文件标题企业工作流程手册文件编号JW-GY-004 版本A/2
编制部门供应制订人审批人生效日期
章节号 2.4 章节名称仓库作业指导书
仓库作业指导书
1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：
3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程
4．1 收供应商来料
4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接
收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如
是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员
在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的
送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收
货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细
的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上
签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管
员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上
签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入
库单》递交财务，另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料
统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检
4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4
小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应
商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，
以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
4.2.2 物料检验完毕后，品质部需把合格与不合格物料分开摆放，物料上需用不同颜色贴纸区分，
并作好标示，仓库分管仓管员应根据检验人员所反馈的《来料检验记录表》，对供应商所
送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《来料检验记录表》中的合格数量
进行点数，清点无误后，分管仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。
4.2.3 对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不
合格品存放区内，待供应商退货处理。
4.2.4 对仓库有开具《来料送检单》的物料，品质部必须在三天内检验完毕并出具《来料检
验记录表》判定检验结果，对超出三天后的物料仓库建立《来料检验未出单一览表》，于
每周三和六上午9：00前于Bigant的形式发给品质部主管、采购主管、生产副总、PMC，
要求品质部主管在当天17：30前回复处理安排，仓库根据回复内容去跟进各项事宜，同
时也监督品质部是否按回复内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。
4.3 来料进帐
4.3.1 检验合格入库的物料，收货仓管员必须通过采购订单的合同号来输入物料的入库数据，而
不是用手动方式或采用其它入库的方式来输入数据，并且打印《外购入库单》，《外购入库
单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量（对于以包装形
式进库的物料应注明每包/件所包含的具体数量。如多少件及多少重量等）、采购订单号、
送货单号，然后将待检仓的物料转为合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓。《外购入
库单》上须由分管仓管员及品管部检验员的签名，仓库主管审核加签生效。《外购入库单》
的结算联由仓库转交财务，《外购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色
联采购部，蓝色联PMC。
4.3.2 检验合格入库的物料，在上架摆放完毕后，仓库分管仓管员须于当天将所入物料在存卡上
登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便
查找及清点。
4.3.3 对需品质部检验的物料，品质部在3天内出单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记
录表》后必须在当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务，对免检的
物料仓库必须在收到货后当天内打印好单据并审核完毕，在第二天上午9：00前交财务。
4.4 模具材料的收货
4.4.1 仓库收货仓管员根据采购部的模具材料<《采购订单》>,按要求认真核对物料的名称,规格
尺寸,数量，核对无误后在《送货单》上签收, 然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行
数量的核对，核对无误后在《送货单》上签名，收货仓管员留下一联《送货单》作存根，
一联《送货单》当天就给采购部，另一联则返还供应商，以便供应商进行结算。
4.4.2 模具材料的报检:,因模具材料的特殊性,对每次来料都由模具师傅进行检验,检验合格后
方可接收,并要求模具师傅在《送货单》上签名证实这批物料合格.然后打印《外购入库单》,
入模具材料仓,单据一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联采购。
4.4.3 整体模具外借的，按技术部的《模具管理规定》执行。
4.5 半成品的入仓
4.5.1 车间配件组首先开好《生产通知单》交品管部检验，检验合格后方可入仓。
4.5.2 仓库分管仓管员接到《产品入库单》时，首先确认是否有品管部签名，否则一律不给进仓，
然后核对产品名称、物料代码、数量无误后在《生产通知单》上签名，确认后将物料整齐
的摆放在规定的物料定置区域内。填写存卡,入电脑账，并打印《产品入仓单》,入半成品
仓，双方签名生效，《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6 成品的入仓
4.6.1 普工组根据发货通知单的要求打好包装，装钉木箱，经品管部检验合格后，开具《产品进
仓单》，单上要注明客户名称，订单号，机箱号、数量，并要品管员签名生效。
4.6.2 仓库分管仓管员接到《产品入仓单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后
在《产品入仓单》上签名，然后入电脑账，并打印《产品入仓单》，入成品仓,双方签名生
效。《产品入仓单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联车间。
4.6.3 仓库对成品库存数建立《已入仓未出货成品明细表》台账，放在共享：192.168.1.254/
总经办/品质系统报表中，每日9：00前更新，方便各部门查询。
4.6.4 所有外购成品机入库后，仓库需在第二天于Bigant形式通知PMC。
4.7 生产领料
4.7.1 各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓库分管仓管员对于出库物料的发放上须
严格依据物料《领料单》上内容及数量发放，《领料单》中须注明物料名称、物料代码、
图号或型号、数量等信息，《领料单》上须有公司指定人员PMC和部门主管人员签名确认，
否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料及多发、少发现象。
4.7.2 对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出领料单，由仓库分管仓管员根据《领
料单》中的物料代码、物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓库分管
仓管员通知用料部门来仓库领取物料。
4.7.3 物料发放时，仓库分管分管员须仔细清点发放数量与品种，并要求与领料员当面进行物
料交接，以避免错发。核对无误后，分管仓管员打印《领料单》，双方签名生效。《领料
单》一式三联，白色联仓库，红色联财务，黄色联领料部门。
4.7.4 仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时
先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期
过长而出现损坏或变异。
4.7.5 对于由客户损坏后返回维修的零部件（主要指电气控制板等元件）,各修部门需开领料单
到仓库领出去维修,经公司维修人员维修后，须经品管部进行品质检验，出具检验报告后
才能办理入仓手续。仓库人员在接收到此类物料进仓时须进行单独标识，定点存放，同时
此类物料不能发放给生产现场作正品使用，只能作为维修用料。仓库在发放此类物料时须
进行相关的发放记录,进出仓的数据全部在售后服务仓中操作。
4.7.6 外发制作部品的不锈钢板的发放，按《公司钢板外发管理规定》执行，同时仓库建立不锈
钢板收发库存明细台账放共享仓库文件夹中以便相关部门查看；需要外发进行工序加工的
零部件则按《零件发外作业流程》执行。
4.8 成品的发货
4.8.1 外贸部和内销部在财务部开好《送货单》，在《送货单》上必须注明客户名称和客户订单
号，并交总经理签名。
4.8.2 仓库接到手续齐全的《送货单》后，必须认真核对《送货单》上的客户名称和客户订单号
和发货通知单上的要求是否一致，核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损,
并在《送货单》上注明机箱编号，发货日期并加签姓名，然后点数装车发货。同时在金蝶
系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交销售人员签名确认，《销售出库单》一式四
联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）销售人员。第四联（兰
色）PMC。
4.8.3 仓库每月1号递交1份上月《成品实际出货统计表》连同成品《送货单》和〈〈销售出库单〉〉
递交给财务。同时将《成品实际出货统计表》于Bigant形式发给PMC、总经办作相关数据
统计。
4.9 零部件发货
4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采购部须根据《采购订单》的物料数量，核
算我公司需要提供零部件的名称、物料代码、图号或型号、数量。制作《配件外发联络函》，
经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《配
件外发联络函》之后，才在相应的《配件外发联络函》签名确认，同时将原件交采购员到仓
库办理发货手续，仓库开出《零件外发加工通知单》，《配件外发联络函》如果没有财务部的
签字，仓库不得发料。如果是供应商来我厂拉料的情况，仓库直接让供应商在《配件外发联
络函》原件和《零件外发加工通知单》原件上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型
号、数量等；如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由采购部送料人员让供应商在《配
件外发联络函》和《零件外发加工通知单》上签字确认零部件的名称、物料代码、图号或型
号、数量。同时仓库须将《零件外发加工通知单》和《配件外发联络函》的原件交给财务部。
4.10零部件外借
4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生产用料的零部件时，由采购员开出《借出单》，《借出单》上
有所借零部件的物料名称、物料代码、图号或型号、数量、借用公司名称、借用人等信息，
经采购部主管确认、财务部主管审核、总经理批准后，财务部在确认收到采购部复印那份《借
出单》之后，才在相应的《借出单》签名确认，交给仓库，分管仓管员根据《借出单》的内
容打印出《其它出库单》，《其它出库单》内容应包括借出的物料代码、物料名称、规格图号、
数量、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《其它出库单》，一式四联，让借用人签
字确认，白色联仓库，红色联财务，兰色联供应商，黄色联采购。《借出单》须让借用人签字
并盖借用公司的公章，当是借用人到我公司借用，借用人就直接在《其它出库单》上签字确
认，并将《借出单》签字盖章交给仓库人员。如果是采购部将零部件送供应商的情况，则由
采购部送料人员让供应商在《其它出库单》上签字和《借出单》上签字确认盖公章。仓库须
做《零部件外借一览表》，同时将《借出单》原件交给财务部作固定资产台帐。供应商返还时，
仓库须开出《其它入库单》入库，交红联给财务部进行销帐。
4.10.2 公司模具和钢网的外借，对于由公司购买原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供应商
自己做模具再由自己加工产品，此模具加工好后通常直接交接给了供应商而公司仓库没有直接
收到来料。此类外发模具仓库只做一进一出的账目处理，必须由供应采购部具体操作人员在将
模具交接给供应商，并由供应商在我们开具的《其他出库单》上签名，加盖单位公章后，由供
应采购部具体操作人员把单据交回公司仓库人员，仓库人员在接收到此单时，仓库才给供应商
开具外购入库单。对单据进行确认后，将供应商的送货单连同仓库的外购入库单和有供应商签
名的《其他出库单》红色联转公司账务进行相关作业，仓库进行台账的核销，钢网外借按生产
用料外借流程执行。
4.10.3 仓库建立《仓库模具和钢网收发存明细表》台账，此台账放共享供应/仓库文件夹中，模具和
钢网有收发时仓库需在当天完成更新台账。
4.11 坏料的处理
4.11.1 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，分管仓管员根据检验报表的内容打印出
<退货出库单>（金蝶系统上是以《外购入库单》加盖“红字”作为退料单，以下简称退货出库
单）。〈退货出库单〉内容应包括退货物料代码、物料名称、规格图号、退货数量及供应商名
称、《送货单》号。开具好的〈退货出库单〉，一式四联，白色联仓库，红色联财务，蓝色联
供应商，黄色联采购。供应商在进行处理时，仓库收货仓管员须办理相关的退货手续，并要
求供应商对所退物料进行清点，同时在〈退货出库单〉上签名确认，
加签日期生效。
4.11.2 对于判定是供应商所送不合格需退货的物料中，有部分物料需于快递形式退回供应商，针对
此物料采购部需提前一天以书面或Bigant的形式通知仓库打包装，并告知要求包
装方式（是木箱/纸箱包装），仓库严格按要求包装，注意防护，并在包装箱内附带《退货出
库单》，快递单仓库需有一联存档，采购需要求供应商在接收到此批物料后在《退货出库单》
上签字并回传，采购接到回传单后需转交仓库，仓库核销后再交账务进行相关项目的核算。
4.11.3 当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出
《退仓单》注明退仓原因进行退料。对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行相关质
量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必
须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓库各
分管仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,打印<退料单>(金
蝶系统上是以<领料单>加盖“红字”作退料单),合格品入原材料仓，不合格品入不合格品仓,
并根据品管部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批
签名后作废品处理。
4.11.4 为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部不合格评审单后一天内回复仓库是
否退货，如果是退货的要注明退货日期，如没回复则定为默认退货，仓库则按退货流程操作。
4.11.5 对判定为退供应商的物料，仓库建立《未退不良品一览表》台账，于每天上午9：00前更新
所有内容，更新后于Bigant的形式发给采购主管、生产副总、PMC，要求采购主管在当天17：
30前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜，同时也监督采购部是否按回复
内容去执行，如有违反则按公司相关制度处罚。
4.11.6 对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经技
术部鉴定，结出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理，对有技改要求的通知采购发供应
商处理，对有报废要求的仓库从金蝶系统中打印〈其他出库单〉作报废处理，备注中注明呆滞
物料报废品，经技术审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。
4.12补料流程
4.12.1. 其它原因需补料的须开具《补料单》，在《补料单》上应注明生产订单号、客户名称、物料
代码、产品名称、规格图号并注明补料原因。《补料单》一式三联、一联仓库，一联留底，
一联财务。
4.12.2. 《补料单》须由领用部门负责人填写。
4.12.3.若因原材料本身质量问题导致的补料须由品管部检验员在补料单上注明不良原因并签名。
4.12.4.因其它部门引起的补料填写《补料单》后经仓管核对属实，可以直接办理补料手续；若因本
部门本身的原因造成的补料须经PMC专员审批后方可补料数,必要时须由生产副总批准。
4.12.
5.仓管员补发料时应打印《领料单》，一式三联，一联交财务，一联给领用部门，一联留底。4.13.物料的外发加工流程
4.13.1.PMC部根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素编写物料外发加工计划经生产副
总审批后发给仓库、采购、生产副总各一份。
4.13.2.仓库根据实际到厂物料开具《零件外发加工通知单》交采购。由采购下发《采购订单》。
4.13.3. 仓库接到采购订单后，仓管员根据发加工单的信息及时备好外发加工物料，外协厂在规定的
日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外协厂的人员，确认
无误后打印《其他出库单》并将来人带到已备好的外发物料处，让其确认物料及其数量是否
与出仓单信息一致后并让其签名。
4.13.4.《其他出库单》一式四联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（外协厂，
第四联（兰色）采购部。
4.13.
5.仓管员装车时应监视全过程并看其离开工厂大门后方可离开现场。
4.14. 物料的存储管理
4.14.1．根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分并编号；制作一个《仓
库区域平面图》，张贴仓库入口处。
4.14.2. 贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相
应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。
4.14.3．按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位摆放；
4.14.4．仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
4.14.5．同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
4.14.6．严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变
质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。
4.14.7．保证仓库环境卫生、过道畅通。
4.14.8．日光灯尽量安装在过道上方，若日光灯的正下方需堆放物料时，物料的堆放高度最高应离灯
的底部不少于0.5米。
4.14..9．对危险物品隔离管制；
4.14.10 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
4.1
5.单据的管理
4.1
5.1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损；
4.1
5.2. 物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯；
4.1
5.3. 保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画；
4.1
5.4. 单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结；
4.1
5.5 .所有的生产领料单必须注明生产通知单号、机箱编号、生产台数。
4.1
5.
6. 所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做
标记，已入系统账的在物料代码处做标记，并在该单据的右上角写上系统中的单据号。
4.1
5.7. 供应商送货的送货单上交账务时需检验的物料必须同品质部开具的《来料检验记录表》和打
印的《外购入库单》三单订一起，发外加工的物料和配件发外的所有《其他出库单》必须交一联给采购。配件发外的单据仓库联必须与采购下发对应的配件发外联络单订一起，以便查找。
4.1
5.8. 每月初需将各单据分门别类的整理并按月存档；
成品入库作业指导书 1.目的: 为规范生产成品入库作业，制订本作业指导书。 2.范围： 本程序适用于生产成品入库作业 3.职责： 3.1.现场管理员 3.1.1.负责组织成品封箱； 3.1.2.负责填制《成品报检单》； 3.2.配货部经理 3.2.1.负责入库前成品检验； 3.2.2.负责签核《成品报检单》； 3.3.品质检验员 3.3.1.负责入库成品的检验； 3.4.仓管 3.4.1.负责填制《成品入库单》； 负责入库成品的接收。 4.检测项目： 4.1.配货部现场管理员根据生产排程和实际进度组织成品封箱，成品封箱前应做好人员、工具、封箱区域等各项准备工作，并按订单、批次、包装方式等
有序进行，配货部经理对封箱成品首件也需要进行确认； 4.2.配货部经理在封箱前应汇总审核备货单、配货计划、箱规清单，确保待封箱数量没有差异；现场管理员根据审核过的生产任务单和箱规清单包装成品； 4.3.封箱完成，现场管理员填制《报检单》并报送品质检验员，由品质检验员根据检验标准对待入库成品进行检验； 4.4.检验合格的成品由现场管理员办理入库手续，检验不合格的成品由现场管理员组织职工进行返工，返工后的成品仍按本作业流程办理入库； 4.5.成品仓管根据配货部的《报检单》核对成品，确认无误后填制《成品入库单》接收入库，并存放于适当储位； 4.6.《成品入库单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《成品入库单》财务联送财务部会计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，计划联报送计划专员存查； 4.7.封箱成品因品质不良、数量短缺等原因不能符合订单量的，由配货部暂存于“中转区”，待全部完成再办理入库手续； 4.8.封箱完成，由现场管理员组织订单扫尾，余料经分类清理并做好标识，按《退料作业》退回仓库； 4.9.封箱过程或检验过程中发现有异议的，应立即通知相关人员。 委外商按供应计划要求成品入库的，由收料仓管填制报检单，并按本作业处 理 5.操作注意事项 5.1核准入库产品与入库凭证等资料是否一致 6.相关文件
一、盘点稽核背景 2009年2月28日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进行盘点，公司相关领导指示2009年3月1日生产审计部与财务部联合对这次盘点进行稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军管理）盘点表共核查43项，其中27项物料（除铜材外）中有1项盘盈，2项盘亏，有16项为铜材，其中有1项重量相符，其他15项重量其本不符，账物差错率为41.86%。 主要原因有： 1-1出库时仓库按理论重量出库，盘点按理论重量核实，将会造成理论与实际不符。 1-2记账错误：三楼仓库中R10*30*2400 铜排，在记账中误将243根为1458Kg记账为4026Kg，账上比实际多出约420根。 2、对二楼仓库(李井军管理)盘点表共核查18项，有2项符合、11项盘盈、5项盘亏。账物差错率为88.89% 3、对二楼仓库（张清梅管理）盘点表共核查24项，其中3项盘盈。账物差错率为12.5% 4、本次合计对仓库物资进行了85项次账物核查，结果有37项次账物不符，共计差错率为43.53% 四、建议 仓库作为生产物流系统的心脏，仓库物资管理的好坏直接影响生产计划的实施和生产进度的控制，对此次仓库盘点表稽核的结果很不理想，造
成此结果的原因是多方面的，但人员频繁的更换、物资摆放、出入库的管理流程等对库存的准确性都有影响。相关的管理问题在这里也就不用多说，说多了也不起任何作用，目前仓库管理已经到了紧急整治的地步，请相关部门尽快完善仓库管理的最基本的文件制度：《仓库平面示意图》、《进料作业流程》、《物料储存、保管、搬运管理办法》、《领（发）料作业流程》、《退料作业流程》、《补料作业流程》、《成品进仓作业流程》、《成品出仓作业流程》、《账务处理规定》。加快仓库人员的培训和人员配置，建立岗位绩效考核和上下工序问责制。请相关部门和领导加快生产系统管理体制改革的决心和进程。有针对性的加快中高层管理人员培训。请相关部门和管理人员予以高度重视。
原材料入库作业指导书 1目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围 本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致； 必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点 用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过 程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告 知采购通知供应商办理。
5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息， 同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物 料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收 接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理 库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库 单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
成品入库标准操作规程 一、目的：建立成品入库的标准操作规程，保证未经审核的成品不入库，更不准出厂销售。 二、范围：适用于所有成品的入库。 三、责任：仓库保管员、质量监督员、对本标准的实施负责。 四、程序： 1 成品入库范围：包装完好、检验完毕且合格的产品。 2 入库验收： 2.1 成品入库单：逐项核对成品入库单中产品名称、规格、批号、数量与入库产品是否相符无误。 2.2 检查产品外包装：逐件检查成品的外包装，应醒目标明品名、批号、 规格、有效期、合格证。要求不得有错、漏写或字迹不清，不得混入 其它品种产品或同一产品不同规格的产品。逐件检查产品外包装是否清 洁、完好、无破损。 2.3 以上所有项目合格后，准予入库，登记成品入库总帐、填好成品库存 货位卡。 2.4 入库拒收：入库验收项目中有一项不符者，应拒收。填写入库拒收单 （附表），写明拒收原因，并有拒收人签字。 3 成品入库与成品发放不能同时进行。 4 成品入库后应有明显的状态标志。 5 未经检验的产成品不得入库，只能存放在成品库的待检区，挂黄色“待 检牌”。 6 生产包装结束后，由品管对收集整理齐全的批生产记录、批包装记录进 行初审，填写《成品放行审核单》并签名。 7质量监督员对批生产记录、批包装记录进行审核并签字，并安排填写《成品检验报告单》。 8 质量监督主任进一步审核《成品放行审核单》与《成品检验报告单》， 无误后签名放行。 9 质量监督员将签发的《成品放行审核单》连同《成品检验报告单》一起 送达生产部。 10 车间填写好《成品入库单》(一式五份)，连同《成品放行审核单》、《成品检验报告单》—起送交仓库保管员办理入库手续。 11 仓库保管员按下列程序接受成品入库： 11.1 认真复核《成品放行审核单》、《检验报告单》、《成品入库单》，如有疑问时查清;
轨道车入库作业指导书示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
轨道车入库作业指导书示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内 车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、 副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方 可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度
关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。 3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序
成品仓库保管员作业指导书 1 目的： 本指导书旨在保证成品正确的入库、出库和结算控制。 2 范围： 本程序适用于成品仓库。 3 职责： 仓库保管员负责成品的入库、出库、保管和结算。 4 定义： 成品：指存放在仓储内能满足顾客需求的各种有效产品。 5 程序： 5.1 成品入库 5.1.1 仓库保管员接到生产班组或操作者的，成品件及附带《生产完工单》办理入库，外协单位开据《材料清算卡片》办理入库，不符合要求的不办理入库手续。 5.1.2 仓库保管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒绝接收。 5.1.3 入库人员将成品按保管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致。 5.1.4 仓库保管员将《生产完工单》确认签字，留下完工联做为入库凭证后，余联返回生产班组或操作者，外协单位留下《材料清算卡片》的清联与库联做为入库凭证，余联后返回采购员。 5.2 成品出库 5.2.1 仓库保管员依据主机厂生产计划、要料明细和本公司生产进度，核对要料明细中的，产品名称、规格、数量无误后方可发货。每日早、晚与对方保管员沟
通进行备料、对料和有特殊安排等工作。 5.2.2产成品对主机厂销售出库时必须依据要料明细开具结算单，实行批量送货，执行一车一单制。 5.2.3产品出库时，库房保管员开据《零部件、配套件清算单》将“清算单”的第一联留存备查，余下联交由装卸班办理收货确认，待结算单收回后，保管员核对“清算单”是否齐全并交财务部，财务部核对无误在第一联上签字后返给保管员，保管员以此作为记帐的依据。月末保管员要复核存根联，确保当月需结算的凭证全部办理完结。 5.2.4外销出库由销售公司办理出库手续，来不及办理正式手续的销售公司需办理“销售出库单”并负责用发票“提货单联”及时换回“销售出库单”。参展的产品出库由销售公司办理出库手续，展销完毕没有销售的产品要办理退库手续 5.2.5 仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录。 5.3 成品管理 5.3.1 仓库库管员每天下班前记录入、出库产品数量、规格、型号，并输入ERP 系统。 5.3.2 每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘点盈亏报表报部门领导。 5.3.3 仓库保管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导。 5.3.4 仓库库管员搞好仓库整洁文明、物品整齐、无灰尘，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库。 5.3.5 仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围要保持安全距离。 5.3.6 仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报生产保障部。 6 参考文件： 《物资流动管理管理办法》
1目的 为规仓储部残次品处理作业，保证残次品处理作业的及时性、准确性和有效性，提高残次品处理作业工作质量 2围 中首物流运作流程运营部残次品处理作业 3术语 无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1收货时发现残次品 5.1.1堆场部或仓储部仓管员在收货时发现残次货品，将其移入残损区 5.1.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.2作业时发现残次品 5.2.1堆场部或仓储部仓管员在作业时发现货品残次品，将其移入残损区 5.2.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.3残次品入库 5.3.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品入库，于是向客户中心发送《残次品入库 通知》 5.3.2客户中心接收《残次品入库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品入库 任务单”电脑查询界面 残次品处理(1)
残次品处理(2) 5.3.3仓储部调度员根据残次品入库任务单，作入库预安排，并打印《残次品入库作业单》5.3.4叉车司机将残次品从货车上卸下，将其置于残损区，在《残次品入库作业单》上作 入库记录 5.3.5单证员根据《残次品入库作业单》（空白的《集装箱入库作业单》、《CASE入库作业 单》或《LP入库作业单》）作收货记录，信息系统生成“残次品入库单”电脑查询界面
5.4残次品出库 5.4.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品出库，于是向客户中心发送《残次品出库 通知》 5.4.2客户中心接收《残次品出库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品出库 任务单”电脑查询界面 5.4.3仓储部调度员根据残次品出库任务单，作出库预安排，并打印《残次品出库作业单》5.4.4仓管员拣货，将其置于残损区，在《残次品出库作业单》上作出库记录 5.4.5单证员根据《残次品出库作业单》（空白的《CASE出库作业单》或《LP出库作业单》） 作出库记录，信息系统生成“残次品出库单”电脑查询界面 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《残次品入库通知》 7.2《残次品出库通知》 7.3《集装箱入库作业单》ZSLQR-DC-03 7.4《CASE入库作业单》 ZSLQR-DC-08 7.5《LP入库作业单》 ZSLQR-DC-09 7.6《LP出库作业单》ZSLQR-DC-12 7.7《CASE出库作业单》ZSLQR-DC-11
工具物品出入库流程 一目的 为规范公司工具类物品的出入库流程，确保统一的管理环节，制定本作业指导书。 二范围 本作业指导书适用于工具出入库的全部过程。 三相关部门职责 1使用部门：在用工具的保管、日常清洁，保证公司在用财产的安全完整。 2仓储部：入库工具的核对、保管、发放、日常清理，保证公司在库财产的安全完整。 3财务部：根据出入库单据，及时进行账务处理，月末会同保管人员进行盘点。 4采购部物流：根据采购申请单及时采购，并办理入库手续。 5装备部：购入工具的检验和判定。 四作业流程 1、领用：使用部门根据本部门使用需求，正确填写出库单，负责人签字后，到仓库领用工具 物品，使用部门应安排专人负责记录工具领用情况。如以旧换新，应按工具设备报废程序，先上交报废工具，再领取新工具。各部门每月将报废物品清单报送财务部。 2、出库：保管员收到出库单后，如手续齐全，及时办理出库手续。单价超过1000元的，且 使用年限在1年以上的，填写低值易耗品增加单。每天将出库单（会计联）与低值易耗品增加单送交财务部资产会计岗。如仓库暂时没有使用部门申领的工具，由仓储部向采购部提起采购申请，采购入库后及时发放。 3、采购：采购物流部收到仓储部提交的采购申请后，填制采购申请单，相关部门负责人签字 后，及时比价购买，与仓储部办理收货入库手续。供应商将货物运达后，通知采购人员，由采购部填写到货通知单。 4、质检：质检部门根据到货通知单对入库工具进行检验，确认合格后，出具验收合格报告。 5、入库：采购部持质检单到仓库办理入库手续，由仓库保管员核对收到物品与质检单注明的 型号数量是否一致，确认产品外包装有无损坏，必要时需开箱验收；核对无误填开入库单。 6、报账：采购人员要及时持采购申请单、入库单、发票（如增值税专用发票，需发票联与抵 扣联）到财务部办理结算手续。 7、保管：验收入库后的工具，由保管员根据公司要求，分货种、分规格、分批次进行保管。 各部门领用的工具，应安排专人负责保管，定期盘点，如有丢失或人为损坏，由使用人赔
安徽洽洽集团成品出入库作业指导书 文件类别: 作业指导书 文件编号： w-02-010 编写单位：生产中心 版本： A/O 发行日期： 2006年1月1日 机密 合计页数：共 3 页
一、目的 为加强成品出入库控制，保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确，并维护产品品质。 二、范围 适用于集团各子公司成品出入库作业。 三、名词解释 先进先出原则：对于任何有保质期的原物料和成品，按照最先生产最先发放的原则，称之为先进先出。 四、职责 1.计划订单科负责成品的提货单的制定。 2.仓储部门负责成品的出入库作业。 3.搬运工负责成品的整理码放、装车。 4.品管部门负责成品抽检，并出具质量报告单。 五、工作内容 1.成品入库作业 1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后，填写《产品交验统计 表》后，由仓管员办理负责入库的操作过程。 1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后，根据检验结果开具《质量报告单》。 1.3检验合格后，包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库，填写《质量报告单》；仓管员接《质量报告单》办理入库手续 1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对，旬后开具《入库单》完成成品入库过程。 2.成品出库作业
2.1成品发货员接到《提货单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和盖章，是否经财务审核。 2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后，成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员，配货员依配货单按先进先出进行配货。 2.1.2配货完毕，发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误，安排装卸工用数字章滚码后装车。 2.1.3发货员在装车完毕后，确认发货无误，请驾驶员共同核对装货数量，并签字确认。 2.1.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 3.礼品的发放 3.1成品发货员接到《礼品单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和核决权限。 3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后，安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。 3.3发货完毕后，请提货人员确认。双方确认无误，提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。 2.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。 六、相关文件资料及记录 6.1《生产控制程序》 P-05-006 6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615 6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201 6.4《入库单》 AQJT-QR-07813 6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806
( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 轨道车入库作业指导书(2021新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
轨道车入库作业指导书(2021新版) 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。
3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序 5.1司乘人员及时与车站值班员联控，认真执行指路行车办法，执行联控用语为： 车站值班员（信号员）：“××××次（号）司机，（×场）×道
仓库盘点管理流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时
间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；
食堂仓库出入库管理规定 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 1 页共 8 页 一.目的: 为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。 二.适用范围: 适用于有限公司。 三.管理职责: 1.食堂班长:负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员:负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员:负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。 4.行政会计:负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。 5.办公室行政管理员:负责对本文件执行的监督、检查。 四.工作流程及管理要求: 1.采购: 1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10:00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。
1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。 1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。 1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。 2.检验: 2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如:颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。 2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。 2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3.入库: 3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过 编号: GL11-037-2006 公司 版序:V1 生效日期:20011-04-28 食堂仓库物料出入库管理规定第 2 页共 8 页 磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。 3.2.审核计量单位，统一到斤、公斤等;有商标的、标准包装可以用箱、瓶等计量，如快餐面、酱油等，但是鱼、肉等必须用公斤。 3.3.对购进物料重量无异议的，库管员签字，完成入库单，办理入库手续。入库单一式三联:供货方、行政会计、库管员各1联。 4.出库:
物料入库作业指导书 1目的 为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的处理， 满足业务需求，提高作业效率。 2适用范围 适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。 3引用文件 4职责与权限 4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及登录帐目。 4.2物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。 4.3采购部：负责物料的采购管理，通知仓库保管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。 4.4财务部主管：对仓库进行管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。 5入库程序 5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。 5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》及账务处理。 5.3未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库 库存区。 5.4采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物一致，并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定仓库。 5.5物料到达指定仓库后，采购员通知仓库保管员验收，并提供供应商开具的《送货单》 或《销售单》，供仓库保管员办理入库手续。 5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后，认真核对《送货单》或《销售单》与是否正确填写规范、完整。 5.7不符合条件时，若为供应商原因，则要求供应商进行纠正；若为本公司原因，则要求 相关人员进行纠正。直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。 5.8单据符合后，核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否
仓库作业指导书 1.目的 为使原材料、零件及成品有良好的仓储环境，确保品质，提高收发时效，并确保料帐吻合性等作业有据可依 2.范围 本公司所有原材料、辅料、成品之进出、退货、搬运、储存管理均适用 3.定义 3.1原材料：指生产本公司销售产品所用到之材料，如导光板、胶铁框等 3.2辅料：指通过采购供应商提供的卡通箱、吸塑盒等，经我司包装产品才能销售者 3.3成品：指从原材经过完成组装及加工可出货销售者 3.4呆料： 3.4.1以各类原材料、辅料及成品规定之储存期限3个月未出货者 3.4.2客户、工程变更后不再使用之原材料、辅料及成品 3.4.3品质异常、设计变更修正后之遗留旧产品 3.4.4呆滞料活用方法可分为：以旧换新：拆零利用：转用、代用或降级用：加工变更用途，发展新产品时再利用（备注特定客户和特定料号），独家让价出售 3.4.5佘料：各类组装件材料因订单数量和其本身量之最小单位限制，发料生产而生产未用完之原材料 4.职责和权限
4.1仓库（原材料仓、辅料仓、成品仓）：负责公司所有原材料、辅料、电子类成品之进出、退货、搬运、储存管理及超期物料和呆滞料之提报处理 4.2PMC：负责原材料、辅料、成品出库的通知及单据提供 4.3品质部：负责所有物料检验及库存超期物料之重检，判定及品质异常处理4.4采购部：负责原材料及外购零件或成品采购单据、退货单据的提供及退货通知 4.5财务部：负责所有出货及收货单据的收发准确性。 5作业内容 5.1物料点收入库 5.1.1原材料点收入库 5.1.1.1原材料仓管员于供应商交货时，要求供应商送货员出示“送货单”应注意以下几点： A：将供应商送货单据与我司采购所分发之相应【采购单】进行对照，确认送之原材料与我司【采购单】内容相合符 B：确认供应商之“送货单”内容与其送之原材料品名规格、数量(重量)是否相符合 C：供应商送货之原材料包装方式是否符合我司要求 5.1.1.2仓管员确认以上事项无误后盖章签收，并要求送货人员将来料卸放于指定的“待检区”待检，若发现有少交及错交现象，有权要求其改单或拒收且及时反应采购负责人员
样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书 工作流程图 工作流程说明书 流程 步骤 工作内容的简要描述人力资源支持相关要求重要输入信息重要输出信息备注 1 编制样品封样明细表工程部采购明细表应包含所有材料及主辅材样品 名称、规格、具体要求等内容，编制完 成后报工程部及技术总工审批。 设计图纸等样品封样明细表 2 材料供应单位提供样品材料供应单位所有相关材料招标谈判前均需由材料 供应单位提供样品（含所有主辅材）至 工程部采购。中标单位样品存留，未中 标单位样品返还。 招标谈判文件材料要 求 材料样品清单 3 工程部采购组织样品确认技术总工 相关职能部门 公司领导 工程部采购 凡涉及产品自身质量的样品，由工程部 采购及技术总工进行确认。 凡涉及观感、功能的样品，由工程部采 购组织技术总工、相关职能部门、公司 领导进行确认；需设计确认的由开发部 与设计沟通确认。 材料样品及清单材料样品确认单
4 样品移交工程部采购 项目部工程组 样品移交项目部工程组，并进行样品交 底。 材料样品、清单及确 认单 材料样品交底及移 交记录 5 样品封样项目部工程组 监理单位 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单 位、材料供应单位进行样品封样并交 底。 材料样品、清单、确 认单、样品交底及移 交记录 材料样品交底及封 样记录 6 材料供应单位提报进场验收申 请 材料供应单位 项目部工程组 材料进场后报项目部工程组申请验收 材料进场验收申 请、材料合格证、 厂家检测报告 7 项目部工程组组织验收监理单位 项目部工程组 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单 位、材料供应单位根据封存样品进行对 比验收，需进行见证取样复试的进行现 场见证取样，重要材料工程部采购一并 参与验收，不合格要求退场，验收合格 后参与验收各方签验收意见，并在供货 收据上签字认可，供货收据参与验收各 方均做存留以备查验。 材料进场验收申请、 材料合格证、厂家检 测报告 材料进场各方验收 意见、送样委托单、 复试报告 8 材料供应单位给成本部提交供 货收据 成本部 正式的、签字盖章的收据 1、材料名称、规格、 数量； 2、参与验收单位签 字、盖章； 供货收据 9 成本部制作出入库单成本部1、依据材料供应单位提供供货收据； 2、依据合同单价制作出入库单； 3、依据项目部工程组提供的供货收据。 1、材料名称、数量、 单价、金额等出入库 单标准模板所需信 息； 出入库单
成品出货包装作业指导书 职务姓名签名日期 编制: 出货主管 批准: 物料经理 修订记录 序原版修订日期修订内容摘要编制审批号次 1 目的 规定成品出货时包装的操作流程，保证货物运输途中完好无损 2 范围 本程序适用于所有从Moduslink Pudong仓库向客户出货的成品及单料3 相关文件 WI –MAT-07(Pudong)出货 4 定义 无 5 使用设备 裹膜机 垫纸板 缠绕膜 自封袋 液压车 木托盘 周转箱 6 职责
6.1 仓库出货组人员负责出运货物的包装 7 程序 7.1 成品出货 7.1.1 所有整板货物须考虑纸箱抗压能力, 59号箱不超过4层，每层不超过 8箱。 7.1.2 整板货物装车前四面须用缠绕膜包紧,从下到上打一层,(必须把货物四周包好顶部不用)。
7.1.3 栈板规格1.1m*1.1m,货物(PIZZA BOX)高度不能超过20层，每层最多只能摆8个(如图)。 7.1.4 所有成品摆板时都不可以超出卡板，卡板与产品之间必须垫一层纸板避免产品损坏。 7.1.5 用周转箱(塑料箱)出货，需要将PIZZA开口一面朝下放置，以防开口面被划伤. 两侧的PIZZA LABEL面需要朝内放置。
7.1.6 如果需要在托盘顶层堆放周转箱，则需要用干净的纸板箱在每托物料和周转箱之间做隔断，然后放置周转箱以避免脏污。
7.2 单料出货 7.2.1 整箱单料按原包装出货. 7.2.2 零数箱出货,必须贴不箱标签. 7.2.3 不满箱里面的零数,用自封袋装好,并且表明数量和料号. 7.2.4 单料在出货装车时,可以将物料放在其它成品上。
原材料入库作业指导书 1 目的 为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用于金宏威原材料入库全过程。 3 职责 3.1 仓储部：负责来料的核对验收、入库； 3.2 质量管理部：负责来料的检验和判定。 4 作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货 ：收货人员凭供应商送货单核对货物信息，应检查外箱是否破损、标识、 货物数量、实物是否正确，无误后将货物放置待检区域，如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.1.2 系统入库：根据送货单上采购单号在ERP 系统内完成采购收货，打出相应到货单（到 货单一式四联，财务、仓库、质量、供应商各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商一联给到供应商作回单。 5.2 检验 5.2.1 收货人员根据物料实际情况打印物料标签和月份标签张贴于货物上，将到货单和货 物一并交接给IQC 完成物料报检过程。 5.3 入库 5.3.1 检验合格的物料：待IQC 检验合格的物料，会在物料上面贴上合格标签并在到货单 上签字确认，收货人员根据到货单完成系统入库。 5.3.2 检验判定不合格的材料：入库员在接到质量不合格通知单时，及时到ERP 系统根据 采购订单找到该批物料的到货单做采购拒收单，取消入库。如果一张入库单里物料只是部分不合格的，直接将不合格数量部分做拒收单即可，同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库），由采购负责跟进处理。
5.4上架 5.4.1上架人员根据合格入库单将合格物料进行数量确认，将物料进行上架处理，对于新 进物料需要建立新的物料卡设置新库位并在ERP系统里维护相应库位信息。 5.4.2物料上架摆放应根据先进先出的原则摆放。
仓库出入库单据及账务处理相关规定 一、物料入库 1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续； 2、物料入库后，应当分类分别及时入账； 3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。 4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）； 二、物料出库 5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货； 6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。 7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致； 8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分
别注明 其品牌和单价及所发出物料的数量。 9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细； 三、惩处相关规定 10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。 11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民 币30元和20元的罚款。 12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。 13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱，发放未办理任何入库手续物料的情形，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元，并责令其立即纠正，及时处理存在的问题。 14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺，其直接领导和部门