系中为有效地实施和执行及完成某一功能所进行的工作（如：生产准备工作、检验和试验、返工和返修、设置、人员等），将每一项动作的基准加以详细地说明，包括适用范围、机器设备、测量设备和监控装置、使用工装/工具/模具/夹具/刀具和方法或方式及人员、时间、地点等详细说明的步骤，便于第一线的作业者或操作者或检验者参考使用，以免发生错误或因人的理解能力不同而有所差异，造成质量管理体系运作之有效性和适宜性有所偏差而未能达成质量经营管理目标和质量方针；其目的在于规范作业的质量管理活动，并具体指出与质量有关的作业指导和要求，将程序文件中未述明的部分详加说明，是质量管理体系的第三层次文件。 表单/表格和记录：指为记录有关质量管理体系实施和执行及维持体系运作的见
Xxxx学院 内部质量保证体系建设与运行方案
二〇一七年三月 为深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，建立常态化高职院校自主保证人才培养质量机制，根据《教育部关于高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成[2015]6号）、《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2 号）、教育部职业教育与成人教育司《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）>启动相关工作的通知》（教职成司函[2015]168 号）和四川省教育厅关于印发《四川
省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施 方案（试行）》、《四川省高等职业院校内部质量保 证体系诊断与改进操作规程（试行）》的通知（川教 函[2016]113号）等相关文件要求，学院于 2016年正 式启动了诊改工作。 诊改工作的主要任务是：完善高职院校内部质量 保证体系，通过科学制定规划体系，明确“诊改”坐标；建立常态化全员性过程性考核性诊改制度，落实“诊改”运行单元；通过建设智能校园，提升教育教 学管理信息化水平，展现教学新形态；通过确立全员 质量主体意识，树立现代质量文化。通过诊改工作的 开展，有利于促进学院进一步完善人才培养质量制度 保证体系；进一步完善治理结构，提高治理能力；以 内涵建设为重点，进一步强化质量意识。 学院自2013年开始实施全面绩效考核，逐步树立了全面质量、全程质量、全员质量的质量观，逐步构建了由目标指向、项目管理、质量控制、工作绩效和特色创新等指标组成的质量控制与绩效考核体系，初步形成了学院特色的质量文化。2016 年下半年，学院启动了第一轮专业评估工作，对建立健全专业设置与调控机制、
质量管理体系与措施 1 质量方针、目标 ...................................................................... 2 建立质量保证体系................................................................... 3 建立健全施工质量体系的管理制度：.......................................... 3.1 质量保证体系.................................................................... 3.2 质量保证程序.................................................................... 3.3 过程质量执行程序 ............................................................. 3.4项目经理部质量体系要素分配表 ........................................... 4 质量体系职责 ......................................................................... 4.1 施工员质量职责................................................................. 4.2 技术员质量职责................................................................. 4.3 质检员质量职责................................................................. 4.4 试验员质量职责................................................................. 4.5 计量员质量职责................................................................. 4.6 材料员质量职责................................................................. 4.7 资料员质量职责................................................................. 4.8 测量员质量职责................................................................. 4.9 劳资员质量职责................................................................. 5 质量体系保证措施................................................................... 5.1 施工准备阶段保证措施....................................................... 5.2 施工过程中质量控制措施....................................................
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
建立质量体系的工作方案 一、公司现状 公司内部建立有效的质量管理体系是一项繁琐、复杂的工作或者说工程，不是一蹴而就的。打破陈规、建立新体制就意味着要改变大家的原有的状态，涉及到每一个人的切身利益、思想和行为方式的改变，那就意味着在推进过程中必然会有较大的阻力。因此，对公司的充分认知（包括公司的现有管理体制、人员素质和各级人员对质量内涵的认知状况）就显得尤为重要。公司原有的管理模式正在发生改变，新的管理模式正在形成，在此时建立质量管理体系能与公司同步发展，实现有机地结合，成为公司管理体制的一部分。 二、建立质量体系的模式和方案 质量体系的建立模式一般是质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段。建立过程中需要针对不同的管理层和一线操作员进行培训，宣贯质量管理理念和思想，同时各部门要根据自己的实际工作完善各自的管理职责并由公司统一整理和分配。 为了质量体系的顺利建立和有效运行，我计划从基层做起。1、对现有工艺文件进一步标准化。查找制定的工艺文件是否存在问题，对其可行性进行验证，发现问题后与生产部、发动机研发部、技术部结合对工艺文件的进行纠正。然后针对公司现状拟定工艺文件管理制度（包括拟定、审核、会签、执行等），完善工艺文件各项管理
工作。2、对产品生产过程的可追溯性进行规范，包括产品质量追踪、质量检验、检验数据分析归档等。3、对仓库、采购、业务进行规范，包括产品储存条件、合同管理、外协管理。4、将1、2、3、4规范文件进行整理归拢，形成质量体系第三、四层文件，拟定程序文件。5、根据程序文件归拢明确质量手册，基本完善质量管理体系。6、对体系的有效性进行审核、讨论，提出完善方案。（具体实施计划见附表） 三、建立方案涉及的问题 1、在不同的阶段需要对各级员工包括管理人员、一线人员、后勤人员等进行必要的培训，有可能对生产等工作产生一定的影响。 2、需要各部门对有关的质量管理文件进行探讨和审核确保质量管理文件的有效性和实用性，这就要求各部门能抽调精干的人员予以配合。 附表：质量管理体系实施计划表
质量管理体系与措施 1 质量方针、目标............................................ 2 建立质量保证体系.......................................... 3 建立健全施工质量体系的管理制度：.......................... 质量保证体系............................................. 质量保证程序............................................. 过程质量执行程序......................................... 项目经理部质量体系要素分配表.............................. 4 质量体系职责.............................................. 施工员质量职责........................................... 技术员质量职责........................................... 质检员质量职责........................................... 试验员质量职责........................................... 计量员质量职责........................................... 材料员质量职责........................................... 资料员质量职责........................................... 测量员质量职责........................................... 劳资员质量职责........................................... 5 质量体系保证措施.......................................... 施工准备阶段保证措施..................................... 施工过程中质量控制措施...................................
1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构 我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系 我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍 我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台 在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
质量控制体系方案 为了加强医院整体质量的管理，充分发挥各个质量管理职能部门的作用，保证我院医疗质量的协调运行。经研究决定，医院成立院、科两级质量管理体系，负责对医院质量的组织、协调、监督、检查、反馈等工作，确保医疗质量得以持续的改进和提高。 一、院科两级质量管理机构及其主要职责 （一）院级质量管理（院级质控） 由院级质量管理机构负责。院级质量管理机构是在院长直接领导下医院质量管理委员会，负责全院的整体医疗质量管理，办公室设于医院质量控制办公室。 院级质量管理机构的主要职责： 1、院级质量管理机构负责对全院进行质量教育和培训工作；负责制定质量管理方案，协助各职能部门制定质量管理标准、质量考核奖惩办法等事宜。 2、院级质量管理机构负责对每月的医院质量管理进行总结、分析，将结果形成文字，以医院政务通报的形式发至全院。同时，院级质控组织每月组织医院质量管理会议,各相关职能部门汇报医院各质量目标检查结果、整改措施；同时，将医院整体质量的检查情况形成报告，交院长办公会研究讨论，制定改进措施并落实。
3、院级质量管理机构每季度负责组织一次多部门进行医院质量管理联合检查，将联合检查结果汇总、分析，并形成报告，交院长办公会，为每季度开展的专题医疗质量和安全工作提供翔实的资料，并制监督、协助相关职能部门提出整改措施。 4、院级质量管理机构每年一次对本年度内的医院质量与安全检查进行一次全面的总结分析，为“全院医疗质量与安全管理”专题会议提供详实的资料。 5、负责对科级质控组织开展的工作情况进行督促、指导，做好全面质量评价工作。 （二）科级质量管理 由科级质量管理机构负责，重大问题可在上级的指导下进行。科级质控小组组长由科主任担任，质控员由护士长、及主治医师以上职称的人员担任。 质控小组组长的主要职责： 1、编制本科室的质量工作计划和年度目标并组织实施。 2、制定和修订本科的质量指标和管理标准。 3、加强对科内的质量环节控制和质量水平评价。 4、开展经常性的检查督促活动，做到质量管理有计划、有重点、有记录、有成效，定期对本科室的工作进行考核和控制。
工程质量保证措施(房建工 程) 本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March
工程质量保证措施 第一节工程质量目标 质量目标：确保教学楼、实验楼、餐厅、厕所及室外操场等配套工程达到合格备案要求。 第二节质量组织机构及质量保证体系 实行项目经理负责制，坚持公司质量方针，按照我司的《质量保证手册》、《程序文件》的要求，建立健全项目质量组织机构和质量保证体系，对过程质量进行全面控制管理，确保质量目标的实现。 质量组织机构图
质量保证体系图 第一节质量控制程序 质量控制程序图
第一节质量监督制度 本工程施工过程中，我方将严格遵守工程的监理和监督制度，材料进场时及时向监理方报验，并在监理人员的监督下进行取样送检，合格后再使用；检验批质量施工完毕，由监理工程师和施工项目专业质量检查员等进行验收；分项工程完工后由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收；分部（子分部）工程施工结束，由总监理工程师组织施工项目经理和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收；上道工序必须经验收合格后再进行下道工序施工。 第二节质量管理责任制度 为了使工程产品质量得到有效控制，加强过程质量检验工作，确保质量目标的实现，配备高素质的质检人员，并明确其职责是至关重要的。 一、质量责任制 1．项目经理： ①、对所承建工程的质量工作负全面领导责任，主持编制项目质量 计划，明确项目管理人员的职责、分工，确保完成项目的质量目标。
②、组织实施公司质量管理体系文件，组织对项目质量的日常检查、评审和改进，实施质量否决权，每月主持召开质量分析会，对出现的工程质量问题、缺陷或不合格工序组织制订整改措施，对影响工程质量的潜在原因进行分析归纳并采取措施进行预防。 ③、加强工程项目成本预测、控制、分析和考核，降低消耗，节约开支，提高效益。 2．工程师（质量总监） ①、组织编制项目的质量控制计划，报上级质量管理部门审批后实施。 ②、定期组织质量人员验证质量计划的实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应及时提出解决措施。 ③、参加图纸会审。 ④、单位工程、分部工程和分项工程开工前，应向承担施工的负责人或分包人进行书面质量交底，质量交底资料应办理签字手续并归档保存。 ⑤、施工过程中，对建设单位或监理工程师提出的设计变更应在执行前及时向施工人员进行书面交底。 ⑥、监督有关人员做好施工过程的质量自检、专检和交接检，保证施工过程工程质量符合标准要求。 ⑦、负责各种原材料、设备进场的质量验收，严把材料、设备质量关。 ⑧、组织有关专业人员负责产品的监视和测量工作程序，并对合同的履行情况进行全面验证。 ⑨、对检查中发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题组织有关人员判定不合格程序，制订纠正措施，具体执行《程序文件》中不合格产品的控制工作程序。 ⑩、组织对纠正措施的实施效果进行验证，把验证结果上报上级质量部门。 ○11、组织项目部质量、材料、试验等相关人员编制汇总项目质量情况月报表及质量分析，每月28前报送上级质量部门。 3）、项目副经理： ①、对所承建工程的质量负生产领导责任。 ②、对项目工程施工准备、施工过程、工程竣工全过程的工程质量进行全面的指挥、协调和控制。 ③、树立“用户第一”的思想，对用户反映的工程质量问题及时组织人员进行整改。
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规》 《ISO9001:2000标准》 修改记录: 作者简介： 软件企业质量经理、高级项目经理，联系方式__qq:317974257 方案说明： 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规》、《ISO9001:2000标准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章，吸收了他们的优秀见解。
1.引言 (3) 1.1软件质量概述 (3) 1.2公司软件质量现状分析 (3) 1.3软件质量管理的特点 (4) 1.4软件质量责任分配 (6) 2.软件质量管理体系建设总体方案 (6) 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 (6) 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 (8) 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 (8) 2.4进一步完善我们的测试管理体系 (10) 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 (10) 2.4.2.测试管理体系过程控制 (12) 2.4.2.1测试流程模型 (13) 2.4.2.2测试流程控制 (13) 2.4.2.3测试小结 (15) 2.5软件质量保证（SQA）的实施 (16) 2.5.1.SQA概述 (16) 2.5.1.SQA实施 (16) 2.5.2.SQA与SQC区别与协作 (17) 2.6全面软件质量管理 (18) 2.6.1.全面软件质量管理 (18) 2.6.2.全面软件质量管理的方法---制定质量管理计划 (19) 2.6.3.全面软件质量管理的方法---技术评审 (19) 3.结束语 (19)
1.引言 1.1软件质量概述 随着信息技术的飞速发展，使软件产品应用到社会的各个领域，也造就了软件行业激烈竞争的生存环境，随着软件规模及复杂性急剧加大，软件质量已经成为人们共同关注的焦点。技术是软件企业的生命，而质量则是它的灵魂,软件企业要在竞争中占有一席之地，软件质量保证是第一要素。由此，软件质量的重要性是不言而喻的。 软件质量是指与软件产品满足规定的和隐含的需求的能力有关的特征和特性的总和。通常来说，软件质量应该包含六方面的特性: 功能性、可靠性、易使用性、效率、可维护性、可移植性。 软件质量管理包括：软件质量计划编制、软件质量保证和软件质量控制三个过程域。质量计划就是为了实现质量目标的计划,它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过收益、成本分析和流程设计等工具制定出来实施方略，其容全面反应用户的要求，为质量小组成员有效工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证（Quality Assurance ，QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。质量控制是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。 1.2公司软件质量现状分析 公司的软件开发历经多个生产个环节，产生大量的中间产品，每个环节都有可能带来产品质量问题；同时由于软件产品是逻辑体，不具备实体的可见性，因而难以度量，质量也难以把控，因此如何有效地管理软件产品的质量一直是我们面临的挑战。
质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： XXXX咨询有限责任公司
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因
工程质量管理体系方案 目录 工程质量管理体系方案 (1) 1. 质量目标 (4) 2. 质量保证体系 (4) 3. 质量管理组织体系图 (5) 4. 质量监控程序图 (6) 5. 工程质量控制图 (7) 6. 质量工作职责 (8) 6.1. 项目经理职责 (8) 6.2. 项目副经理职责 (9) 6.3. 项目技术负责人职责 (9) 6.4. 施工员（工长）职责 (10) 6.5. 计划统计预算员职责 (11) 6.6. 材料物资、设备员职责 (12) 6.7. 综合办公室人员职责 (12) 6.8. 试验员职责 (13) 6.9. 测量员职责 (13) 6.10. 兼职质检员职责 (14) 6.11. 专职质检员职责 (15) 7. 质量管理制度 (15) 7.1. 技术交底制度 (15) 7.2. 材料进场检验制度 (16) 7.3. 样板引路制度 (16) 7.4. 施工挂牌制度 (16) 7.5. 质量否决制度 (16) 7.6. 成品保护制度 (16) 7.7. 质量文件记录制度 (17) 7.8. 培训上岗制度 (17)
7.9. 工程质量事故报告及调查制度 (17) 7.10. 坚持“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 (17) 7.11. 坚持隐蔽工程检查签证制度 (17) 7.12. 坚持测量资料换手复核制度 (18) 7.13. 施工过程的质量检测制度 (18) 7.14. 仪器设备的检定制度 (18) 7.15. 施工资料管理制度 (18) 7.16. 质量奖惩制度 (18) 7.17. 竣工图的编制、审核、移交制度 (19) 8. 质量控制 (19) 8.1. 严格按规范施工 (19) 8.2. 保证施工人员操作技能 (19) 8.3. 严格物资、设备管理 (20) 8.4. 严格过程质量控制 (20) 8.5. 保证竣工阶段的质量 (20) 8.6. 测量及试验、计量的控制 (21) 9. 分项质量保证措施 (21) 9.1. 钢筋工程 (21) 9.2. 模板工程 (23) 9.3. 砖砌体工程 (24) 9.4. 混凝土工程 (24) 9.5. 屋面工程 (25) 9.6. 装饰工程 (25) 10. 质量通病及防治措施 (27) 10.1. 常见工程质量通病 (27) 10.1.1. 挖方边坡塌方 (27) 10.1.2. 基坑泡水 (27) 10.1.3. 回填土达不到设计要求 (28) 10.1.4. 混凝土蜂窝 (28) 10.1.5. 混凝土麻面 (29)
体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日