机电设备维修中心 安全生产风险评估管理办法
第一章 总 则 第一条 为进一步强化中心生产系统和施工作业活动中潜 在危险源的管控，及时消除隐患、减少安全风险，实现人、机、 环、管最佳匹配，保证安全生产，依据公司下发的《安全生产风 险评估管理办法》（SM/SNCY-QZ（Z）-0076-I/2），结合中心实 际，制定本办法。 第二条 本办法适用于中心各车间。
第二章 组织机构及职责 第三条 中心成立安全生产风险评估管理领导小组 组 长：中心主任 党支部书记 副组长：副主任 主任助理 成 员：各科室科长 车间经理 领导小组下设办公室，办公室设在安全环保科，安全环保科 科长兼任办公室主任，负责安全生产风险评估的检查、指导及考 核工作。 第四条 办公室工作职责 一、定期召开安全生产风险评估会议，对评估出的危险源进 行研究分析，结合生产实际及时修订安全生产风险评估管理办 法。 二、依照公司、中心安全管理制度，对生产过程中安全生产 风险评估工作进行监管。
三、对各级危险源实施有效的监测监控，完善防控措施，编 制重大危险源应急处置预案并监督实施。
四、监督检查各车间、班组、个人三级安全生产风险评估工 作和管控开展情况。
第五条 安全生产风险评估管理领导小组成员职责 一、中心主任是中心安全生产风险评估工作第一责任人，负 责中心安全生产风险评估工作的总体规划、组织、协调工作； 二、中心党支部书记监督安全生产风险评估工作的执行，解 决影响安全生产风险评估工作中的各种思想问题； 三、安全、生产副主任负责全中心范围内安全生产风险评估 工作的执行、管控与考核工作； 四、主任助理负责所分管范围内安全生产风险评估工作与监 督考核； 五、技术负责人负责各项风险管控处置措施的审批，解决施 工现场辨识、评估中的技术问题，为安全风险评估工作提供技术 支持； 六、中心工会负责协调全中心范围内安全风险评估工作，负 责监督群监员的安全生产风险评估工作，并解决安全生产风险管 控中存在的思想问题； 七、各车间负责人是本车间安全风险评估工作的第一责任 人，负责本车间生产过程中各岗位的辨识、评估、处置、管控、 梳理、汇总、审核、上报工作。
第三章 风险评估管理 第六条 安全生产风险评估的原则是“事事要辨识、处处有
辨识、辨识有评估、评估有管控”。 第七条 风险评估方式有风险预评估、常态风险评估两种。 一、风险预评估是指各车间在接到每一单项工程后，根据人
员构成、生产能力、设备设施性能、环境指数组织专人结合作业 规程、施工组织设计在招（投）标前、调研后、作业前组织的风 险评估。
二、常态风险评估是由各车间评估小组按照施工工艺、作业 流程和三大规程开展的车间级、班组级、作业岗位三级风险评估。 风险评估时必须按照作业前、作业中、作业后，对每一道工序有 辨识、有评估、有管控，全过程辨识生产活动中的危险源，明确 危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测、 预警、控制（样式见附件 3 和附件 4），预防事故的发生，并将 评估成果报中心安全生产风险评估小组评审，评审完成后，在安 环科备案，中心评估小组组织进行中心级风险评估，一并将评估 成果报公司安全生产风险评估领导小组评审，在安全部备案。
第八条 各车间必须成立以负责人为组长的安全生产风险 评估小组，负责所属范围的安全生产风险评估工作。
第九条 各车间必须组织生产、技术、安全相关人员进行安 全风险评估、评审，存档评审记录；论证项目施工的可行性和安 全风险性，形成安全生产风险评估报告，为中心安全生产管理决 策提供依据。
第十条 各车间按照施工工艺、作业流程和三大规程对作业 全过程进行安全生产风险评估，评估成果报中心评估小组评审， 中心评审成果报公司安全生产风险评估领导小组评审，在安全部
备案后，方可施工。 第十一条 各车间每年对全员至少要进行一次危险源辨识
及安全生产风险评估知识的系统性培训；在进行危险源辨识和风 险评估前，应对参与辨识、评估的人员进行专题培训。
第十二条 危险源的辨识与分析原则上从人、机、环、管四 个方面，采用工作任务分析法、工艺流程分析法；安全生产风险 评估采用风险矩阵法，评估结果应按照特大、重大、中等、一般 四个级别进行分类。
第十三条 各车间制定安全生产风险管理标准和处置措施； 并对辨识出的危险源必须落实管理和监管责任，根据其风险等级 制定相应的管理标准和措施；按照公司及中心的管理层级，确定 相应的监管责任，管理标准，措施应具体、简洁、可操作性强。
第十四条 各车间在安全生产过程中，必须持续辨识新的危 险源，实时监控危险源的管控状态；在风险辨识、评估过程中发 现安全隐患，必须立即排除，并制定相应的管控措施；及时修正 和完善风险管理标准和风险管理措施。
第十五条 各车间在生产系统、工艺、设备、作业环境发生 改变时，或出现紧急情况或事故发生后，必须立即进行危险源再 辨识和风险再评估。
第十六条 各车间每年至少对安全生产风险评估结果进行 一次整理，对原辨识结果存档管理，更新的安全风险评估结果当 月上报安环科，由安环科上报公司安全部备案。
第十七条 各车间每年至少对业务范围内适用的安全生产 法律法规进行一次合规性评价，对适用的安全生产管理制度进行
一次有效性评审，并分别形成评审报告。 第十八条 各车间根据公司、中心安全生产风险辨识与评估
规定，首次全面评估必须在 30 个工作日内完成本车间目前的风 险辨识评估工作，并制定和落实相应的风险管理标准和风险管理 措施。
第四章 风险评估 第十九条 各车间在下列工程施工前，必须组织生产、安全、 技术等有关人员编制项目安全生产风险评估报告（内容见后）， 应针对施工项目的类别、工作任务、专业特性、工艺流程、安全 规程等进行前期分析和安全风险评估，合理规避项目安全风险， 按照中心安全技术措施审批流程进行审批，审批完成后方可进行 施工： 一、吊装、涉高、涉及交叉作业工程； 二、有新设备、新工艺、新材料投入使用时或设备、设施和 工艺、技术有重大改变时； 三、同行业发生事故时； 四、大型设备安装与维修等特定项目制定安全措施前； 五、新（改、扩）建项目前； 六、执行特定检查和实验前； 七、审核发现重大不符合项时； 八、其他预评估项目前。 九、根据法律法规的规定需要进行安全风险评估的其他情 形。 第二十条 《安全生产风险评估报告》的内容应包括以下几
个方面： 一、编制依据； 二、XXX 工程基本概况； 三、安全风险评估程序及方法； 四、安全风险评估内容：安全风险评估对象及目标；施工过
程各阶段安全风险分级及接受标准；施工过程各阶段危险、有害 因素分析；
五、安全风险评估结论； 六、安全风险对策措施及建议； 七、其他有关信息和资料； 八、附录：安全风险评估报告贯彻学习记录。 第二十一条 各车间在班前会后、上岗前及交接班过程中组 织的安全生产风险评估，必须与现场交接班相结合，交接班应交 待工作任务、存在的风险；作业前，班组长要组织每个岗位人员 对所在岗位作业环境、设备设施的安全状况进行风险评估，并落 实管控措施。 第二十二条 各车间根据现场人、机、环、管状态，实施对 现场生产作业过程中的安全状态进行评价。施工中严格执行作业 规程、操作规程、安全技术措施，逐步培育员工“五思而行”的 习惯，即： 一、岗位风险不知道不去做； 二、工作技能不具备不去做； 三、作业环境不安全、危害他人安全不去做； 四、工作工具不合适的不去做；
五、防护用品没有不去做。 第二十三条 各车间按照施工工艺、三大规程和已审批的作 业流程，在开工前形成岗位危险源辨识、系统性危险源辨识及处 置措施的评估报告报中心评估小组，中心评估成果报公司安全生 产风险评估领导小组评审备案后，方可施工。 第二十四条 风险预评估成果管理 风险预评估成果经中心风险评估小组审定后，提交公司风险 评估领导小组审核确认，报安全部备案。
第五章 重大危险源安全管理 第二十五条 重大危险源辨识与分级 重大危险源是指有潜在能量和物质释放危险的、可能造成重 大人员伤害或财产损失的设备、设施或场所。 一、根据公司目前实际情况，对照国家《重大危险源辨识》 （GB18218-2000）标准，有可能存在以下重大危险源： （一）仓库油脂类：汽油、柴油、抗磨液压油等易燃液体； （二）仓库化学危险品类：a.爆炸品； b.压缩气体和液化 气体；c.易燃液体；d.易燃固体、自燃物品；e.氧化剂和有机过 氧化物； （三）特种作业车辆类：各类起重机械、叉车； （四）矿井采掘、工作面搬家倒面、“一通三防”、地测防治 水、机电、运输、压力管道、地面及井下危化品库区、罐区等方 面的安全监管。 二、重大危险源的危险等级可以分为以下四级：
（一）一级重大危险源：可能造成特别重大事故的；
（二）二级重大危险源：可能造成特大事故的； （三）三级重大危险源：可能造成重大事故的； （四）四级重大危险源：可能造成一般事故的。
第二十六条 中心按照国家《重大危险源辨识标准》 （GB18218-2000）规定，每年组织注册安全工程师、技术人员， 对中心存储物质的危险特性及其数量等进行一次安全生产风险 评估，并形成重大危险源安全风险评估报告，评估报告报公司安 全生产风险评估领导小组评审，并在安全部备案。
第二十七条 车间重大危险源评估报告按照客观公正、数据 准确、内容完整、结论明确、措施可行，包括以下内容：
一、评估的主要依据； 二、重大危险源的基本情况； 三、事故发生的可能性及危害程度； 四、个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； 五、可能受事故影响的周边场所及人员情况； 六、重大危险源辨识、分级的符合性分析； 七、安全管理措施、安全技术和监控措施； 八、事故应急措施。 第二十八条 各车间负责落实所属范围内重大危险源监控 和监测的措施。 一、监控包括现场视频监控，以及温度、压力、液位、流量、 风速、有害气体浓度、高度等安全技术参数； 二、监控要与神木县安全监管部门和有关职能部门相应的重 大危险源监控平台联网。
第二十九条 各车间建立日常安全检查制度，定期对重大危 险源的工艺参数、危险物质、危险能量和安全设施及安全措施进 行巡检；每月向安环科上报现场检查、重大事故隐患整治和监控 情况；安环科复查后上报公司安全部。
第三十条 各车间对重大危险源现场设置明显的安全警示 标志和警示说明。
第三十一条 各车间应对所属作业人员进行重大危险源的 安全教育和培训，熟练掌握安全操作技能、工作场所发生事故的 后果和应急处置措施。
第三十二条 各车间建立义务消防队和兼职应急救援队伍， 并确保应急防护、救援物资、装备、人员配备到位。
第三十三条 中心制定重大危险源事故应急预案，每年进行 三次应急演练，并对演练效果进行评估，形成评估报告，由安环 科报公司安全部备案。
第三十四条 安全环保科、生产调度科、技术质量科每半年 对各车间重大危险源的技术措施、安全检测及监控管理制度、安 全检查制度、应急预案落实情况进行一次检查和考核。
第三十五条 各车间对中心评估后的重大危险源，必须登记 造册，每半年检查一次，并上报安环科，由安环科上报公司安全 部备案。
第六章 危险源辨识卡管理 第三十六条 各车间将危险源管控措施落实到每一个工作 岗位，逐项分解并落实中等及以上风险的危险源管控措施。对重 大及以上风险等级的危险源要进行实时监控跟踪落实情况，确保
安全生产风险在可控范围。 第三十七条 各车间针对危险源管控措施落实不到位，频繁
出现的不安全行为和安全隐患，每月编制本车间的风险预控管理 分析报告，通过分析找出根源，优化管控措施。
第三十八条 中心建立并实行危险源辨识卡管理制度，对每 一个员工岗位潜在危险源及管控措施，通过辨识卡形式，以方便 员工掌握危险源的管理标准和措施，中心员工持危险源辨识卡上 岗。具体要求：
一、各车间制定符合本车间实际的持卡上岗管理制度，岗位 员工上岗时必须随身携带本岗位的危险源辨识卡；
二、离岗人员要及时收回危险源辨识卡；转岗、换岗人员要 及时更换相应的危险源辨识卡；新增岗位人员要及时制作、发放 危险源辨识卡；
三、危险源辨识卡的内容以安全生产风险评估成果，同时根 据生产作业场所、环境及条件、设备、工艺的变化，及时补充更 新辨识卡的内容；
四、各车间采取多种形式抓好危险源管理标准和措施的贯彻 与培训，员工要熟知本岗位辨识卡的内容，各级管理人员要指导 员工掌握危险源辨识的管控措施，并监督执行；
五、危险源辨识卡的格式原则上采用公司统一模板（附件 5）。 第七章 监督检查
第三十九条 安全环保科、生产调度科、技术质量科每周对 各车间的危险源辨识、风险评估成果、危险源辨识卡执行情况进 行监督检查，检查结果通过中心调度会随时进行通报。
第四十条 各车间要建立本车间安全生产风险管理与监督 检查制度，并严格按照制度开展工作。
第四十一条 公司、中心对各车间安全生产风险评估执行情 况进行动态监督检查，并随时对考核结果进行通报；对未按要求 进行安全生产风险评估或责任不落实、制度执行不力、现场存在 较大安全隐患的车间，除追究相关负责人的责任外，在公司办公 楼、中心各车间 LED 显示屏进行曝光，由公司调度室、中心生产 调度科挂牌督办；对安全生产评估工作成绩显著的车间或个人进 行表彰奖励。
第四十二条 各车间安全经理负责对车间安全生产风险评 估的过程进行监督检查，督促车间落实危险源控制措施（安全生 产风险管理标准及管理措施检查表见附件 7）。
第四十三条 各车间对班组安全生产风险评估的过程进行 监督检查，督促班组落实危险源控制措施。
第四十四条 各车间对各班组岗位安全生产风险评估的过 程、结果、质量负责，岗位人员根据自身工作实际，对作业环境、 设备安全状况进行全面评估，班组长、技术员负责安全生产风险 评估管理的协调、整理、汇总上报工作。
第八章 考 核 第四十五条 安全生产风险评估工作存在下列情形之一的， 中心在纳入绩效考核的同时，给予相应的处罚： 一、对违反第 8—18 条之一的，给予车间经理 200 元罚款， 对车间罚款 1000 元，取消考核周期内安全分； 二、对违反第 19 条之一的，给予车间经理 300 元罚款，对
车间罚款 1500 元，考核周期内安全分下浮 50%； 三、风险预评估成果未经车间风险评估小组审定，未提交中
心风险评估领导小组审核确认，未报安环科备案之一的，给予车 间经理 500 元罚款，对车间罚款 2500 元，考核周期内安全分下 浮 50%；
四、违反中心重大危险源安全管理第 28—35 条之一的，给 予车间经理 300 元罚款，对车间罚款 5000 元，取消考核周期内 安全分；
五、违反危险源辨识卡管理第 36—38 条之一的，对车间罚 款 1000 元，考核周期内安全分下浮 20%；
六、现场检查，员工对本岗位安全生产风险评估不了解，本 岗位危险源不清楚，辨识卡熟知程度达不到 85%以上的，给予责 任员工 50 元罚款、班组长 100 元罚款、安全副经理 150 元罚款、 车间经理 200 元罚款、对车间罚款 1000 元；
七、现场检查安全生产风险评估工作记录，缺少一个工作环 节、流程的，缺少一个岗位或该岗位评估记录不详实，并经技术 质量科确认的，给予该岗位操作工 50 元罚款、班组长 100 元罚 款、安全副经理 150 元罚款、车间经理 200 元罚款、对车间罚款 1000 元；
八、安全生产风险评估工作中存在弄虚作假、闭门造车的， 给予责任车间 1000 元罚款；
九、安全生产风险评估工作中凡被公司、中心通报 3 次以上 的个人、5 次及以上的班组、10 次及以上的车间取消年度安全先 进评选资格，被公司通报 15 次及以上取消中心年度安全先进评
选资格； 十、对安全生产风险评估工作执行不认真、拒不执行的车间，
给予责任车间负责人行政处分。 第九章 附 则
第四十六条 本办法解释权属陕煤集团神南产业发展有限 公司机电设备维修中心。
第四十七条 本办法自下发之日起执行，原中心《安全风险 评估办法》废止。
附件 2
一般 风险 (Ⅱ 级)
低风 险 (Ⅰ 级)
`
风险矩阵
中等风险 (Ⅲ级)
6
12
5
10
4
8
3
6
安全风险矩阵图
重大风险 (Ⅳ级)
特别重大风险 (Ⅴ级)
有效 类别
赋值
18
24
30
36
A
6
15
20
25
30
B
5
12
16
20
24
C
4
9
12
15
18
D
3
2
4
6
8
10
12
E
2
1 L 1 不可能
估计从不 发生
2
3
K
J
2
3
很少
10 年以上 可能发生
一次
低可能
10 年内可 能发生一
次
4 I
4
可能发生 5 年内可 能发生一
次
5
6
H
G
5
6
能发生
每年可能 发生一次
时有发生
1 年内能 发生 10 次
或以上
F
1
有效类别
赋值
发生的可能性
发生可能性的 衡量(发生频
率)
1/100 年 1/40 年 1/10 年 1/5 年
1/1 年 ≥10/1 年 发生频率量化
可能造成的损失
人员伤害程度及范 由于伤害估算的损失
围
（元）
多人死亡
500 万以上
一人死亡
100 万到 500 万
多人受严重伤害
10 万到 100 万
一人受严重伤害
一人受到伤害，需要 急救；或多人受轻微
伤害
1 万到 10 万 2000 到 1 万
一人受轻微伤害
0 到 2000
风险等级划分
风险值
风险等级
备注
30-36 18-25
9-16 3-8 1-2
特别重大风险 重大风险
中等风险
一般风险 低风险
Ⅴ级 Ⅳ级
Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级
附件 3
岗位危险源辨识表（样表 1）
风险评估
风
管
任 务
任务具体 危险源/危 险 工序描述 害因素 类
型
风险及其后果描述
事故 类型
可 能 性
损 失
风 险 值
风险 等级
理 对 象
管理标准
主要责 任人
直接管 理人员
主要 监管 部门
主要 监管 人员
管理措施
附件 4
系统性危险源辨识表（样表 2）
序 危险 号源
危险源 存在状态
潜在风险后果 描述
（简要描述） （简要描述）
可能性
风险评估
后果
风险 值
风险 等级
现有管控 措施
（可链接 附件）
现有应 急方案
管理责任 落实
部门 责任人
（可链 接附件）
部门
责任 人
监控责任 落实
部门
责任 人
需追加的管控措施
危险 源消 除记 录
第 1 次 第2次 …
（可 链接 附件）
（可 链接 附 件）
（ 可 链 接 附 件）
附件 5
危险源辨识卡（样表 3）
XXX 岗位共有主要危险源 条，其中重大危险源 条。
序号 危险源及后果
等级
标准及处置措施
1
重大
……
……
……
……
10
中等
本岗位 风险源 现场再
辨识
附件 6
岗位危险源辨识卡版面格式说明
一、各单位统一用“excel”制表。 二、卡片规格：128 开，双面印制。 三、表格底色：白色。 四、字体颜色：黑色。 五、卡片标题字体(如：搬家中心 X 岗位主要危险源辨识卡)： 宋体加粗，12 号字。 六、表中内容：宋体，8 号字。其中：“序号、 危险源及后 果、等级、标准及措施”一行字体加粗。
附件 7
风险管理标准和管理措施（样表 4—样表 8）
值班主任风险管理标准和管理措施（样表 4）
管理对象 值班中心领导
管理责任人 分管安全副总经理
监管部门 安全部
监管人员 安监员
工作任务 开班前会
编号
管理标准
1.值班领导必须熟悉本中心主要岗位员工的技能掌握情况； 2.值班领导必须询问、了解上一班安全生产情况及存在问题； 3.班前会上必须组织员工进行当班作业安全风险评估； 4.值班领导在班前会上对每项工作的分配要布置合理，有针对性，不得安排员工从事 无相应技能的工作； 5.值班领导不允许安排无经验、技能的新员工独立工作； 6.值班领导在班前会上必须对员工进行安全技术知识培训，包括每日一题等内容； 7.及时传达落实上级部门安全会议精神和上级下发的安全文件； 8.值班领导在班前会上必须对员工的精神状态和身体状况进行辩识； 9.值班领导对班前会的内容在值班记录本上必须进行简单明了的整理记录。
管理措施
1.公司领导、安全部管理人员随机参加各厂的班前会,对班前会工作进行监督检查； 2.公司培训中心对掘金中心管理人员进行安全生产、管理知识培训，提高管理人员业 务素质； 3.公司领导、安全部管理人员不定期对新员工工作情况进行检查，发现新员工被分配 独立工作的情况，对值班厂领导进行相应处罚。
作业人员作业准备风险管理标准及管理措施（样表 5）
管理对象 监管部门 工作任务
作业人员
安管部、 生产技术部 、 调度室
作业准备
管理责任人 监管人员 编号
带班主任 安监员、技术员
管理标准
1.作业人员上岗前，必须正确穿戴劳保用品（工作服做到领口紧、袖口紧、下摆紧）、 戴安全帽系带、穿防砸鞋；戴好耳塞和防尘口罩； 2.特种作业人员按相应的标准穿戴； 3.作业人员作业前，根据具体工作内容，按规定办理相应的检修工作票、停送电票、 动火操作票； 4.作业人员在作业前，必须对作业现场的环境和工作内容做到心中有数； 5.作业前检查工器具的完好情况，做到工器具无缺陷； 6.严格按照作业规程和操作规程进行工作； 7.停电后，由作业负责人对作业设备和上、下关联设备控制按钮手动试车，确认停 电无误后上锁，等设备上的保护装置安装完好后才可开始工作； 8.进入设备检修时，设备外必须设专人监护； 9.工作结束后，由作业负责人负责清理现场，清点人员和工具无误后试车。
管理措施
1.中心必须按规定及时发放劳动防护用品； 2.材料员负责劳动防护用品的检查、发放、登记、建卡等管理工作； 3.作业前，由作业负责人办理工作票； 4.工器具存在缺陷时，应立即修复或更换； 5.车间加强职工的班前安全培训教育，使之养成良好的作业习惯； 6.值班主任领导、车间经理、安监员和调度员负责监督检查，发现未按规定穿戴劳 动防护用品、发现作业人员违反规定时，要立即责令改正；发现现场负责人工作有 漏洞时，要立即责令其改正。
一、工程概况 1、重庆兆德.雍山湖项目一期一标段工程位于重庆大足双桥龙水湖片区，紧靠龙水湖，由重庆逸悦置地有限公司投资建设，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计，重庆中泰建设工程监理有限公司监理，重庆建工第二建设有限公司承建，本工程建面约1.5万平方米，房屋类型主要有住宅、酒店、公园教堂、管理用房、门卫房等，结构类型：框架结构。 二．编制说明 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进企业安全生产基础管理，改善生产作业条件，消除事故隐患，有效预防重、特大事故的发生，切实维护我项目部职工劳动过程中的安全和健康，在我部深入推行工程施工安全风险评估工作排查、监控，现就有关事项制定方案如下： 三、指导思想 风险评估是从施工源头查清风险因素，合理确定风险等级，放弃或修改残留风险高的工程方案，提出风险处理和监控措施，进行系统的风险管理，提高风险的管理水平，保障安全、保护环境、保证工期、控制投资、提高效益。以健全完善安全监控工作体系为载体，积极构筑“群防、群控、群治”的安全生产网络，有效预防各类事故和职业危害的发生。 四、组织领导
为加强推行本标段工程施工安全风险评估工作的运行，成立“工程施工安全风险评估”安全生产领导小组，如下图所示。
五、工作目标 评估对象为标段施工区域内施工中可能出现的安全、交通、环境、工期、投资及第三方等各方面风险。开展定性或定量的施工安全风险估测，能够增强安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工风险，严防重特大事故发生。 通过对生产（工作）场所、作业岗位的危险源（点）、事故隐患和职业危害因素进行自下而上的排查、辨识、评价分级、建档立卡，建立监督控制体系，强化群众性劳动保护和企业安全生产管理。通过风险评估，确定风险等级，并针对各项风险（事件）拟定初步处理方案，为“监控法”有效实施、可靠运转提供了保证，以将各类风险降到可能接受的水平。 六、风险评估实施方法 （一）按照辩识、分析、估测、控制、报告程序进行专项风险评估，采用专家调查法和指标体系法确定风险等级，重大风险源及时汇总上报行业主管部门。 （二）对本项目进行总体风险评估，根据工程项目的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测工程施工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级；对兆德. 雍山湖工程专项风险评估，根据其作业风险特点以及类似工程事故情
XX公司风险评估方案 XXX服务有限公司
目录 一、总体概述 (1) 1.1 项目概述 (1) 二、风险评估方案 (1) 2.1风险评估现场实施流程 (1) 2.2 风险评估使用工具 (2) 2.3 风险评估方法 (2) 2.3.1资产识别 (2) 2.3.2威胁识别 (6) 2.3.3脆弱性识别 (8) 2.3.4已有安全措施确认 (9) 2.3.5风险分析 (10) 三、风险评估项目组成员 (11) 四、风险评价原则 (12)
一、概述 1.1 项目概述 为了更好的了解信息安全状况，根据《信息安全风险评估指南》和GB/T 20984-2007 《信息安全技术信息安全风险评估规范》要求，总体评估公司信息化建设风险。 二、风险评估方案 2.1风险评估现场实施流程 风险评估的实施流程见下图所示
2.2 风险评估使用工具 测评过程中所使用的工具见下表所示： 2.3 风险评估方法 2.3.1资产识别 2.3.1.1资产分类 首先需要将信息系统及相关的资产进行恰当的分类，以此为基础进行下一步的风险评估。根据资产的表现形式，可将资产分为数据、软件、硬件、文档、服务、人员等类型。 一种基于表现形式的资产分类方法
2.3.1.2资产赋值 2.3.1.2.1保密性赋值 根据资产在保密性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在机密性上应达成的不同程度或者机密性缺失时对整个组织的影响。 资产机密性赋值表
2.3.1.2.2完整性赋值 根据资产在完整性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在完整性上缺失时对整个组织的影响。 资产完整性赋值表 2.3.1.2.3可用性赋值 根据资产在可用性上的不同要求，将其分为五个不同的等级，分别对应资产在可用性上应达成的不同程度。 资产可用性赋值表
中铁大桥局股份有限公司福平铁路FPZQ-3标项目经理部一分部 施工安全风险评估管理办法 第一章总则 第一条为规范福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，建立和完善项目风险评估与管理体系，充分辨识出项目的潜在危险，完善风险控制措施，使风险评估更具实际指导意义。依据《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设【2010】162号）文件规定，结合实际，特制定本办法。 第二条福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，贯穿施工全过程，项目风险评估与管理，各相关单位应主动、及时、动态地进行，以保证风险评估全面、可靠，风险处理合理、有效，风险监测准确，反馈及时。 第三条各阶段风险评估与管理，应根据施工技术特点，针对安全、环境、质量、投资、工期及第三方等风险，以安全风险为风险评估与管理重点，高度重视具有突发性和灾难性的风险。对安全风险等级评定为极高的，应予以规避。 第四条福平铁路FPZQ-3标一分部工程风险评估与管理将根据不同建设阶段的任务、目的和要求，针对施工技术特点，确定评估与管理对象、目标和方法。 第二章风险评估管理目标 第五条风险评估管理目标：根据风险评估结果，提出相应的施工措施，注重施工管理、措施评价和落实，保证施工安全和减少损失。 安全目标：杜绝较大及以上安全事故 环境目标：满足环境保护、水土保持总体目标，专项验收一次通过
工期目标：满足施工合同工期要求 投资目标：控制在铁路总公司批复的初步设计概算以内 第三章风险评估管理机构 第六条为推进福平铁路FPZQ-3标一分部风险评估与管理工作，成立风险评估与管理组织领导小组。 组长：常务副经理 副组长：总工程师、常务副总工、各工区经理 组员：副书记、副总工、各部门负责人 项目风险评估工作主要由由安质环保部负责。 第四章管理职责 第七条各工区应分别建立风险评估与管理领导小组。 第八条各相关单位应积极参与风险评估与管理，通过风险计划、风险识别、风险评价、风险处理和风险监测，优化组合各种风险管理技术，对工程实施动态、有效的风险控制和跟踪处理。 第九条一分部评估小组主要职责： 1、积极参与项目的风险评估工作。 2、严格按照风险评估管理工作实施。 3、对参与风险管理的作业人员上岗前进行培训。 第五章风险评估 第十条风险评估组织工作的基本规定 1、风险评估工作，应结合各施工阶段工作特点和内容，确定风险评估对象和目标，进行评估工作，提出相应的风险处理措施。当风
XX有限公司 安全生产风险评估报告 1 企业基本情况 1.1 企业概况 XX有限公司成立于2013年10月，公司位于XX园区9号，占地面积100亩，于2014年7月开工建设，2015年12月竣工并投入生产，2017年4月通过竣工验收。公司主要从事各类ST钢排钉,直排钉,特种钢钉等系列产品的研发与生产。现已形成1.5万吨/年ST钢排钉,直排钉,特种钢钉的生产能力。 ⑴企业名称：XX有限公司 ⑵法定代表人：XX ⑶生产地址：XX园区9号 ⑷行业类别：机械制造 ⑸组织机构代码：078892619 ⑹企业规模：小型企业 ⑺产品方案：ST钢排钉,直排钉,特种钢钉 ⑻设计能力：1.5万吨/年 ⑼劳动定员：180人 1.2 主要建设内容 项目建设内容为生产车间、办公楼、库房和污水处理站。其中，生产车间包括制钉车间、抛光车间、热处理车间、表面处理车间；库房包括原材料和成品库房。项目建设内容详见表1-1。
表1-1 项目建设内容组成表 1.3 项目周边环境关系 项目位于XX经济开发区中部，建设用地占地约120亩。本项目厂址北侧紧邻XX食品厂，北侧500m处为XX堰水库；西北侧70m处为XX有限公司，西侧一路之隔为原XX有限公司；南侧110m处为原XX发电项目；东侧紧靠山坡高差50m。项目距西北侧园区安置小区约560m；南面1.8km处为XX。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。
表1-2 项目外环境关系及主要环境保护目标表 1.4 项目总平面布置 厂区整体呈三角形，其中污水处理站位于厂区西北侧，便于与园区污水管网的接入；生产区位于厂区中部，自北向南依次为热处理车间、包装车间、抛光车间、表面处理车间和制钉车间；产品库房和原材料库房位于厂区东侧，紧邻包装车间和制钉车间；办公区位于厂区南侧，靠近园区道路，方便人员出入。厂区分区明确，总图布置见附图3。 1.5 生产基本情况 1.5.1 主要原辅材料及能耗 主要原辅材料消耗情况详见下表1-3所示。
安全风险评估和控制管理制度 １．目的 识别企业在乳胶基质和现场混装生产活动过程中可能产生的危害，确认风险等级，以便于确定防治对策，作为制定安全标准化目标的基础与依据，并进行有效控制。 2．范围 公司全体员工。 3．内容 3.1评价组织及职责 （1）本企业成立风险评价小组 组长为本企业安全第一责任人，副组长为安全生产部长，成员为相关部门负责人和安全。 （2）职责 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《重大风险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《LEC评价法》进行调查、核实、补充完善，确定企业的重大危害和重大风险并编制《重大风险及控制措施清单》和重大隐患项目治理方案；负责相关方风险评价和风险控制。 3.2风险管理
（1）危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射)； ④暴露于物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。
信息安全风险评估需求 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
信息安全风险评估需求方案 一、项目背景 多年来，天津市财政局（地方税务局）在加快信息化建设和信息系统开发应用的同时，高度重视信息安全工作，采取了很多防范措施，取得了较好的工作效果，但同新形势、新任务的要求相比，还存在有许多不相适应的地方。2009年，国家税务总局和市政府分别对我局信息系统安全情况进行了抽查，在充分肯定成绩的同时，也指出了我局在信息安全方面存在的问题。通过抽查所暴露的这些问题，给我们敲响了警钟，也对我局信息安全工作提出了新的更高的要求。 因此，天津市财政局（地方税务局）在对现有信息安全资源进行整合、整改的同时，按照国家税务总局信息安全管理规定，结合本单位实际情况确定实施信息安全评估、安全加固、应急响应、安全咨询、安全事件通告、安全巡检、安全值守、安全培训、应急演练服务等工作内容（以下简称“安全风险评估”），形成安全规划、实施、检查、处置四位一体的长效机制。 二、项目目标 通过开展信息“安全风险评估”, 完善安全管理机制；通过安全服务的引入，进一步建立健全财税系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理；通过建立财税系统信息安全风险评估机制，实现财税系统信息安全风险的动态跟踪分析，为财税系统信息安全整体规划提供科学的决策依据，进一步加强财税内部网络的
整体安全防护能力，全面提升我局信息系统整体安全防范能力，极大提高财税系统网络与信息安全管理水平；通过深入挖掘网络与信息系统存在的脆弱点，并以业务系统为关键要素，对现有的信息安全管理制度和技术措施的有效性进行评估，不断增强系统的网络和信息系统抵御风险安全风险能力，促进我局安全管理水平的提高，增强信息安全风险管理意识，培养信息安全专业人才，为财税系统各项业务提供安全可靠的支撑平台。 三、项目需求 （一）服务要求 1基本要求 “安全风险评估服务”全过程要求有据可依，并在产品使用有据可查，并保持项目之后的持续改进。针对用户单位网络中的IT 设备及应用软件，需要有软件产品识别所有设备及其安全配置，或以其他方式收集、保存设备明细及安全配置，进行资产收集作为建立信息安全体系的基础。安全评估的过程及结果要求通过软件或其他形式进行展示。对于风险的处理包括：协助用户制定安全加固方案、在工程建设及日常运维中提供安全值守、咨询及支持服务，通过安全产品解决已知的安全风险。在日常安全管理方面提供安全支持服务，并根据国家及行业标准制定信息安全管理体系，针对安全管理员提供安全培训，遇有可能的安全事件发生时，提供应急的安全分析、紧急响应服务。
职业安全健康风险评价标准 （作业条件危险性评价法：D=LxExC） D：危险性分值 L：发生事故的可能性大小 E：人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 C：发生事故产生的后果
职业安全健康风险评价标准 （作业条件危险性评价法：D=L×E×C）
危险源辨识、风险评价和风险控制 安全监察部刘庆章 第一讲基本概念 在讲座之前我先介绍南方电网已在二00七年十一月推出了《安全生产风险体系》要求全网要在三年风推进，体系的特色就是通过全员参与、动态持续的风险识别和风险分析，强化风险意识，形成以人为本的安全价值观，科学管理、严谨的过程控制和PDCA循环模式，按标准做事。体系由9个管理单元、51个管理要素、159个管理节点和480条管理子标准组成 体系的9个单元 ?安全管理 ?风险控制与评估 ?应急与事故管理 ?作业环境、生产用具
?生产管理 ?职业健康系统 ?能力要求与培训 ?检查与审核。 安全风险体系要解决什么问题 ?就是要解决安全生产“管什么、怎么管，做什么、怎么做”的问题，能有效推动安全生产管理向科学化、规范化、体系化方向发展。 ?安全管理风险控制离不开危险源辨识。 ?安全权是指企业员工免于职业危害(职业病和职业伤亡)的权利。通过以下八个方面体现： ? 1)职业安全卫生培训、教育的权利； ? 2)安全防护权利； ? 3)接受职业健康、职业病诊疗、康复服务的权利； ? 4)知情权； ? 5)危害、危害后果，防护条件的权利； ? 6)要求改善工作条件，拒绝违章操作、冒险作业的权利；
?7)批评、检举、控告的权利； ?8)要求并获得健康损害赔偿，参与民主管理的权利。危险源辨识、风险评价和风险控制步骤的示意图
管理制度编号：LX-FS-A56125 风险评估小组管理办法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
风险评估小组管理办法标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为全面贯切落实集团公司及生产服务中心安全生产精神，全面履行队干部及班组长管理人员职责，推进和规范风险评估及防范工作，确保安装一队安全稳步发展，特制定风险评估小组管理制度。 一、组织机构 组长：惠应文 副组长：黄尤文 组员：赵党飞赵小东王超刘培军龚智会所有班组长及各班组员工代表 （一）风险评估小组职责 1、由组长或副组长组织小组成员对皮带硫化队
所有作业现场及中心库房进行作业前的风险评估。 2、督促各班组认真执行“三大规程”、安全质量标准化和本安管理体系的各项规定，具备安全生产条件，落实安全生产责任。 3、通过作业前的风险评估，全面排查和整治现场及中心库房隐患，查处员工不安全行为和习惯性三违表现。 4、由班组长直接组织现在风险评估及危险源辨识，对存在的风险隐患指定整改人，并查验整改结果。 （二）风险评估小组主要工作内容 1、风险评估以井下作业现场评估为主，以中心库房、地面作业为辅，以三大规程、集团公司及中心各项规章制度以及近期文件、会议精神为依据，全面开展风险评估及危险源辨识工作。
风险评估实施方案
一、风险评估概述 1、风险服务的重要性 对于构建一套良好的信息安全系统，需要对整个系统的安全风险有一个清晰的认识。只有清晰的了解了自身的弱点和风险的来源，才能够真正的解决和削弱它，并以此来构建有着对性的、合理有效的安全策略，而风险评估既是安全策略规划的第一步，同时也是实施其它安全策略的必要前提。 近几年随着几次计算机蠕虫病毒的大规模肆虐攻击，很对用户的网络都遭受了不同程度的攻击，仔细分析就会发现，几乎所有的用户都部署了防病毒软件和类似的安全防护系统，越来越多的用户发现淡村的安全产品已经不能满足现在的安全防护体系的需求了。 安全是整体的体系建设过程，根据安全的木桶原理，组织网络的整个安全最大强度取决于最短最脆弱的那根木头，因此说在安全建设的过程中，如果不仔细的找到最短的那根木头，而盲目的在外面加钉子，并不能改进整体强度。 信息安全风险评估是信息安全保障体系建立过程中的重要的评价方法和决策机制，只有经过全面的风险评估，才能让客户对自身信息安全的状况做出准确的判断。 2、风险评估服务的目的及其意义 信息安全风险是指人为或自然的威胁利用信息系统及其团里
体系中存在的脆弱性导致安全事件的发生及其对组织造成的影响。 信息安全风险评估是指依据有关信息安全技术与管理标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。她要评估资产面临的威胁以及威胁利用脆弱性导致安全事件的可能性，并结合安全事件所涉及的资产价值来判断安全事件一旦发生对组造成的影响。 信息安全风险评估是信息系统安全保障机制建立过程中的一种评价方法，其结果为信息安全更显管理提供依据。 3、风险评估服务机制 在信息系统生命周期里，有许多种情况必须对信息系统所涉及的人员、技术环境、物理环境进行风险评估： ●在设计规划或升级新的信息系统时； ●给当前的信息系统增加新应用时； ●在与其它组织（部门）进行网络互联时； ●在技术平台进行大规模更新（例如，从Linux系统移植到 Sliaris系统）时； ●在发生计算机安全事件之后，或怀疑可能会发生安全事件 时； ●关心组织现有的信息安全措施是否充分或食后具有相应的安 全效力时；
第一章网络安全现状与问题 目前安全解决方案的盲目性 现在有很多公司提供各种各样的网络安全解决方案，包括加密、身份认证、防病毒、防黑客等各个方面，每种解决方案都强调所论述方面面临威胁的严重性，自己在此方面的卓越性，但对于用户来说这些方面是否真正是自己的薄弱之处，会造成多大的损失，如何评估，投入多大可以满足要求，对应这些问题应该采取什麽措施，这些用户真正关心的问题却很少有人提及。 网络安全规划上的滞后 网络在面对目前越来越复杂的非法入侵、内部犯罪、恶意代码、病毒威胁等行为时，往往是头痛医头、脚痛医脚，面对层出不穷的安全问题，疲于奔命，再加上各种各样的安全产品与安全服务，使用户摸不着头脑，没有清晰的思路，其原因是由于没有一套完整的安全体系，不能从整体上有所把握。 在目前网络业务系统向交易手段模块化、经纪业务平台化与总部集中监控的趋势下，安全规划显然未跟上网络管理方式发展的趋势。 第二章网络动态安全防范体系 用户目前接受的安全策略建议普遍存在着“以偏盖全”的现象，它们过分强调了某个方面的重要性，而忽略了安全构件（产品）之间的关系。因此在客户化的、可操作的安全策略基础上，需要构建一个具有全局观的、多层次的、组件化的安全防御体系。它应涉及网络边界、网络基础、核心业务和桌面等多个层面，涵盖路由器、交换机、防火墙、接入服务器、数据库、操作系统、DNS、WWW、MAIL及其它应用系统。 静态的安全产品不可能解决动态的安全问题，应该使之客户化、可定义、可管理。无论静态或动态（可管理）安全产品，简单的叠加并不是有效的防御措施，应该要求安全产品构件之间能够相互联动，以便实现安全资源的集中管理、统一审计、信息共享。 目前黑客攻击的方式具有高技巧性、分散性、随机性和局部持续性的特点，因此即使是多层面的安全防御体系，如果是静态的，也无法抵御来自外部和内部的攻击，只有将众多的攻击手法进行搜集、归类、分析、消化、综合，将其体系化，才有可能使防御系统与之相匹配、相耦合，以自动适应攻击的变化，从而
XX公司 安全风险评估报告 单位名称： 编制单位： 编制日期：年月 目录 一、本企业基本情况 (2) 二、危险源与事故风险描述 (2) 三、风险及隐患治理、报告与应急处置措施 (6) 四、结论 (12) 安全风险评估报告 按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和企业的有关规定，为进一步强化本企业安全生产基础，提高安全生产管理水平，xx分公司（以下简 称公司”组织了对公司安全生产危险因素、风险因素、作业环境等进行了风险评估，以强化责任落实为重点，推动安全生产责任落实，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，编制预案及现场处置方案，强化安全生产基础，提高安全生产管理水平，有效防范，以此减少或杜绝各类安全生产事故的发生。 一、本企业基本情况 xx分公司，位于XXXX,东临XXXX,西临XXXX,其中北侧办公楼x层，占地面积XXX平方米，建筑面积xxxx平方米，消防出口3处（东、南、北）；南侧移动大楼XX层，占地面积XXXX平方来，建筑面积XXXX平方米，消防出口4处；员工人数XXX人。生产楼一处位于XXXX号，共用XX机楼二处：、xxxx物资仓库。 二、危险源与事故风险描述 公司各单位应对危险性大、易发事故、事故危害大的生产经营系统、部位、装置设备进行危险源辨识和风险评价。根据发生生产安全事故的可能性及一旦发生生产安全事故可能造成的危害
后果来确定危险目标、等级及影响范围。在进行危险源辨识时，要全面、有序进行，防止出现漏项。 根据公司经营特点，在对公司危险源进行调查与分析基础上，确定了公司主要危险源及关键生产装置、重点经营部位和可能发生的事故类型如下： ㈠高压配电室火灾危险性分析 高压配电室的一些装置（变压器等）都含有大量易燃、易爆液体（变压器油），在高温和电弧作用下或遭遇雷击，都可能发生燃烧、爆炸等事故，根据《企业职 工伤亡事故分类标准》可能出现的事故类别为：其它爆炸、火灾、触电等； ①设计、安装时选型不正确； ②设备或导线随意装接，增加负荷，超载运行； ③检修、维护不及时，设备或导线处于带病运行； ④短路、电弧和火花短路的主要原因是载流部分绝缘破坏，如：绝缘老化，耐压与机械强度下降，过电压使绝缘击穿，错误操作或将电源投向故障线路， 恶劣天气，如大风暴雨造成线路金属连接。短路点、与导线连接松动的电气接头会产生电弧或火花。 接触不良：实际上是接触电阻过大，形成局部过热，也会出现电弧、电火花，造成潜在的点火源。 烘烤：电热器具、照明灯具，长时间通电，形成高温火源，可能使附近的可燃物质受高温烘烤而起火。 摩擦：发电机或电动机等旋转性电气设备，转子与定子相碰或轴承出现润滑不良、干枯产生干磨发热，引发火灾。 ㈡雷电、静电接地危险性分析 雷电瞬间放电产生电孤、电火花使建筑物破坏，输电线路或电气设备损坏。 静电是由于不同物体之间相互摩擦、接触、分离、喷溅、静电感应、人体点位等原因，逐渐累积静电荷形成岛电位，在一定条件下，将周围空气介质击穿，对金属放电并产生足够能量的火
风险评价管理制度 为实现公司的安全运行工作，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 1、目的 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、评价范围 1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2）常规和异常活动； 3）事故及潜在的紧急情况； 4）所有进入作业场所的人员活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8）丢弃、废弃、拆除与处置； 3、评价方法 制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风
险度。 该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 4、量化分值标准 对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相
当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：L—发生事故的可能性大小； E—人体暴露在这种风险环境中的频繁程度； C—一旦发生事故会造成的损失后果。 D根据其简化公式为：D=L×E×C 风险分值D的选择确定（就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。） 定性等级 可承受风险(一级)：安全的，不需要采取措施； 一般风险（二级）：临界的，有可能千百万较轻的伤害和损坏，应采取措施； 主要风险（三级）：危险的，会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施； 重大风险（四级）：破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除。
安全风险评估实施 方案
一、工程概况 1、重庆兆德.雍山湖项目一期一标段工程位于重庆大足双桥龙水湖片区，紧靠龙水湖，由重庆逸悦置地有限公司投资建设，中煤科工集团重庆设计研究院有限公司设计，重庆中泰建设工程监理有限公司监理，重庆建工第二建设有限公司承建，本工程建面约1.5万平方米，房屋类型主要有住宅、酒店、公园教堂、管理用房、门卫房等，结构类型：框架结构。 二．编制说明 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进企业安全生产基础管理，改进生产作业条件，消除事故隐患，有效预防重、特大事故的发生，切实维护我项目部职工劳动过程中的安全和健康，在我部深入推行工程施工安全风险评估工作排查、监控，现就有关事项制定方案如下： 三、指导思想 风险评估是从施工源头查清风险因素，合理确定风险等级，放弃或修改残留风险高的工程方案，提出风险处理和监控措施，进行系统的风险管理，提高风险的管理水平，保障安全、保护环境、保证工期、控制投资、提高效益。以健全完善安全监控工作体系为载体，积极构筑“群防、群控、群治”的安全生产网络，有效预防各类事故和职业危害的发生。
四、组织领导 为加强推行本标段工程施工安全风险评估工作的运行，成立“工程施工安全风险评估”安全生产领导小组，如下图所示。
五、工作目标 评估对象为标段施工区域内施工中可能出现的安全、交通、环境、工期、投资及第三方等各方面风险。开展定性或定量的施工安全风险估测，能够增强安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工风险，严防重特大事故发生。 经过对生产（工作）场所、作业岗位的危险源（点）、事故隐患和职业危害因素进行自下而上的排查、辨识、评价分级、建档立卡，建立监督控制体系，强化群众性劳动保护和企业安全生产管理。经过风险评估，确定风险等级，并针对各项风险（事件）拟定初步处理方案，为“监控法”有效实施、可靠运转提供了保证，以将各类风险降到可能接受的水平。 六、风险评估实施方法 （一）按照辩识、分析、估测、控制、报告程序进行专项风险评估，采用专家调查法和指标体系法确定风险等级，重大风险源及时汇总上报行业主管部门。 （二）对本项目进行总体风险评估，根据工程项目的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子，估测工程施工期间的整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级；对兆德. 雍山湖工程专项风险评估，根据其作业风险特点以及
目录 安全风险评估小组成立通知 (2) 生产安全事故风险评估报告明编制说明 (3) 生产安全事故风险评估报告 (3) 一、评估目的 (3) 二、评估原则 (3) 三、评估组织 (3) 四、评估过程 (4) 五、风险评估范围 (4) 六、危险源辨识 (5) 七、评估结果 (11) 1、火灾 (11) 2、机械伤害 (11) 3、触电伤害 (12) 4、自然灾害 (12) 八、预防控制措施 (13) 九、评估结论 (13)
XXXXXXXXX有限责任公司文件关于成立安全风险评估及应急资源调查小组的 通知 安（2018）10号 公司各单位： 为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》保护公司员工的生命安全，减少财产损失，使事故发生后能够快速、有效、有序地实施应急救援，根据国家安全生产监督管理总局发布实施的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）和河南省《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则（豫安委[2009]第15号）、《河南省突发事件应急预案管理办法》豫政办〔2017〕141号的相关要求，公司成立安全风险评估及应急资源调查小组。 组长： XXX 副组长： XXXXXX 成员： XXX XXX XXX XXX XXX XXX 特此通知。 XXXXXXXXXXX有限责任公司 2018年11月10日 生产安全事故风险评估报告明编制说明根据《安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第88号）和《生产经营单位生产安全事故应急预案
编制导则》（GB/T29639-2013）等有关规定，公司根据企业生产的实际情况，对生产过程中存在的危险因素和事故风险进行分析、评估，通过对危险因素分析和事故风险评估，查找生产过程中潜在的危险、危害因素，分析可能造成生产安全事故的触发条件，为编制生产安全事故应急预案提供技术支持。公司成立了以总经理为组长的生产安全事故风险评估小组，在应急预案编制前，对各类危险因素、生产安全事故的类型、原因、事故易发生的场所、事故发生的征兆进行分析和评估，为编制应急预案采取防范措施和应急救援措施获取详细的第一手资料。 生产安全事故风险评估报告 一、评估目的 生产安全事故风险评估是生产安全事故应急预案管理工作的重要环节，是应用安全系统工程及安全控制论的原理和方法，查找、分析和预测系统存在危险、有害因素及可能导致的事故危险、危害后果和程度，提出合理可行的应急救援对策和措施，识别和分析生产安全作业中的危险有害因素，消除或减少事故危害，确保安全作业并保证事故发生时能迅速、有序、有效地开展应急救援工作，控制或消除事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和环境污染等后果，在事故后尽快恢复正常的生产经营活动。为此由公司风险评价小组进行风险评估。 二、评估原则 ⑴坚持客观公正原则。在组织评估和撰写评估报告等各个环节，都从思想和形式上力求做到实事求是，确保评估结果的可信、可用。 ⑵坚持发展性原则。评估不是目的，促进应急管理工作的开展和完善才是目的。评估过程中，应始终以发现问题，解决问题为主要目标，建设性的开展工作。 三、评估组织风险评价小组由公司主要负责人、安全生产管理人员、总务处、生产处、保卫处等各部门主要负责人组成。 风险评价小组名单
风险评估管理制度（DOC格式）.DOC 审核： 刘腾日期：2002年7月18日批准： 李国魂日期：2002年7月19 H北京首信股份有限公司风险评估管理办法第一章总则 第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定 公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。 第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类 风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构 第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风 险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办 法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报
各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六 条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。 第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风 险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。第条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。第一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第二章风险评估文档第二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。第三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。第四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。第五条风险评估文档要求但不限于：
施工安全风险评估实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，促进企业安全生产基础管理，改善生产作业条件，消除事故隐患，有效预防重、特大事故的发生，切实维护我项目部职工劳动过程中的安全和健康，在我部深入推行工程施工安全风险评估工作排查、监控，现就有关事项制定方案如下： 一、指导思想 风险评估是从施工源头查清风险因素，合理确定风险等级，放弃或修改残留风险高的工程方案，提出风险处理和监控措施，进行系统的风险管理，提高风险的管理水平，保障安全、保护环境、保证工期、控制投资、提高效益。以健全完善安全监控工作体系为载体，积极构筑“群防、群控、群治”的安全生产网络，有效预防各类事故和职业危害的发生。 要将工程施工安全风险评估试行工作运用于目前正在开展的全省公路水运工程“平安工地”建设、以预防坍塌事故为主的工程安全隐患排查治理两项活动中，按照风险等级实行差别化管理，将有限的精力、财力投入到更加需要的地方，减少或降低突出的安全风险，探寻更加有效的工作方法和措施。根据评估结果编制操作性、有效性较强
的施工安全专项方案，从而全面提高**项目安全管理的科学化水平，为实现本工程安全生产打下扎实的基础。 二、组织领导 为加强推行本标段工程施工安全风险评估工作的运行，成立“工程施工安全风险评估”安全生产领导小组 三、工作目标 评估对象为标段施工区域内施工中可能出现的安全、交通、环境、工期、投资及第三方等各方面风险。开展定性或定量的施工安全风险估测，能够增强安全风险意识，改进施工措施，规范预案预警预控管理，有效降低施工风险，严防重特大事故发生。 通过对生产（工作）场所、作业岗位的危险源（点）、事故隐患和职业危害因素进行自下而上的排查、辨识、评价分级、建档立卡，建立监督控制体系，强化群众性劳动保护和企业安全生产管理。通过风险评估，确定风险等级，并针对各项风险（事件）拟定初步处理方案，为“监控法”有效实施、可靠运转提供了保证，以将各类风险降到可能接受的水平。 四、风险评估实施方法 根据规定，新开工项目跨线桥、跨径大于100米的桥梁，或采用新材料、新结构、新技术、施工工艺复杂及特殊桥梁工程，都要及时
企业安全生产风险评估及风险控制程序 1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序 1 目的风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。 2 适用范围适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。 3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。 4 工作程序 4.1 危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。 4.2 危险源的辩识 4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面： 4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。 4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。 4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资（包括管理处外部提供的）中存在 2014年执业医师资格考试医学综合笔试 临床执业医师口腔执业医师中医执业医师 企业安全生产风险评估及风险控制程序 2 危险源，如食品、办公用品、生活物品等。 4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。 4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1) 六种典型危害 a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等； e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害； f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态 a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故； b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况； c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。3) 三种状态 a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修
风险评估管理制度 中南建设集团有限公司 密涿高速公路廊坊段L2合同项目经理部2013年8月10日
风险评估管理制度 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高密涿高速公路廊坊段L2项目工程的安全管理水平，在工程施工中杜绝安全事故、消灭安全隐患，控制危险源，根据国家相关法规和公司规定，结合本项目部工程施工实际状况，制定本制度。 一、施工风险评估 1、开工前施工风险评估 （1）单位工程开工前，项目部经理应组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估，确定施工中的危险源，并对危险源进行动态管理。 （2）风险评估和危险源管理是项目部安全生产管理工作的重要内容之一。风险评估和管理的主要目标就是已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施，提高项目部应对突发事件的能力。危险源管理的主要目标就是控制危险源的状态，通过制订相关的管理、技术措施以保证危险源运行在一个可控、可预见的范围内，进行安全生产。 （3）项目部风险评估和危险源管理主要采取事前预防管理的方法： 一是落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。2002年实施的《安全生产法》对各级、各部门、各单位特别是生产经营单位主要负责人的安全生产职责
作出了严格而明确的规定，项目部是施工安全生产的主体，是落实安全生产的关键环节。 二是强制实施许可证制度。劳务队伍必须具有安全生产许可证，项目经理、项目部主要领导具有安全培训证，安全工程师、安全员和安全管理人员具有资质证，特种作业人员持证培训上岗等。 三是执行多方位的安全培训制度。作业人员进场施工前必须进行安全操作培训并考试合格，特种作业人员必须定期培训。 四是定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。这是危险源管理的工作重点，在对各施工工点、环境、设备等进行全面辨识与分析的基础上进行相应的危险源评价，制订出各项措施，消除事故隐患，确保安全生产。 五是制订事故应急救援预案。根据可能发生的同类事故案例及预先事故评估模拟结果制订出预防事故、控制事故、展开救援的方案，为后续的事故控制与处理提供技术支持。事故发生后，现场人员应根据制订的应急救援预案，成立并指挥救援队伍快速有效地控制事故、对受伤人员进行有效的医疗处理、组织涉险人员疏散、事故灾后的清理与恢复生产等。 2、施工中风险评估 单位工程施工过程中，项目部经理应定期组织项目部各职能部门负责人、安全工程师、相关技术人员，对单位工程施工中存在的风险、危险源进行评估及管理： （1）项目部重点工程及危险性较大的工程进行评估，确定施工中出现的新的危险源并制定落实预防措施。
一、风险评估概述 1、风险服务的重要性 对于构建一套良好的信息安全系统，需要对整个系统的安全风险有一个清晰的认识。只有清晰的了解了自身的弱点和风险的来源，才能够真正的解决和削弱它，并以此来构建有着对性的、合理有效的安全策略，而风险评估既是安全策略规划的第一步，同时也是实施其他安全策略的必要前提。 近几年随着几次计算机蠕虫病毒的大规模肆虐攻击，很对用户的网络都遭受了不同程度的攻击，仔细分析就会发现，几乎所有的用户都部署了防病毒软件和类似的安全防护系统，越来越多的用户发现淡村的安全产品已经不能满足现在的安全防护体系的需求了。 安全是整体的体系建设过程，根据安全的木桶原理，组织网络的整个安全最大强度取决于最短最脆弱的那根木头，所以说在安全建设的过程中，如果不仔细的找到最短的那根木头，而盲目的在外面加钉子，并不能改善整体强度。 信息安全风险评估是信息安全保障体系建立过程中的重要的评价方法和决策机制，只有通过全面的风险评估，才能让客户对自身信息安全的状况做出准确的判断。 2、风险评估服务的目的及其意义 信息安全风险是指人为或自然的威胁利用信息系统及其团里体系中存在的脆弱性导致安全事件的发生及其对组织造成的影响。 信息安全风险评估是指依据有关信息安全技术与管理标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。他要评估资产面临的威胁以及威胁利用脆弱性导致安全事件的可能性，并结合安全事件所涉及的资产价值来判断安全事件一旦发生对组造成的影响。 信息安全风险评估是信息系统安全保障机制建立过程中的一种评价方法，其结果为信息安全更显管理提供依据。 3、风险评估服务机制 在信息系统生命周期里，有许多种情况必须对信息系统所涉及的人员、技术