SAP作业指导书
目录
第一部分：流程图
1.原材料/包装材料由新科安达NDC转到XXX黄埔厂
2.成品转仓，由HP厂 CN11到新科安达 CN50
CN11到新科安达 CN80
CN12到新科安达 CN50
3.补仓,由GZNDC CN50 到RDC CN 5X
4.正常定单的操作流程--COL后勤和新科安达
5.立即退货--COL后勤和新科安达
6.重包装在NDC（RDC）--COL地区后勤和新科安达
7.货物报废--COL后勤和新科安达
第二部分：基本操作事务代码
一.发货模块
1.发货拣配
2.D/N单打印
3.发货过帐
4.材料领用表发货
5.工厂到工厂发货（原料、成品、大白带转仓）
6.发货修改
二.收货模块
1.成品D/N单收货
2.PO收货（PO号码为：450000****）
3.转仓收货（XXX黄埔工厂转仓至广州RDC的收货）
三.状态转移模块
A.状态移动
B.包装移动
四.退货模块
五.报废模块
六.查询模块
1.过帐订单以及未做POD查询
2.库存报表
3.单据流程查询
4.车型查询
5.地址查询
6.包装查询
7.移动类型查询
8.反冲
9.产品资料查询
10.显示物料凭证
11.回单
12.查看客户资料
13.查询单一物料库存
第一部分：
流程图
1.原材料/包装材料由新科安达NDC转到XXX黄埔厂
COL车间
2.成品转仓，由HP厂CN11到新科安达CN50
CN11到新科安达CN80
CN12到新科安达CN50
ST-ANDA项目组
3:补仓,由GZNDC CN50 到RDC CN 5X
其他RDC
4：正常定单的操作流程——COL后勤和新科安达
ST-ANDA项目组
5．立即退货——COL后勤和新科安达
项目组
目组 ST-ANDA
ST-ANDA 项
目组
6．重包装在NDC （RDC ）——COL 地区后勤和新科安达
ST-ANDA项目组
7．货物报废——COL后勤和新科安达
项
项
目组
ST-ANDA项目组
第二部分：
基本操作事务代码一．发货模块
1．发货拣配
事务代码：VL06P
将带有物料凭证号
码的报废报表及照
片送给XXXCP
（图例1.1）
输入装运点：CN5X（CN50）
删除拣配日期：
输入装运编号：172984
点击执行；
点击选择全部；（定单号码前面的方框内显示“√”）
选择(后继功能)——(组)——(创建)——(组类型“K”改为“C”)，点击执行。系统显示信息（组******已保存）
所选择的定单号码由蓝色转为绿色，表示拣配成功。
2．D/N单打印
事务代码：VT70
（图例1.2）
点击获取变式图标：创建变体选择框
在变体名称上选择： CN8090 选择CGZ D/N （双击）
CN5X 选择 CPGZ D/N
修改运输计划点： CN5X 改为CN50
（修改处理模式： 1改为2 [此项只能用于第二次列印]）；
填写输出设备： CN21
点击执行；
选择所要列印的装运编号；
点击执行；
3.发货过帐
事务代码：VL06G
（图例1.3）
在装运点输入：CN5X（CN50）
删除计划货物移动日期；
在装运编号输入装运号码；172984
点击执行；
在交货定单号码前“□”中选择打“√”；
点击发货过帐；
在指定实际发货日期选择框确认发货；
系统显示信息（1成功，0不正确货物移动），所选择的定单号码由蓝色变绿色，代表过帐成功；
注：此动作须在仓库发完货后D/N（第五联 RDC留底联）返回后方可完成，发RDC铁运和班车须确认装货结果后做相应的过帐处理。
移动类型： 601——发客户（产生发票）
641——转RDC
901——赠品发货（不产生发票）
907——赠品发货（不产生发票）
4.材料领用表发货
事务代码：MB1A
（图例1.4）
输入移动类型：927
输入工厂：CN5X（CN50）
输入库存地点：（包装材料为）PRO或（成品为）0001；点击执行或回车；
在订单上输入：（材料领用表上注明1000或1001）；输入物料、数量；
点击执行，然后存盘；
记下凭证号码。
注：此发货用于XXX领用包装材料无交货单在SAP做扣数
（图例1.5）
5.工厂到工厂发货（原料、成品、大白带转仓）
事务代码：MB1B
(图例1.6)
输入移动类型：303
输入工厂：CN92/CN50；
输入库存地点：原料为DOM，成品为0001；
输入物料单号码后，点击执行或回车；
输入收货工厂：CN12
输入物料、数量；
点击执行，存盘；
记下凭证号码。
注：此发货用于XXX黄埔工厂——广州RDC之间的转仓，XXX无交货单产生。
6.发货修改
事务代码： VL02N
输入外向交货：订单号码（200452793）
点击执行或回车进入；
选择拣配模块：（修改SKU的实际发货数量）
点击执行，确认发货物料和数量；
存盘，系统显示：交货（200452793）已保存。
二．收货模块
1.成品D/N单收货
事务代码：MIGO
（图例2.1）
在下拉菜单选择；收货——向外交货；
输入订单交货号码（D/N）：200454530
回车；
单击物料菜单（检查物料号码和描述是否正确）；
单击数量（检查收货数量是否正确）；
单击何处（检查收货工厂、库位和物料状态是否正确）；
在项目确定前打“√”（在显示框的底部）；
执行，存盘；
记下凭证号码。
备注：
1.在CN50，如果从HP厂转仓来的物料号是188XXXXXX或189XXXXXX，
此种物料应被收到EXHK库位中。其它物料应被收到0001库位中。
2.在CN50，如果物料是牙刷产品，此种物料应被收到非限制库位。其它的
产品从HP厂转出时应被收到QI状态，直到接到XXX的QA释放通知单
后将其从QI状态转到非限制状态。
3.库位的定义：
* 0001: 存放可用的货物.
* 0009: 存放坏货和退货.
* PRO: 存放重包装成品的子件.
* EXHK: 存放出口货物.
4. 状态的定义.
* UR: 不受限制的货物
* QI: 0001 QI - 质检中的货物.
0009 QI - 存放在途中丢失的货物，只是帐面数字.
* Block: 0001/ PRO / EXHK block - 存放不能移动和发出的货
物
0009 block - 存放退货和坏货
* SC: 提供给供应商的物料，即货物正在重包装状态.
5. CN11/CN12负库存情况下CN50/CN80的成品收货
1)当成品到达新科安达NDC时，新科安达仓库人员必须仔细清点
成品的实际数量，并将清点数量与XXXD/N进行当场核对;
2)若实际转仓成品数量与D/N数量一致，则可继续进行正常收货；
3)若实际转仓成品数量与D/N数量不一致，新科安达仓库人员须在第一
时间通知XXX成品仓。XXX成品仓在接到新科安达通知后，应立即进行核
查。若确认差异是由于成品仓SAP操作错误所致则成品仓须立刻通知龚合
芳来调整SAP发货数量。调整完成后，成品仓人员应通知新科安达仓库SAP
操作已更正。
注： D/N无需重新打印。
4)新科安达仓库接到XXX成品仓已改正SAP操作的通知后，应继续
进行正常的收货，并将“实际发货”，“实际收货”数量记录在D/N上相应的
栏目旁边。同时D/N上应注明“XXX已更正SAP发货(品种或数量)。
5)新科安达IT部在根据D/N作SAP收货时，若发现实际收货数量同
原发货数量不一致，且D/N上有新科安达仓储部注明的“XXX已更正SAP
发货(品种或数量)。”，便可进行收货操作。若IT人员只发现实际收货数量
同原发货数量不一致，但D/N上并无仓储部的注明“XXX已更正SAP发货
(品种或数量)。”，IT部人员则不可以作SAP收货，直至确认XXX人员已更
正SAP操作后，方可作SAP收货。这是因为如果在XXX人员未更正SAP操
作前，新科人员已作SAP收货，那么系统将再也不允许对发货进行修改，
而发货的错误将直接导致XXX发票金额的错误。
2.PO收货（PO号码为：450000****）
事务代码：MIGO
选择下拉菜单收货——采购订单；
输入订单号码；
回车；
单击物料菜单：（检查物料号码和描述是否正确）；
单击数量；（检查或修改收货数量）；
单击何处；（检查收货工厂、库位和物料状态是否正确）；
（在显示框的底部）；
执行，存盘；
记下凭证号码。
备注：
1.收货移动类型：101
2.收货凭证号码：50000*****
3.XXX要求须在仓库收完货后两个小时在SAP系统内完成收货；
4.收货时出现：
A．交货200******不可能，错误码3的提示，则为XXX此单未完成过帐；
B．交货200******不可能，错误码4的提示，则为此收货已完成；
C．采购订单45000*****未批准，则为XXX未释放此采购订单；
遇到类似问题可视情况与XXX联系。
5. 请认真检查收货的条目，确保收货的完整性。
3.转仓收货（XXX黄埔工厂转仓至广州RDC的收货）
事务代码：MB1B
（图例2.2）
输入移动类型：305
输入工厂：CN92/CN50；
输入库存地点：原料为DOM，成品为0001；
输入物料单号码后，点击执行或回车；
输入物料、数量；
点击执行，存盘；
记下凭证号码。（490000****）
备注：
此项收货须在XXX完成303发货的前提下方可进行305收货，否则为短缺在途数量暂不能收货。
三．状态转移模块
A.状态移动
事务代码：MB1B
（图例3.1）
输入移动类型：3**
输入工厂：CN50/CN92
输入库存地点：0001/DOM/PRO（物料相对应的库位，如移动在同一库位，建议输入库位，否则留空在第二画面输入）；
成品入库作业指导书 1.目的: 为规范生产成品入库作业，制订本作业指导书。 2.范围： 本程序适用于生产成品入库作业 3.职责： 3.1.现场管理员 3.1.1.负责组织成品封箱； 3.1.2.负责填制《成品报检单》； 3.2.配货部经理 3.2.1.负责入库前成品检验； 3.2.2.负责签核《成品报检单》； 3.3.品质检验员 3.3.1.负责入库成品的检验； 3.4.仓管 3.4.1.负责填制《成品入库单》； 负责入库成品的接收。 4.检测项目： 4.1.配货部现场管理员根据生产排程和实际进度组织成品封箱，成品封箱前应做好人员、工具、封箱区域等各项准备工作，并按订单、批次、包装方式等
有序进行，配货部经理对封箱成品首件也需要进行确认； 4.2.配货部经理在封箱前应汇总审核备货单、配货计划、箱规清单，确保待封箱数量没有差异；现场管理员根据审核过的生产任务单和箱规清单包装成品； 4.3.封箱完成，现场管理员填制《报检单》并报送品质检验员，由品质检验员根据检验标准对待入库成品进行检验； 4.4.检验合格的成品由现场管理员办理入库手续，检验不合格的成品由现场管理员组织职工进行返工，返工后的成品仍按本作业流程办理入库； 4.5.成品仓管根据配货部的《报检单》核对成品，确认无误后填制《成品入库单》接收入库，并存放于适当储位； 4.6.《成品入库单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《成品入库单》财务联送财务部会计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，计划联报送计划专员存查； 4.7.封箱成品因品质不良、数量短缺等原因不能符合订单量的，由配货部暂存于“中转区”，待全部完成再办理入库手续； 4.8.封箱完成，由现场管理员组织订单扫尾，余料经分类清理并做好标识，按《退料作业》退回仓库； 4.9.封箱过程或检验过程中发现有异议的，应立即通知相关人员。 委外商按供应计划要求成品入库的，由收料仓管填制报检单，并按本作业处 理 5.操作注意事项 5.1核准入库产品与入库凭证等资料是否一致 6.相关文件
第1章启动和关闭SAP系统 1.1 登录SAP 1.1.1 SAP登录 ●双击桌面上的SAP图标，或者在桌面上右键点击SAP图标选择Start进入登录窗口。 ●出现登录界面后，选择一个想要登录的系统，点击登录。也可以双击要登录的系统。 ●就公司目前情况而言，SAPPRD（SAPPRO）—900 →是生产系统（公司实际运作的系统），SAPQAS—800 → 是测试系统，SAPDEV—500 →是开发系统。 ●在实际运作中请登录SAPPRD，在client中输入900，并输入用户名和密码，语言栏可以不输入值，默 认的语言为中文（或者输入ZH，表示中文）。输入完登录信息后，按回车或者点击左上角的图标,将登录SAP系统。如果这是您第一次登录，系统将会强制修改密码。 ●确保输入的集团编号与要登录的服务器一致，否则系统将提示出错信息。
1.1.2 修改密码 ●在以上界面输入登录信息后，可点击工具条上的按钮进入修改密码状态。 ●在新口令和重复口令中输入新的密码。 ●输入完成后点击按钮或者按回车，系统将会保存新的密码。
●如果这是你第一次登录，系统将会出现提示修改密码窗口。首先在弹出的对话框中点击OK,然后两 次输入新的密码，点击按钮或者按回车，系统将会保存新的密码。 ●为保证用户的安全性，SAP管理规定中设计SAP的密码不少于6位，每两个月系统自动提示修改密 码，且修改的密码不能与前5次的密码相同。 ●输入了登录信息，按回车键或者点击左上角的图标,将登录SAP系统。 1.2退出SAP系统 1.2.1 退出SAP系统 ●可以从SAP系统的任意一个屏幕退出。 ●从菜单栏，选择“系统”退出系统。 ●点击所有运行屏幕右上角的按钮。 ●在SAP初始界面中点击按钮退出。
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
ZSLWIDC06盘点作业指导书 为规范运营部和堆场部盘点作业，保证盘点作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量 2范畴 中首物流运作流程运营部盘点作业 3术语 无专门术语 4职责 5工作程序 5.1堆场部、仓储部主管制定盘点打算，并召开盘点会议。 5.2单证员依照需要打印《集装箱盘点表》、《CASE盘点表》或《LP盘点表》若干份，由 主管发放盘点表 5.3在规定时刻，仓库停止出入库操作 5.4仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录 5.5堆场部何仓储部单证员分不将盘点数据录入信息系统，与信息系统中的库存数据进行 核对，并判定帐实是否相符 5.5.1假如帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点终止
5.5.2假如帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录 5.5.3单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行再次核对，并判定帐实是 否相符 5.1.3.1假如帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点终止 5.1.3.2假如帐实不符，单证员查看是否是货位差异 5.1.3.3若是货位差异，经主管同意，进行货位差异调整 5.1.3.4若是货品品种、数量差异，则单证员制成《盘点差异表》，由主管和运作经理审批 后，由客户中心人员通知客户相关负责人 5.5.4客户中心与客户协商，得出客户的盘点盈亏书面处理意见 5.5.5依照客户指令，经运营经理审批后，单证员对信息系统数据进行调整，系统生成“盘 点调整表”电脑查询界面 5.5.6只有在信息系统数据与实物数量相符后，才能开始连续进行入出库操作 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《集装箱盘点表》 ZSLQR-DC-16 7.2《CASE盘点表》ZSLQR-DC-17 7.3《LP盘点表》ZSLQR-DC-18 7.4《盘点差异表》ZSLQR-DC-19
SAP B1基本操作整理 【前注】 【财务】 ERP的第一个作用：收集并整理数据。 上下文帮助— （帮助——文档——上下文帮助） 基础操作3 页码： 注：缺省，即没有任何说明。 注：未清，即指后一步手续没有做。 注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。【基础操作】 锁定屏幕：文件→锁定屏幕 导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel） 新建公司：选择公司（新建）——同时新建一个库。 注：本地设置：PR.china。 科目表：股份公司:自动创建科目表。 新建“过账期间”。
许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。 注：一个许可证只能保证一个用户使用。 新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。） 注：从权限设置中可以看到新建的用户。 权限设置：【系统初始化-权限】 注：附加权限设置？？？ 复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放） 凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】 关闭——可以使被引用的单据（未清变已清——不能再被引用） 取消——仅指未被引用的单据（已取消） 操作附注： 基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find 复制单据：Ctrl+D 主菜单：Ctrl+O 付款总计：Ctrl+B 过滤/排序 打印/预览 导出Excel表格。 更改标题：Ctrl+双击
【管理】 修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】 将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。 新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密码。(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。 用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。 过账期间：【系统初始化】→【过账期间】 注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。 注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。 注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。 更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】 系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。 地区设置：管理-设置-常规-地区 行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业 快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配） 本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化） 货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】 （货币舍入/ 不舍入） 注：货币一般设置为本币（公司本币）。 假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）
成品入库标准操作规程 一、目的：建立成品入库的标准操作规程，保证未经审核的成品不入库，更不准出厂销售。 二、范围：适用于所有成品的入库。 三、责任：仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。 四、程序： 1 成品入库范围：包装完好、检验完毕且合格的产品。 2 入库验收： 2.1 成品入库单：逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。 2.2 检查产品外包装：逐件检查成品的外包装，应醒目标明品名、批号、 规格、有效期、合格证。要求不得有错、漏写或字迹不清，不得混入 其它品种产品或同一产品不同规格的产品。逐件检查产品外包装是否清 洁、完好、无破损。 2.3 以上所有项目合格后，准予入库，登记成品入库总帐、填好成品库存 货位卡。 2.4 入库拒收：入库验收项目中有一项不符者，应拒收。填写入库拒收单 （附表），写明拒收原因，并有拒收人签字。 3 成品入库与成品发放不能同时进行。 4 成品入库后应有明显的状态标志。 5 未经检验的产成品不得入库，只能存放在成品库的待检区，挂黄色“待 检牌”。 6 生产包装结束后，由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进 行初审，填写《成品放行审核单》并签名。 7质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字，并安排填写《成品检验报告单》。 8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》， 无误后签名放行。 9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起 送达生产部。 10 车间填写好《成品入库单》(一式五份)，连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。 11 仓库保管员按下列程序接受成品入库： 11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》，如有疑问时查清;
轨道车入库作业指导书示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
轨道车入库作业指导书示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内 车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、 副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方 可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度
关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。 3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序
成品仓库保管员作业指导书 1 目的： 本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围： 本程序适用于成品仓库。 3 职责： 仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义： 成品：指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序： 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的，成品件及附带《生产完工单》办理入库，外协单位开据《材料清算卡片》办理入库，不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字，留下完工联做为入库凭证后，余联返回生产班组或操作者，外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证，余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度，核对要料明细中的，产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟
通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。 5.2.3产品出库时，库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查，余下联交由装卸班办理收货确认，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部，财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号，并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件： 《物资流动管理管理办法》
1目的 为规仓储部残次品处理作业，保证残次品处理作业的及时性、准确性和有效性，提高残次品处理作业工作质量 2围 中首物流运作流程运营部残次品处理作业 3术语 无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1收货时发现残次品 5.1.1堆场部或仓储部仓管员在收货时发现残次货品，将其移入残损区 5.1.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.2作业时发现残次品 5.2.1堆场部或仓储部仓管员在作业时发现货品残次品，将其移入残损区 5.2.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.3残次品入库 5.3.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品入库，于是向客户中心发送《残次品入库 通知》 5.3.2客户中心接收《残次品入库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品入库 任务单”电脑查询界面 残次品处理(1)
残次品处理(2) 5.3.3仓储部调度员根据残次品入库任务单，作入库预安排，并打印《残次品入库作业单》5.3.4叉车司机将残次品从货车上卸下，将其置于残损区，在《残次品入库作业单》上作 入库记录 5.3.5单证员根据《残次品入库作业单》（空白的《集装箱入库作业单》、《CASE入库作业 单》或《LP入库作业单》）作收货记录，信息系统生成“残次品入库单”电脑查询界面
5.4残次品出库 5.4.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品出库，于是向客户中心发送《残次品出库 通知》 5.4.2客户中心接收《残次品出库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品出库 任务单”电脑查询界面 5.4.3仓储部调度员根据残次品出库任务单，作出库预安排，并打印《残次品出库作业单》5.4.4仓管员拣货，将其置于残损区，在《残次品出库作业单》上作出库记录 5.4.5单证员根据《残次品出库作业单》（空白的《CASE出库作业单》或《LP出库作业单》） 作出库记录，信息系统生成“残次品出库单”电脑查询界面 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《残次品入库通知》 7.2《残次品出库通知》 7.3《集装箱入库作业单》ZSLQR-DC-03 7.4《CASE入库作业单》 ZSLQR-DC-08 7.5《LP入库作业单》 ZSLQR-DC-09 7.6《LP出库作业单》ZSLQR-DC-12 7.7《CASE出库作业单》ZSLQR-DC-11
.索引. 文件修正一览表..................................................（页次：1/8） 1.目的 2.适用范围 3.定义 4.职责权限 5.作业流程与说明................................................（页次：3/8） .存货保管部门自行盘点作业..................................（页次：3/8） .年中及年终盘点作业...................... .................（页次：3/8） .盘点要求..................................................（页次：4/8） .盘点报告.......................................... .......（页次：4/8） 6.附件 .盘点组织及权责表..........................................（页次：5/8） .盘点的盘点范围、截止日、初复盘单位、盘点方式及时间明细表..（页次：6/8）.盘点人员分工表............................................（页次：6/8） .盘点表....................................................（页次：7/8） .年中及年终盘点流程图......................................（页次：8/8） 文件修正一览表 修改次数提出日期修改版别修改内容12015-6-29变更盘点报告格式
工具物品出入库流程 一目的 为规范公司工具类物品的出入库流程，确保统一的管理环节，制定本作业指导书。 二范围 本作业指导书适用于工具出入库的全部过程。 三相关部门职责 1使用部门：在用工具的保管、日常清洁，保证公司在用财产的安全完整。 2仓储部：入库工具的核对、保管、发放、日常清理，保证公司在库财产的安全完整。 3财务部：根据出入库单据，及时进行账务处理，月末会同保管人员进行盘点。 4采购部物流：根据采购申请单及时采购，并办理入库手续。 5装备部：购入工具的检验和判定。 四作业流程 1、领用：使用部门根据本部门使用需求，正确填写出库单，负责人签字后，到仓库领用工具 物品，使用部门应安排专人负责记录工具领用情况。如以旧换新，应按工具设备报废程序，先上交报废工具，再领取新工具。各部门每月将报废物品清单报送财务部。 2、出库：保管员收到出库单后，如手续齐全，及时办理出库手续。单价超过1000元的，且 使用年限在1年以上的，填写低值易耗品增加单。每天将出库单（会计联）与低值易耗品增加单送交财务部资产会计岗。如仓库暂时没有使用部门申领的工具，由仓储部向采购部提起采购申请，采购入库后及时发放。 3、采购：采购物流部收到仓储部提交的采购申请后，填制采购申请单，相关部门负责人签字 后，及时比价购买，与仓储部办理收货入库手续。供应商将货物运达后，通知采购人员，由采购部填写到货通知单。 4、质检：质检部门根据到货通知单对入库工具进行检验，确认合格后，出具验收合格报告。 5、入库：采购部持质检单到仓库办理入库手续，由仓库保管员核对收到物品与质检单注明的 型号数量是否一致，确认产品外包装有无损坏，必要时需开箱验收；核对无误填开入库单。 6、报账：采购人员要及时持采购申请单、入库单、发票（如增值税专用发票，需发票联与抵 扣联）到财务部办理结算手续。 7、保管：验收入库后的工具，由保管员根据公司要求，分货种、分规格、分批次进行保管。 各部门领用的工具，应安排专人负责保管，定期盘点，如有丢失或人为损坏，由使用人赔
药品库存盘点操作规程 1、目的：为加强库存药品管理，建立一个完善的盘点操作程序 2、范围：储存于库内的所有合格药品 3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施 4、内容： 4.1库存盘点方式： 4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。 4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。 4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。 4.2库存盘点时间： 4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月 进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可 合并进行。 4.2.2按需盘点，为保证库内药品账、物、货位相符，保证药品管理准确，储运部临时组织库存盘点，可以为全盘、抽盘或者发货盘点。 4.3盘点流程 4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库 位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部 负责制单。 4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监 督的盘点单上必须有财务人员签字。 4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1). 检货、出货错误； 2). 收货错误；3). 库房内部损耗；4). 失窃；5). 库存转换错误等。
4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。
安徽洽洽集团成品出入库作业指导书 文件类别: 作业指导书 文件编号： w-02-010 编写单位：生产中心 版本： A/O 发行日期： 2006年1月1日 机密 合计页数：共 3 页
一、目的 为加强成品出入库控制，保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确，并维护产品品质。 二、范围 适用于集团各子公司成品出入库作业。 三、名词解释 先进先出原则：对于任何有保质期的原物料和成品，按照最先生产最先发放的原则，称之为先进先出。 四、职责 1.计划订单科负责成品的提货单的制定。 2.仓储部门负责成品的出入库作业。 3.搬运工负责成品的整理码放、装车。 4.品管部门负责成品抽检，并出具质量报告单。 五、工作内容 1.成品入库作业 1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后，填写《产品交验统计 表》后，由仓管员办理负责入库的操作过程。 1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后，根据检验结果开具《质量报告单》。 1.3检验合格后，包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库，填写《质量报告单》；仓管员接《质量报告单》办理入库手续 1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对，旬后开具《入库单》完成成品入库过程。 2.成品出库作业
2.1成品发货员接到《提货单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和盖章，是否经财务审核。 2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后，成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员，配货员依配货单按先进先出进行配货。 2.1.2配货完毕，发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误，安排装卸工用数字章滚码后装车。 2.1.3发货员在装车完毕后，确认发货无误，请驾驶员共同核对装货数量，并签字确认。 2.1.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 3.礼品的发放 3.1成品发货员接到《礼品单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和核决权限。 3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后，安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。 3.3发货完毕后，请提货人员确认。双方确认无误，提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。 2.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 六、相关文件资料及记录 6.1《生产控制程序》 P-05-006 6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615 6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201 6.4《入库单》 AQJT-QR-07813 6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 轨道车入库作业指导书(2021新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
轨道车入库作业指导书(2021新版) 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。
3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序 5.1司乘人员及时与车站值班员联控，认真执行指路行车办法，执行联控用语为： 车站值班员（信号员）：“××××次（号）司机，（×场）×道
物料入库作业指导书 1目的 为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的处理， 满足业务需求，提高作业效率。 2适用范围 适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。 3引用文件 4职责与权限 4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及登录帐目。 4.2物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。 4.3采购部：负责物料的采购管理，通知仓库保管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。 4.4财务部主管：对仓库进行管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。 5入库程序 5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。 5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》及账务处理。 5.3未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库 库存区。 5.4采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物一致，并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定仓库。 5.5物料到达指定仓库后，采购员通知仓库保管员验收，并提供供应商开具的《送货单》 或《销售单》，供仓库保管员办理入库手续。 5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后，认真核对《送货单》或《销售单》与是否正确填写规范、完整。 5.7不符合条件时，若为供应商原因，则要求供应商进行纠正；若为本公司原因，则要求 相关人员进行纠正。直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。 5.8单据符合后，核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否
SAP系统基本操作及技巧文档修改记录
目录 SAP系统基本操作及技巧 (1) 目录 (2) 1 SAP系统的登录和注销 (5) 1.1 SAP系统的登录 (5) 1.2 SAP系统的多次登录 (9) 1.3 SAP系统的注销 (10) 2 SAP系统窗口 (13) 2.1 窗口界面 (13) 2.2 菜单命令 (16) 2.3 工具按钮 (16) 2.4 文本输入框与下拉列表选择框 (19) 2.5 复制和粘贴 (21) 3 事务代码 (24) 4 多重会话 (27) 4.1 创建多重会话 (27)
4.2 关闭会话 (28) 5 桌面快捷方式 (29) 6 记录搜索 (30) 6.1 输入查找参数及模糊查找 (31) 6.2 个人值列表 (35) 6.3 多值查找 (38) 7 收藏夹 (43) 7.1 添加文件夹 (43) 7.2 添加事务 (44) 7.3 添加文件 (47) 7.4 添加Web地址 (49) 7.5 修改收藏夹 (50) 7.6 删除收藏夹 (51) 7.7 下载与上载收藏夹 (51) 8 其他使用技巧 (53) 8.1设置参数的缺省值 53 8.2报表/程序的后台运行
58 8.3将报表保存到本地64 8.4报表查询变式71 8.5屏幕布局变式74 8.6屏幕打印77
1 SAP系统的登录和注销 1.1 SAP系统的登录 登录SAP系统有多种方法，其中最常用的就是通过SAP GUI来登录。 GUI的英文全称为Graphical User Interface即人机交互图形化用户界面设计经常读做“规”,准确来说GUI就是屏幕产品的视觉体验和互动操作部分。许多软件都有自己专用的GUI。 SAP GUI的安装一般由企业IT部门负责，也可以由用户根据IT部门的指导自行安装。安装完毕后在计算机桌面上会创建如下快捷图标。 双击后可看到如下窗口，上面列出本机上已经配置的系统列表，例如 上面的系统列表需根据IT部门提供的SAP GUI安装帮助文档来添
深圳市宇运达物流有限公司 物流公司中转仓库盘点作业指导书 1.盘点方式 由物料的相关负责人对所负责的物料进行初盘，由物料的初盘人员进行交叉复盘，由各仓库组长进行抽盘，.由生管纳期担当及采购担当于次日进行再次抽盘. 2.盘点时间 盘点每月进行一次,通常为每个月的月尾最后一个工作日,每月的25日由生产，管理课通知其他各部门的具体盘点时间，及盘点的特殊注意事项.盘点数据截止时间为下个月初的第一天早晨8：00. 3.盘点前的准备及注意事项 由生产管理课于每月的25日配发盘点报表及盘点票，由仓库组长拟制初盘及复盘人员名单.所有参加盘点的人员均须进行盘点培训.各部门对盘点困难较大的物料，如数量大，金额较贵的物料可以提前预盘，并于台账及盘点票上作明确标识. 4.盘点报表及盘点票 盘点报表以物料的种类区分（如成品月报表，部品月报表等），其他各部门统一使用由生产管理课配发的盘点报表及盘点票. 5.原材料，半成品，部品，副资材，成品 所有的出入账目在盘点的前一天完成，特殊情况须于盘点报表上作明确记录.不良品，设变品，待处理品须于盘点报表上作明确标识.盘点日前一天晚19：00前，将需入库的物料及产品入库，特殊情况须由各部门担当或课长在出入凭单上签字并确认. 6 盘点的实施 盘点以相关物料（成品、半成品、部品、原材料、副资材）分类进行.长期在库品（库存时间超过6个月）及呆滞品、不良品、待处理品须在盘点表上作明确标识，初盘OK后，将盘点票按相关内容详细填写，张贴于包装箱或包装袋的表面，已填写OK后的盘点报表或盘点票须更改时，用笔将需修改内容划掉，并签更改人的姓名及时间. 将初盘数据与账本数据进行核对，对数据差异的情况进行分析调整，OK后于盘点表上签名及初盘时间，将盘点表交与复盘人员.复盘时由初盘人员带复盘人员到相关物料的摆放区域，复盘人员不受初盘之影响，复盘率按相关物料的100%进行复盘，复盘过程中有数据差异者，复盘人员应与初盘人员一起分析、核查原因，确认OK后记录于盘点表上，并签姓名及复盘的时间. 7.盘点后续工作 初盘与复盘工作完成后，将盘点报表整理完毕交与仓库组长处进行审核，仓库组长对盘点工作进行记录及总结，数据有差异的物料,需相关物料负责人填写《数量调整申请书》,提交仓库组长及仓库主任处,对其进行调查确认,再交仓库系长及部门课长承认,由部门课长承认后,方可对帐本数量进行修改,并签更改人的姓名及时间.然后仓库组长将盘点报表于次日早上8:00前交于仓库文员录入系统. 深圳市宇运达物流有限公司
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员
样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书 工作流程图 工作流程说明书 流程 步骤 工作内容的简要描述人力资源支持相关要求重要输入信息重要输出信息备注 1 编制样品封样明细表工程部采购明细表应包含所有材料及主辅材样品 名称、规格、具体要求等内容，编制完 成后报工程部及技术总工审批。 设计图纸等样品封样明细表 2 材料供应单位提供样品材料供应单位所有相关材料招标谈判前均需由材料 供应单位提供样品（含所有主辅材）至 工程部采购。中标单位样品存留，未中 标单位样品返还。 招标谈判文件材料要 求 材料样品清单 3 工程部采购组织样品确认技术总工 相关职能部门 公司领导 工程部采购 凡涉及产品自身质量的样品，由工程部 采购及技术总工进行确认。 凡涉及观感、功能的样品，由工程部采 购组织技术总工、相关职能部门、公司 领导进行确认；需设计确认的由开发部 与设计沟通确认。 材料样品及清单材料样品确认单
4 样品移交工程部采购 项目部工程组 样品移交项目部工程组，并进行样品交 底。 材料样品、清单及确 认单 材料样品交底及移 交记录 5 样品封样项目部工程组 监理单位 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单 位、材料供应单位进行样品封样并交 底。 材料样品、清单、确 认单、样品交底及移 交记录 材料样品交底及封 样记录 6 材料供应单位提报进场验收申 请 材料供应单位 项目部工程组 材料进场后报项目部工程组申请验收 材料进场验收申 请、材料合格证、 厂家检测报告 7 项目部工程组组织验收监理单位 项目部工程组 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单 位、材料供应单位根据封存样品进行对 比验收，需进行见证取样复试的进行现 场见证取样，重要材料工程部采购一并 参与验收，不合格要求退场，验收合格 后参与验收各方签验收意见，并在供货 收据上签字认可，供货收据参与验收各 方均做存留以备查验。 材料进场验收申请、 材料合格证、厂家检 测报告 材料进场各方验收 意见、送样委托单、 复试报告 8 材料供应单位给成本部提交供 货收据 成本部 正式的、签字盖章的收据 1、材料名称、规格、 数量； 2、参与验收单位签 字、盖章； 供货收据 9 成本部制作出入库单成本部1、依据材料供应单位提供供货收据； 2、依据合同单价制作出入库单； 3、依据项目部工程组提供的供货收据。 1、材料名称、数量、 单价、金额等出入库 单标准模板所需信 息； 出入库单
SAP系统基本操作及技巧… % 文档修改记录 ，
目录 SAP系统基本操作及技巧 (1) 目录 (2) 1 SAP系统的登录和注销 (3) SAP系统的登录 (3) [ SAP系统的多次登录 (5) SAP系统的注销 (6) 2 SAP系统窗口 (8) 窗口界面 (8) 菜单命令 (9) 工具按钮 (10) 文本输入框与下拉列表选择框 (12) 复制和粘贴 (14) 【 3 事务代码 (16) 4 多重会话 (17) 创建多重会话 (17) 关闭会话 (18) 5 桌面快捷方式 (19) 6 记录搜索 (19) 输入查找参数及模糊查找 (19) 个人值列表 (23) ! 多值查找 (24) 7 收藏夹 (29) 添加文件夹 (29) 添加事务 (30) 添加文件 (31) 添加Web地址 (33) 修改收藏夹 (33) 删除收藏夹 (34) … 下载与上载收藏夹 (34) 8 其他使用技巧 (35) 设置参数的缺省值 (35) 报表/程序的后台运行 (39) 将报表保存到本地 (44) 报表查询变式 (49) 屏幕布局变式 (52)
屏幕打印 (54) ^
1 SAP系统的登录和注销 SAP系统的登录 登录SAP系统有多种方法，其中最常用的就是通过SAP GUI来登录。 GUI的英文全称为Graphical User Interface即人机交互图形化用户界面设计经常读做“规”,准确来说GUI就是屏幕产品的视觉体验和互动操作部分。许多软件都有自己专用的GUI。 SAP GUI的安装一般由企业IT部门负责，也可以由用户根据IT部门的指导自行安装。安装完毕后在计算机桌面上会创建如下快捷图标。 ? 双击后可看到如下窗口，上面列出本机上已经配置的系统列表，例如 上面的系统列表需根据IT部门提供的SAP GUI安装帮助文档来添加。其设置保存在目录C:\Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui下的文件，所以也可以通过复制（其他已经设置好的计算机中的）文件来快速完成SAP GUI中系统列表的设置。 在如上的登录窗口中，选择要登录的系统的标识，双击标识或单击右侧的按钮，进入