1．目的
规范样件的使用和管理活动，确保产品质量达到顾客的要求。
2．范围
适用于样件的接收、制造、投入使用全过程的管理。
3. 样件的种类
3.1 顾客样件：由顾客提供的用作对比目视检验样件（其中包括参考样件及限度样件）；3.2 自定样件：本公司自行制定的样件（其中包括限度样件），自定样件有必要时，需经顾
客批准。
4．职责
4.1品质部、技术部（或技研中心）负责对自定样件确立和批准；
4.2品质部或使用工场负责对样件建立台帐管理，并设立相应的档案资料，记录样件的质量
状态，并对样件进行标识；
4.3 样件在使用期间，使用者负责对样件的维护及保管；
5．样件的管理
5.1销售部当接收顾客提供的样件后，应转交给品质部或技术部（技研中心）立帐保管，并
按公司的《顾客财产管理程序》规定管理；
5.2当需设立自定样件时，经办人应办理样件的报批手续，未经批准的样件不能投入使用。
自定样件如顾客需要，应经顾客确认方可投入使用；
5.3 样件的检定、校对周期由样件的批准部门确定，使用者按周期办理检定、校准手续，由
品质部负责对样件的检定、校准；顾客提供的样件应根据顾客的要求定期送回检定、校准，由销售部协助进行；
5.4 样件的标识编号由设立部门确定；
5.5 在用样件由使用者负责保管、维护；
5.5 样件的保存期，如无特殊要求，应按《公司质量记录保存期限》中“检验样块”保存期
的规定，其保存期至“报废止”。
XX公司管理制度—————————————★————————————— 样件管理办法 BSQP003.03.014.00-2016 2016年 6 月 18 日发布 XX汽车配件有限公司
1.目的 为规范样件管理，确保本公司能够保持样件的完好，使样件精度控制在要求范围内，制定本管理办法。 2.适用范围 本管理办法适用XX汽车配件有限公司样件的管理工作。 3.职责 3.1工艺质量部 3.1.1工艺质量部是样件管理工作职能管理部门，负责样件管理工作； 3.1.2 样件精度定期检验计划的制定，执行； 3.1.2 样件定期检验的记录； 3.1.3 样件台帐的建立。 3.2 质检班 3.2.1样件日常的使用、保管； 3.2.2 样件定期验检记录的提报。 4.管理 4.1 样件使用 4.1.1 样件对于保证产品质量非常重要，要时刻保持样件的完好，保证样件始终处于规定的精度范围内，达到保证产品质量检查的目的； 4.1.2 样件要由熟悉样件的人员使用，使用人员应能够正确使用样件； 4.1.3 样件在使用过程中，要轻拿轻放，防止在使用中导致样件损坏； 4.1.4 使用后的样件要及时放回原处，严禁样件随处乱放。 4.2 样件检验
4.2.1 工艺质量部依据样件状况编制依据样件精度检验计划（附件1），并按照计划对样件进行检验； 4.2.2 工艺质量部要经常对样件的使用情况进行检查，发现样件影响产品质量时，应查找原因，对样件精度进行检测，确保样件符合产品质量检查的要求； 4.2.3 质检班在使用样件过程中，发现样件满足不了对产品质量的确认时，应及时向工艺质量部提报检测记录，工艺质量部应及时对样件进行检测，并根据检测结果进行校型或更换； 4.2.4工艺质量部建立样件精度检验管理台帐（附件2），对样件精度检验的情况及时给予记录； 4.2.5工艺质量部对样件精度检验要认真做好记录，填写样件精度检验记录表（附件3），并对检测记录给予妥善保管。 4.3 样件校准 4.3.1检测原理 样件放置检具上检测，来判定样件是否合格。 4.3.2 检验方法： 将样件放在检具上进行测量，做好记录，做到全尺寸检验，检验记录的结果与原始样件检验记录的结果基本相符，无超出原检测范围值的话，表示此样件使用状态良好，可以继续使用。 4.3.3校准周期 1）样件在正常使用的情况下，校准周期为一年； 2）当样件满足不了对产品质量的确认时，应立即进行校准。 4.4 样件保管 4.4.1样件要给予妥善保管，防止损坏或变形； 4.4.2 放置样件的地方要干净，符合样件放置要求，实施定置管理； 4.1.3 不同样件要分类存放、实施定置管理。
样品管理办法 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
样品管理办法 1.目的 为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持. 2.范围 适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品. 3.定义 3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认. 3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品. 4.职责 4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报. 4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理. 5.工作程序 5.1 样品的制作 5.1.1 合格标准样品的制作 a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可. b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认. c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可 d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识. 5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可. 5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签. 5.2样品的管理 5.2.1 样品的登录 所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上. 5.2.2 样品的存放 样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取. 5.2.3 样品领用、使用及维护 a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.
1 目的 为使样件的适用性质量得到有效控制，本办法规定了公司自制件、外协(外购)件在设计开发、日常使用、维护等方面的检验及管理要求。 2 适用范围 本管理办法适合于本公司在新产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协（外购）样件的管理和控制。 3 职责 3.1技术部：新品开发中负责组织顾客（主要指**质量部、工艺部）、质量部、各生产车间 等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进行确认制定；在自制件转外协生产过程中配合采购部等相关部门对样件进行确认制定； 3.2质量部：新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；配合采购部组织的委外（由自制 转外协）零件进行样件确认制定；配合生产车间及零件供应商对已量产的自制及外协件进行正常的样件更换以及工艺变更后新样件的确认制定；负责对已量产后的外协（外购）样件进行维护保养及日常管理； 3.3采购部：负责组织技术部、质量部等相关部门对正常生产的外协（外购）样件的确认制 定； 3.4各生产车间（包括供应商）：负责组织对已量产的自制件进行正常的样件更换、制定； 负责组织工艺变更后对新样件的确认制定；在新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；对已确认后的样件进行维护保养及日常管理； 4 名词解释 临时样件：新产品开发过程中，工装未完成终验收及正式交付的生产过程中所制定的样件，其质量状态经过迂回工艺后达到让步使用状态。 封样样件：工装达到验收合格状态且连续生产达到一定数量且零件合格率到达要求后所制定的样件。 提样：包括新产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。
5 流程 5.1新产品开发样件管理流程 5.1.1外协（外购）件样件管理流程
标题：样机领用管理办法 1 目的 为加强发动机事业部的样机管理，减少开发产品改进过程中的费用，保持样机的有效性和可追溯性，确保技术工作的顺利进行，特制定本规定。 2 范围 本程序适用于样机入库、保管、出库管理。 3 名词解释 样机是指： 3.1 新产品的发动机、老产品的改进或技术协调过程中在公司仓库中借用或领用，以及配套厂家提供或公司采购进的样机、样件及零部件。 3.2 新产品开发定型的样机、样件及零部件。 4 职责 4.1 技术开发负责样机、样件的评审、入库、保管、领用等归口管理。 4.2 各领用、借用部门负责妥善保管样机、样件。 4.3 品质部负责封样件的归口管理。 5 工作程序 5.1 样机、入库、领用 5.1.1 样机入库 5.1.1.1 开发部的样机经评审合格、小批量试产前，填写《样机、样件识别卡》,连同样机移交仓库统一管理。5.1.1.2 样车管理将样机建立《样机、样件台帐》管理。 5.1.2 样机、样件入库 5.1.2.1 对于配套部提供的需做确认的样件，应由负责该车（机）型的技术人员负责保管，在样件确认完成后，合格的填写《样机识别卡》，连同样件移交仓库管理。 5.1.2.2 若合格样件需封样的，技术人员按《封样件管理办法》的相关规定移交品质部封样，由品管部负责封样件的归口管理。 5.2 发动机样机需求 5.2.1 本公司人员凡因工作需要领用样机时，应填写《工作联络单》，负责人写清楚所需发动机基本状态要求和用途。由部门主管签字后再经过副总批准后，把工作联络单转交技术文员，技术文员负责下发给相关部门。 5.2.2 技术文员负责样机登记和样机条码标识，样机管理员应在《样机领用登记表》上登记、电脑上登记，特别是对于所领样机用途、负责人、生产日期、机型去向应填写在标贴，以便日后核查。 5.2.3技术文员根据样机需求，向仓库下达样机生产单，仓库根据计划单或样机BOM清单复查仓库物料情况，仓库人员根据计划单和状态清单先后顺序发料，发料根据样机清单，分发到生产相应岗位后，由生产安排组装。
SL/Q4-03-13 版本号：A/O 封样件管理规定 文件编号：SL/Q4-03-13 编制： 审核： 批准： 受控状态：A/0
1目的 通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围 本规定适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义 对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 品管部 4.1.1 负责新品样件提出封样申请； 4.1.2负责对样件封样前的性能检测； 4.1.3负责样品封样前和研发部对样品的共同检验； 4.1.4责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.5负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.6负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 研发部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责量产前的问题点回复及整改； 4.2.3 负责样品封样前和品管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由研发部向品管部提出封样申请； 5.1.2 研发封样时提前半天通知品管部，品管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由品管和研发双方进行试装，并在一天内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关键零部件封样由品管和研发从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2研发提供小批试制评审单； 5.2.3关键零部件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4电器件经过品管和研发的现场性能检测并出检测报告； 5.2.5 封样时由研发和品管共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。
标准样件管理规定-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
标准样件管理规定 1、目的 为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围 适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。如标准量块、试验用标准样件等。 3、职责 3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。 3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1 需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。 4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。 4.2 需要建立样件管理的对象 4.2.1 参考性样件 ①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。 4.2.2 指导性样件 ①颜色样件、纹理样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3 样件的数量 原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3 样件的有效期 由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下： 序号产品类别有效期 1 冲压件、标准件 1年 2 塑料件 6月 3 橡胶件 3月
标准样件管理规定 1、目的 为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围 适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。如标准量块、试验用标准样件等。 3、职责 3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。 3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1 需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。 4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。 4.2 需要建立样件管理的对象 4.2.1 参考性样件 ①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。 4.2.2 指导性样件 ①颜色样件、纹理样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3 样件的数量 原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3 样件的有效期 由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期 1 冲压件、标准件1年 2 塑料件6月 3 橡胶件3月 4.4 样件的确认 4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：生产部根据产品定义确定颜色和纹理样件。
在上次三方审核中提出,样件管理需加强,现拟写了一份<样件管理办法>请各位帮我提提建议,以达到文件更加完善.谢谢:) ,由于无法上传附件,现将文件贴于后面,欢迎各位踊跃提议. 1 目的 为使本公司样件能有效管理及正常使用，特订定本办法。 2 适用范围 公司内所有品质查证所需的成品实物。 3 职责 3.1 技术部负责样件提供、保管与定期更换； 3.2 各使用部门负责样件的清洁，及使用后规还于技术部统计保管。 4 定义 样件是指符合要求的标准的一个产品，是指导检验用的。 5 工作程序 5.1 样件的签认及制作 5.1.1 样件的制作于新产品开发试作完毕移交现场量产前或已量产的产品部份状态发生变更后的第一次批量生产前，由技术部约20厘米的样品做为提供的样件，与客户的品质担当人员，针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。 5.1.2设计变更时，按本办法中5.1.1办理。 5.1.3当客户的品质标准有异议，需重新签认样品时，按本办法中5.1.1办理。 5.1.4所有样品均需在标示卡上填妥品名、日期、色号、花纹、宽度、厚度及双方确认人签字。 5.2 样件的管理 5.2.1 经顾客与技术部同共签认的样件，由技术部负责保管，并建立台帐（见附表1）； 5.2.2 样件订在白色纸板上，外面由透明塑胶带装上，一端未封口，便于取出使用；样件注意防潮、防油污及长期光照。 5.2.3 样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由技术部通知生产部重新打样，打好的样件，由技术部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。 5.2.4 技术部每年年初制定样件更换计划（见附件2），并组织实施。 5.2.5 过期样件由技术部销毁，如因市场终止使用该产品，该产品的样件将保留到有效期后将不再重新签认。 5.3 样件的使用 5.3.1 每次生产前，检验人员向技术部借出样件与此次生产产品相对比（首件确认），无异议后方可进行生产。原样件还于技术部保管经确认后的首件，剪下约20厘米左右，置物生产现场，做为此次生产的标准产品。 5.3.2 当在制定中产品检验发生异议时，由技术部提供样件与生产、质量部人员共同实施确认，以达到产能符合品质要求。 5.3.2 客户对品质有疑问时，同 5.2.1办理。转载请注明出自( 六西格玛品质网https://www.doczj.com/doc/8712896513.html, ),本贴地址:https://www.doczj.com/doc/8712896513.html,/thread-163478-1-1.html
样品管理规定整理 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
四川永贵科技有限公司 样品管理规范 文件编号： 版 本： 受控状态： ■受控 □非受控 发 放 号： 编制： 尤 毅 日期： 审核： 龙建华 日期： 批准： 李运明 日期： 发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日 《 改订履历 》 发放部门 总经理 技术中心 物料中心 质量管 理部 行政中心 技术过程部 市场营销 部 采购 供应链 车间 份数 1 1 1
一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。 二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。
三、样品管理及责任划分： 1、检验样品：检验员负责制作， 五、作业规范： 1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。 2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。 3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。 4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。 5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。 6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。
进场材料、设备样品封样管理办法 根据工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要返工，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围 适用于宣化葡萄莲花小镇一期项目施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室 样品室为经监理、业主认可的场所。 2.1样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌； 2.2样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质； 2.3样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌； 2.4样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置； 2.5样品室安排专人负责管理。 3、封样程序 3.1本工程所采购材料或工程设备，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。 3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。 3.3业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收 当建筑材料进场使用前，应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。 进场建筑材料的符合性验证验收包括： ①对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。 ②对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，拒绝予以验收，该批材料拒绝使 用。 5、封样管理 5.1负责材料封样样品的入库和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识
封样件管理办法 1目的 通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围 本办法适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义 对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 质管部 4.1.1负责对样件封样前的性能检测； 4.1.2 负责样品封样前和技术部对样品的共同检验； 4.1.3负责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.4负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.5负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 技术部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责新品样件提出封样申请； 4.2.3 负责量产前的问题点回复及整改。 4.2.4 负责样品封样前和质管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由技术部向质管部提出封样申请； 5.1.2 技术封样时提前半天通知质管部，质管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由质管和技术双方进行试装，并在90分钟内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关重件封样由质管和技术从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2技术提供小批试制评审单； 5.2.3关重件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4车架封样必须携带塑件、前叉、龙头等辅助件进行试装； 5.2.5电器件经过质管和技术的现场性能检测并出检测报告； 5.2.6 封样时由技术和质检共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。 5.3 封样后异常分类及处理 5.3.1 在封样时，由技术和检验人员共同对样件进行评审，技术类问题（封样前出现的问题点
四川永贵科技有限公司 样品管理规范 文件编号： 版 本： V0.0 受控状态： ■受控 □非受控 发 放 号： 编制： 尤 毅 日期：2017.03.05 审核： 龙建华 日期：2017.03.10 批准： 李运明 日期：2017.03.10 发布日期：2017年03月05日 实施日期：2017年03月12日 发放部门 总经理 技术中心 物料中心 质量管理部 行政中心 技术过程部 市场营销部 采购 供应链 车间 份数 1 1 1
《改订履历》
一、目的：为规范样品的管理，保证供应商来料检验有序进行，确保质量保障溯源，特制定样品管理制度。 二、范围：适用于合格供应商新送检材料并且未封样的产品进行质量查证、比对参照之用。 三、样品管理及责任划分： 1、检验样品：检验员负责制作， 五、作业规范： 1.样品标签制度：各样品必须加贴样品标签，根据其所在整批材料或产品的状态，标注品名、规格型号、初物编号等信息，以区别样品的批次及检验状态和结果。 2.建立样品档案：所有样品依据其保存要求，分类登记、建立样品档案，以明确其来源、去向及保存期限等。 3.所有样品由外检组检验员负责保管，其他人员不得随意翻动，更不许更改其标签或将其带出检验室。 4.检验：由具有检验资格的专职检验员按照规定的方法对相关项目实施检验，并如实做好检验的原始记录，填写《检验记录单》。 5.开始检验前，做好检验台面及检验员的卫生清洁工作；开封检验过程中，注意保持原样，不得污染及损毁样品。 6.对样品所进行的每一项比对确认操作，要在其记录中标注。
4 供应链管理部封样管理员 5 供应链管理部外检质量工程师 6 供应链管理部封样管理员 七、样品管理表单： 1、《样品标示卡》： 2、《样品资料清单》： 普通采购供方其它合格 供方 委外 供方 存货 编码 物料名称规格型号封样数量初物编号 封样 编号 封样日期图号版本常规机型新开发机型 样品工程确认 完成封样检查
1 目标及范围 本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的办法。 本办法适用于本公司内各部门。 2 封样类型 用于封样的实体可以是以下几种： a）完工产品； b）具体工序完成后的半成品及零配件； c）用于检验产品的检具； d）其它特殊用途的实体。 3 定义 根据产品使用要求，经供需双方协调认可，作为验收产品时，具有辅助参考标准的实体，称为封样件。 4 封样原则 4.1 当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样； 4.2 当专用检具使用频率很高，需要经常校正； 4.3 具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样； 4.4 因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采取用封样； 4.5 封样件必须符合设计图纸的相关要求。 5 封样程序 5.1 当产品的外观项目不能清楚地描述或有关检测手段一时难以到位，或由于质量提升需要日后参照参比的，可对实体进行封样； 5.2 封样应由质检部门提出并通知生产部门、负责封样件检验人员、设计人员参加确认，封样件必须经过检验负责人审核，技术负责人批准后方有效； 5.3 供需双方对封样件，针对其有关项目，在实际使用场合进行效果验证，经双方协调认可后，对满足使用要求的产品进行封样，作为封样件； 5.4 将有关数据及要求说明记录在“封样卡”上，供需双方各执一份； 5.5 产品经封样后应进行分类，建立封样件台帐。
6产品验收 6.1 产品验收时，以封样件及封样卡为依据进行验收，封样件及封样卡所规定的状态为接收该产品的最低条件； 6.2 验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。 6.3 验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人员重新确认并记录。 7 封样件管理 7.1 封样件至少二件，供需双方各一件； 7.2 供需方必须做好明显的标记，妥善保管。封样件损伤时，需要重新封样。 8 封样件更改 当产品的各种调价发生变动时，封样的条件也需要变动时，应将原封样件作废并按规定第5条重新封样，同时通知相关人员。 9 相关表单 9.1 封样件吊牌 SY/QW020-01 9.2 封样件台帐 SY/QW020-02
目录 前言 目录 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 2、供应商选择过程 三开发阶段供应商管理 1、样件开发和认可过程 2、小批量认可过程 四量产阶段供应商管理 1、订货与交付 2、产品检验 3、产品标识和包装要求 4、批次管理及追溯 五采购过程 1、编制采购计划 2、采购订单的外发 3、开票和付款 4、采购量的分配方式 六供应商报价过程
1、采购定价分类 2、标准件采购定价 3、定制件采购定价 4、零星采购定价 七质量控制管理 1、产品资料的提交 2、不合格品处理 3、质量问题反馈 八供应商审核 1、审核类别 2、审核实施 3、审核整改 九索赔管理 1、索赔件来源 2、不良件索赔过程 3、索赔标准 十顾客财产管理 2、顾客财产类别 3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理 1、供应商分类 2、供应商月度评定
3、供应商年度评定 附件1 流程图 附件2 PPAP管理办法 一组织架构 二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。 1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。 1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。 2 供应商选择过程 2.1 供应商需求
样件管理办法 1、目的 1.1为确来料产品质量稳定，进料检验处检验人员有参照依据、以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围 适用于本公司在IQC进料检验过程的样件管理。 3、职责 3.1样件的确认由品保部与技术部共同确认。 3.2IQC负责参考性样件的管理，IPQC负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户、供应商提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.3无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.2需要建立样件管理的对象
4.2.1参考性样件 ①客户提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②外购件原物料。 4.2.2指导性样件 ①外观样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3样件的数量 原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3样件的有效期 样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品保部通知技术部重新签样，由技术部、采购部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。 4.4样件的确认 4.4.1外观样件和极限样件的确认：技术部根据产品定义确定外观颜色和极限样件或由客户签样。
4.4.2其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。 4.5样件的审批 4.5.1外观样件和极限样件由品保部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。 4.5.2其他指导性样件由质保部负责建立和审批。 4.6样件的管理 4.6.1建立样件文件档案 品保部人员或技术负责本项目人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。 4.6.2样件的储存 样件的保管者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。其中外观样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防护处理，其他所有样件应避免灰尘影响。 4.6.3样件的借用 样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。 4.6.4样件的处置 4.6.4.1样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效
标准样件管理规定 一.范围 此规定适用于钢丝标准样件的选定、使用和管理。钢丝以外的其它产品可参照执行。 二．职责 1．产品标准样件由顾客选定并提供，移交给生产单位。 2．生产单位技术质量科负责标准样件的编号、标识和登记。 3．标准样件的保管和使用由生产班组负责。 三．管理程序 1．标准样件由顾客选定确认有效后，移交给生产单位，作为验证产品合格的标准。 2．生产单位内部工序间选定样件时，只需经本单位技术、质量负责人审签即可。该样件应注明“工序间使用”字样，由生产单位负责编号、登记和保管。工序间使用的样件不能作为产品最终验收的依据。 3．标准样件及样件标识应栓（贴）在一起，任何人不能擅自拆除。四．标准样件管理要求 1．标准样件由生产单位妥善保管在样件架(示板)上，不得使其脏污锈蚀、损坏或丢失。标准样件应精心合理使用，保证其验收产品的标准性和可靠性。 2．当顾客对标准样件更改时，应及时通知生产单位，样件失效不能继续使用。
3．标准样件如有损坏、丢失、变形等情况不能使用时，应作出明显禁用标识进行有效隔离，并通知顾客重新选定确认标准样件。五．标准样件的使用 1．每班次生产前，操作者比对标准样件制作出合格的首件，经检查员按标准样件对比检查首件，首件合格后贴上首件合格标识，作为此班次生产的标准产品样件，置于生产现场，操作者以首件对比生产加工件合格与否。标准样件使用后应放回到样件架(示板)上，不得随意乱放。 2．在加工产品中，加工件发生异常，检查员以标准样件对比加工件，以达到产能符合品质要求。 六. 标准样件的检验 1. 标准样件由顾客每季度进行一次检验（生产单位把样件送到顾客方检验或顾客到生产单位检验），以确保标准样件合格有效。七．标准样件的有效期 1. 标准样件的有效期为一年。 2．标准样件有效期满顾客应更换新的标准样件，保持标准样件持续有效。
样品样件管理规定 1.目的： 确保本公司用以比对检验或作为生产比对用的样品其取得，核准、保管、使用、报废及当产品在量产中发生偏差时,能提供用以质量分析和比较参考。 2.范围： 2.1客户所提供新开发件或设计变更的PPAP样品. 2.2供方经提样合格的供方样品. 2.3本公司用于培训员工的各种典型失效模试样品. 2.4用以比对检验或生产时用来比对的外观边界样品. 2.5在PPAP时，做过试验的各种测试样品. 2.6工程上用以参考的样品. 3.职责： 3.1色光泽限度样由工程部主办，品保部管理。 3.2外观限度样品由品保部主办并管理。 3.3各种品质标准之样品，经核准后，由品保部依本办法建立一览表列管。 4.定义： 4.1限度样品：凡本公司各检验、生产、工程等人员所使用的经核准之色卡、 色光泽限度、外观限度、（半）成品等以感官用于相互比对以
做为放行依据之样品谓之限度样品。 5.流程：无 6.内容： 6.1 核准权责： 6.1.1色光泽限度样品：由工程部主管核准，送客户承认并注明有效期限， 分发到品保部管理6.1.2外观限度样品：由品保部主管核准，送客户承认并注明有效期限.亦由品保部管理. 6.1.3产品在生产作业中，若在外观的检验标准上,品保或生产人员在作业 中碰到模棱两可的情形时，先按《不合格品控制程序》标示、隔离 处理，然后由品保主管会同工程主管签订批次性的限度样板，必要 时须送客户确认。 A)批次性的限度样板的标准来源: a)客户提供之文件或色板、色卡等。 b)客户签核之色光泽限度或外观限度。 c)专业之经验. B）品保人员与生产人员在进料、制程成品等检验时均以客户 所承认的限度样品的依据，对所加工的部品进行判定。 C）依6.1.3所判定之标准专案人员须在限度样品上签名确认并注明期限。 6.1.4本公司所授权之外观专案人员，公司赋予完全的授权，其所下的决
标准样品管理办法 一、目的： 1、划分标准样品的确认人、责任人。 2、保证标准样品的有效性和实用性，以提高对样工作的准确性 二、适用范围： 1、研究所定型样品、生产留样、原料样品。 三、取样要求： 1、留样物料应均匀、无杂质、色香尾稳定。 2、取样工具与容器要求清洗干净、干燥、无杂质、无影响样品质量因素存在（如色素、香味物质等） 3、取样数量：小瓶装八成左右，塑料袋装20g左右。 4、样品标识：应有品名，规格和编号、取样日期、样品来源。 四、样品确认： 1、研究所定型样品由研究员取样确认。 2、生产样品在包装前取样与研究所样品对照后无差别，可认作样品，由质检员确定。 3、定型品种第一次生产产品与研究所样品有差异，应有研究中确认。 4、原料样品由供货商提供，并经品控部质检人员检验后确认。 5、确认发生意见，请相关研究员协助裁定。 五、保持条件： 1、样品应包装完整、密闭、表示清楚。 2、容易结块样品放干燥器保存。 3、样品室温度控制在25度左右，湿度在70%以下。 4、防止串味，样品要分类分开摆放。 5、闭光保存。 六、对样工作： 1、对样时避免袋口（瓶口），冲水对样注意保证相应的水温和水量。 2、对样不带走样品，对样完后应立即包装好放回原处。 3、选择符合标样要求的某一生产留样作为对样时的检测标样，如有差异，可到标样室对原样，这样可避免常开启标样。 七、保存期限： 1、调味料保存期限为6个月，如有结块、异味，应立即更换。 2、样品的更换由质检员负责。 3、样品在对照时对样品产品产生怀疑，应尽快重新确认，有问题及时更换。 八、保管要求： 1、建立样品目录，包括产品名称、编号、制样时间。 2、标样一般不出借，出借须登记。 3、样品室禁止吸烟。 4、样品室防潮、防虫、防鼠。 5、样品柜应密封。
VDA6.3-P6(2016)培训（条款及典型推进案例） P6.2过程管理
P6.2所有生产过程是否受控(过程管理)？ 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实? ①文件齐全、受控（现场作业文件、检验文件、设备文件等齐全且签批受控）； ②特性控制明确，文件一致性正确（关键重要产品/过程特性说明完整、检验内容、设备、方法、频次、测量工具、合格范围）； ③作业内容完善（详细说明作业步骤、方法、要点、区分多人作业，检验发现不合格时的异常处置，返工/返修的条件、方法、标记、记录要求）； ④记录表单有且规范（不合格记录、异常处置、过程问题整改记录规范）；…… 参考要素
第 3 页 改进前 改进后 作业现场无作业指导书。 作业现场配有作业指导书，员工易于获取并用以来指导作业。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
第 4 页 改进前 改进后 现场作业指导书中，对于操作时所涉及的过程参数/产品特性未进行完整说明。 更新后的作业指导书，对作业时所涉及的过程参数/产品特性的控制限予以量化的描述。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
第 5 页 改进前 改进后 未对作业时所使用的设备、工具、辅料等进行说明。 对作业所使用的设备、工具、辅料等进行了说明（名称、型号、规格等）。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
第 6 页 改进前 改进后 未对监测过程参数和检验产品特性的频次进行规定。 在作业指导书中，对监测过程参数和检验产品特性的频次进行规定。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
样品验证管理办法
1 目的 为规范公司对配套供方的零部件验证、追踪、评价等管理程序，明确公司各部门的职责和权限，达到客观、科学、真实评判供应商的样品能否满足我司产品的质量要求，对引入的配套供方的样品质量起到实物评判作用，特制定本管理办法。 2 适用范围 适用于公司对供应商提交样品的管理和已获得、通过我司零部件生产准入、考察合格的供应商样品验证的管理。 3职责 3.1配套部负责样品的接收和保管；负责样品及小批量产品的采购及供应商负担的外委检测费用的落实，并在得到样品及小批量产品的生产质量反馈后向供应商传递反馈信息，组织技术部、品质部对供应商现场进行考察。 3.2技术部负责与供应商进行技术对接，负责样品技术资料验证方案的提出，与品质部共同确定需外委检查项目。 3.3品质部负责样品及小批量试装的检验，并做好质量记录；负责与技术部共同确定需外委检查项目；以及顾客反馈信息收集、汇总，并提出供应商样品试装结果合格与否的结论。 3.4生产部负责安排样品及小批量的生产。 4术语和定义 无 5 作业程序 5.1样品提交及保管 5.1.1技术部与供应商完成技术对接工作，并进行书面签字确认及总经理审批后，将会签审批后的图纸资料文件发放一份至品质部，由供应商向公司提供样品，样品必须是在根据产品工艺确定的最终生产条件下制造的，A、B类零部件不少于3-5套/台，C类零部件不少于为5-10套/台。
5.1.2供应商提交样品的同时，如能提供国家权威检测机构和其它主机厂出具的产品全特性检查报告、进行破坏性检查的报告；关重件的热处理、焊接、锻造、探伤、平衡等特殊工序的检查报告；国家强制检查项目及产品技术条件要求检查的性能试验等，公司均可认同，配套部确认资料的真实性后，将以上资料转交品质部。 5.1.3对向国内主流汽车厂稳定供货一年以上，其同类配套件为公司配套可免去考察，对样品验证的过程可简化部分走样环节(仅指可靠性、道路试验、及小批走样)。但必须提供相应的资格证明和各类试验报告, 配套部确认供方资料的真实性后，将以上资料转交品质部。 5.1.4品质部、技术部共同确定需外委检查项目。对需外委的检验项目，品质部根据检测项目测算检测费，由品质部通知供应商该样品的检测费用有多少，要求其向我司财务部交纳检测费，原则上须得到供应商的书面认可，品质部方可将样品外委检测，供应商检测费用的交纳方式以《质量协议》 6.8条规定执行，供应商可选择现金交纳、从货款抵扣等方式交纳检测费。外委检查在二十个工作日内完成。 5.1.5配套部负责样品接收并放置于样品区内。 5.1.5.1配套部物资库房对样品应单独划分区域存放，并做好标识。 5.1.5.2配套部物资库房建立样品台帐，内容包括：名称、型号、数量、出入库日期。 5.2样品验证 5.2.1品质部按技术部提供的技术资料和产品图样的要求，确定样品的检验项目，按验证数量到配套部物资库房领取样品，对样品进行全数检测并填写结论，不能满足5.1.2和5.1.3要求的，原则上A、B类零件需作全部型试试验，公司无此检测手段的，应送有检测手段的同类产品供应商或获得国家认可的检测机构进行检测。满足5.1.2和5.1.3要求的，按技术部提供的产品图进行全尺寸检查（须在二个工作日内完成样品检查工作）。检查出现的不合格品，由配套部通知供应商补送，再次检查不合格，则终止验证工作，将全部检查样品退配套部物资库房（并附上检查结果），品质部书面通知供应商进行整改，整改合格后可再次验证。对样品检查合格后，品质部进货检验员在“样件鉴定、小批试装流转表”上签署意见后，报部门领导审核，并将该流转表移交技术部。 5.2.2技术部确认需验证项目、装机特殊要求等事宜，在一个工作日内，由技术部部长审核后，将“样件鉴定、小批试装流转表”交品质部。 5.2.3品质部进厂检验员将经技术部认可的“样件鉴定、小批试装流转表”，交配套部物资库房，物资库房按所验证零部件的数量、厂家，将样品及“样件鉴定、小批试装流转表”一起，交生产部。
初物管理办法》 1、目的为了加强对变化点的管理，防止出现因初物质量控制不当而产生的批量供货质量问题，必须对初物采取特别的质量控制。它适用于试制阶段以及设计变更和过程变更后制造的首批（件）。 2、初物的定义： 初物是指《初物分类表》（见附页）中的任何一种情况下，首次提交给顾客的零部件（包括样件及首批件）。 3、样件的要求： 3、1 需进行样件鉴定的初物类别：3．1．2、《初物分类表》中的第二种情况 3．1．3《初物分类表》第一种情况，以及顾客要求需进行样件鉴定时。 4、送样要求： 4．1 对于首次送样的零部件的送样数量一般为3-5 件，对于变更样件的送样数量一般为3 件（套）。样件要做好编号标识，且能与“供方自检报告”中样件的编号一一对应。 4．2 如果零部件是采用多腔的铸模、工具、冲模或模型加工出来的，送样时必须提供每一腔铸模等生产的零件，数量要求同上。 样件鉴定部门对送样有特殊要求时，按特殊要求执行。 5、资料提供要求 5．1“供方自检报告”及《样件鉴定申请书》； 5．2 首次送样的零部件需提交《原材料及外购申请单》并按要求提供《工程管理标准》、《产品检验标准》。 注：《样件鉴定申请书》格式及填写说明见附页。 6、初物检验 6．1 检验项目的要求6．1．1、对于生产试制零件及小批量生产的零部件，按图纸及 相应的技术标准进行检验。
6．1．2、对于设计变更零部件及过程变更零部件，对变更项目及关联项目进行检验。 6．2 检验记录的要求提供的自检报告内容应齐全，无漏项，所有送样的资料必须填写规范，字迹清楚、整洁干净。送样资料内容真实、可靠。 7、初物单对于提交的批量初物（提供样件鉴定的是指样件鉴定通过后的第一批，不需提供样件鉴定的是指提交的首批产品），必须在其中的一个包装箱及周转箱上（或产品自身上）贴上“初物单”。 若批量初物在检验不合格时，下次提供货的零部件仍应作为初物对待，且须附上“初物单”及自检报告。 8、未通过初物检验时的处理鉴定部门对初物检验的结果为不合格时，待将检测结果等通报后，再分析不合格原因。 9、初物检验资料的保留 所有的初物检验资料保存期限为1 年，以便索取时能快速提供。 附表： 初物分类表