宁波市万茂电器有限公司
质量目标跟踪表责任部门责任人
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日期： WM-F-000-A
上海硕铭汽车部件有限公司 质量目标达成情况统计表（2015年） 编号：SM/ZJLW03-2015 责任 部门项目 2015 目标值 收集 频率 2015年完成情况2016 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值 公司1工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.28% 2质量成本率≤ 3.9%每月0.52% 0.66% 0.53% 3顾客满意度≥分98.2分每半年/ / / 4产品交付退货率P P M≤360P P M每月280 200 220 5产品交付准时率100%每月100% 100% 100% 总经理 1业务计划按时编制率100% 每月100% 100%100% 2管理评审改进项目不少于2个每月 2 3 2 生产部（含车间）1设备工装临时故障次数1起/季每月0 0 0 2工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.32% 3成品一次交检合格率99.1% 每月100% 100% 100% 4生产计划按时完成率100% 每月100% 100% 100% 5人均工业产值(万/人.月) 31 每月31.3 31.5 31.2 6内部质量损失占当月产值比例≤0.2% 每月0.14% 0.13% 0.12% 采购部1供方供货合格率99.3% 每月100% 100% 100% 2物资采购及时率100% 每月100% 100% 100% 3采购额外运费 (元/月) ≤250元每月0 150 200 4顾客生产中断0 每月0 0 0
上海硕铭汽车部件有限公司5顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 销售部 1订单评审率100% 每季度/ / / 2顾客满意度≥分98.2分每半年/ / / 物流部1交付准时率100% 每月100% 100% 100% 2额外运费(元/月) ≤480元每月120 0 300 4顾客生产中断0 每月0 0 0 5顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 技术开发部 1过程设计开发按时完成率100% 每季度/ / / 2一次确认成功率95% 每年/ / / 质量部1监视和测量装置周检率100% 每月100% 100%100% 2产品交付退货率PPM≤360P P M每月280 200 220 3不合格品处置率100% 每月100% 100%100% 4审核按时完成率100% 每年/ / / 5全年改进项目数2个每年/ / / 6纠正/预防措施按时完成率90% 每月100% 100% 100% 7易混淆产品标识率100% 每月100% 100% 100% 综合管理部1文件和资料按时归档率100% 每月100% 100% 100% 2人员流失率(全年相加) 15-20% 每月8% 0% 2% 3员工满意度大于86% 每月88.7% 86% 87.5%
质量目标完成情况统计表 编号：XXXX-A/0-JL-59 责任 部门项目 2015 目标值 收集 频率 2015年完成情况2016 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值 公司1工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.28% 2质量成本率≤ 3.9%每月0.52% 0.66% 0.53% 3顾客满意度≥分98.2分每半年/ / / 4产品交付退货率P P M≤360P P M每月280 200 220 5产品交付准时率100%每月100% 100% 100% 总经理 1业务计划按时编制率100% 每月100% 100%100% 2管理评审改进项目不少于2个每月 2 3 2 生产部（含车间）1设备工装临时故障次数1起/季每月0 0 0 2工序废品率≤0.39%每月0.25% 0.29% 0.32% 3成品一次交检合格率99.1% 每月100% 100% 100% 4生产计划按时完成率100% 每月100% 100% 100% 5人均工业产值(万/人.月) 31 每月31.3 31.5 31.2 6内部质量损失占当月产值比例≤0.2% 每月0.14% 0.13% 0.12% 采购部1供方供货合格率99.3% 每月100% 100% 100% 2物资采购及时率100% 每月100% 100% 100% 3采购额外运费 (元/月) ≤250元每月0 150 200 4顾客生产中断0 每月0 0 0
5顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 销售部 1订单评审率100% 每季度/ / / 2顾客满意度≥分98.2分每半年/ / / 物流部1交付准时率100% 每月100% 100% 100% 2额外运费(元/月) ≤480元每月120 0 300 4顾客生产中断0 每月0 0 0 5顾客关于质量和交付的通知次数0 每月0 0 0 技术开发部 1过程设计开发按时完成率100% 每季度/ / / 2一次确认成功率95% 每年/ / / 质量部1监视和测量装置周检率100% 每月100% 100%100% 2产品交付退货率PPM≤360P P M每月280 200 220 3不合格品处置率100% 每月100% 100%100% 4审核按时完成率100% 每年/ / / 5全年改进项目数2个每年/ / / 6纠正/预防措施按时完成率90% 每月100% 100% 100% 7易混淆产品标识率100% 每月100% 100% 100% 综合管理部1文件和资料按时归档率100% 每月100% 100% 100% 2人员流失率(全年相加) 15-20% 每月8% 0% 2% 3员工满意度大于86% 每月88.7% 86% 87.5%
KPI 达标率的公式 实际达成基准值 公式= 设定目标基准值 它的原理说明如下： 基准点˙⊙实际达成 基准点˙◎目标 实际达成基准点 因此，达标率= 目标基准点 而基准点的定义很有意思，它很容易被误解。 比如说，2010, 12 月良率= 90 % ( 基准点) 2011 良率目标= 95 % 而2011 实际做到92 %，则达标率是 1. 92 % 95 % 还是 2. 92 – 90 2 = = 40 % 95 – 90 5 将以上换个数字，可能更容易理解。
假设 2010 12月良率= 99 % 2011 良率目标= 99.5 % 2011实际达成= 98% 那达标率是 1.98 % = 98.5 % 99.5 % 还是2. 98 – 99 -1 = = - 200% 99.5 – 99 0.5 如果答案是1. 那大家会不会觉得很奇怪, 因为连去年的标准都没做到, 还有98.5% 达标率? 答案是2. 会是负值，是因为它连基准点都未做到，也就是上图的“负取向”， 也可以简单说明：公司目标是让你往前走，你却朝后走，当然是负的了。 以上二者答案不同，最关键原因就是基准点的不同。 以1 来说，是以0 当基准点。 2 来说，是以去年最后的实际值当基准点。 究应以哪一种为准？ 试想，以生产同样资源（人力、制程、产品等）不变的条件下，在不做任何努力的情形下，理论上当然还是会达到2010的结果。 所以说它并不是从0 开始的。而我们要从此点出发，再加努力，才能达到目标值，这就是以上基准点&公式的由来。 举例说明：
1. 比如KPI项目：2011管理费用占经营额比重 目标：< 10 % 基准值：2010年12月（或Q4平均–看我们定义）= 12 % 设今年1月实际做到= 11 % 则一月达标率： 11 % - 12 % 1 = = = 50 % 10 % - 12 % 2 2. 最为奇怪的是产量达标率, 这也是一般人错误的地方 比如说, 5月产量目标是100K, 而最后实际做到80K, 一般人就会说达标率是80/100 = 80 %. 这又回到基准点同样的错误, 因为说达标率是80 % 就又是将基准点’当成0 可是在同样资源下(人力, 工具, 设备, 制程, 等) 他如果应该做到90K, 那90K 就是基准点, 再从这点来算达标率才正确
2013年质量目标分解表 部门：总公司 一、公司质量总目标： 1、产品检验一次合格率≥90%； 2、顾客满意度达到90%以上； 二、部门分解措施； 1、到2013年底产品平均抽检合格率达90%，以后每年应有所递增2%以上，最终达到98%的合格率。 2、到2013年底顾客满意度达到90%以上；以后每年应有所递增2%以上，最终达到95%以上。 三、具体实施措施： 1、本公司各部门要严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中应不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管理，每道工序应做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，为产品质量的不断改进提供决策。 2、在本公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，“持续改善品质”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。 3、销售部门作为企业对外的窗口，要加强与顾客的沟通，要树立顾客是上帝的经营理念，做好售前、售中、售后各项服务，针对顾客的不同需求，要尽力做好各项接待等工作，使顾客满意。 2013年质量目标完成情况 注：本表年终按实际完成情况进行统计，作为下年度编订计划的参考依据。
2013 年质量目标分解表 部门：技术部 部门分解措施 1、图纸一审合格率≥90%； 2、图纸审核及时率≥90% 具体实施措施 1、图纸到位时间的可计划性，加强与设计院的联系，争取能够给设计院建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬。 2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供外部专业培训1-2次，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。 3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心。 4、图纸审核在图纸达到后2个工作日内完成。 图纸审核合格率=质量部二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%; 图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%。 2013年质量目标完成情况统计表
完成率是个众所周知的分析指标，完成率等于实际完成数值占目标完成数值的百分比。用公式表述是这样的： 完成率＝实际完成数/目标完成数*100% 比如你今天想记住20个单词，结果只记住了10个单词，完成率是50%。如果公司让你一个月销售10000元，而你最终销售了12000元，你的完成率就是120%。完成率算法很简单，同时却能很直观地说明问题，是生活和工作中都很常用的一个分析指标。 但是，当目标完成数值是负数的时候，问题随之而来了。这时的完成率变得难以捉摸，令人头疼： 公司给你下达的目标是每月只能亏损5万元，你一个月实际亏损了6万元，完成率是多少？120%？－120%？不对呵。 经济不景气，公司年度计划是每月客户减少量不超过50位，而第1个月客户减少了40位，第2个月减少了70位，第3个月增加了10位，目标完成率分别是多少？试着用计算器算一算，能给我一个您自己觉得满意的结果吗？ 百度一下“完成率”，找不到一个完整而科学的说法。翻遍我那沾满尘灰的专业书籍，也找不到半点解释。好像专家们也没有注意到这里有一个小小问题。。。 只好自己开动脑筋—— 假设计划目标是亏损100万，也就是－100，分别出现以下情况： 1、实际亏损60万元，也就是－60，那么实际比计划“少亏损”40万元。 也就等于：实际比计划“多赚”40万元。 显而易见，完成率就是140% 2、实际亏损120万元，－120，实际比计划“多亏损”20万元。 也就等于：实际比计划“少赚”20万元。 显而易见，完成率就是80% 3、举个极端的情况，实际不但没亏损，反而盈利50万元，那么实际比计划“少亏损”150万元。 也就等于：实际比计划“多赚”150万元。 显而易见，完成率是250%。 有了以上的实例佐证，我很快找出了能同时满足以上任何推理的公式： 完成率＝（1－（实际完成数/目标完成数－1））*100% 即：完成率＝（2－实际完成数/目标完成数）*100% 注意，这个公式只适用于目标数值是负值的情况下！
部门质量、环境、安全目标值 完成情况 2013年备注 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 总目标质 量 目 标 保证单元工程合格率100% 100% 100% 竣工验收被评为合格工程，合格品率100% 100% 100% 重大质量事故率0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 合同履约率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 环 境 目 标 施工、生活废水处理100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 施工、生活垃圾按指定场所进行堆放，并按要 求进行处理 有有有有有有有有有有有有生产性原因造成的重大环境污染0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 设计规定以外的破坏环境的施工行为0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 安 全 目 标 工伤死亡率为0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 轻伤率控制在0.12%以下0.05% 杜绝性质恶劣影响较大的施工安全责任事故， 重大交通责任事故发生率为0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 不发生直接经济损失2万元以上的事故0% 无中毒事件发生合格
部门质量、环境、安全目标值 完成情况 2013年备注 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 总经理办公室质 量 目 标 文件收发及时率达到100%；100%100% 人员配置率95%98% 98% 档案文件保管完好、规范，确保记录的完整有 效有有有有有有有有有有有有合同履约率100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 保证文件得到有效控制及封闭有有有有有有有有有有有有岗位职责达标率100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 执行制度达标率100%100% 环 境 目 标 负责办公区废弃物分类回收及处置，处置率达 到100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 生活废水处理100%100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 对有污染的废弃物采取合理的处理措施有有有有有有有有有有有有环境（食堂和宿舍）及办公场所清洁卫生有有有有有有有有有有有有努力降低电能、燃油、纸张及办公耗材的消耗合格 部质量、环境、安全目标值完成情况