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经济责任审计整改方案[优质文档] xx公司
经济责任审计整改方案
自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大
2法律事务部门
一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告
自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下:
1、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施整改。
2、明确方向，制定措施
针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行
了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台计划;强化所属单位特别是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员(监察员)监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”
重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录(纪要)是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算
通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是:
一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”制度落实监督体系尚未完善;三是“三重一大”决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;四是基层单位“三重一大”基础资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实施程序
和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和程序化。
1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制;
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督;
3、建立、健全“三重一大”制度执行监督制度，紧密结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发现和纠正制度执行过程中出现的问题;
4、进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。
二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施
1、加快法律事务管理工作机构和队伍建设。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。
2、健全公司规章制度体系，即结合公司发展规划制定出公司的规章制度完善计划，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。
3、制定并实施普法宣传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全公司范围内有计划、分层次、讲实效、有针对性的深入开展普法教育。
4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。
公文管理规定 为加强公司公文管理工作，使之规范化、制度化、科学化，不断提高公文处理工作的质量和效率，根据《党政机关公文处理工作条例》（中办发〔2012〕14号），结合公司工作实际，出台本规定。 一、党政机关公文种类 根据“条例”规定，公文种类分15种： 1、决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 2、决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 3、命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 4、公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 5、公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 6、通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 7、意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 8、通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 9、通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。
10、报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 11、请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 12、批复。适用于答复下级机关请示事项。 13、议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 14、函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 15、纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 二、行文规则 行文规则是制发公文必须遵循的基本准则。公司行文应遵循以下基本规则： 1、行文原则：实事求是、精干高效、集中统一、确有必要、注重效用。 2、行文权限： （1）上行文。根据工作需要，行文单位可以直接向其股东单位、上级行政或业务主管部门行文。一般情况，不越级行文。 （2）平行文。公司根据业务关系和工作需要，可以向系统内其他同级单位和不同系统各单位间行文。 （3）下行文。根据隶属关系，公司可以对直属公司、控股公司、参股公司直接行文。 （4）联合行文。公司同级单位或公司同其它相应单位可以联合行文。
义务教育均衡发展工作 存在的问题整改方案 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
切尔克齐乡中心小学义务教育均衡发展存 在的问题整改方案 2016年3月22日市教育局对我校义务教育均衡发展工作进行了督导检查，我校针对反馈问题，制定了整改方案： 一、指导思想 坚持科学发展观，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实自治区、地区、县教育工作会议精神，加大义务教育均衡发展创建力度， 二、我校存在的主要问题 1、部分设施设备未安装到位，不能得到有效使用。 2、档案资料整理不齐全，不规范。 3、环境卫生打扫不到位，迎检氛围不浓厚。 三、成立整改工作领导小组 根据排查反馈的检查情况，我校高度重视，成立了整改领导小组 组长:努尔兰 成员：徐利勇马那提牛新颖各指标负责人各功能室负责人 四、制定整改目标 1、各功能室建设、管理、使用预计在三月二十日前完成。 2、档案规范整理到位预计在四月二十日前完成。 3、环境卫生的整治及迎检氛围的营造预计在九月二十日前完成。 五、整改措施 针对查出来的主要问题，结合我们制定的整改目标，我校召开了领导小组会议，商议并制定了如下措施: 1、各种设施设备未安装到位，不能得到有效使用的问题，我校并制定了整改措施,各功能室负责人须在四月八前日完成.
2、对于“档案资料整理不齐全，不规范”这个问题，学校组织档案组所有成员，根据我校评估发现的问题逐项进行整改，积极选派相关档案组成员到兄弟学校学习借鉴他们的整理经验方法，把档案资料整理齐全、规范。 3、环境卫生的整治及迎检氛围的营造方面 （1）、加强对学生进行文明卫生习惯教育。深入开展卫生健康教育，经常教育学生爱护公共卫生，做到不乱扔纸屑、果皮、杂物，不随地吐痰。个人卫生做到勤洗澡、勤剪指甲、勤换衣裳、勤理发、饭前便后要洗手。 （2）、加强学校环境卫生整治力度。做到教室墙面洁净，桌凳、物品摆放整齐，学校公共场所做到“六无”，即“无纸屑、无果皮、无痰迹、无杂物、无污水、无蛛网”。清扫的垃圾及时运走，坚决杜绝卫生死角。 （3）、为了营造自治区义务教育均衡发展督导评估验收迎检氛围，我校在校门口悬挂宣传横幅，制作迎检欢迎牌，准备水果、茶水等。目前宣传横幅数量不够，我们将再做几横幅悬挂在校园内部，大力营造迎检氛围。 4、强化校园安全管理。 学校监控设备没有完全监控学校重点部位，进一步完善监控设施建设 我校将努力完善工作中存在的各种问题，及时整改，不断规范办学行为，保证各项工作落到实处，确保迎接义务教育均衡发展验收评估工作的顺利进行。 切尔克齐乡中心小学
( 整改报告) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-053197 财务审计整改报告范文Model of financial audit rectification report
工作报告| Work Report 整改报告财务审计整改报告范文 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下： 针对存在的具体问题逐一整改。 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格 第2页
经济责任整改方案 经济责任整改方案怎么写？相信很多人都想知道吧？以下是XX为您整理经济责任整改方案的相关资料，欢迎阅读！ 经济责任整改方案1 为确保我镇村级换届选举工作顺利进行，正确评价和选用村干部，加强农村基层组织建设，根据《关于做好第四届农村干部任期经济责任审计工作的通知》282号]精神，和《东莞市农村集体经济审计办法》及《东莞市农村干部任期经济责任审计办法》，结合我镇实际，制定本实施方案。 审计对象为下述四种人员在任期内的经济活动： 1、村党支部书记 2、村民委员会主任 3、经济联合社理事机构中的主要负责人 4、部分资产问题较大、群众意见较多的股份经济合作社理事长 这次审计的范围是第四届村民委员会任期开始以来股份经济联合社的财务收支和有关经济活动，必要时可根据实际情况追溯和延伸。 审计期间为20XX年5月1日至20XX年6月30日；审计基准日为20XX年6月30日。
为保证工作顺利开展，确保按时、按质完成工作任务，现成立寮步镇农村干部任期经济责任审计领导小组，负责统一领导本次的审计工作，领导小组由副镇长刘松泰任组长。 领导小组下设办公室，设在农资办。办公室主任由陈永光兼任，副主任由韩惠球担任，办公室成员由农资办、农村会计中心成员组成。领导小组内设审计工作组，由叶雪平任组长，负责总协调和对各组审计成果的复查、总结；审计工作组将抽调部分委派会计，分成五个工作小组，分批组织实施本次任期经济责任审计，并处理日常工作。 鉴于本次审计时间紧、任务重、政策性强，因此需要各村会计在审计期间全力协助审计组工作，并遵守审计回避制度，故各村委会应协调安排好本村会计在被审计期间的暂代工作。 财务收支计划的执行情况 审查审计对象任期内主要经营目标完成情况，上级考核的各项经济指标是否完成。 国家财经法律法规、农村财务管理制度的执行情况 1、有无违反国家财经法律法规和农村集体资产管理制度，有无正确执行村务财务公开制度、民主管理制度。 2、有无隐瞒或虚报集体收入。 3、有无行贿受贿、贪污，以及利用职权私吞、挪用、截留、转移集体资产及其收益等行为。
医院自查报告及整改措施为了整顿医疗秩序，配合市卫生局做好依法执业大检查活、我院根据上级精神、首先自查并整改、自查结果如下； 一医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。 二医院严格执行《传染病防治法》《医疗废物管理条例》建立了传染病管理领导小组，成立了医院感染管理委员会。医院制定了《医疗废物应急预案》，并设了医疗垃圾暂存处，污水处理消毒站等规范管理。对于传染病不漏报，瞒报，及时报。对感染风险的科室进行风险评估。 三药品管理 医院药房布局基本合理，管理规范，医院编印了《基本用药目录》，制定了《突发事件药事应急管理预案》 医院制订并执行了药品采购管理、等相关制度，未发现使用无批号、过期、变质、失效药品。对一次性无菌物品严格要求，规范管理。无违规违法使用处方、麻醉、精神药品及医疗卫生用品的行为，并对抗生素药物分类管理使用。 四、医疗质量管理 建立健全院科两级质量管理、安全保障与持续改进的组织系统。医院成立了医疗质量管理委员会、药事管理委员会、输血管理委员会、感染管理委员会、护理质量管理委员会、病案管理委员会，建立健全了质量管理规章制度，职责清楚，工作有记录。设立了医疗质量监控部门，职责任务清楚，组织运转协调。各科室成立了医疗质量控制小组。院长办公会议坚持了每季度研究一次医院医疗质量管理工作；院长对医疗质量的管理有思路、有计划、有实施，并及时更新，切实保障医疗质量和病人安全。 医院每年定期开展全员教育和培训，牢固树立质量意识，提高质量管理与改进能力。对医疗质量关键环节（危重病人管理、输血与药物不良反应、有创
集团总裁办公文管理规 定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1、目的 为使公文处理工作更加规范、标准，提高行政公文质量和公文处理效率，根据国务院《国家行政机关公文处理制度》，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 2、适用范围 适用于集团公司及下属子分公司的公文管理。 3、术语和定义 公文：指公司在行使管理职能过程中所形成的具有特定效力和规范体式的公务文书。是公司有效进行生产经营及管理活动的载体和工具。 通知：用于发布公司的规定、办法、实施细则等规范性文件，印发公司的规划、计划、工作要点、总结等事务性文件，传达要求公司工作人员办理的事项等。 通报：对公司重要情况以书面形式告知相关单位及人员，适用于表彰、批评事项、工作完成事项等。 报告：适用于子分公司向集团公司、下级向上级以及向政府行政主管机关、审批机关汇报工作、反映情况等，向集团公司或下级向上级呈报。 请示：适用于子分公司向集团公司、下级向上级以及向政府行政主管机关、审批机关请求指示、批准，向集团公司或下级向上级呈报。 意见：适用于对公司的有关问题提出见解和处理办法。 会议纪要：适用于记载、传达公司会议情况和议定事项。 4职责 总裁办：公司行政公文的主管部门。负责集团公司公文处理及公文管理的监督指导。子、分公司综合部：其子分公司的公文管理归口部门。 5.管理细则
公文标题规范写法 公文标题 应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。 公文标题中除规定、办法等名称加书名号外，一般不用标点符号。 公文标题应当用小2号黑体字，可分一行或多行居中排布。回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。 5.1.2公司公文的发文字号由公司规定，包括发文单位代字、年份、序号。年份、序号用阿拉伯数码标识。年份应标全称，用弧形括号“（）”括入。发文字号用5号宋体字，在发文机关标识下空2行居中排布。 5.1.3发文单位应使用单位全称。 5.1.4主送单位指公文的主要受理单位。主送单位应使用单位全称或者规范化简称、统称。 5.1.5公文正文位于主送单位名称下一行，用小3号仿宋字体。每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。 5.1.6公文如有附件，在正文下空1行，左空2字，用小3号仿宋字体标识“附件”，后标全角冒号和名称。如有多个附件，应使用阿拉伯数码标明序号（如：“附件：1.××××”）。附件名称后不加标点符号。 附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与公文正文不能一起装订，就在附件左上角第1行顶格标识公文的发文字号并在其后标识附件（或带序号）。 5.1.7公文除“会议纪要”和以部门名义发出且部门无单独印章的以外，均应加盖发文单位印章。
义务教育学校办学条件基本标准督导评估整改报告 为了积极推动新《义务教育法》实施，全面落实教育优先发展战 略，依法推进义务教育均衡发展，落实标准化学校建设，努力办好让人 民群众满意的教育，学校领导、教师团结一心，在抓好本职工作的同 时，做好各项整改工作。现将义务教育学校办学基本标准督导评估整改 情况报告如下： 一、督导检查中存在的问题。 1.运动场不达标，无 100米直跑道。 2.音、体、美器材不足。 3.生均图书不足，缺600册。 4.卫生保健室设备不足。 5.心理咨询室设备不足。 6.没有符合条件的心理健康教师。 7.教师培训费未达到年度公用经费总额的5%。 8.对均衡发展学习、宣传不够，相关人员标准不熟，底子不清。 9.校园文化氛围薄弱。 10.功能室管理不够规范（卫生保健室、心理咨询室、音乐教室、 美术教室氛围不浓，各功能室前、后、侧墙布置欠缺，实验记载不规 范，无新增图书登记册）。 11.图书仪器利用率不高。 12.无专任美术、音乐教师。 13.资料收集不够齐全。 二、整改措施和方法 1.加大宣传力度，设置均衡发展专栏或均衡发展专题会，提高对标 准化学校建设重要意义的认识，熟悉各项指标。 2.全校教师在“国庆”节加班，并充分利用午休时间，课外活动和 课余时间，整改存在的问题。 3.积极协调相关部门，配备音体美器材，购买图书。
4.规范功能室管理，提高图书、实验仪器的利用率。 5.加强校园文化建设，凸现校园文化主题。 6.按40项指标分盒收集整理2013年以来的档案资料。 7.制定整改方案，明确整改措施、责任人、整改时限，逐一整改落 实。 8.认真学习《甘肃省办学基本标准》和《督导评估细则》，进一步 明确义务教育均衡发展标准和内容。 三、整改情况 1．针对运动场不达标，无 100米直跑道，学校联系村委会，已修 建5米宽60米长水泥直跑道。 2.重新按照音、体、美器材配备标准，将现有音、体、美器材登记 造册，不足部分上报教育局，争取配足配齐 3.近期联系图书富裕学校援助图书600册，生均图书已达标。 4.卫生保健室配置了观察床，配备了床单、被褥等设备。 5. 心理咨询室已配备了沙发、茶几，摆放了鲜花。 6. 心理健康教师取得了合格证，有了符合条件的心理健康教师。 7. 今后将加大教师培训力度，提高教师培训费在公用经费中的比 例。 8．近期，在校园里悬挂了义务教育均衡发展标准化学校建设的横 幅，刊登学校均衡发展的黑板报，营造了标准化学校建设的氛围。 9. 强化功能室管理，做到规范化管理，对卫生保健室、心理咨询 室、音乐教室、美术教室等各功能室前、后、侧墙进行了布置，为学生 创造了浓郁的学习氛围，营造了文化气息。 10.利用中午和课外活动时间开放图书室、阅览室，提高了图是借 阅率。 11.严格规范各年级科学课、数学课教学，要求科学实验规范化， 数学教师作图规范化，提高了仪器利用率，使课堂教学更形象，让学生 体验到“百闻不如一见，一见不如实验”。 12. 按照区教育局档案目录，分小组分项目进行资料的收集、整 理、归档，补充盒内目录和档案索引，重新梳理档案资料，对档案资料 进行了查漏补缺。做到目录明晰，条理清楚，资料完备，使我校在教育
经济责任审计中存在的问题与对策探讨 摘要：国家机关企事业单位的领导人对本单位的生存和发展起着极为重要的作用，因此对他们进行监督就显得尤为重要。本文首先分析了我国经济责任审计中存在的问题，在此基础上，提出了完善经济责任审计的几点建议。 关键词：经济责任审计监督成果利用 一、我国经济责任审计中存在的问题 经济责任审计是审计主体受权或受托对领导人员任职期间所在 部门或单位财政收支或财务收支的真实性、合法性和效益性以及对 有关经济活动应当负有的责任所进行的独立的监督、鉴证和评价活 动。经济责任审计存在问题有： 1、审计工作缺乏规范 目前在实践中，审计工作的不规范性带来的主要问题是，由于缺 乏具体操作指南，审计评价指标既缺乏依据，又无统一标准，经济责 任审计结果不能体现出干部的差异性，导致审计的公正性和客观性 受到质疑。对于不同类型的领导干部，审计内容、范围不明确;对于不 同行业、不同基础领导干部的政绩评价标准不统一，对于领导干部任 期经济责任的认定，存在较大随意性，特别是涉及个人直接经济责任 时，审计组与被审计单位容易出现分歧。 2、审计目标不明确 由于审计理念陈旧，视野狭隘，导致经济责任审计与常规的财政 财务收支真实性、合法性审计差别不大，审计内容和重点停留在传统 财务收支纠错查弊上，不能较为完整地反映领导干部任期业绩和经 济活动全貌，难以对其经济责任进行全面评价;审计工作跟不上宏观 经济和社会形势发展的需要。在审计项目的安排上，对掌握不同职 权、在不同风险岗位的领导干部的监督，没有做到重点突出，不能体 现区别对待的原则。对掌握资金和审批权利的重要部门、经济运行的 薄弱环节、群众反映较多、容易出问题的单位，领导干部出现问题的 几率，比一般单位要高得多，如交通和土地等部门的领导干部。这从 另一方面反映出在市场经济环境下的制度缺陷，是导致干部监督不 力、腐败现象蔓延的一个重要因素。 3、审计人员素质难以审计工作的需要 首先，审计人员的业务素质较低。由于我国审计事业起步较晚， 因此审计人员的业务素质普遍较低，而且现在的审计人员多为一个 专业，专业知识比较单薄，不能适应新的情况。再加上现代经济责任 审计相对审计人员来说，仍属于一项新生事物，更增加了审计的难 度。其次，审计人员的职业道德素质较低。审计工作是一项专业性和 技术性很强的工作，同时又是一项对审计人员责任心和职业道德水 平要求很高的工作。此外，由于经济责任审计的对象主要是干部个 人，一旦查出了问题。追究起责任来，上下左右的说情者，或明说或暗 示、或硬缠、或软磨、甚至封官许愿搞感情投资，凡此种种往往使审计 人员原本就很薄弱的职业道德，经受更加严峻的考验
公文处理治理规定 1、目的 为使本公司的公文处理工作进一步规范化、制度化、科学化，参照《国家行政机关公文处理方法》和《国家行政机关公文格式》（GB/T9704-1999），结合公司的实际情况，特制订本规定。 2范围 a) 本规定对公文处理的程序、行文关系、公文撰写等方面的治理作出了规定； b) 适用于济南林海装饰工程有限公司本部及所属各项目经理部； c) 同样适用于公司内部网信息公布审批程序。 3定义 a) 公文是公司实施QEO治理过程中所形成的具有法定效力的规范体式的公务文书，是传达贯彻上级单位的方针、政策，公布公司的规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具； b) 公文处理是指公文的办理、治理、整理（立卷）、归档等一系列相
互关联、衔接有序的工作。 4职责 a) 行政人事部是公司公文处理治理机构，负责公司公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁，并指导各部门的公文处理工作； b) 各部门是部门公文处理治理机构，负责部门公文的统一发放、传递、立卷、归档和销毁。各部门应当设专职或兼职文秘负责公文处理工作。 5程序 5.1公文种类 公司常用的公文种类要紧有： 5.1.1 决定 适用于对重大事项或重大行动作出安排。 5.1.2 通知 适用于公布规章制度；转发上级单位的公文；要求办理和需要各部门周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。 5.1.3 通报 适用于表彰先进，批判错误，传达重要精神或情况。
5.1.4 报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问。 5.1.5 请示 适用于公司向上级单位请求指示、批准。 5.1.6 批复 适用于答复所隶属单位请求事项。 5.1.7 函 适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其他业务主管部门请求批准等。 5.1.8 会议纪要 适用于记载和传达会议情况和议定事项。 5.2公文格式 公文格式由文头、行文、文尾三部分组成。 5.2.1 文头部分 包括文头名称、发文字号等项，若系密级文件和紧急公文，则还应包
八里小学义务教育均衡发展标准化建设整改方案 2016年10月10日，我校领导班子对我校办学条件达标情况进行了自查。检查中，重点查看了各教室使用面积，内部教学设施设备种类，现有教学器材配备标准，日常管理使用情况，教师业务素质情况。现根据自查情况，结合学校实际，特制订如下整改方案： 一、学校召开专项分析会，认真学习领悟创建标准，制定好达标目标，实施分工明确，创建责任到人。针对反馈的不足之处，落实好整改措施。逐项逐条分析标准，逐个专用教室逐件规范操作。校委会成员，各功能室管理员要对照标准，迅速摸清差距，找到完善的关键点，按周、按月自查整改，下大力气，力争稳步提高。 二、各专用教室创建基本情况： 1、学校无图书室，现有图书300册，生均4.7册，图书达标尚缺1830册；可将二楼东（原五年级教室）进行整改，作为学校图书室使用。 2、无阅览室及桌椅，刊物资料4种，尚缺36种，无教师阅览室及桌椅，刊物4种，尚缺36种，不达标。 3、无实验室及实验桌椅，仪器室仪器厨0个，仪器0个，缺少12种；不达标。 4、无微机室极微机桌，微机0台，不达标。 5、无电教器材室及器材，不达标。 6、无美术室（器材室）及桌椅，器材0种，不达标； 7、无音乐室（器材室）及有桌椅，器材0种，不达标； 8、无综合实践活动室（科技活动室）及桌椅，器材0种；
9、无体育器材室，现有体育器材4种；针对对器材少，学校拿出专项资金 10、生活用房餐厅面积达标，厕所面积达标，满足生均需求等； 11、以上各专用教室及辅房器材设施账册记录不够规范，纸质及电子账册必须下功夫整改，学习其他学校建账经验，力争11月份完成。 15、缺少多媒体多功能教室，现有情况可利用五（1）班进行改造升级，环境布置，安装音箱设备。 16、信息化校园建设，校园网建设线路施工已完成，已经联网。 三、普通教室，现有6，一体机5台，补充后可达班班通。教室灯具、采光达标，四、五年级桌椅已更新、室外场地、运动场，为硬质地面，力争扩大面积。 四、校园绿化、美化情况，学校绿化植物上期减少较多，需重新种植。 五、教师队伍建设方面，我校专任教师学历达标率100%，教师结构合理。同时加大教师培训力度，现在教师人手一机，信息化教学能力大幅度提高。 总之，本学期八里小学全体师生，将以更大的热情和精力投入到创建工作中去，力争在中心校的支持下，圆满完成办学条件达标工作，为创建县域义务教育均衡发展示范学校而奋斗！ 八里小学 2016年10月13日实施义务教育均衡发展 学校办学条件标准化建设整改方案
×××单位×××（职务）×××同志 任期经济责任审计报告 ×××审字[200×]第××号 主送单位：单位主管领导或审计机构 [导语部分：简要说明审计概况，包括审计立项依据/背景，审计工作时间及方式，审计内容及涵盖的空间/时间范围和重点，所采取的主要审计手段/程序及所受到的重大范围/手段限制等；并明确被审计单位责任和审计责任] [审计背景段]根据XXX会议决定/文件规定/年度计划（进行审计的原因/依据），公司审计部组成以YYY为负责人的Z人审计组，于200X年XX月XX日至YY月YY日对XXX（被审计人）200X年XX月XX日至YY月YY日（审计涵盖的时间段）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的任期经济责任/财务收支情况/物资采购内控专项等（审计内容）进行了现场审计/送达审计（审计方式）。 [工作情况段]本次审计的范围包括XXX总部及其下属YYY、ZZZ等W个机构，审计的重点是XXX（被审计人）担任YYY（被审计单位）ZZZ（职务）期间的财务指标和经营绩效的真实性、合法性和效益性，重大经营决策的科学性和效益性，内控制度的建立和执行效果，存在的潜在风险或遗留问题，以及廉政情况等（简述审计目标，此处所列为一般经济责任审计的重点内容）。本次审计组重点实施了包括检查会计记录、监盘实物、函证往来款项，以及核对业务和管理记录、外部信息等审计组认为必要的程序；但由于XXX等原因，本次审计组未能进行YYY 等审计程序/未能获取ZZZ等审计证据（详见本报告最后“重要事项说明”部分）。 此处涉及的问题是如何详略得当地阐述审计工作情况，如具体的审计内容及范围、实际实施的审计手段/程序及过程，审计遇到的重大范围/手段受限等。 解决建议：根据本次审计的内容、范围或实施的手段/程序是否特殊（相对于报告使用人对其的了解程度），以及这些审计情况（特别是遇到的重大范围/手段受限情况）是否可能对报告结论产生重大影响而定： （1）如属一般性的审计，且审计过程中遇到的重大审计范围/程序受限情况不足于对报告主体内容产生重大影响（仅可能在局部或极端情况下产生影响），则此处宜简略，且仅需在报告最后“重要事项说明”部分补充说明审计遇到的重
经济责任审计报告(范本) ×××同志经济责任审计报告××联社： 稽查大队于200×年××月××日至××月××日，对××市联社理事长×××200×年××月至200×年××月任期的履职情况进行了审计。审计发现被审计人存在的主要问题有×个，涉及违规资金××万元。其中：应负主管责任的问题×个，涉及违规资金××万元；应负领导责任的问题×个，涉及违规资金××万元。现将审计中发现的主要问题报告如下： 审计发现应负主管责任的问题×个，涉及金额××万元。其中：信贷方面问题×个，涉及金额××万元；财务方面问题×个，涉及金额××万元；风险管理方面问题×个，涉及金额××万元；人事方面问题×个，涉及金额××万元；监审保方面问题×个，涉及金额××万元。 信贷方面问题×个。 1．审批同意向有不良信用记录的客户发放贷款1笔，结欠1500万元。 贷款情况。 200X年XX月XX日，XX县联社XX信用社向XXX公司发放村集体土地抵押贷款1500万元，到期日200X年XX月XX 日。XX市联社审批同意人：XXX、XXX、…，最终审批人：XXX。 主要违规表现。
一是审批同意向有不良信用记录的客户发放贷款。发放1500万元贷款时，XX市联社审查中心审查报告中明确指出：“该公司结欠1000万元贷款逾期半年未还”。在此情况下，XX市联社贷审会及最终审批人仍审批同意发放贷款1500万元。 二是贷后管理不到位。用于抵押的土地属王家湾村委会集体土地，该村委会未出具同意抵押承诺书。至审计日，贷款发放了15个月， XX市联社无法提供对该笔贷款进行过贷后检查的记录，上述贷款抵押不合规的问题，市联社未能及时发现和督促整改。 风险状况。 一是该公司于200X年停产，法定代表人张XX已经外出下落不明，无第一还款来源。 二是用于抵押的土地属村委会集体所有，该村委会未出具同意抵押承诺书并将土地出租，第二还款来源无保障。 被审计人应承担的责任。 ①应负主管责任的问题。XXX同志作为XX市联社理事长，在知道借款人存在不良信用记录的情况下，仍然审批同意向其发放贷款，应负主管责任。 ②应负领导责任的问题。XXX同志作为XX市联社理事长，负责全面工作，在贷款发放后，由于组织贷后检查不到位，至审计日，对XXX公司贷款抵押不合规的违规问题未能发现，
云南省贯彻《党政机关公文处理工作条例》实施细则（试行） （云办法〔2012〕29号） 第一章总则 第一条为了适应全省党的机关和国家行政机关（以下简称党政机关）工作需要，推进党政机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，根据《党政机关公文处理工作条例》，结合我省实际，制定本细则。 第二条本细则适用于全省各级党政机关公文处理工作。 第三条党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告、通报和交流情况等的重要工具。 第四条公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。 第六条各级党政机关应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，保障工作经费，改善工作条件，不断适应办公自动化和信息化的发展。县级以上党政机关办公厅（室）应当设立文秘部门，配齐配强工作人员；其他部门（单位）根据公文处理工作需要设立文秘部门或者配备专门工作人员。文秘人员应当具备较高的政治和业务素质。 第七条各级党政机关办公厅（室）主管本机关的公文处理工作，建立健全本机关的公文处理工作制度，建立完善科学的公文处理工作考核办法和激励约束机制，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导和督促检查。 第二章公文种类 第八条公文种类主要有： (一)决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 (二)决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 (三)命令（令）。适用于公布行政法规和规章，宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 (四)公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 (五)公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 (六)通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。 (七)意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 (八)通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 (九)通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 (十)报告。适用于向上级机关汇报工作、反映情况，回复上级机关的询问。 (十一)请示。适用于向上级机关请求指示、批准。 (十二)批复。适用于答复下级机关请示事项。 (十三)议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 (十四)函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。
教育局局长任职期间经济责任履行情况审 计存在问题整改报告 区审计局： 根据《审计法》和《党政主要领导干部和国有企业领导干部经济责任审计规定》精神，XX年7月12日至9月22日，区审计局组织对我本人担任XX区教育局局长职务期间履行经济责任情况进行了审计，在审计中，对存在的主要问题和责任界定进行了反馈，共提出存在的主要问题有六个方面9个问题，并提出了整改的意见和建议。从审计期间至今，本人针对存在的主要问题进行认真整改，现将整改情况报告如下： 一、思想认识到位，整改责任落实 对审计局反馈的审计中发现的主要问题，本人诚恳接受，并以积极的态度落实整改措施。一是根据主要问题的责任界定，召集了相关学校和股室明确整改责任，落实整改目标，明确整改责任人，做到能立行立改的必须立行立改，不能立行立改的问题要在最短时间内落实整改，明确整改时限。二是召开整改动员会，约谈问题责任人。11月初，针对区审计局的《审计报告》召开了相关学校和股室整改动员会，部署整改工作。并先后对问题责任学校、股室主要负责人进行了约谈，落实整改责任，确保审计中发现的主要问题能够
得到及时有效整改。 二、主要问题整改落实情况 1、干部人事任免、调整决策程序不规范的问题。根据局会议记录反映，本人任期内各乡镇中小学校长以及教育局机关中层干部的职务任免、调整没有统一以局党组会议的形式讨论决定，部分人事任免调整通过局务会议讨论决定，不符合《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定。针对这一问题，我局立行立改，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，严格按照干部管理权限，在教育系统人事任免、调整工作中由局党组集体讨论决定。 2、单位现金公款私存问题。针对审计中发现单位出纳将12768.81元公款存放在个人银行账户，我局立即自查，查明问题来龙去脉，并在审计期间责令进行整改，在审计期间已经整改完毕。同时要求涉财人员认真学习中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》等规定，建立内部财务控制制度，加强现金管理，杜绝此类行为发生。 3、暂付款长期挂账未及时清理，涉及金额1211000元。对XX年12月区教育局下属企业借款进行了清理，于今年11月22日由相关企业偿还，转账偿还到区教育局归集户资金共1211000元，区教育局在收到其归还欠款的银行单据后作会计冲账处理。 4、长期欠区财政借款未及时归还，涉及金额1460000
公司公文管理规定 第一条目的 为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。 第二条定义 是指公司内部以及和其它组织之间为处理组织内外事务而形成各种来往和记录的文本。 第三条使用公文的种类 公司使用公文的种类有：决定、决议、公告、通知、通报、章程、制度、规定、条例、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作志、工作简报、大事记、通告。 第四条公文格式 从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、内部通告、会议纪要、工作报告，各公文格式家具体见附件。 1、红头文件 适用范围：主要用于印发制度、规定，重要工作计划、机构和人事异动等公司或公司一级部门的重要文件。公司一级部门（直属公司管辖）所有的红头文件须抄报公司领导及抄送公司人事行政部，公司二级（公司一级部门以下各部门）及以下部门不得印发红头文件。 2、内部通告 适用范围：主要用于内部日常事务性工作或内部工作联络的公司或部门一般性文件。 3、会议纪要 适用范围：主要用于记录公司或部门经营与重要工作会议主要内容与决议的文本。 4、工作报告 适用范围：主要用于下级机构向上级机构定期汇报工作情况和工作计划，提出工作建议的文件。公司工作报告分工作周报、工作月报、年度工作报告3种。 第五条处理公文的表格 公司处理公文的表格为《公司公文审批表》（见附件），适用于处理各种公文。 第六条公文密级 公司公文的密级分为“普通”、“机密”、“绝密”三级，具体密级和保密期限由拟办部门根据公司有关规定提出。 第七条公文处理时限 除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作日，紧急公文需即时处理。
义务教育均衡发展整改方案 篇一：小学义务教育均衡发展整改报告 XX小学 关于义务教育均衡发展工作情况的 自查整改报告 永昌学区： 甘肃省义务教育均衡发展教育督导团于5月9日对我学区2所学校进行了义务教育均衡发展工作督导评估，现场提出指导意见。虽然没有对我校进行督导检查，但我校对照教育均衡发展工作要求进行了认真的自查自纠，制定整改措施，提出整改目标，依照义务教育均衡发展省级验收指标要求，认真反思，积极进行了自查、整改，现就我校自查整改情况报告如下： 一、存在问题 1、部分师生对“义务教育均衡发展”的认识不到位，虽然在“义务教育均衡发展中的40项主要指标各项工作做的很扎实，很到位，文件资料也齐全，但从文件归档中没有很明确的体现出来。 2、学校各功能室的管理人员由于兼职，对所负责的功能室业务不熟练，因此在上级领导提问时，不能做到“一口清”。
3、阅览室与图书室合用，面积偏小。 4、学生电脑不能上网，教学得不到新信息。 5、档案建设内容不全。学校档案建设内容虽齐全，但编目混乱，不能反映检查主题。 6、校园围墙属危墙，存在安全隐患。 7、操场没有硬化，不符合安全规范，无100米直跑道。 二、整改措施 1、根据省专家组和区教育局检查同志对我校义务教育均衡发展评估提出的批评指导、整改意见，学校领导非常重视，把整改工作为当前工作的重中之重来抓，召开专题会议，讨论研究，制定整改措施，增添措施，加强工作力度，扎实、认真、细致、高质量地进行整改工作。 整改时间：责任人：XX 2、针对档案方面存在的问题，学校召开了有校长、主任参加的档案工作专题培训会，使大家明确义务教育均衡发展档案操作规程，知道如何规范装档。学校派出专门人员，深入兄弟学校学习，使学校的档案达到规范化、统一化标准。 整改时间：责任人：XX 3、加强对功能室管理人员和档案管理人员的培训力度，增强他们的责任心。通过培训，使他们今后做到业务熟悉、对所负责的功能室能够做到内容“一口清”，数据“一口准”。
党政机关公文处理工作条例 （2012年4月16日由中共中央办公厅和国务院办公厅联合印发） 第一章总则 第一条为了适应中国共产党机关和国家行政机关（以下简称党政机关）工作需要，推进党政机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，制定本条例。 第二条本条例适用于各级党政机关公文处理工作。 第三条党政机关公文是党政机关实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达贯彻党和国家的方针政策，公布法规和规章，指导、布置和商洽工作，请示和答复问题，报告和交流情况等的重要工具。 第四条公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第五条公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。 第六条各级党政机关应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，设立文秘部门或者由专人负责公文处理工作。 第七条各级党政机关办公厅（室）主管本机关的公文处理工作，对下级机关的公文处理工作进行业务指导和督促检查。 第二章公文种类 第八条公文种类主要有： （一）决议。适用于会议讨论通过的重大决策事项。 （二）决定。适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。 （三）命令（令）。适用于公布行政法规和规章、宣布施行重大强制性措施、批准授予和晋升衔级、嘉奖有关单位和人员。 （四）公报。适用于公布重要决定或者重大事项。 （五）公告。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。 （六）通告。适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
（七）意见。适用于对重要问题提出见解和处理办法。 （八）通知。适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。 （九）通报。适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要情况。 （十）报告。适用于向上级机关汇报工作，反映情况，回复上级机关的询问。 （十一）请示。适用于向上级机关请求指示、批准事项。 （十二）批复。适用于答复下级机关请示事项。 （十三）议案。适用于各级人民政府按照法律程序向同级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会提请审议事项。 （十四）函。适用于不相隶属机关之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。 （十五）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项。 第三章公文格式 第九条公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。 （一）份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。 （二）密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。 （三）紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”、“加急”，电报应当分别标注“特提”“特急”“加急”“平急”。 （四）发文机关标志。由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称。 （五）发文字号。由发文机关代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。 （六）签发人。上行文应当标注签发人姓名。
义务教育均衡发展整改工作方案 义务教育均衡发展整改工作方案 篇一：王茅示范小学义务教育均衡发展工作存在的问题整改方案 王茅示范小学 义务教育均衡发展工作整改方案 针对省、市、教育局来我校均衡验收检查发现的问题，我校特制定了整改方案： 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实省、市、县教育工作会议精神，加大义务教育均衡发展创建力度，扎实做好迎检工作，力争在验收过程中出成绩，出亮点，确保高质量通过评估验收。 二、我校存在的主要问题 （一）、硬件建设：更换学生电脑30台还未到位，更换12台教师用电脑还未到位。学生宿舍楼背后空地未平整。 （二）、环境卫生仍有死角，土建施工垃圾清理不及时； （三）、学生餐具管理不规范。餐具柜破损维修不及时； (四)、学校校园文化氛围不浓、无特色，育人功能不强； （五）、部分档案资料整理不齐全，不规范； 三、成立整改工作组
根据省、市、教育局检查反馈的检查情况，我校高度重视，成立了整改领导组 组长：郭中权 成员：赵高峰王小军周琪琪狄甜甜吉玲 四、制定整改目标 1、学生电脑已上报报废，已购置学生电脑30台、教师电脑12台，预计在七月底能安装到位。 2、宿舍楼背后的空地平整正在进行，预计在七月二十日前完工。 3、校园环境整治正在进行，彻底清理施工垃圾以保持校园全方位整洁。 4、购买餐具柜7个，更换学生餐具柜，预计八月初到位。严格管理制度。 5、以养成教育为内涵，对餐厅、宿舍、楼道、墙壁文化进行整改。 6、档案规范整理到位预计在七月三十一日前完成。 五、整改措施 针对查出来的主要问题，结合我们制定的整改目标，我校召开了领导组会议，商议并制定了如下措施: （一）、对于硬件建设尚未完工，各种设施设备未安装到位，不能得到有效使用的问题，组长加紧督促，争取在预计时间内保质保量完工。（二）、环境卫生的整治方面 成立整治工作组： 组长：郭中权 成员：各年级班主任
审计中发现的问题 自查自纠情况报告 为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下： 一、重大经济事项决策 经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。 二、授权审批控制方面 合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。 三、基建工程管理方面 按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。 四、资金管理方面 没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。 五、资产管理方面 备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。 六、税务管理方面 严格按税法规定进行申报纳税。 七、会计基础工作方面 存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。 xx公司 xx年xx月xx日篇二：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告 xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告 根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和2011年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假