烟酒等接待管理办法
为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。
一、采购保管部门
公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。
二、对外接待范围：
接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。
三、对外接待原则：
接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。
四、接待标准：
1、住宿及就餐安排：
原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特
殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。
2、烟酒领用标准：
⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。
⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。
⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。
（4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。
3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。
六、统计：
办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。
七、附则
1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。
2、本办法自下发之日起生效。
附表1：
住宿就餐及烟酒接待申请单
附表3：
烟酒物资库存领用清单
物资名称：日期：年月统计人：
烟酒、礼品领用管理办法 一、目的 为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 （1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。 （2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 （3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用 （1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 （2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。 （3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报
办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点 （1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。 五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》
办公室规章制度 办公行为规范 第一章总则 第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第二章细则 第二条服务规范： 1. 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第三条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束 后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4. 部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 第三章责任 本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。 人事管理制度 第一章人事制度 第一节招聘制度 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 第二节考勤管理制度 一、工作时间 公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为 9 小时。其中，周一至周五：上午8：30 － 12：00，下午12：30 － 17：30 为工作时间，12：00 － 12：30 为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。 二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。 2.迟到、早退、旷工
商贸公司员工日常行为制度 为了树立公司整体形象，加强和规范公司管理，促进公司持续，稳定，，健康发展，特制定本管理制度。请大家自觉遵守公司的规章制度，服从公司的统一安排与管理 1. 2. 3.上班部得迟到，早退（扣10元/次），旷工（扣150元/ 天）。上班期间不得嬉笑打闹，赌博，喝酒，睡觉，干一些与本公司业务无关的事情。倒卖本公司和其他公司的货物，一经发现将扣除当月的所有工资及风险金。 4.上班时间：夏天早上7：30上班，中午11：30下班。 下午2点上班，6点下班。冬季上午8点上班，中午12点下班，下午1：30上班，5：30下班中午不回公司吃饭的员工，必须在中午下班前半小时内微信报岗，下午上班前半小时内报岗，早报或迟报视为早退和迟到，不报视为旷工。 5.员工应爱惜公司的货物及公共财产对于公司库存商品， 如是野蛮装卸造成的损坏，当事人应赔偿公司损失。货物出库前请大家认真核对货物数量及是否有损坏，货物一旦出库，公司一概不认账，由于运输过程中造成的货物损伤，由当事人自己承担 6.公司车辆管理，每位员工在接收车辆之前应查看车辆是
否有损伤，及时给公司反映公司，如果在使用过程中造成车辆的损伤将由当事人自己承担。公司车辆在市场上班期间与其他车辆出现刮碰或其他事故造成的损失由当事人承担所有损失的60/100，公司承担40/100，而且全程将由公司负责人一同参与，不得私自处理，否者公司部承担任何责任。 7.公司员工不得私自承诺终端店任何要求（有问题须经公司同意方可执行，未经批准私自同意的将由业务员自己承担，并罚款200元），虚报费用，截留终端客户货物，一经发现罚款200元，情节严重的将从重处理 8.业务员定期回访终端网点，制定每天的回访计划（公司会不定期询查），及时掌握终端销售情况。业务员每天的客户拜访按预先设定的路线拜访，所有在职人员，每天在市场上至少拜访20家客户，每天拜访的客户以微信上传的水印照片为准，每家客户照片门头和阵列面2张照片，每天照片要在晚上9点钟之前传完，少一家以5元/张罚款，一天部传照片且没有请假者，以旷工处理，罚款150元/次，且扣除满勤奖。 9.公司车辆严禁外借，私用，如被公司查到，一次负激励200元，一切意外由驾驶员负全责。 10.公司车辆每天必须回到仓库，确因业务需要必须经负责人同意，未经负责人同意的一经发现，一次负激励200元。驾驶员驾驶的车辆在市场上出现的违章，有驾驶员自己承担 11.财务电脑单据必须按照公司统一的指导价格开票，如果
酒水仓库管理制度 做好各项仓库的管理工作,保障货品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。 3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。 7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。 10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。 12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。 13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前 15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
烟酒等接待管理办法 为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。 一、采购保管部门 公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。 二、对外接待范围： 接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。三、对外接待原则： 接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。 四、接待标准： 1、住宿及就餐安排： 原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。 2、烟酒领用标准：
⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。 ⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。 ⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。 （4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。 3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。 六、统计： 办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。 七、附则 1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。 2、本办法自下发之日起生效。
附表1： 住宿就餐及烟酒接待申请单 附表3： 烟酒物资库存领用清单 物资名称：日期：年月统计人：
梦楠食品商贸有限公司 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 第一条员工工作准则 1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。 2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。 3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。 4、尽忠职守保守业务上的秘密。 5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。 6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。 7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。 8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。 9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。 10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。 12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。 第二条员工行为标准 1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。 2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。 3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。 4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。 5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。 6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。 7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。 8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。 9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。 10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
烟酒管理制度
烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。
4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类： 类别品名级别类别品名级别 酒茅台 A 烟软中华 A
烟酒领用管理制度 一、总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。
2、领取及使用 （1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。 （2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点 （1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、
商贸公司管理制度1 东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月 ctivities, compre he nsive a nd tampi ng Safety Foundation ... Tr oubleshooting, ma nagement mecha nism, give full play t o role of technical supervision and realization of troubleshooting, manag ement, impr oved process ma nagement. This ye ar com pleted t he boiler lower hea der leakag e, boiler pre ssure, a major risk manag ement, complete d 29 of great risks and 3 Ge neral pr obl ems of gover nance. Complete chemi stry lab constructi on, t hermal control, and com plete the boiler scal e integrate d manageme nt, host shafting vi bration of 10 scientifi c and technol ogical projects, such a s. Complete supercriti cal 630MW on-line simulati on sy stem devel opme nt and a ppli cation of cir culati ng water M CC sta ndby power transf ormation, t he transformation of desulfurizati on wa ste water, t he unit water supply system of comprehensiv e treatment and di scharge valve modification of coal mill 5 key technol ogical tra nsformation pr oject s, group health is impr ove d. --Scie nce and
寄存酒水管理规定 为规范吧台寄存酒水的日常管理，规定如下： 1、寄存酒水主要为在酒店内消费的未开启的白酒、红酒等提供寄存服务，寄存期限为3个月。 2、已开启的白酒剩余量在二分之一以上的，可提供寄存服务，期限为3个月。 3、客人自带啤酒、饮料类酒水期限1个月。 4、客人需寄存酒水时，由服务员检查客人的酒水是否达到可寄存条件，并向客人说明寄存 期限。 5、服务员到吧台酒水员处领取《酒水寄存卡》，根据规范填写，并请客人签字并留存联系方式，将宾客联交客人留存。 6、酒水员将寄存卡存根联粘贴在寄存酒瓶或酒盒上，将寄存酒水放于指定区域，填写《寄存酒水登记表》由值台服务员和主管及以上管理人员签名。 7、酒水员对寄存酒水进行检查，如有寄存酒水日期将至仍未领取时，由酒水员协调销售部人员负责联系告知客人，提醒客人及时消费或取走；若经通知后未消费或未取走的，视为放弃，交财务处理。 8、领取寄存酒水时，凭《酒水寄存卡》宾客联领取，酒水员根据记录查找，并填写《领取寄存酒水登记表》由值台服务员和主管及以上管理人员签名。 9、如客人未带寄存卡而要求领取寄存酒水时，在确认客人身份后，由客人在《寄存酒水登记表》上写明已取走酒水并签名，酒水员方可将酒水取给客人。 酒店酒水寄存卡 编号 * * * 酒店 酒水寄存卡（宾客联） 酒水名称：----- 寄存数量：----- 寄存时间：----- 寄存期限：----- 服务员：----- 酒水员：----
编号酒水寄存卡（存根联） 酒水名称：----- 寄存数量：----- 寄存时间：----- 寄存期限：----- 宾客单位：----- 宾客签名：----- 联系方式：----- 服务员：----- 酒水员：----- 管理人员：-----
烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：
6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商贸公司管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周 六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
礼品礼金上交管理办法 第一条为进一步加强公司廉政建设，不断完善监督约束机制，促进全体员工廉洁从业，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条本规定所称礼品,指馈赠的价值大于100元人民币的物品、纪念品以及低价收款的物品。礼金指馈赠的各类现金、有价证券和支付凭证。 第三条公司全体员工在工作业务往来中，不得收受礼品礼金馈赠。因各种原因未能拒收的，必须登记上交。 第四条受礼人自收受之日起（在外地收受的，自回到本单位之日起）一个月内，上交礼品礼金，并如实填写礼品礼金登记表。 第五条xx部门负责受理上交礼品礼金等钱物的收缴、登记、处置工作，并做好台账。 第六条xx部门收到上交的礼品礼金后，应开具《礼金礼品上交收据》，《收据》一式两份，并盖上部门印章，xx部门和礼品礼金上交人行各执一份。 第七条对已登记上交的礼品，可采取以下办法处理。 1.食品、烟酒等受保质期限值的物品及时在公司生产经营各项活动中统一处理。受礼人所在单位可优先申请。 2.金银、珠宝制品、艺术品、家用电器、消费卡等耐用品，可按市场价折价处理。不能确定价值的，交由相关机构鉴定。受礼人可优先购买。
3.高档办公用品，经公司领导研究，可留公司使用，由xx 部门移交XXXX部门，按照固定资产管理办法进行管理。 4.其余类别礼品按情况处理。 5.处理礼品所得款项一律上交公司财务部。财务部收到款项后，应严格按照财务制度规定进行管理，进入公司财务账。 第八条对已登记上交的现金，xx部门应定期代交款人上交公司财务部，银行进帐单原件交财务部门，复印件xx部门保存。财务部收到款项后，应严格按照财务制度规定进行管理，进入公司财务账。 第九条对于收受礼品礼金不按规定登记上交的，一经发现，没收礼品礼金，视情节处以相应价值的50%以上罚金，并给予相应纪律处分。情节严重者，依法处理。 第十条第十一条 xx部门要认真履行职责，专人负责登记，妥善保管，如有将礼品礼金私分或据为己有的，按贪污惩处。擅自动用或造成损坏的，要赔偿损失，并给予纪律处分。 第十二条礼品礼金的登记和处理情况，每年年底之前由xx部门公布一次，并报上级纪检监察部门。礼品上交记录纳入各单位及个人年终考核指标。 第十三条公司各级领导干部及工作人员要认真执行本办法。公司xx部门将加强监督检查，对不按照规定执行的要严肃处理，并追究领导责任。 第十四条本办法适用于公司全体人员以及所有借聘、借用人员。 第十五条本办法由xx部门负责制定、解释。
公司烟酒管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
集团公司烟酒管理规定 为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。 一、申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。 二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的《领用单》到办公室领取。 2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。
三、审核，结算及其他 1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。 四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。 烟酒领用单日期：
贵州傲赛德商贸有限公司 管 理 制 度
为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保证，特制订本管理制度； 4．行政经理 4.4 主要职责: 1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工 作； 2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的 具体执行； 3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好 形象； 4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队 精神的宣传； 5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效 为公司提供良好的服务和支持； 6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员 工的培训； 8)主持日常公司内部工作会议； 9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10)完成上级下达的其他工作。
5. 财务经理： 5.1 汇报对象：总经理、副总经理 5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理 5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。 5.4主要职责: 1)协助制订公司的财务计划; 2)完善公司的财务制度; 3)负责成本规划和控制; 4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上 级； 5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建 议； 6)完成上级下达的其他工作。 6. 区域销售主管 6.1 汇报对象：营销经理。 6.2 直接下级：渠道专员 6.3 三、薪酬制度 1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；
烟酒礼品使用管理办法(总3 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
第一章总则 第一条为加强公司的烟酒、礼品管理工作，充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称烟酒、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品，包括礼品、香烟、酒、茶叶、购物卡等。 第三条公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定行政人事部负责入库，保管员负责保管，并负责定期盘点工作。 第二章烟酒、礼品的采购 第四条香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时，根据每月使用情况向总经办申请批准后采购。 第五条其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请，待总经办批准后由总经办负责采购或定制，在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品，需及时（二日内）至行政人事部和保管员处办理入库和核实验收工作，采购人员凭入库单及发票按相关流程报销，否则不予报销。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第七条采购人员在烟酒、礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、客户共同配合验收；对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致；验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员共同签字确认，之后才好办理入库和验收入库；如验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第八条烟酒、礼品入库时，采购员须填写《入库单》（入库单一式三联，一联由行政人事部留存，一联交保管员登记台账，一联在报销对账时交财务部），并由采购员、
烟酒、礼品领用管理办法 一、目的为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 (1)采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审 批单》报总经理审批后采购。 ( 2)采购员(由行政文员兼职)和保管员(由行政主管兼职)共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 ( 3)依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2. 领用及使用 ( 1 )各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 ( 2)业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批 准。 ( 3)《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月 3 号之前填写申请单，经总经理审批后，报
办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24 小 时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3. 库存盘点 （1）每月25 日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4. 检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014 年8 月21 日起执行。 五、附件 1. 《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》
东方乾坤商贸有限公司 管 理 制 度 二零一三年二月
东方乾坤商贸有限公司管理制度 第一章公司考勤管理制度 (3) 第二章公司办公室管理制度 (3) 第三章印章管理规定 (4) 第四章办公用品购置领用规定 (5) 第五章公司保密管理制度 (6) 第六章安全保卫制度 (6) 第七章公司车辆管理制度 (7) 第八章卫生管理制度 (8)
东方乾坤商贸有限公司管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车； 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、下班后30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
商贸公司管理制度范本 合同编号: 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章印章管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位； 六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情； 八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密； 九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源； 十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。 第三章印章管理规定 一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。 二、商贸公司授权由总经理负责 _________商贸有限公司 _________商贸有限公司合同专用章印章的保管和使用；财务会计负责 __________商贸有限公司
酒水、礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的酒水、礼品管理工作，充分发挥酒水、礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称酒水、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的酒水、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定专人负责此项工作。 第二章酒水、礼品的购置 第四条每季度最后一周，酒水、礼品保管人员根据库存情况，依据安全库存要求，填写MA“费用申请单”，经审批通过后进行统一采购。第五条公司确定的酒水、礼品购置或定制计划后，由总经办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条对外赠送的定制礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；礼品的选材和品种应新颖、实用和有一定收藏价值，以使礼品发挥最大效用。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第八条总经办专管人员在酒水、礼品购置回公司或供应商按约定将
酒水、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、财务部、审计部共同配合验收。对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致。验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员、财务部、审计部共同签字确认，将其复印件交由保管员保管并准予入库，保管员凭借此单填写入库单。如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第九条酒水、礼品入库时，保管员须填写《入库单》（附表1）（入库单一式三联，一联由实物保管员留存，一联交账务管理员登记台账，第三联交财务），并由记账员、保管员、总经办相关主管及主任共同签字后，方可入库。对入库管理的酒水、礼品应分类、按序、按要求存储，确保酒水、礼品的正常、安全使用。 第十条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《物资领用表》（附表2），注明申请部门、申请人、用途、领用数量。 单次领用酒水、礼品价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。 单次领用酒水、礼品价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。 第十一条申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，保管员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。 第十二条未经许可保管员不得擅自更改出入库登记，否则须承担相应责任。 第四章酒水、礼品的保管