采购岗位职责
1、注重个人仪容仪表，负责物资采购不全面工作，报店总经理批准
后组织实施，并确保各项采购任务的完成
2、对场馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资
的供应渠道和市场变化情况，发觉新的供货商
3、不断提高业务技能，确保场馆的正常运营
4、完成场馆各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支
5、对场馆的物资采购负重要责任，熟练掌握场馆所需各类物资的名
称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求
6、必须有高度的责任心，较强的指挥能力和协调能力应变能力，监
督及管理好日常工作，按时参加公司例会。
7、不断的学习知识技能，提高工作质量。
8、掌握场馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况。
9、采购物品应做到择优选择、物美价廉，时鲜、考虑季节性物资，
做到货比三家。
10、经常到仓库了解商品销售情况，以销定购，积极组织适销对路
货源，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高资金周转率，经常与仓库保持联系，了解仓库清况，全面掌握库存商品的清况，有计划、有步骤的安排好各项事务
11、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收，根据销售
动向和市场信息，积极争取定购货源，保证充足货源
12、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平互利下开
展业务活动，购进物资要尽量做到单据（发票）随货通行交仓管员验收，报账要及时，不得随意托帐挂账
13、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，
外出采购时要注意维护场馆的利益和声誉，不谋私利
14、严格遵守场馆的各项规章制度，服从上级领导的分工安排，做
好工作总结
维修员岗位职责
1. 注重各人仪容仪表，严格遵守员工手则和各项规章制度。
2. 努力学习技术，熟练掌握场馆电气设备的原理及实际操作与维修。
3. 设备如发生故障，一定要排除故障才能下班。
4. 制定所管辖设备的检修计划，按时按质量地完成。
5. 每周或每月一次分管设备的维修保养工作。
维修流程：
1. 设备负责人负责设备的保管和保养工作，发现设备出现故障，应
立即通知主管领导，填写维修单“维修设备名称”、“故障时间”、“故障说明”四项。
2. 主管领导负责收集维修单，审核签字。
3. 维修人员维修完毕后，经设备负责人在“验收及时间”栏签字，
如发现设备不能进行维修或有其它原因，立即通知店总经理。4. 需紧急维修的设备，主管经理在“主管经理签字”栏注明“紧急
维修”，维修人员必须无条件按需要维修时间立即进行维修。
5 维修人员必须定期内对场馆的各种设备、设施进行保养。
6. 维修人须合理安排时间，按“需要维修时间”完成任务。
7. 维修设备时，须认真负责，保质保量。
8. 维修人员必须妥善保留维修单据，直接与日清挂钩，审核自身是
否做到日事日毕。
（附：维修通知单及采购清单）
维修通知单
采购单
奖罚制度
（一）奖励制度
目的：为严明纪律，严惩分明，提高工作积极性，提高工作效率和经济效益，特制定本制度。
凡符合下例之一,场馆将给于奖励
1.奖励制度一次20元两次40元三次以上者100致200元或晋升
2.发现事故苗子，及时采取措施，及时处理事故隐患或灾难，消除
重大事故发生者。
3.维护场馆利益，为场馆争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有
功者。
4.思想进步，文明礼貌，团结互助，有具体事迹突出。
5.向场馆提出合理化建议者，被场馆所采纳而成效者。
6.对上级安排下达的任务能及时完成者
7.拾金不昧者。
8.对采购物品质量延伸者
（二）处罚制度
较轻的给予口头警告处分，或第一次罚款10元，第二次罚款50元，第三次加倍处罚成本赔偿。
1.工作时间内擅离工作岗位或无故迟到、早退、旷工。
2.因工作失意致工作发生工作错误情节属实者。
3.妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则。
4.破坏环境卫生
5.因疏忽导致机器设备，办公设备或物品材料遭受伤害或伤及他人。
6.在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨碍他人工作。
有以下行为情节，重罚50-500或开除，触犯法律的提交司法部门依法处理。
1.投机取巧，隐瞒蒙蔽，非法谋取个人利益。
2..对同仁恶意攻击或诬告，伪证而制造事端。
3..遗失经管之重要文件，机件，物件和工具。
4..违反安全规定措施，致使公司蒙受重大损失。
5..不服从工作安排和调动指挥，或无理取闹，影响工作秩序者。8.工作不负责任，损坏设备，工具、浪费原材料，造成经济损失者。
6..疏忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失者。
7..挑拨是非，破坏团队，损坏他人名誉或领导威信，影响恶劣者。
8.散播谣言，破坏场馆声誉。
9.在工作中酗酒滋事妨碍生产秩序
10.利用公司名义，在外招摇撞骗者
公司后勤管理制度 1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。 2、职责 2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程: 3、1办公用品管理制度 3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。 3、1、2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。 3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。
3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。 3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。 3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3、2公用办公设备的使用规定 3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3、3车辆管理办法 3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。 3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。
后勤管理制度
篇一：办公室及后勤人员管理规定(新版) 办公室及后勤人员管理规定 1、目的 为保障公司正常的办公秩序，创造良好的办公环境，体现积极向上的公司精神，特制定 本管理规定。 2、环境卫生 1) 办公区作为公司日常办公及业务开展的场所，办公室及后勤人员都应自觉维护环境卫 生。 2）车间地面卫生由机加工、焊接主任安排人员每天进行打扫；仓库及仓库周围地面卫生 由保管员负责打扫；办公室地面卫生由办公室人员负责打扫。 3) 烟头、烟盒、食品包装袋、纸屑等垃圾物必须放置于垃圾桶内，不得随意丢弃；违者， 处以 10 元/次罚款。 4) 保持公告栏（黑板）整洁，不得乱涂乱画；通知、通告应粘贴摆正；超过一周以上的 通知、通告应取下存档（特殊情况除外）。 5) 文件柜里的资料要排放整齐，逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用 文件柜的使用空间。 6) 办公室人员应做好各自办公台面及周边地面卫生的清理、清洁工作；每天下班时将各 自的办公椅、办公用品、文件摆放整齐。 7）每周二下午 16:00 由 1F 办公室人员对车间各处卫生进行全面检查，对卫生状况最差 区域的负责人在公告栏（黑板）上通报批评并责令改善。 3、工作纪律 1）办公室及后勤人员在上班时间应集中精力完成本职工作，严禁做与工作无关的事情。 （如上班时间接待亲朋好友、与业务无关的客人；看与工作无关的书籍和报纸；上网玩游戏、 看电影、聊天、闲谈、睡觉等。）下班后如无其他加班任务，同样不应逗留公司做与工作无关 的事情。 违者，处以 50 元/次罚款。 2）公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。上班时间打私人电话通话时间 最多不得超过 5 分钟;严禁擅自在公司打私人长途电话；打业务长途电话要精简，尽量缩短通 话时间；音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。 违者，处以 50 元/次罚款。 3）节约使用纸张，对内存档或传阅的文件应使用二手纸张（A4）。 4) 办公室及后勤人员参加会议或集体活动时，必须遵守纪律做到不迟到、不早退。 5）办公室及后勤人员外出须报公司领导批准。
后勤管理制度汇编 一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同 三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定
车辆管理规定 第一章总则 一、目的 为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。 三、职责与权限 人事行政部负责营运车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车单位和用车人按本规定及程序要求使用车辆。 第二章车辆管理 一、用车申请、使用 ㈠用车原则 1载货用车应达到规定出车数量（按车辆吨位数核定），或按本公司出车达到最节省成本目的的，原则上应使用自备车辆。否则，应通知使用单位采用其它方式出货； 2、使用单位应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、由于急事、客户接待、会议等事项才许可使用公务车辆； 4、董事长专用车辆相对固定； 5、非载货用车应经董事长批准后使用（急、特事可以事后审批）。 ㈡计划用车 1本市范围外的出货以及外勤出差或其他公务须使用公务车时，应提前一天由该使用部门填写“车辆使用申请单”，经车辆专管人员登记核准并呈行政部签审后安排并予以排车。 2、安排出现“塞车”时，按重要性程度及申请者的资格予以安排。 3、由于急需出货或必须使用公务用车且公司又未有闲置车辆的，由人事行政部予以联络租用。 4、应对申报出车的，按最经济原则（同方向、同区域等）进行调配。 5、原则上，部门经理以上人员才能申请使用公务车。 6、由于未填写或延缓填写“车辆使用申请单”而致使运输成本升高者，该部门主管 应承担相应责任。 ㈢临时用车车辆使用情况安排。
后勤管理制度大全 一、职工澡堂管理制度 为了给员工提供一个更好得洗浴环境与氛围,维护员工澡堂得正常秩序,特制定本制度。 一、澡堂由运行值管理,负责澡堂卫生清理,负责巡视设施运行情况。 二、澡堂内要清洁干净,墙无尘网，地无杂物,更衣间无积水。 三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。 四、洗浴结束后，随手关水、关灯,违者罚款50元。 五、员工洗澡时节约用水,洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。 六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物,若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值20０元,并由当值人员疏通。 七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。 二、交通安全管理制度 进一步加强力源车辆管理,规范车辆使用程序,减少车辆运行成本,提高车辆利用率，结合公司用车实际,特制定本办法。 一、管理职责 １、办公室就是公司机动车辆管理得职能部门,负责对公司现有车辆得管理与考核,负责对单位车辆费用进行管理考核。
2、本办法适用于公司所有统配车辆。 二、车辆管理与使用 (一)车辆管理 1、所有车辆(属公司加油得)统一由办公室管理调度,除公司主要领导车辆可实行定向服务,其她车辆一律由办公室统配、统调。单位用车在县城得必须经办公室签字同意,出县城得必须经总经理签字批准。 2、所有统配车辆回县城后,白天一律停放在公司办公区院内,夜间停放在供电公司食堂前西侧,并认真填写《车辆回场登记表》,驾驶员及保卫值班人员签字，夜间严禁车辆停放在各小区院内,违者按有关规定处罚。 ３、公司所有车辆实行定点加油。办公室负责管理加油卡，加油站采取招标得办法确定,除外出长途车外(其她特殊情况经办公室同意),一律不准在其她地方加油,加油点统一定为石油公司第六加油站。 4、公司所配车辆每月20日由办公室、财务部共同抄表,核算百公里耗油,每季度清帐一次。 5、公司所配车辆经公司车辆维修认定机构认定确需维修时,原则到公司指定地点维修,凡因该指定地点设备、技术等原因无法修理得,经公司主要领导批准,报办公室后可到其它地方维修,并统一开具增值税专用发票。如因工作需要执行出车任务得车辆发生故障时，报办公室批准后可在当地维修。 5、车辆所有费用报销前必须办公室审核签字后方可报销,凡未经
后勤事务管理制度 第一章总则 为进一步规范公司后勤事务管理，做好后勤服务保障，特制 （一）健全管理制度，加强后勤服务管理。 （二）规范工作行为，提高工作效率。 （三）降低非生产费用，保证生产经营需要。 第二章职责 第三条 公司办公室是后勤事务管理的接口管理部门。 （一）负责公司领导公务活动安排、公务接待、内外联系及出差的日 常服务工作。 （二）负责公司本部办公用固定资产的管理及本部办公用备品、 劳保 用品、低值易耗品的统计、购买和发放管理；负责公司本部各部门的报刊 征订工作。 （三）负责公司本部车辆购置、使用、管理及报废工作及公司各系统 的载客汽车管理。 （四）负责公司综合性大型会议的会务组织工作， 做好本部召开的专 业会议的组织协调工作。 （五）负责公司本部的后勤服务保障工作。 定本制度。 第二条 后勤事务管理的原则: 第一条
（六）负责公司本部的防火、防盗、卫生及节能降耗管理工作。 第三章非生产用车辆管理 第一节非生产用车辆管理内容 第四条公司本部非生产用车辆管理内容 本部非生产用车辆购置计划的编制。 新购置非生产用车辆的车籍落户和调入、调出非生产用车辆过户工作。 非生产用车辆的费用缴纳与费用报销。 （四）非生产用车辆的维修与保养。 （五）非生产用车辆调度使用。 非生产用车辆报废核定有关事宜。 负责管内各单位非生产用车定编工作。 第五条项目经理部及所属单位非生产用车辆管理内容 （一）项目经理部成立后，负责向公司办公室提报办公用车辆配置计戈叽 （二）项目经理部及所属单位负责所配置非生产用车辆的日常维修保养。 （三）项目经理部及所属单位负责承担所配置非生产用车辆发生的所有费用。 （四）项目经理部撤销后，公司项目经理部负责在三日内将车辆返还和移交公司办公室。
后勤保障制度 教学楼管理与使用制度 1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人,学校要建立检查制度,落实到人。 2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制,所有楼内财产由学校 登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理,各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。 3、使用人要爱护楼内一切设施,做到:手不摸墙,身不靠墙,脚不踩墙,不在楼 内玩球,不把墨水、脏水撒在墙上,不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机,不准乱推、乱拉铝合金门窗,不准踩蹬楼梯扶手。 4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用,由值日生专人管理,班主任具体负责财产的使用保管检查工作。 学校物品购买制度 1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力, 本着勤俭节约、优质优价的原则,货比三家、精心选购。 2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内,由使用部门提出申请,填写请购单,由部门负责人签字,交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上,除后勤校长签字外,还必须有校长签字同意;采购价格10000元以上,由校领导集体研究决定。属政府采购项目的,应根据年度采购计划,报市教育局审批同意。 3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价,询价一般不 得少于三家并填写好询价记录,推出信誉好、质量优、价位低的单位,报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资产验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关,对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,应拒绝办理入库手续。 5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。 6、如违反本制度,财务人员不予办理报销手续,如采购中弄虚作假、给单位造成经济 损失的,将追究经办人责任。 学校物品管理和使用制度 1、根据工作需要,购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。 2、严格按限额进行发放,坚持超支不发、节约留用的原则。 3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取,如有丢失、损坏,应及时报告,以便酌情处理。 4、清单所有入库办公用品,都必须一一填写入库清单。 5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫、防腐等保全措施。 6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。
后勤部管理规章制度 第一章后勤管理部工作范围 负责仓库和材料的采购、验收、保管、领用登记，成品货物发送；负责食堂、车队、安保、宿舍、卫生、机械设施及消防的管理。 第二章仓库管理 1、负责公司全部材料、设备机械的保管及收发。仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查。 2、需购买大型机具时，由生产副总会同材料部、后勤管理部提交书面报告，报总部长审批。千元以上的机具报生产副总同意后才能购买。机具报废时由后勤管理部主办，技术质安部配合检查，报生产副总签字同意后把清单送财务部消帐、备查。 3、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。 4、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。 5、加强仓库防护设施，保持库内主要通道畅通。 6、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。 7、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。 8、仓库内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。 9、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在
高温下容易燃烧的物品，必须分类储存，不允许混合存放。 10、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物 70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。 第三章安全保卫制度 1、加强全公司范围的安全保卫工作，保证公司财产不遭受破坏和意外损失。 2、门卫管理人员必须保持高度警惕，坚守岗位，不得擅自离职，值班时间不得与无关人员聊天或做其它事情，如有特殊情况，须经有关领导批准同意，方可离岗。 3、对进出厂物资进行严格把关，须按有关手续办理，凭出门条放行，并核准好出厂物资的数量、名称和规格，发现可疑现象，应及时汇报有关部门领导进行处理。 4、对外单位工作人员或非本公司人员进入厂区必须办理来访手续后方可进入，对职工家属和小孩未经批准不准进入生产区域，保证安全生产。 5、门卫管理人员要做好公司范围内的安全保卫工作，勤检查、勤巡视，发现问题及时汇报、及时处理，做到防患于未然。 6、懂得火警、匪警发生时的应急措施及一些救护措施，发生紧急事态时，能及时采取正确措施。 7、认真及时做好报刊、信件的分拣，保管好邮包与汇款单。 8、在公司内抓获盗窃者，公司将给予奖励。监守自盗或有意放走盗
后勤保障管理制度 1、目的和范围: 为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。 2、职责 2.1 后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。 2.2 后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。 3、工作流程： 3.1 办公用品管理制度 3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等）由后勤部指定专人负责管理。 3.1.2各部门应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前），将部门经理审签过的下月份《办公用品采购单》报后勤部，经后勤部负责人和财务部负责人签字同意后由后勤部统一购置、领用。 3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批，再报总经理审批，再由后勤部统一按批示办理。 3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填
写财产领用单并在财产登记表中予以签字。 3.1.5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。 3.1.6 上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。 3.2 公用办公设备的使用规定 3.2.1 复印机、传真机、打印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。 3.2.2 综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。 3.3 车辆管理办法 3.3.1 公司驾驶员隶属综合管理部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 3.3.2 各部门因公用车，报由综合管理部行政后勤办统筹安排。 3.3.3 驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。 3.3.4 员工需要用车时，由申请人填写《公司派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴车须经部门总监或副总经理批准），再交综合管理部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。 3.3.5 所有车辆均在综合管理部指定点进行维修、清洗。 3.3.6 用车毕，车辆统一停放在公司规定的车位，不得私自将车开走。 3.3.7 各部门若借用公司车辆（非因公，原则上不予借用），应在三天前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等），经公司总经理审批后方可借用。在借用期
库尔勒项目部 后勤管理制度及办法
（一）用水管理办法 为保证职工正常用水，减少浪费，使大家增强节约意识，特制定本办法： 1．后勤对公用水的日常保障和管理工作。 2．加强公共场所供水设备的管理告，及时处理跑、冒、滴、漏等方面存在的问题，对影响面大，问题严重的要日夜组织抢修，杜绝因此造成水源浪费。 3、及时更换破损供水管道及阀门、水龙头，维修人员主动巡查，发现问题及维修，解决跑、冒、滴、漏等问题。 4．由于管理使用方面的原因，而造成水源浪费，经批评教育仍不改者，视情况给予必要的经济处罚。 5．未报经后勤允许，任何单位、任何人不得擅自引接和改动供水管道与私接水笼头。 6．对人为原因破坏上、下水设施设备的，除按照等价赔偿外，还要处以罚款。 7．严禁“个人种地种菜，种花用水浇灌”。违反者给予经济处罚。 8．经济处罚原则：凡违反以上条款者，个人每次处以500-1000元罚款； 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
（二）用电管理办法 遵照“既保障需要，又节约能源”的原则，特制定本办法： 1．后勤服务对生活区内供电设施设备的日常保障维修与管理工作。 2．生活区内（临时家属宿舍、分包宿舍）的供电线路，统一由后勤组织配置和安装。严禁个人随意改动与私拉电线。管理人员和电工维修人员对单位与个人未报经批准。而私拉电线接通的电源有权予以拆除，并酌情给予责任人相应的经济处罚。 3．任何人不准使用电炉子及其他电器做饭和取暖。违者一经发现，除没收其使用的电器。 4．室内用电设备严禁随意改动。确需改动时，须报经后勤批准并由供电专管人员安排专业维修电工实施。否则，因此引起不良后果由责任者负责。 5. 室内供电线路发生故障，须报经供电专管人员安排专业维修电工处理。凡属个人行为造成事故的，所发生的费用由本人负责。 6. 搬出原住房时，必须与后勤人员交接，并保持用电设备齐全完好。对短缺损坏的，由原住户负责赔偿。 以上制度自即日起执行 项目部后勤处 2017年3月6日
机关后勤管理制度 一、办公用品管理制度 1．各科（室）站（所）需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。购置发票（附科室申请单和办公用品领用签字单）由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。 2．各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员（特别是外科室人员）禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。电脑正常维护和软件升级（包括打印油墨和打印纸）统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。各科室电脑系统（含打字机、复印机、传真机）进行故障维修（或软件升级）前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因（或升级理由），经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修（财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实），按月或按季分科室结帐（结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行）。 3．对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科（室）、站（所）负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。 4．购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。 5．每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿；属自然损失的，由领导批准及时核销。 二、水电及办公电话管理制度 1．厉行节约，减少水、电费用开支。下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。 2．严格控制话费支出。每个科室固定电话费不得超过10元/人.月（座机费除外），超支自付。职工不得使用办公电话聊天，
后勤部管理制度 为明确管理责任，保持健身中心安全、干净整洁的环境卫生，培养良好的卫生习惯,创建环境一流的环境卫生,特制定本制度。 1、保洁人员在清洁过程中，如发现设施设备有损坏或异常情况应及时向部门经理汇报，负责管理好卫生器具，认真做到卫生器具整洁、布置合理，随时保持干净整齐，保证健身中心内外的清洁卫生，不留卫生死角。保洁员应随时巡视卫生区域，发现污物杂物应及时处理。 2、水电维修人员负责日常电气缺陷排查和修理任务。每天至少巡视一次配电间设备，并做好相关记录。供配电设备、照明设施等发生异常和故障及时报告，并及时组织人员进行排除异常和故障。 3、安保人员主要负责健身中心内的人员、财产、治安、消防安全管理工作，在值班期间发现可疑情况或发生纠纷事件应及时处理解决。对纠纷或突发事件，安保人员应稳定事态的发展，并对当事人双方进行劝阻，制止事态的扩大。并负责健身中心车辆引导、消防设施维护维修，定期组织消防设施检查。 4、后勤人员要努力提高自身素质和对健身中心负责的觉悟，服从部门经理工作安排，遵守健身中心工作纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急事须向部门经理请假，不得做与本职工作无关的事。 5、健身中心内的卫生必须达到规定标准，经检查未达标者，将
给予警告或罚款。 6、后勤人员要对健身人员服务要热情周到，举止端庄，礼貌大方，不得与健身人员及同事发生争执。 7、上班时间内必须穿着工作服，按规定要求着装，都不得穿短裤、背心、拖鞋等。 8、在工作时应团结协作，以礼相待，不准以个人恩怨懈怠工作，不准以任何借口扰乱工作秩序。 9、不得私拿公物，如发现将给予罚款并立即开除；如损坏卫生工具、消防设施、电气设备等，要照价赔偿。拾到健身人员的物品，应及时上交客服部。 10、后勤人员在工作中有权劝阻、制止破坏公共卫生和公共安全的行为，不能处理或解决时应立即向部门经理汇报。
企业后勤部管理制度 规范目的：加强对公司行政后勤事务的管理，有效利用公司资产。 第一章公司考勤制度 第一条：职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明 原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。 第二条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写《请假审批表》或 《出差审批表》，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方 可离岗。 第三条：职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替 人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评。 第四条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早退依照公司规 章制度进行处罚。 第五条：公司关于视为旷工行为的规定依照公司规章制度标准进行处罚。 第六条：公司对于旷工的处理：参照公司规章制度标准处罚。 第二章假期管理 第一条：休假及相关待遇 （一）取（销）假的一般程序如下： 职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方 可取假。 一次取假三个工作日以上的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日（含）以下的，需提前一天申报。 （二）正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会部门上级领导，至 行政部报备。 第二条：婚假以及相关待遇 依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证 登记备案。 第三条：丧假以及相关待遇
直系亲属（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的职员，可取丧假 3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。 第四条：职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写《请假审批表》。 注：第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。 第三章职员个人通讯管理 第一条：职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码 行政部备案。 第二条：职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。第四章办公管理 第一条：市场职员上班时间应佩带好工作牌。 第二条：办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。 第三条：保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位 隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。 第四条：接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了， 尽量小声，以免影响其他同事办公。 第五条：如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。 第六条：办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。 第七条：办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。 第八条：上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。 第九条：职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。 第十条：行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批 评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。 第五章会议管理 第一条：公司规定每周六下午17：00分为公司每周例会；每月月末的17：00分为公司每月总结及下月规划会议。 第二条：会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。 第三条：参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假， 参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。 第六章办公用品管理 第一条：所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由后 勤部统一采购。 第一条：办公用品领用程序 1.各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办公用品请 购单》； 2.开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办 公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备； 3.如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办 公用品，并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。 第三条：办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、
职工食堂管理办法 一、食堂管理机构及人员设置 1、食堂管理委员会 根据公正、公开、透明的原则，成立食堂管理委员会。委员会成员由处领导、综合部门负责人、财务负责人及职工代表组成，单位负责人为食堂管理委员会负责人，对食堂管理负主要责任。委员会每月至少召开一次会议，委员会的职责：（1）、委员会负责收集讨论职工对食堂管理的要求和意见，制定整改措施。 （2）、审查年度、月度食堂收支。 （3）、审查采购清单。 （4）、审评月度菜谱。 （5）、盘查库存食品。 （6）、对伙食费节余和重大节日会餐做出决定。 2、食堂管理员 食堂管理员由综合部门指定专人（兼职）负责。食堂管理员负责食堂的日常管理，制定食堂采购计划，其具体职责：（1）、对本单位伙食委员会负责，按月向食堂管理委员会会议汇报食堂工作，负责管理食堂日常事务。 （2）、进行现场管理，对不符合规范的操作提出整改意见。 （3）、制定采购计划。
（4）、组织并监督食品的采购验收。对必需的烟、酒、饮料和招待用的库存食品等进行保管并登记有关台帐。 （5）、安排外来人员就餐。 3、厨师 厨师的职责： （1）、食品的采购、入库和加工，保障饭菜的供应。 （2）、食堂操作间的卫生保洁及炊具的使用、保洁、保养工作。 （3）、预先制定或餐后填写食谱。 （4）、统计就餐人员数量。 （5）、不断提高烹饪技术和服务水平。 4、服务员 服务员的职责： （1）、帮助厨师理菜。 （2）、开餐前备好牙签、餐巾纸和洗碗池上的洗洁精。 （3）、在自取食品的器皿中，放置公用的勺子或筷子。 （4）、搞好开餐时的服务。 （5）、清洗餐具，并摆放整齐。 （6）、将洗净的餐具放进消毒柜消毒。 （7）、做好餐厅的保洁工作。 （8）、及时清理剩饭和垃圾。 5、值班厨师职责
后勤部管理制度
后勤管理部管理制度 第一章后勤管理部工作范围 负责仓库和材料的采购、验收、保管、领用登记，成品货物发送；负责食堂、车队、安保、宿舍、卫生、机械设施及消防的管理。 第二章仓库管理 1、负责公司全部材料、设备机械的保管及收发。仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查。 2、需购买大型机具时，由生产副总会同材料部、后勤管理部提交书面报告，报总部长审批。千元以上的机具报生产副总同意后才能购买。机具报废时由后勤管理部主办，技术质安部配合检查，报生产副总签字同意后把清单送财务部消帐、备查。 3、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。 4、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。 5、加强仓库防护设施，保持库内主要通道畅通。 6、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。 7、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。 8、仓库内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。 9、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分类储存，不允许混合存放。 10、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。 第三章安全保卫制度
1、加强全公司范围的安全保卫工作，保证公司财产不遭受破坏和意外损失。 2、门卫管理人员必须保持高度警惕，坚守岗位，不得擅自离职，值班时间不得与无关人员聊天或做其它事情，如有特殊情况，须经有关领导批准同意，方可离岗。 3、对进出厂物资进行严格把关，须按有关手续办理，凭出门条放行，并核准好出厂物资的数量、名称和规格，发现可疑现象，应及时汇报有关部门领导进行处理。 4、对外单位工作人员或非本公司人员进入厂区必须办理来访手续后方可进入，对职工家属和小孩未经批准不准进入生产区域，保证安全生产。 5、门卫管理人员要做好公司范围内的安全保卫工作，勤检查、勤巡视，发现问题及时汇报、及时处理，做到防患于未然。 6、懂得火警、匪警发生时的应急措施及一些救护措施，发生紧急事态时，能及时采取正确措施。 7、认真及时做好报刊、信件的分拣，保管好邮包与汇款单。 8、在公司内抓获盗窃者，公司将给予奖励。监守自盗或有意放走盗窃者，公司将予以除名，情节严重者送公安机关处理。公司要加强对门卫管理人员的领导，对他们经常进行工作检查，以确保安全、治保、消防等工作的落实，确保生产和各项工作的正常开展。 第四章人员、物资进出公司大门制度 一、人员进出 1、凡本公司职工进出公司大门时，应自觉下车，有携带物品者须接受门卫的检查。 2、凡属本公司请用的基建工、装修工等进入大门时，应主动讲明原因，并接受公司门卫人员的检查。 3、凡本公司联系业务、联系工作的人员，必须主动介绍，并认真填写会客单，方可进入公司、出门时，门卫验收会客单。
后勤管理制度 一、推行公开招聘制度，择优录用，提高人员素质 幼儿园的保育和教育有着同等重要的地位和作用。二者相互联系，互相渗透，共同推动幼儿园保教工作的发展。而要提高保教质量，顺应课程改革的新需求，首先必须改善和提高保育员队伍的素质。 目前，幼儿园普遍存在着保育员队伍文化素质不高，年龄偏大的问题。要改变这种现状，仅靠岗位培训是不够的，要重要的是必须把好保育员的“入口关”。因此，我园在选择保育员时，严格按照《幼儿园工作规程》第三十八条的规定，坚持公开招聘，择优录用的原则。通过公开招聘，选挑学历、年龄、能力都合适的保育员，最大限度地吸收那些热爱幼儿教育工作的优秀女青年来园担任保育工作，从源头上保证保育员的质量。公开招聘制的推行，充分体现了择优上岗的原则，不断促进保育员队伍素质的优化和提升，更好地适应幼儿园改革和发展的需求。 二、实行结构工资制度，强化岗位，突出工作绩效 为深化我园内部管理体制改革，充分调动合同工的积极性，我园按照“多劳多得，优劳优酬”的分配原则，从本地区的经济发展和幼儿园的实际出发，确定合同工结构工资细则，拟出职岗工资、考勤工资、绩效工资、安全奖励工资的发放办法，并经园务委员会讨论，教代会通过后实施。结构工资强调岗位，突出绩效，并按工作量的计算系数酌情发放超工作量补贴。以上五部分工资原则上按月发放，其中绩效工资按绩效考评分值每学期计算一次。此外，合同工结构工资细则可根据国家政策或幼儿园的工作实际，定期组织修订。结构工资制的推行，有效缓解了合同工流动性大等问题，增强了保教队伍的稳定性，极大地调动了她们的工作热情。 三、完善饮食卫生制度，加强监督，提高餐点质量 幼儿园应以对幼儿生命的关怀和呵护为已任。幼儿如果没有安全的保障和健康的体魄，幼儿的发展便无从谈起，所有的改革必将成为一句空话。为科学管理幼儿的膳食，我们不断建立和完善有关饮食卫生的“四个制度”： 第一，建立“供货方公示制”。每学期公布一次食品供货方的单位名称、详细地址、法人姓名、“三证”情况、联络电话等，接受教职工的监督。 第二，建立“食品供货合约制”。为了买到物美价廉质优的食品，我们每学期组织一次市场调查，然后就食品的价格、质量等与供方货签订“食品供货合约”做到双方职责明确，共同把好食品卫生监管的第一关。 第三，建立膳食委员会的参与、监督制度，每月组织召开一次膳食会，群策群力，科学制定幼儿营养食谱，尽全力做到膳食搭配合理，品种多样，花样新颖、营养均衡、质量保证，并每周定期向家长公布食谱，接受家长的监督。 第四，严格执行饮食操作规范制度。厨房工作人员对待工作必须认真负责，严谨心细，以“一切为了孩子的健康”为宗旨，以幼儿的生理特点和成长需要为依据，科学合理地烹制幼儿餐点，做到色、香、味俱全，让幼儿吃得开心，家长放心，教师舒心，园长宽心。 四、实行寄药统一管理制度，指导服药，确保幼儿健康 当幼儿生病时，家长会将幼儿中午的药寄放在幼儿园，请教师或保育员帮助其孩子服药。但教师和保育员一日工作繁忙琐碎，有时难免会耽搁幼儿服药的时间。为保证幼儿服药安全，保障幼儿健康，我园采取寄药统一管理制度，即设立“幼儿服药情况登记表”，要求家长应认真填表，说明幼儿的班级、姓名、病因药物名称，需要指导服药的时间等，并签上家长的姓名。对于幼儿的药品，幼儿园则安排保健医生专人负责，要求保健医生检查、核对家长所寄托的药品，并在药品袋上标明幼儿的姓名及所在的班级，然后存放于药箱内妥善保管。保
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后勤部管理制度及职责 为了更好的为全院服务，做好全院的后勤保障工作（包括：水、电、暖、保安、保洁、绿化等），制定以下制度、职责。 一、在院长的直接领导下，负责全院后勤的管理和供应保障工作的安排、协调、计划、组织。 二、牢固树立面向临床、面向病人、面向老人、面向客人、面向职工的思想，改善服务态度，积极完成工作任务。 三、负责整顿院容、院貌、绿化美化事宜，搞好环境卫生、医院污水排放、污物焚化工作。 四、以“优质服务、病人、顾客第一、防病治病、便民利民”为宗旨，以加强管理、强化服务、严格纪律、理顺关系为工作方针，切实做好后勤保障工作，为医、教、研、防任务的完成，为医院的改革开放提供优质服务。 五、加强班组管理，认真履行职责，坚持下送下收、下修制度，不断改进工作，端正服务态度，提高服务质量。 六、加强后勤工作的计划性，各种后勤物资的采购供应，必须做到月有计划、周有安排，提高物资利用率，发挥物资最好的经济效益。 七、改进工作作风和工作方法，经常深入科室，了解医
疗及各部门的需要和后勤保障中的问题，根据人力、物力的可能，制定工作计划，采取具体措施，及时解决科室的需要和工作中存在的问题。 八、完成院领导下达的各种临时性任务。 （一）、水、 1、后勤负责全院建筑的给、排水管道、水卫设备维修、安装和保养。 2、熟悉全院给、排水设施管网分布，掌握登记各部门计划用水、超额用水数量，定期上报。 3、严格遵守各种规章制度，服从科室领导，按时完成领导交给的工作任务。 4、值班人员坚守岗位，尽职、尽责。来电话及时处理，不得无故拖延、积压。 5、遵守纪律，有事请假，去向有行踪。 6、定期维修，保养大型供水设施和清洗各种蓄水箱，并登记记录。 7、主动上门服务，定期征求各部门的意见，向领导提供工作管理方案和设施修、改、装意见。 8、加强材料专人管理，领用材料必须登记，并每月有报表交科室。 9、未经领导允许，不得私自接活、安装、维修，不得私自将材料送人。
后勤管理制度 第一章总则 第一条为使公司后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和公司的经济效益，特制订本制度。 第二条本制度主要包括：食堂、宿舍、医务室、卫生及绿化管理等。 第三条公司各级员工，均应遵守本制度各项规定。 第二章食堂管理制度 第一条员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款，情节严重者将开除出厂。 第二条员工必须厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款。第三条就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款，情节严重者开除出厂。 对损坏各类公物者，要照价赔偿。 第四条食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。 第五条食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。
第六条食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化; 提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。 第七条食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。 第八条做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。 第九条遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。 第一节食堂工作人员卫生要求 第十条每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。 第十一条每天至少一至二次的沐浴（避免汗臭）。 第十二条每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。 第十三条制服每天更换一次，并力求整洁。 第十四条头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。 第十五条工作时不穿拖鞋与木屐。 第十六条打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。 第十七条不用味浓的香水及发油。
后勤管理制度 一、管理职责 1、全面贯彻国家卫生法规，加强建筑工地卫生管理，建立后勤保证体系， 明确管理责任，合理分工，责任到人，切实把后勤工作落到实处，营造卫生良好 环境。 2、项目部安全部负责后勤具体管理工作。负责制定管理制度，统一规划施 工现场、办公区、生活区。负责后勤工作的日常检查和定期检查。 二、办公区管理 为树立企业形象，创造良好的工作和生活环境，保证职工的身体健康，特制定如下规定： 1、办公区应做到统一规划，合理布设。确保其符合消防保卫、环保、环卫 等各项要求。 2、办公区要达到三通一平（上水、雨水、污水通、电通、路通、院内要平整）。 3、办公室内做到干净整洁，门窗完好，墙壁无灰尘，各种办公用具整齐干净，四壁、顶棚、灯具无尘土、蛛网，地面干净、无痰迹和烟头纸屑、无杂物堆积，无蚊蝇、无鼠迹。办公室内不能存放与办公无关的物品。每天上班前要对办 公室进行清洁卫生，门窗玻璃、灯具每周清洁一次，做到光亮、整洁。 4、办公区域内要划分卫生责任区，布局应合理，文件资料宜归类存放，各 种标牌应保持完整、清晰、清洁。 5、办公区域要做到“六无”，即：无人畜粪便、无垃圾污物、无砖头瓦砾、 无纸屑果皮、无坑洼污水、无杂草丛生。 6、办公室卫生一天打扫一次，办公区室外卫生每周至少清扫一次并采用撒 水清扫，减少扬灰，垃圾桶要每天清洁一次，办公人员应自觉维护办公区域内的卫生，不随地吐痰，不乱扔废弃物。 7、办公区域必须统一规划设置密封式垃圾箱，并做到集中分类堆放，及时 清运。做到定期清理，并进行喷药消毒，防止蚊蝇滋生。 8、有条件要采取绿化，保持环境美化、整洁，防止污染改善环境，减少土 壤裸露和尘土飞扬。 三、生活区管理 为规范项目部生活区安全卫生管理，确保住宿环境安全舒适，创造良好的生活、作息条件，提高各类不良事件的防控能力，保证职工和民工的身心健康，作 如下规定：
后勤管理制度-公司后勤管理制度 行政后勤管理制度 1．公文管理细则 2．档案管理办法 3．办公用品及设备管理规定 4．办公区域管理规定 5．考勤管理制度 6．休、请假管理制度 7．离职管理制度 8．保密细则 9．惩戒细则 公文管理细则 第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。
第二条适用范围：适用及公司的内部呈文和外来公文。 第三条管理权限：行政办公室 第四条公文的管理程序： 1．公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。 2．收文管理程序： (1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 (2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。 (3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。 (4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。 (5)如需进行收文转办的，应由第一
承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。 (6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。 3．内部呈文管理程序： (1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 (2)所发公文原则上应一文一事。 (3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 (4)发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。 (5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。 4．公司公文的行文要求： (1)拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，