质保体系及各种规章制度建立健全、运作情况
质量是工程的灵魂，也是企业的生命，没有质量的进度是负进度，没有质量的投入是零投入，没有质量的效益是负效益。
205国道后六塘河-丁集段暨325省道淮安段建设工程项目部进场后，坚持“百年大计，质量第一”的方针，针对工程特点，结合我公司贯标文件及上级文件，迅速建立了以项目经理、项目总工、副经理（一级），各职能科室（二级）和各施工处（三级）的质量保证体系。质保体系框图见附表。
项目部建立了相应的质量保证措施：
◆建立组织机构和指定岗位责任制，明确职责。
◆学习上级下发的质量文件，提高质量第一的意识。
◆严格落实工序三检制度，不放过质量隐患，上道工序不合格不得进行下道工序施工。
◆针对质量保证体系的划分，各相应人员都对应工序落实到人。
◆项目部工程质检科设有专职质检工程师，对全线路基土方工程、桥涵工程及时进行现场检查、监督及指导，在施工操作过程中，坚持自检、互检、交接检的检查制度，贯彻工前有交底、工中有检查、工后有验收的管理方法，做到施工操作程序化、标准化、规范化，使工程总是处于良好的受控状态。
◆项目部设中心试验室，各种实验检测设备均经检定；中心试验室负责对全线的原材料及混凝土试块、砂浆试块、钢筋焊件、土工试验等及时进行检验，确保试验数据的及时、准确、科学、可靠，真实
反映工程质量情况。
◆项目部设专职资料员，及时对各种资料进行整理、归档。
◆项目部设混凝土搅拌站，配备混凝土运输车，对全线混凝土进行供应，确保混凝土的拌和质量，使其处于受控状态。
◆认真整理原始记录和各类文件，执行各项上报制度，为省、市高指检查好准备。
◆执行奖罚条例，及时处理质量问题，不留隐患，使工程质量达到设计要求。
◆项目部认真贯彻2000版ISO9001族标准，并严格按质量体系文件规定运作。
质量责任制的落实情况
根据指挥部和监理组对工作的相关要求，并结合本标段的工作实际情况，我们又制定了以下各项工作制度，以规范工作行为和程序，做到规范化、程序化、流程化。具体如下：
◆工程质量进度定期报表制度。每周、旬、月将工程进度、质量情况以报表形式上报监理组和指挥部。
◆工地例会制度。会议要求各成员汇报质量、安全生产、文明施工等方面的情况及施工中遇到的困难和需解决的问题和以后的计划和施工重点。
◆首件工程认可制度。凡新分项工程的施工，都严格按首件工程认可制的要求，逐道工序向监理组报检。首件工程的施工时，项目部认真组织施工，认真总结施工经验，以便提高施工水平，提高工程质
量。
◆作业指导书制度。凡新分项工程，都必须首先编制施工技术方案，上报逐级审批，并根据批准的施工技术方案编制作业指导书，在开工前召集施工作业队有关人员进行技术交底，交底会邀请专业监理人员参加，以便施工作业队明确质量目标，质量保证措施，监理质量控制程序，以确保工程质量。
◆隐蔽工程报验制度。桥涵结构、路基施工每道工序完成后，项目部在自检合格、质检工程师检验合格的基础上，认真、全面、准确、真实的填写工程报验资料，持工程报验资料向专业监理工程师报验，经监理人员检验合格后，并在报验单上签署意见后，方可转下道工序施工。
◆文档管理制度。建立完善的文件档案基础台帐，设专职档案员负责，凡来文、去函、会议纪要以及电传等都必须逐册登记，按要求管好档案资料。
◆业务学习制度。项目部经常组织技术人员学习新工艺新方法，学习上级下发的施工技术和质量管理文件，以及技术规范、技术标准，并组织进行内部培训学习。质检人员自觉认真地学习有关施工技术规范和操作规程，熟悉工程质量检验评定标准，学习设计文件，掌握施工方法和工程质量措施。
◆专题会议制度。对施工中遇到的技术难题以及重大技术问题，项目部在指挥部和监理组的支持下可邀请有关方面专家召开专题技术会议，以期得到解决问题的最佳方案，确保质量、进度、安全。
◆对原材料、半成品和各种加工预制品的检查制度。原材料、半成品、成品坚持按规范、指挥部规定的频率进行事前验证试验、事中标准试验、事后评定试验，并真实、及时地向监理组试验室上报检测结果。
◆工作班组的自检和交班制度。严格执行施工过程中的工程质
量自检、互检、上下班交接检、上下工序检及专职检查制度，
使工程始终是处于良好的受控状态。
◆试验、测量监测制度。加强试验检测，设置工地实验室，负责工程的常规试验，对工程材料进行检查和试验，对实验室检测不了的原材料，取样送具有资质的检测机构进行检测加强测量管理，建立完善的平面控制网络和空间控制网络，定期和不定期地对施工基线、测量控制点进行检查复核，保证结构物的平面与高程的准确，使误差在规范允许范围之内。
关于完善质量保障体系 提升建筑工程品质的若干措施 为不断创新工程建设组织模式，推进绿色建造方式，完善质量保障体系，提升建筑工程 品质，根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指 导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）精神，制定如下措施。 一、严格执行工程质量终身责任制。工程项目开工建设前，各方参建主体均须签署工程 质量终身责任承诺书、法人授权书，建立工程质量信息档案，实现质量责任可追溯。工程项 目建设过程中，实施质量责任标识制度，现场公示各方参建企业和项目负责人信息，关键工序、关键部位、隐蔽工程实施举牌验收，落实工程质量责任。工程项目在竣工验收时须设立 永久性工程质量标牌，在交付使用前须设立质量保修责任单位信息公示牌，接受社会监督。(省住房城乡建设厅负责） 二、严格落实各方责任主体质量责任。建设单位对工程质量负首要责任，应加强工程建 设全过程质量管理，严格履行基本建设程序和项目法人责任制度，不得违法违规发包工程， 保证合理工期和造价。建设单位与各方主体签订工程合同时，应考虑因不可抗力等因素导致 停工对工期和造价的影响，并在合同中约定。施工单位对施工质量负责，应完善现场质量管 理体系，严格执行工程质量安全手册制度，推行施工现场工程质量管理标准化和建筑工人实 名制管理，加强施工记录和验收资料管理，实现质量责任可追溯，并依法履行职工教育培训 和建筑工人工伤保险责任，保障建筑工人合法权益，不得转包、违法分包工程。强化勘察、 设计、监理、检测单位的主体责任，严格落实项目负责人质量责任。(省住房城乡建设厅、省 发展改革委、省人力资源社会保障厅、省财政厅负责） 三、强化工程招投标管理。完善招标人决策机制，进一步落实招标人自主权，在评标定 标环节探索建立能够更好满足项目需求的制度机制。简化招标投标程序，取消不合理的投标 报名等环节，推行电子招标投标和异地远程评标，严格评标专家管理，加强对评标专家的标 后评价工作，建立健全评标专家信用评价机制。强化招投标各方主体责任追溯，严厉打击围标、串标和虚假招标等违法行为。强化标后合同履约监管，进一步完善合同履约跟踪管理， 建立合同履约联合监管机制。（省政务服务管理办公室、省住房城乡建设厅、省市场监管局 负责） 四、强化工程设计源头把控。贯彻“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，促进建筑设 计理念的融合和升华。设计单位要从设计源头把控工程质量水平，精心设计方案、精选建筑 做法、优选建筑材料。鼓励建筑师向城市设计、前期策划和后期项目管理“两端”延伸服务， 确保设计意图在项目实施中得到充分实现。严禁政府投资项目超标准建设。严格控制超限高 层建筑建设，加强超限高层建筑抗震、消防、节能等管理，强化超限高层建筑抗震专项审查，落实抗震设防标准，推广应用减震隔震技术。（省住房城乡建设厅、省发展改革委负责） 五、强化建筑市场信用评价机制。加强全省建筑市场信息化建设，加快建筑市场监管公 共服务平台和建筑工人实名制、分账制管理平台建设，加强信息归集，将人员、企业、项目 和信用信息联通，并与全国建筑市场监管服务平台实现数据互联共享，加强施工现场数字化 监管。健全违法违规行为记录制度，建立建筑市场主体“黑名单”制度，扩大信用信息在招标 投标环节的应用范围，对违法违规的市场主体实施联合惩戒，将工程质量违法违规等记录作
公司将该工程列为重点工程，按照GB/T19001：2000标准质量保证体系组织实施，确保其质量目标为：获得成都市“天府杯”，同时满足本工程招标文件、技术规范及图纸要求，使各分项工程优良率为90%以上，竣工验收一次合格率为100%。 一、质量保证体系及管理制度 1、建立健全公司及项目质量保证体系 建立健全公司质量保证体系及质量岗位责任制，充分发挥各级人员的积极性，切实做好本职工作，使施工质量达到规范质量的要求。岗位责任制内容应明确具体，使责任人时刻把握住“质量第一，预防为主”的原则。 (一建立公司质量保证体系 （二）建立项目质量检查保证体系 项目质量保证体系详见下图： 施工员 （三）工程质量检查监督体系如下图： 项目副经理（土建） 2、建立质量管理制度
（一）公司总部对项目的服务控制 （1）、工程前期质量工作的交底与指导 为了保证本工程质量有一个良好的开端，保障质量保证体系严格运作，在项目开工之初且项目管理人员基本配备齐全后，公司质量保证部对项目进行交底和指导；包括质量计划的编写指导和如何运行实施、创四川省“天府杯”的程序及要求、质量资料、台帐的建立及要求等。 返修处理 (2）、工程质量考核 质量管理部每季度组织一次工程质量全面检查，检查内容包括质量体系运行情况、工程实体质量、资料台帐情况等，在施工现场对检查情况进行讲评，对检查中出现的问题下发整改通知并跟踪整改，形成质量通报。依据检查情况进行季度、阶段考核及半年一次的项目综合管理竞赛评比。
(3、编制创优工程的指导实施文件 为更好的指导本项目质量管理及创优工作，公司质量管理部将总结编制的《质量内控标准》（涵盖了结构工程、防水工程、装修工程等）、《过程精品控制要点》、《质量计划编制指南》、《成都市长城杯检查要点及检查问题集》等多项指导性文件下发给本项目，指导项目施工。 (4、促进项目进行交流 公司经常组织项目管理人员到其他样板工地参观学习，定期组织项目总结交流，使项目学习相互先进经验，借鉴其好的做法，对照找出差距，使本工程的质量更上一层楼。 (二质量预控 (1、项目开工之初，编制项目策划、创优计划、质量检验计划等。 (2、加强对图纸、规范的学习 项目将定期组织技术人员、现场施工管理人员以及分包的主要有关人员进行图纸和规范的学习，做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工。同时也给图纸多把一道关，在学习过程中对图存在的问题及时找出，并将信息及时反馈给设计院。
5、质量目标，质量保证体系及措施 5、1、质量目标 确保全标段工程达到国家、铁道部现行得工程质量验收标准，确保部忧，力争国优。工程一次验收合格率100%，优良率达到95%以上，隧道工程达到不渗、不漏、不裂，并满足乌鞘岭隧道创优规划要求。 洞外工程做到：浆砌圬工结构平整，砂浆饱满，勾缝宽窄一致，无通缝，美观大方。 5、2、质量保证体系 项目经理部根据ISO9002质量保证体系管理模式，建立健全以项目经理为第一责任人得工程质量管理领导小组，建立项目经理部、工程队、工班三级质量管理体系。从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善质量保证体系。详见图5-1。 5、2、1、组织保证，建立质量管理机构。 项目经理部成立以项目经理为组长，副经理、项目总工程师为副组长，各职能部门负责人与各施工队主要领导为成员得质量管理领导小组。项目经理部设质量管理部，配备专职质量检查工程师3名，负责本标段得工程质量管理与监督检查；各施工队设专职质量检查工程师1-2名，对工程实施自检、互检、交接检查与质量评定，保证每道工序均在严格得控制下进行。质量管理机构详见图5-2。 推行全员质量管理机制，项目经理部与工程队均成立QC质量领导小组，由各级主管领导任组长，并设专人负责日常工作，针对
重点、难点工程开展QC小组活动，进行攻关，及时处理与解决有关工程质量问题。了解掌握全员质量管理动态，定期召开质量工作分析会，使工程质量始终处于严格得受控状态。提高全员质量管理水平，确保各项工程质量一次成优。 5、2、2、思想保证，牢固树立“百年大计，质量第一”得思想 工程质量就是施工活动得最终成果，它取决于工序质量，而工作质量则就是工序质量与工程质量得保证与基础。工程质量就是一个系统工程，领导就是关键，制度就是手段，技术就是保证。施工队伍进场后，将分项目、分工序实施质量教育，有得放矢，做到人人明白质量要求，个个清楚质量标准。实施领导把关，做到文明施工，将“百年大计，质量第一”得思想贯彻到参战得每一个施工人员得行动中。开展QC小组活动，建立健全工程施工得全员质量管理体系。全员质量管理体系框图见图5-3。 5、2、3、制度保证，目标管理，落实岗位责任制。 建立健全工程质量责任制，将质量目标层层分解，制定各级、各部门质量工作岗位责任制，明确具体得质量责任，把质量管理得每项工作、每个环节具体落实到每一个部门、每一个人，切实把质量工作落到实处。各级行政领导、技术负责人对其主管或分管得工程质量终身负责。如发生工程质量事故，要追究责任人相应得行政与法律责任。 5、2、3、1、建立健全质量检查制度 5、2、3、2、明确质量管理责任、层层落实质量管理责任制 5、2、3、2、1、项目经理质量责任制
企业质量保证体系风险 评估报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
企业质量保证体系风险评估报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 质量保证体系风险评估 一、目的 对质量保证体系的风险进行预先性评估，以及进行必要的风险控制，达到质量保证体系的规范化，将存在的风险降到最低。 二、范围 对咸阳分公司五个品种炎热清片、百癣夏塔热片、止痢宁片、薏辛除湿止痛胶囊、益肾灵胶囊质量保证体系的风险评估。 三、概述 对质量保证体系中可能存在的风险点进行查找排列，再对各风险点进行风险系数评估，根据评估结果，对各风险点作相应的处理。 四、风险管理使用的方法和工具 1、使用的工具： 失败模式分析（FMEA） 2、风险优先度RPN的定级标准 风险主要由三个因素组成：伤害的严重性、风险发生几率、检出伤害的能力。
风险优先度RPN（风险指数）=严重性×发生频率×可测量性，风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。 RPN﹤16为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施； 16≤RPN ﹤24为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施； RPN≥24为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 3、风险各因素评分标准如下： 3.1、严重性系数 3.2、可能性系数
3.3、可识别系数 五、内容 见《质量保证体系风险评估表》。 质量保证体系风险评估表 编码： 2、风险评估小组和其他资源要求 风险评估小组 组长：孙彦杰 成员：王姣姣、卢娅维、吴小婷、上管延萍
一、建立健全质量保证体系、质量管理和质量自检组织机构（一）、质量保证体系工程质量保证体系附图 质量管理组织机构框图 （二）、质量管理组织机构 质量管理组织机构由项目经理牵头，由项目质量负责人、项目总工程师、项目经理部各部门负责人、各工程队队长及质检员、项目经理部的有关业务人员参加组成质量管理领导小组，形成内外贯通、纵横到位的质量管理组织体系。组织机构见《质量管理组织机构框图》。（三）、质量自检组织机构
质量自检组织机构由项目经理部质检负责人和安保部与技术部、试验室负责人组成。质检负责人全面负责质量检查和监督工作，在质量把关方面直接对法人代表负责，在质量管理方面有一票否决权。组织机构见《质量自检组织机构框图》 二、强化全员创精品意识 贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，对全体参建职工进行经常性的宣传教育，牢固树立“质量是企业的生命”的观念，强化创精品意识，以高起点、高标准、高水平、高速度的“四高”主导思想和精密组织、精细管理、精工细作、精湛工艺的“四精”措施组织施工，做到一次达优、一次验收交工。 质量自检组织机构框图 。 三、建立创优组织和质量管理网络 项目部成立以项目经理负责的创优领导小组和以总工程师负责的技术质量管理体系，编制创优项目规划与措施，层层分解，责任落实到
班组、个人；建立项目部、施工队、工班三级质量管理网络，实行岗位责任制；项目部设试验室、精测组，配足测试人员，配备先进的测试仪器。 四、加强施工技术指导，加大监控力度，配足各专业工程师、技术员与测试、质管人员，定岗定责。 认真做好设计图纸自审与会审，各专业、分部分项工程编制严密的施工技术方案逐级进行技术交底。严格按设计图、相关的技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，测试与质管人员准确检测，严格把关。强化工序、工艺质量控制，设置质量管理点，开展QC小组活动。实行以质量论奖罚的政策，“优品计价，劣质重罚”。与建设、设计监理单位密切合作，尊重并服从他们的监督监控，“四位一体”联手创优。 五、落实各种规章制度 结合本标工程实际,组织全体施工人员学习相关设计图纸、施工规范及操作规程，使全员明确标准，全方位有章可循，全过程措施到位。严格执行优质优价制、安全质量事故处罚制、质量否决制、标准试验室制、重要岗位易人审批制度等规定。落实开（竣）工报告、隐蔽工程签证、设计变更、质量验评程序与奖罚、验工计量与计价质量签证、测量换手复测、材料复试、质量事故报告、施工机械与人员进退场报验，以及工序自检、互检、交接检的“三检制”、与工班初检、工程队复检、项目部终检的“三检制”等制度。 质量检验流程见图
第五章质量保证体系、质量保证措施、重点部位保证措施 我公司一向重视工程质量管理，在工程施工过程中，严格把好质量关，以“百年大计，质量第一”作为本工程质量管理的基本方针。根据我司一贯的工程质量方针政策及业主要求，本工程的质量目标为：国家验收规范合格标准（天津市海河杯）。 第一节质量保证体系 我公司一直把质量保证体系的营行作为质量过程控制的生命线，并在此营行下已到明显效果。近几年连续创建出多项建筑精品。相信通过PDCA循环进行严格的过程控制与提高，此项目的质量管理、环境控制职业健康等领域均为更上一个台阶。 建立健全工程质量保证体系（质量保证体系框架图见后附）是工程建设实现其质量目标的保障，本工程建立以项目经理为组长，技术质量和各工种班长为成员的工程质量保证体系，对工程的全过程进行有效的指导、监督和控制。同时接受公司总部、业主代表和监理工程师的监督检查；本项目部以职工为主开展各项工作，但同时强调树立“人人都是质
量员”的管理意识，要求项目经理部每个人员在施工现场作到“眼勤、腿勤、手勤、嘴勤、脑勤”，在巡查过程中随时发现问题、反应问题、解决问题，将质量问题消灭在施工过程中，杜绝返工造成的时间和材料浪费。 质量保证体系框架图
第二节质量管理制度
建立、健全工程质量管理制度是保证工程质量重点，也反映了一个企业的质量意识和管理水平。 一、质量岗位责任制度 （一）实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责，项目经理、技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。 （二）公司设立技术质量部，配备专职负责人和专职质检员，各项目部设立专职质量检查员。 （三）各级专职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理，其主要职责： 1、进行质量思想和技术知识的宣传教育，贯彻上级颁发的制度、规程、规范、并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。 2、深入施工现场进行中间检查和调查研究，掌握工程施工质量情况，对违反操作规程作业，造成质量事故的现象和苗子应及时制止并立即报告有关领导处理。 3、参加质量检查验收工作和评级工作、参加质量事故调查，提出事故处理意见、做好质量的统计上报工作。 4、研究质量工作动向，总结质量管理经验教训并组织交流。 5、督促有关人员做好技术检验和观测工作。
国投新集淮南工程项目部 环境管理目标及保证体系 一、环境目标： 1)重大环境事故为“0”，噪音及污染物排放100%达标，附近居民“0” 投诉。 2）施工现场扬尘控制在当地环保部门的要求之内；自然环境满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求；施工现场相关方的环境行为符合 管理体系要求； 3）工程废弃物（含办公区、生活区的垃圾物）有效处置，减少或消除污染值； 4）积极采取有效措施，降低能源和资源的消耗。 二、安全管理组织保证 项目经理建立安全管理领导组。 组长：张文甫 副组长：刘建国李伟 组员：孔利均陈成刘振余林张建礼胡代茂 袁波曾祥林钟成林王言存 二、制度和措施保证 项目经理部建立以下制度和办法： 1、控制扬尘措施 （1）清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意凌空抛撤造成扬尘。施工垃圾及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。 （2）施工道路采用硬化，并随时清扫洒水，减少道路扬尘。
（3）工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放起标的机械。 （4）易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬。 （5）搅拌站格设封闭的搅拌棚，在搅拌机上设置喷淋装置。 （6）在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体。 2、防止水污染措施 （1）办公区、施工区、生活区合理发置排水明沟、排水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。 （2）在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水先排入沉淀地，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘。 （3）未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。所有排水均要求达到国家排放标准。 （4）临时食堂附近设置简易有效的隔油池，产生的污水先经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染。 （5）在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池，当化粪池满后，及时通知环卫处，由环卫处运走化粪池内污物。 （6）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。 3、防止施工噪声污染措施 （1）作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到最低限度。 （2）对强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。 （3）在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声喧哗，不使用高音
原209线（水集至夏南庄）、水牛线大修工程质量保证体系 国诚集团有限公司 原209线（水集至夏南庄）、水牛线大修工程项目经理部 二0一一年八月十八日 1 / 15
施工单位质量保证体系一、工程质量保证体系 为本项目建立的工程质量保证体系见下页附图。 施工质量保证体系框图
制度保证质量措施图 3 / 15
质量保证体系框图 4 / 15
二、质量自检管理组织机构 组织机构：建立项目经理、总工程师、质检负责人参与组成的质量领导小组，领导和组织实施本工程质量管理，兑现本项目质量目标。 自检过程：实施以班组自检、监检员检查、质量工程师专业检查的“三检制”，在内部检查合格的基础上通知进行隐蔽验收，并提供相应的质量检验资料。 自检记录：所有物资进入施工现场进行验收，并填写验收记录。凡按要求需抽样检查的，均送样试验合格后方可使用。 内部验收：工程中间验收和最终验收前，经理部先进行内部验收，在确保工程技术资料完备，工程按设计图纸完工且达到施工规范验收要求时，提请业主进行验收。对正式交工时业主提出的问题在规定期限内完成。 三、质量保证措施 1．思想保证措施 提高质量意识，突出“质量第一”、“让业主满意”、“质量是企业的生命”、“质量是经营的基础”的宣传和教育。 2．组织保证措施 成立工程质量领导小组，由项目经理担任组长，总工程师担任副组长，设1名专职质检工程师，内部质量检查人员5人，各施工队的工程领导及各技术主管工程师参加，负责抓质量工作。建立内部质量检查机构，主要工序有专职质量检查人员跟班检查。对出现的质量问题及时处理，并随时向专职质检工程师报告。对不符合质量要求的施工班组，有权 5 / 15
1.本工程严格按照施工质量验收统一标准的要求，将工程按照施工流水段划分检 验批，建立、健全质量保证体系（质量保证体系机构图见附图） 2.制定项目部人员质量责任 。 2.1项目经理质量责任 2.1.1对本项施工的工程项目的质量管理工作全面负责。 2.1.2贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育，特别重视各级管理人员的职业道德教育，使全体员工数立“百年大计，质量第一”的思 想 。 2.1.3确定本工程的质量方针目标，定期组织质量的检查，掌握工程质量状况, 经常对项目部施工的工程质量状况进行研究，提出改进措施。 2.1.4负责健全质量保证体系，配备称职的人员，有计划地对质量检查人员进行 培训，指定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，表彰奖励质量管理工作做出成绩的部门和个人，批评处罚忽视质量的部门和个人，对质量事故按“三不放过” 的原则进行处理，组织创建优质工程，制订创优工程质量保证措施和奖励措施, 组织签订落实各级创优工程考核。 2.1.5推行项目全面质量管理，建立全面质量管理机构，支持QC小组活动，逐步实现标准化、现代化管理。 2.2技术负责人质量责任 2.2.1对本项施工工程质量负直接责任，协助项目经理搞好本单位质量管理工 作。认真贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、标准以及企业制订的质 量、技术管理规章制度。 2.2.2负责本单位工程技术人员的质量管理与技术培训。组织工程技术人员学习施工验收规范，分项工程工艺标准，质量检验评定标准, 并负责实 施。 2.2.3负责制订本项目技术质量管理工作。组织编制施工组织设计、施工方案, 如季节性施工措施中应有保证工作质量的技术措施，并负责实施。 2.2.4组织单位工程技术、质量交底，编制新工艺、新技术的质量保证措施，组 织对新工艺、新材料的“样板”工程质量作出鉴定。 2.2.5参加质量的检查，指导质检部工作，支持质检部门贯彻执行“三检制”。
施工单位质量保证体系 及制度 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
附件1:工程质量机构岗位责任制 一、项目部职责及权限 1)负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标; 2)负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实; 3)负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意; 4)负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施; 5)负责对供方提供的产品(包括劳务分包)进行验证、复试、监视; 6)负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制; 7)负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施; 8)负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题; 9)负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流; 10)负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响; 11)负责施工现场环境委外监测; 12)负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时
服务质量控制保证体系及措施 1、质量控制保证体系流程图如下： 质量控制保证体系流程图 2、工程造价咨询工作质量保证措施 质量保证措施共包括组织措施、经济措施及技术措施三部分：2.1组织措施
2.1.1组建以项目负责人为管理核心的独立项目部。选派公司高层管理及优秀的骨干人员为本项目部负责人。公司总工室将设立由公司高层管理人员牵头的专业审核小组对项目部所有编审业务进行实时监督； 2.1.2由项目部负责人提名，组建一个富有经验、责任心强、业务精干的专业服务团队，从人员素质上把好第一关，这是保证服务质量的基础。选派服务团队的人员以不少于5年从业经验的专业人员为主，尤其注重有较强责任心、服务意识和职业操守。 2.1.3保证参与项目工作的所有专业人员均做到持证上岗，全部具有注册造价工程师或建委颁发的预算员岗位证书，保证参与项目的每一个人员均具有与其承办工作相适应的工作能力； 2.1.4建立项目负责人责任制，明确参与人员的职能分工； 2.1.5由项目部编制各个具体工程项目的质量控制计划并对所有造价业务均制订针对性的工作流程图及实施方案； 2.1.6严格按照公司的质量管理体系及检验程序开展工作，做到每一份成果文件均要经过三级复核，确保承接的工程造价业务的高质量完成； 2.1.7强化规服务，使用各种标准技术质量手册，强调成果文件质量，严格推行校审制度，以提高服务质量，杜绝差错。 2.2 经济措施 公司对项目部负责人、项目组长及项目组成员按《项目部检查评比管理办法》进行考核，填写《项目部工作人员考核表》，根据考核结果，进行一定的经济奖惩
2.3 技术措施 2.3.1在接到业主提供的工程资料后，及时细阅，做好相关交底工作，统一咨询业务的技术标准与原则。 2.3.2严格执行公司的业务质量控制程序和委托方的管理制度。建立编制、复核、会审和审定多级把关程序。造价编制人将所计算的成果经过自查整理，形成初稿；由复核人对初稿进行检查复核，然后由编制人进行修正，再提交项目负责人组织会审，并征询业主意见，最后报项目技术负责人审定。 2.3.3复核人员主要复核计算成果的依据和计量是否正确，容是否齐全、有无漏项，采用的技术经济参数与标准是否恰当，计算与编制的原则、方法是否正确合理，各专业的技术经济标准是否一致，审核成果说明是否规，论述是否通顺，容是否完整正确，检查关键数据及相互关系。 2.3.4审核人员发现的问题在复核记录单上列出，交造价成果原编制人员进行修改，修改后进行再复核。 2.3.5对咨询工作中发现的问题及时向委托方主管人员汇报并经常组织会审，会审主要是对重要子目及有争议的问题进行会审确定。对重大问题及时请示相关领导。 2.3.6每阶段的咨询业务完成后及时做好资料归档和信息化处理工作。 2.3.7建立有效的监督机制，防止腐败现象。虽然防止腐败不是造价管理的畴，但腐败现象会象蛀虫一样人为地破坏造价管理工作，其危害之大更可令造价控制前功尽弃。加强职业教育，完善部监督机制。在服务过程中，如果需要与承包方沟通，坚持做到先征得委托方同意或有委托方在场。确保公正、诚信，自觉维护业主的合法利益。
企业质量保证体系建设情况 1 目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2 范围 适用于实现过程的策划，与客户有关的过程、采购过程控制，标识和可追溯性，监视和测量装置等过程相关内容的控制。 3 职责 3.1 化验室负责公司产品实现过程的策划，负责生产过程质量控制、质量检验、质量追溯的统筹管理，并负责范围内的标识及负责测量和监控装置的控制。3.2 销售部负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟通，负责对顾客的送样和定期评价。 3.3 供应部负责原燃材料、设备、计量器具、备品备件的采购。 3.4 生产部负责生产过程的管理和控制，负责职责范围的标识、安全防护和产品防护。 3.5 各部门、车间负责各自职责范围内的标识、标记和维护。 4 工作程序 4.1 产品实现过程的策划 4.1.1 由化验室负责策划本公司对产品实现所需要求的过程及子过程的顺序和相互关系，并以《产品实现过程流程图》予以规定。这种策划必须与本厂质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致。 4.1.2 由化验室负责编制《质量管理实施细则》及《质量控制一览表》其内容应明确控制点的设置，各过程产品质量控制指标、检测项目、检验频次及出厂产品管理办法。 4.1.3 由化验室编制并组织实施各检测项目的作业指导书，由生产部编制并组织实施生产作业指导书。 4.1.4 配料方案的控制 4.1.4.1 原材料、生产工艺有重大变化时由化验室工艺人员负责根据我厂工艺生产条件、产品质量要求、原燃材料状况提出配料方案，经化验室主任审核，由主管质量副总经理对配料方案进行批准。由于原材料水分、酸值等方面的变化，引起的配料方案的调整，由工艺人员进行调整。 4.1.4.2 化验室按照主管质量副总经理审批同意的配料方案进行配料计算，然后根据计算结果对配料岗位下达控制目标值。配料计算应按《质量记录控制程序》的要求进行管理和保存。 4.2 与顾客有关的过程本公司编制并实施了《与顾客有关的过程控制程序》文件。 4.3 采购严格执行本厂制定的《采购控制程序》。 4.4 生产和服务的运行 4.4.1 本厂编制并实施了《生产和服务提供控制程序》。 4.4.2 运作控制本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施： a)通过按GB/T 19208-2003 （硫化橡胶粉）、GB/T 13460-2003（再生橡胶）、GB/T 1699-2003（硬质橡胶马丁耐热温度的测定）、GB/T 7760-2003（硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离法）、GB/T 7762-2003（硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验）、GB/T 7755-2003（硫化
北京******工程 质量管理体系 编制 审核 批准 中铁++++++工程 123456789 二〇一七年十二月
目录 一、质量组织机构........................................................ - 0 - 二、质量保证体系框图.................................................... - 1 - 三、质量保证措施....................................................... - 2 - 1. 思想保证......................................................... - 2 - 2. 组织保证......................................................... - 3 - 3、技术保证......................................................... - 4 - 4、施工保证......................................................... - 5 - 5.制度保证.......................................................... - 5 - 四、质量生产检查监督体系................................................ - 6 - （一）质量领导小组.................................................. - 6 - （二）质量检查监督人员职责.......................................... - 7 - （三）质量监督体系.................................................. - 8 -
附件1:工程质量机构岗位责任制一、项目部职责及权限 1）负责在本项目部内部范围内贯彻落实公司质量方针和质量管理总体目标，贯彻落实项目部年度质量目标，落实公司制定的具体工程质量目标，负责制定项目部阶段质量目标；2）负责将项目部的职责权限分配到职能岗位，以保证产品实现各个阶段质量目标的实现和安全、质量、工期责任得到落实；3）负责在合同、公司和公司质量管理体系文件、工程安全质量保证措施、作业指导书、相关施工规范、 验收标准、业主代表和工程监理、监督要求的约束下组织施工，实 施对施工全过程的有效控制，以确保产品的实现并使顾客满意；4）负责对一般不合格品、安全、质量问题的处置，负责对严重不合格品和各类安全、质量事故按照上级制定的处置方案实施纠正，采取纠正和预防措施；5）负责对供方提供的产品（包括劳务分包）进行验证、复试、监视；6）负责对自身使用的各种质量文件、记录在相关程序或其它支持性文件的指导下实施控制；7）负责本项目环境因素识别和危害因素辩识，编制项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的实施计划，警项目经理审批后组织实施；8）负责协调解决施工现场环境/职业健康安全目标、指标和管理方案实施中防线的问题；9） 负责环境/职业健康安全法律、法规与其他要求的贯彻执行和项目部内、外部环境/职业健康安全信息协商与交流；10）负责对工程劳务分包方监督管理，施加有效影响；11）负责施工现场环境委外监测；12）负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电，易燃、易爆、化学危险品、油、废水、废物、噪声和扬尘等控制管理;13）上报培训需
求，参加公司组织培训，组织实施本项目部的培训；14）负责本项目部环境/职业健康安全管理中不符合的纠正与预防措施的制定和实施。 二、人员职责及权限 1、项目经理1）认真贯彻三标一体，对项目实施标准化工地建设， 协助公司作好管理评审工作。2）负责本项目部的生产指挥和经营等全面行政工作的指导和监督。3）代表公司履行对业主的工程承包合同，执行甲方的质量方针，实现工程质量目标。4）协助公司作好“管理评审会议纪要”在本项目部的落实工作。5）责项目施组的全面实施，并对实施和完成情况进行记录和书面小结。6）负责组织本项目部相关人员接受内部审核，组织分析不合格原因，制定处理方案和防止发生的纠正措施。7）负责组织对所承担的工程项目周检。负责 组织施工人员，项目技术人员，质量检查员，进行分项、分部工程的检查和评定。8）参加项目经理主持的项目工程最终检验和试验。 9） 合同规定由业主检验认定的项目，应及时通知业主代表参加，具体要求执行合同规定。10）在实施工程项目保护措施过程中，发现项目受到损坏，立即写出书面报告。11）组织进行本项目施工过程中的合同评审。履约过程中，由于根据发包方要求或客观因素影响等原因， 引起原合同条款规定内容变化，需要变更合同条款时，负责及时把信息书面反馈给合同主管部 12）负责组织人员参加材料最终检验门。 和试验。13）对施工过程中检查出来的不合格品负责隔离；对一般不
第一节质量保证体系及保证措施 质量就是企业的生命。为保证公司的发展和壮大，公司建立了具有特色的适应总承包管理发展的质量管理体系，并连续几年取得了多项工程佳绩。这些成绩的取得，都得益于我公司规范化、程序化的质量管理体系。 第一小节质量管理体系 我公司的质量管理实行公司、项目两级管理办法，质量管理由公司牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构（详见“质量管理机构示意图”）。 【1】质量职责 按照ISO9001要求，将标准的20个要素按照责任要素、相关要素对各部室进行明确分配（见下表），确保项目严格执行质量管理体系的要求和质量要求得到有效贯彻和落实。 质量体系要素分配表
项目各部门及项目主要管理人员的质量职责进行明确规定，做到“分工明确、责任到人”： 1.项目经理 是项目质量的第一责任人，组织工程质量策划，制定工程的结构和总体质量目标，并指导和监督项目质量工作的实施；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；对工程分包商实施全面管理；协调项目经理部
和业主之间的关系。全面组织工程质量的策划、指导、监督工作；切实按照资源配置计划分配资源，组织生产活动；对工程各分包商具体管理；组织相关人员对各分部工程的质量进行评定，并指导改进。 2.项目技术主管 制定分部、分项和阶段质量目标，组织项目各部门制定、落实质量保证措施，对阶段性质量进行监督、检查、总结、改进；组织项目人员进行图纸会审；编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。 3.项目工程主管 工程主管作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。 4.项目水电主管 负责组织机电专业、技术人员进行图纸会审，编制机电各系统的施工方案，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织
青岛阿兰贝尔化工有限公司 产品质量保证体系说明 青岛阿兰贝尔化工有限公司是一家以科研、制造、销售、施工为一体的综合性企业，专业发展建筑涂料产品。公司始终秉承“以客户需求为导向，以客户满意为中心”的经营理念，以诚信为本，务实精进的企业文化，国际化的专家团队，标准化的管理模式，先进的仪器设备，领先的生产技术，严谨的检验标准为客户提供质量稳定、高性价比的产品和服务。 一、生产能力 我公司现有占地面积约28亩，建筑面积近6000平方米，其中生产车间4000多平方米，办公楼300平方米，食堂及门卫约200平方米。现有主要生产设备有22kw、11kw、7.5kw、5.5kw变频高速分散机各一台，22KW卧式研磨机1台，真石漆生产设备22KW、11KW 各1台，配套的搅拌釜7只，各种规格的拉缸共5只，以及一系列的搬运设备。日生产能力达50吨。 二、生产工艺流程 1、乳胶漆生产工艺流程 水、助剂投入反应釜进行搅拌，转速为300~500转/分，搅拌时间10分钟，投入颜填料进行高速分散，转速1000~1200转/分，分散时间30分钟，中控指标为细度。当细度达到标准要求后，将转速降低到500~600转/分，投入乳液、助剂、颜料进行调漆。颜色达到要求，质检部门对产品各项常规指标检验，合格后过滤包装入库。
2、砂壁状建筑涂料生产工艺流程 按乳胶漆的生产工艺流程制作出半成品胶液备用。根据经客户确认的色板和调色配方，使用拟用于生产的彩砂进行中试，对调色配方进行验证。批量生产时，严格按经验证的调色配方进行彩砂的称量和投料，每锅产品搅拌均匀后批刮色板，烘干后与标准色板进行颜色比对，颜色一致才许包装。每批产品的第一锅料生产后都必须进行施工性能的测试。 三、产品质量控制体系 为确保产品质量的稳定性，我公司自觉地实施ISO9000体系，从产品实现的全过程进行控制，并于2010年通过北京恩格威认证中心的ISO9001：2008质量管理体系认证。具体操作程序如下： 1、产品的设计和开发 本公司下设研发部，专门负责产品的研制开发。现有研发工程师两名，均为从事涂料研发多年的资深工程师，主任工程师从业20多年，曾在多家大型涂料公司担任技术总工。在具体的产品开发上，研发工程师根据国家标准、使用大品牌的原辅材料设计基础配方，对基础配方按正交方式进行实验，按国家（行业）标准测试每个配方产品的理化指标和施工性能，根据实验数据对原始配方进行调整，制定出实际生产配方、生产操作流程、中控指标、原辅材料品牌及技术要求等技术性资料。目前我公司主要使用以下品牌的原辅材料：陶氏化学、巴斯夫、杜邦、德国汉高、德国比克、巴德富、山东东佳、石家庄金源矿业等。
荆垭隧道及附属沿线改扩建工程 工程质量管理体系 及保证措施 编制： 审核： 核工业长沙中南工程建设集团公司 阳朔县荆垭隧道及附属沿线改扩建工程NO.1标段
1、工程质量管理体系
质量保证体系框图 1.2 质量体系要素控制 (1)、质量体系组织结构图
(2)、质量控制程序 2、质量保证措施 2.1 从组织方面保证 （1）、对以上单位成立质量管理领导小组和质量管理委员会，第一管理者亲自抓质量。配齐专职质检工程师、质检员，施工安全质量监察员，制定相应的对策和质量岗位责任制，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使创优
计划真正落到实处。 （2）、坚决实行质量一票否决权。 （3）、实行样板引路，一次成优。主管领导亲自挂牌，抓好本项目内第一段路基和防护工程的创优达标工作，树立一批样板，充分发挥样板引路的作用。 2.2 从思想方面保证 （1）、党、政、工、团密切配合，宣传优质高效、按期建成该公路项目的重要意义，树立起建设该项工程的荣誉感、责任感和紧迫感。 （2）、创优工作列入各级工程例会、观摩会、总结会的重要议程，及时总结创优经验，分析解决存在问题，引导创优工作健康发展。 （3）、在评先、评模、劳动竞赛等评比中把质量创优作为重要内容。 2.3 从技术方面保证 （1）、完善各类工艺、工序技术质量标准细则，严格按照国家和交通部有关技术规范和公司的有关工艺规定组织施工，并结合工程特点和创优计划，进一步细化制定成各类工艺标准和作业指导书。 （2）、坚持设计文件图纸分级会审和技术交底制度。重点工程由总工程师、主管工程师审核；一般工程由专业工程师审核。每份图纸必须经过二名以上技术人员审核并填写审核意见后才能用于指导施工。在严格审核的基础上由技术人员向施工队进行四交底：设计意图交底，施工方案交底，质量标准交底，创优措施交底，并要求记录。 （3）、深化全面质量管理，认真贯彻ISO9002质量保证体系标准。在施工中做到每个作业环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程有可追溯性。技术质量管理、施工控制资料详实，能够反映施工全过程并和施工同步，满足竣工交验的要求。 （4）、各施工队参与编制实施性施工工艺设计并组织落实，抓好重点工艺流程、关键工序的摄影和编辑，为申报优质工程积累资料。 （5）、精心组织施工和办理各类变更设计，签字手续齐全。 （6）、加强专业技术工人岗前培训，提高实际操作工艺水平。 2.4 从施工工艺方面保证 （1）、加强领导干部和技术干部责任心，经常深入现场检查指导，严格监控，
设计质量保证体系和保证质量的措施 1 我公司通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准质量管理体系认证情况 2008年我公司开始贯彻ISO9001族质量管理体系标准，并于2010年通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准质量体系认证审核。我公司的质量管理体系适用于：电力设计和技术服务，覆盖了我公司的全部产品。 2 我公司的质量管理体系说明及GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准在工程的具体应用 2.1 严格贯彻执行GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系 我公司按GB/T19001-ISO9001标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，我公司将按照质量体系文件的要求控制勘测设计全过程，强化勘测设计质量的动态控制，并定期进行内部审核，认真贯彻电力建设方针、法规，以优质的勘测设计产品确保工程建设的优质高效。 在所投工程项目中全面贯彻执行我公司质量管理体系文件的各项要求，确保向项目法人提供满意的勘测设计成品和服务，我公司承诺在即将投标项目的勘测设计过程中，均贯彻执行ISO9001质量管理模式，执行我公司质量管理体系文件，并接受业主的检查。所采取的主要措施是： 2.1.1 在工程的勘测设计过程中，强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。总工室在总工程师领导下行使职权，明确专人负责协助项目组设总，直接参与工程全过程的质量管理活动，在工程建设全过程对有关政策、设计标准、深度规定、限额设计要求的贯彻执行，新技术、结构、材料的应用等进行有效的管理和监督，并协调各相关专业，确保文件在各有关专业室正确、迅速的传递，在设计手段和资源的配臵，技术、档案资料的利用及勘测设计成品的印制出版质量等方面起到可靠的保证和支撑作用。客服计划人员根据合同工期要求，全面跟踪检查工程进度实施情况，